6(tt  NOTA DE EMPENHO 02040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIMONE NOBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SITIO PIRAPORA, S/N§,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 066.355.833-60 Identidade CI:4.215.027 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.759-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.700,00 870,00 2.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PADRE VIEIRA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 870,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02040025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.337,00 1.153,06 21.183,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 84,6900 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 370,94 002 214,2800 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 782,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP31/2014-SEAG Exerc¡cio.. 2014 C¢digo contrato........ 0105001-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.120,77 20.000,00 93.120,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 05010009 para servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.821,92 571,92 3.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados ao Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 156,6900 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 571,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02040024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.102,00 1.564,61 49.537,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 49,3000 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 215,93 002 369,5000 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 1.348,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.614.065,97 292.714,66 1.321.351,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Abril/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO 292.714,66 292.714,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.629,00 1.286,54 34.342,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 78,4300 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 343,52 002 258,3600 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 943,02 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.200,00 600,00 12.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE ABRIL/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA 600,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 713,83 231,41 482,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 63,4000 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 231,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 03040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.696,60 36.000,00 7.696,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - GAB 4.000,00 36.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.120,77 38.700,00 54.420,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAG 4.300,00 38.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 117.433,71 37.800,00 79.633,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEFIN 4.200,00 37.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.722,00 34.200,00 1.522,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SELOG 3.800,00 34.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 03040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.552,40 49.500,00 1.052,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEINFRA 5.500,00 49.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 178.605,20 44.100,00 134.505,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAGRI 4.900,00 44.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.798,50 50.400,00 26.398,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SETUR 5.600,00 50.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 03040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.454,62 27.000,00 454,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDESP 3.000,00 27.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 04040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.950,00 200,00 3.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, sito na Av. Am‚rico Barreira, 4700-Bela Vista, conforme Portaria n§ 009/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 04040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.475,00 200,00 4.275,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, sito na Av. Am‚rico Barreira, 4700-Bela Vista, conforme Portaria n§ 005/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 107.228,00 21.386,00 85.842,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.493,25 771,00 186.722,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032201-SEAGRI // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,70 81,00 002 30,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,00 690,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 09040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.020,00 125,00 15.895,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 026/2018 de 09/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 09040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.000,00 8.640,00 360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 26 (vinte e seis) horas mensais para uso da SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SEAG // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SEAG - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) CO 960,00 8.640,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 5.985,00 34.015,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 18 (dezoito) horas mensais para uso da SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SETUR // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SETUR - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) C 665,00 5.985,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 09040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.722,25 1.502,19 185.220,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 23,40 002 1,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 3,85 003 4,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 24,00 004 6,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 39,60 005 6,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 10040012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ das bordas; em pape, 3,10 18,60 006 2,0000 UNIDAD CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 12,30 24,60 007 24,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 79,20 008 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 71,40 009 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 13,90 010 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 011 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 41,80 012 30,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 67,20 013 3,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 3,75 014 3,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 2,85 015 4,0000 PACOTE ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 2,20 8,80 016 4,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 92,00 017 3,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 57,00 018 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 46,00 019 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 100UNIDA 28,50 57,00 020 4,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 7,16 021 6,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 46,20 022 3,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 23,70 023 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 50 folhas 16,50 49,50 024 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 10,50 025 1,0000 CAIXA GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 11,30 11,30 026 10,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 104,00 027 10,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 179,00 028 1,0000 PACOTE PAPEL SEDA BRANCO-COR BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 10,90 10,90 029 24,0000 UNIDAD PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 216 X 297MM (A4); NA COR 1,50 36,00 030 12,0000 UNIDAD PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,84 10,08 031 2,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 91,00 032 1,0000 CAIXA PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 10040012 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ UNIDADES 2,80 2,80 033 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 29,70 034 10,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 124,00 035 1,0000 CAIXA PRENDEDOR DE PAPEL 51mm - caixa com 12 unidades 20,80 20,80 036 10,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 8,40 037 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 038 2,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 4,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 11040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAVIAEL BERNARDO SALES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.492.873-55 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:2002010110426 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0668 C/C.: 22.004-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.750,00 320,00 3.430,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO DE GESTÇO FISCAL E FINANCEIRA, realizado pela Secretaria das Cidades, que realizar-se-  na Escola de GestÆo P£blica (EGP), sito na Av. General Afonso Albuquerque de Lima, s/n§-Cambeba, conforme Portaria n§ 011/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.420,77 137,60 54.283,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.895,00 320,00 15.575,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTµVEL, que realizar-se-  na APRECE (Associa‡Æo dos Munic¡pios do Estado do Cear ), localizada na Rua Maria Tom sia, 230-Aldeota, conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 13040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO SOARES DA CUNHA FILHO Endere‡o.. RUA SDO, 275,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 013.725.593-45 Identidade CI:98002131090 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 13.315-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.680,00 320,00 4.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 16 e 17/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 023/2018 de 13/04/2018, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar de SEMINµRIO DE GESTÇO FISCAL E FINANCEIRA MUNICIPAL, promovido pelo Governo do Estado, sito na Secretaria Estadual das Cidades, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas Func.program tica 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. tomada de pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEFIN Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18041301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.500,00 101.500,00 17.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€AO, GESTÇO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF), CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEFIN e CONTRATO N§.18041301-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE ( 4.000,00 24.000,00 002 6,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPS ( 4.000,00 24.000,00 003 6,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO RREO (R 2.500,00 15.000,00 004 3,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO RGF (RE 1.500,00 4.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 13040013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 12,0000 SERVI€ SERVI€OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA: - ANµLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS E 2.500,00 30.000,00 006 2,0000 SERVI€ SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO RELATàRIO DE GESTÇO COM DETALHAMENTO DE RECU 2.000,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 16040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINµRIA DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. RUA JOS LOUREN€O, 3288,JOAQUIM TµVORA-Fortaleza-CE 60115-282 C.N.P.J... 06.622.443/0001-09 Fone ( 85) 3272-4886 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.900,00 3.784,06 68.115,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Taxa de Anuidade ao Conselho de Medicina Veterin ria no Estado do Cear , que tem por finalidade principal a fiscaliza‡Æo do exerc¡cio profissional dos m‚dicos veterin rios e dos zootecnistas, bem como das empresas que exercem atividades peculiares … Medicina Veterin ria e Zootecnia, nele registradas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ANUIDADE CRMV-CE. 3.784,06 3.784,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.242,35 2.208,95 33,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 05/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Mar‡o de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 2.208,95 2.208,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 18040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030702SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 185.220,06 3.150,00 182.070,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE MARCHA DA TRA€ÇO PERMANENTE SAE 50, EMBALAGEM DE 350,00 3.150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 18040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.398,50 82,94 26.315,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo da ART de Or‡amento e Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de Revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u - 4¦. Etapa, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA (OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 19040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INTERSOL COMRCIO E SERVI€OS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA GON€ALVES LÒDO, 1171,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60110-261 C.N.P.J... 05.853.828/0001-06 C.G.F..... 06.683.233-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEFIN Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18041901SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.633,71 38.250,00 41.383,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMµTICA SOB A FORMA DE LOCA€ÇO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - NUFIST, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PP 01/2018-SEFIN, CONTRATO N§. 18041901-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFOR 4.250,00 38.250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 19040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.052,40 806,81 245,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa referente a PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA E DRENAGEM no trecho de estrada vicinal ligando a Sede do distrito de Quatiguaba ao s¡tio Santa B rbara, conforme n§ Processo: 02123.001063/2018-50-Guia de Recolhimento da UniÆo(GRU).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 806,81 806,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. PRA€A ANTENOR NAVARRO, 05,VARADOURO-JoÆo Pessoa-PB 58010-480 C.N.P.J... 08.829.974/0003-56 Fone ( 83) 3221-4543 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 425.613,54 705,96 424.907,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Autoriza‡Æo para licenciamento ambiental do dos servi‡os e obras da ilumina‡Æo da cidade de Vi‡osa do Cear , do trecho da entrada da cidade, na Rodovia CE-187, sa¡da para a cidade de Tiangu /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 705,96 705,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 9.550,12 60.449,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 9.550,12 9.550,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.449,88 7.209,09 53.240,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 7.209,09 7.209,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.240,79 5.804,98 47.435,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 5.804,98 5.804,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.435,81 160,31 47.275,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 160,31 160,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.275,50 5.525,87 41.749,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE INSS - GPS 5.525,87 5.525,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.749,63 17.708,66 24.040,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE INSS - GPS 17.708,66 17.708,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.040,97 14.973,00 9.067,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE INSS - GPS 14.973,00 14.973,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 25040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.575,00 125,00 15.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 028/2018 de 25/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 25040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.450,00 160,00 15.290,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde os articuladores dos munic¡pios cearenses, inscritos no Selo UNICEF, participarÆo da reuniÆo de apresenta‡Æo da LINHA DE BASE DO MUNICÖPIO referente atual Edi‡Æo, que realizar-se-  no audit¢rio da Procuradoria Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo, sito na Av. Almirante Barroso, 466-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 029/2018 de 25/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 25040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 196,56 34.803,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de EmissÆo de Declara‡Æo de Isen‡Æo, por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a Marechal Bezerril, sito na Rua Jos‚ Siqueira, Centro, Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA SEMACE - DECLARA€ÇO DE ISEN€ÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 196,56 196,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 25040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.803,44 196,56 34.606,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de EmissÆo de Declara‡Æo de Isen‡Æo, por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Felipe CamarÆo, , sito na Rua Afonso Rocha, na Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA SEMACE - DECLARA€ÇO DE ISEN€ÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 196,56 196,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022802SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.626,20 534,00 1.092,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de reparo na suspensÆo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0751 e NUR-0761 vinculados ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022802-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 HORA SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA CAMINHåES 89,00 534,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.295,11 24.118,37 176,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0721 e NUR-0751 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.290,00 290,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.430,00 200,00 3.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.660,00 160,00 8.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 125,00 8.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.842,00 21.386,00 64.456,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02040029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CENTRO DE REALIBITA€ÇO MARIA MARINA CIPRIANO DE MESQ Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 750.000,00 50.000,00 700.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo Marina Cipriano de Mesquita, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho esitmativo n. 24010083.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.107,99 100.000,00 247.107,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010182 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.747,58 15.093,93 35.653,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.306,7100 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 5.723,39 002 2.567,2700 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 9.370,54 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.973,51 200.000,00 973,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010190 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.967,80 120.000,00 967,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010187 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.066,67 32.000,00 66,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente ABRIL de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 32.000,00 32.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.375,00 125,00 15.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 103/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CAPS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 100.000,00 150.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010048.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 20.000,00 35.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - C.A.P.S., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010049.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 2.000,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 50.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010185 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010205-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 116.215,18 928,61 115.286,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 144,4200 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 632,56 002 81,1100 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 296,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.225,00 125,00 5.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 104/2018 de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.855,00 255,00 221.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecido, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 255,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 309.875,70 1.160,00 308.715,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento pelo procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia àptica em Olho Direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 116/2018(COMPRAS SAéDE) de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARFES CENTRO DE ESTUDO E SERVI€O ODONTO/MEDICO LTDA ME Endere‡o.. Av. Dom Luis, 1233 - Sala 1306,Meireles-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 07.679.577/0001-10 Fone ( 85) 99732-5781 Banco..... 001 Agˆncia: 8076 C/C.: 32.456-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 247.107,99 4.990,00 242.117,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de exame CGH ARRAY, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 118/2018-(COMPRAS SAéDE) de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME CGH ARRAY 4.990,00 4.990,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 242.117,99 83.700,00 158.417,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SESA 9.300,00 83.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.653,65 5.440,30 30.213,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados a Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,15 10,30 002 20,0000 METRO TECIDO ATOALHADO - FELPUDO BRANCO, LARGURA 1,40CM APROXIMADAMENTE, 100% ALGODÇO. 34,50 690,00 003 220,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 3.740,00 004 80,0000 METRO TECIDO TEXTOLENE DE 1,40M DE LARGURA, 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO, COR VERDE. 12,50 1.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.792.817,00 32.617,29 1.760.199,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD AGULHA CABO FINO, PARA MµQUINA RETA INDUSTRIAL. N§ 18 1,10 13,20 002 12,0000 UNIDAD AGULHA CABO FINO, para m quina reta industial. N§ 14 1,10 13,20 003 12,0000 UNIDAD AGULHA CABO FINO, para m quina reta industial. N§ 16 1,10 13,20 004 12,0000 UNIDAD AGULHA PARA MµQUINA OVERLOCK. N§ 14 1,54 18,48 005 12,0000 UNIDAD AGULHA PARA MµQUINA OVERLOCK. N§ 16 1,54 18,48 006 12,0000 UNIDAD AGULHA PARA MµQUINA OVERLOCK. N§ 18 1,54 18,48 007 600,0000 METRO BRIM TIPO SOL A SOL, PLANO 100% ALGODÇO PARA ROUPAS PROFISSIONAIS E UNIFORMES: C 16,70 10.020,00 008 15,0000 UNIDAD CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,15 77,25 009 10,0000 ROLO ELµSTICO Nr. 10 - ROLO COM 100 METROS - 100% ALGODÇO. 40,60 406,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 30,0000 UNIDAD LINHA PARA COSTURA COR BRANCA 100% POLIESTER, TUBO COM 1.500 METROS 3,80 114,00 011 8,0000 UNIDAD LINHA PARA OVERLOCK, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE 100% POLIESTER, TUBO COM PESO LI 7,50 60,00 012 80,0000 METRO LONA PARA PREGUI€OSA - 0,45M DE LARGURA. 41,00 3.280,00 013 80,0000 METRO TECIDO ATOALHADO - FELPUDO BRANCO, LARGURA 1,40CM APROXIMADAMENTE, 100% ALGODÇO. 34,50 2.760,00 014 600,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 10.200,00 015 200,0000 METRO TECIDO TEXTOLENE DE 1,40M DE LARGURA, 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO, COR AZUL. 12,40 2.480,00 016 250,0000 METRO TECIDO TEXTOLENE DE 1,40M DE LARGURA, 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO, COR VERDE. 12,50 3.125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.264,00 1.654,55 45.609,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AGULHA PARA BORDADO - DE VAGONITE Nr. 9 5,50 55,00 002 8,0000 UNIDAD AGULHA PARA CROCHÒ NR. 06 - EM A€O NIQUEL 20CM, TAMANHO 1.0 - 1,7 7,00 56,00 003 5,0000 PE€A BICO INGLÒS - CORES VARIADAS - BORDADO INGLÒS - 2,5CM, 13,70M 10,00 50,00 004 1,0000 UNIDAD CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,15 5,15 005 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - AMARELA - 100G 16,70 16,70 006 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - AZUL - 100G 16,70 16,70 007 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - BRANCA - 100G 16,70 16,70 008 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - PRETA - 100G 16,70 16,70 009 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - VERDE - 100G 16,70 16,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - VERMELHA - 100G 16,70 16,70 011 5,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 00 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 10,00 50,00 012 8,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 02 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 10,40 83,20 013 8,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 04 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 3,10 24,80 014 8,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 14 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 5,40 43,20 015 8,0000 METRO TALAGAR€A BRANCA - COMPOSI€ÇO 100% ALGODÇO, 50CM x 1,40 LARGURA APROXIMADAMENTE, 26,50 212,00 016 8,0000 METRO TALAGAR€A CRUA - COMPOSI€ÇO 100% ALGODÇO, 50CM x 1,40 LARGURA APROXIMADAMENTE, T 26,50 212,00 017 11,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 187,00 018 11,0000 METRO TECIDO JAVA - 100% ALGODÇO, 11 METROS COMPRIMENTO POR 1,05 METRO DE LARGURA - AP 24,00 264,00 019 12,0000 METRO TECIDO PARA PONTO DE CRUZ - BORDADO DE PONTO CRUZ 26,00 312,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.100,00 45,00 5.055,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 109/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.055,00 125,00 4.930,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Dobl“ de placas OIN-9400 transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, que ‚ portadora de Cƒncer Retal e est  em tratamento no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC. - Portaria n§ 106/2018 de 04/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.250,00 125,00 15.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 107/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.125,00 125,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150 transportando o paciente Arnaldo Marques da Cruz, que ‚ portador de cardiomegalia (cora‡Æo crescido) e ter  consulta com o especialista no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana). - Portaria n§ 105/2018 de 04/04/2018 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.417,99 275,20 158.142,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipo “nibus de placas JMM-0583 e M.Benz/LP1113 de placas HUL-0403 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 275,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.142,79 150,87 157.991,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos tipo “nibus de placas JMM-0583 e M.Benz/LP1113 de placas HUL-0403 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 150,87 150,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 967,80 137,60 830,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo Kombi de placas OID-6583 lotado no NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 830,20 45,55 784,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo Kombi de placas OID-6583 lotado no NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 45,55 45,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 125,00 14.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 110/2018 de 05/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.805,90 1.435,01 34.370,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipo motos de placas HXU-1563, HUX-3153, HXU-1553, HXU-3143, HXU-1543, HXU-1593, HXU-1533, HXU-1583, HXU-1523, HXU-1573 e HXU-1513 lotadas no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 1.435,01 1.435,01 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.370,89 2.032,80 32.338,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos tipo motos de placas HXU-1563, HUX-3153, HXU-1553, HXU-3143, HXU-1543, HXU-1593, HXU-1533, HXU-1583, HXU-1523, HXU-1573 e HXU-1513 lotadas no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 184,80 2.032,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.930,00 125,00 4.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 114/2018 de 06/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.875,00 125,00 14.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando o paciente Jos‚ Wilson Pereira de Oliveira, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e ter  consulta com o especialista no Hospital Universit rio Walter Cant¡dio. - Portaria n§ 113/2018 de 06/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032807-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.760.199,71 6.342,50 1.753.857,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032807-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos; faz a 22,50 112,50 002 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 15,20 003 1,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 24,50 004 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 41,70 005 25,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.475,00 006 2,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CONFECCIONADO EM MAD 33,30 66,60 007 2,0000 UNIDAD LIVRO PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS - CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98 - COM CI 139,00 278,00 008 5,0000 PACOTE PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZA€ÇO EM AUTOCLAVE 90 X 90 - EMBALAGEM PARA ACONDICIO 435,00 2.175,00 009 20,0000 RESMA PAPEL JORNAL TAMANHO A4 -GRAMATURA 52GR/MT2. EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERME VEL, 16,20 324,00 010 100,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 1.830,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.753.857,21 1.775,53 1.752.081,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 19,50 002 2,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR PRETA. 3,85 7,70 003 3,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 11,55 004 2,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 38,40 005 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 47,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 47,60 007 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 008 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 10,45 009 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 010 5,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 6,25 011 20,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 19,00 012 10,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 31,80 013 3,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 23,70 014 10,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 35,00 015 1,0000 CAIXA LµPIS PRETO GRAFITE 4B-Indicado para desenho; madeira do corpo no formato hexa 13,75 13,75 016 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 208,00 017 50,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 895,00 018 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 019 2,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 17,20 020 1,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA COM 12 U 40,90 40,90 021 2,0000 UNIDAD PASTA SANFONADA, Tipo colecionador 12 divis¢rias de pl stico para armazenamento 17,80 35,60 022 3,0000 CAIXA PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,80 8,40 023 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 29,70 024 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO; BORDAS 49,95 49,95 025 2,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 1,68 026 5,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 027 2,0000 UNIDAD TINTA PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 4,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.805,00 45,00 4.760,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 116/2018 de 09/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 182.966,50 8.640,00 174.326,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 26 (vinte e seis) horas mensais para uso da SECRETARIA DE SAéDE, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040902-SESA // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SESA - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) CO 960,00 8.640,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.750,00 125,00 14.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 115/2018 de 09/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.760,00 125,00 4.635,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando o paciente Francisco J£lio dos Santos, 73 anos, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e far  exames pr‚-transplante no Hospital Universit rio Walter Cant¡dio. - Portaria n§ 117/2018 de 10/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.625,00 125,00 14.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 118/2018 de 10/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.752.081,68 8.543,20 1.743.538,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032115-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD ELETRODO DESCARTµVEL PARA MONITORIZA€ÇO CARDÖACA, ECG E DIAGNàSTICOS EM ADULTO 0,26 104,00 002 50,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 94,00 003 200,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 2.780,00 004 200,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 2.780,00 005 40,0000 UNIDAD MµSCARA N95 DE PROTE€ÇO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONTM 99% BFE PARA PA 2,13 85,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,26 1.300,00 007 4.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,35 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. RUA BISMARK SA, 265,PRECABURA-Eus‚bio-CE 61760-001 C.N.P.J... 05.455.385/0001-03 Fone ( 85) 3273-3786 C.G.F..... 06.674.546-2 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 20.686-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032118-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.743.538,48 248,16 1.743.290,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032118-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD CANETA 0,5HI - especial para aparelho eletrocardi¢grafo trˆs canais EP-3 26,72 80,16 002 5,0000 BLOCO PAPEL PARA IMPRESSÇO EM CARDIOTOCàGRAFO BISTO BT-300, termosens¡vel, 12X13cm, bl 33,60 168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.743.290,32 9.760,04 1.733.530,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032103-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLU€åES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME SISTEMA FECHADO 0,75 150,00 002 10,0000 UNIDAD AGULHA/ C¶NULA DE BIàPSIA PARA TECIDOS MOLES TAMANHO 18GAX25CM- PARA USO EM INST 36,43 364,30 003 2.500,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 925,00 004 30,0000 LITRO µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM COM DADO 11,62 348,60 005 25,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 5,62 140,50 006 5,0000 PACOTE BOBINA TRMICA PARA AUTOCLAVE DE 1 VIA - 57MM X25METROS APRESENTADO EM PACOTE CO 276,87 1.384,35 007 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 2,1cm, de uso £nico, 0,63 31,50 008 1.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de uso £nico, 0,63 630,00 009 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento 1,1cm, de uso £nico, 0,63 1.260,00 010 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de uso £nic 0,63 1.260,00 011 10,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com ca 0,41 4,10 012 20,0000 UNIDAD EXTENSÇO PARA MICRONEBULIZADOR 1,6METROS 10,18 203,60 013 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 287,08 014 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 71,77 015 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 215,31 016 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 215,31 017 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 71,77 018 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 215,31 019 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 143,54 020 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 143,54 021 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA DE SEDA 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,0CM, 40,81 163,24 022 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; de 33,52 100,56 023 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM DE PONTA CâNICA; FIO DE 120CM LA 33,52 100,56 024 2,0000 CAIXA PAPEL CREPADO - 90X90cm caixa com 500 folhas Indicado para empacotamento de todo 315,19 630,38 025 5,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,92 14,60 026 400,0000 UNIDAD PULSEIRA DE IDENTIFICA€ÇO PARA RECM NASCIDO. 0,37 148,00 027 3,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,0. Esterilizad 2,62 7,86 028 3,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,5. Esterilizad 2,62 7,86 029 15,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL N§ 08 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 16,76 251,40 030 500,0000 UNIDAD TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIRENO ( PS 0,54 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.733.530,28 26.914,81 1.706.615,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,29 65,80 002 1.000,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 60,00 003 2.000,0000 UNIDAD AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 120,00 004 40,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 366,80 005 2.500,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,47 1.175,00 006 60,0000 LITRO µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 0,2%. OBS: CADA LIT 36,45 2.187,00 007 60,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 5,40 324,00 008 15,0000 LITRO TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol til. 23,02 345,30 009 150,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 775,50 010 25,0000 PACOTE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CONSTITUÖDO DE 45,63 1.140,75 011 750,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 6,90 5.175,00 012 300,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,81 243,00 013 200,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 1.096,00 014 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; 28,40 85,20 015 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio de 45 cm de comprimento; de 28,40 85,20 016 10,0000 LITRO FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€ÇO DE 10%. 6,95 69,50 017 300,0000 UNIDAD FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacidade 300ml, 0,70 210,00 018 200,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 17,80 3.560,00 019 500,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 6,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 475,00 020 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 021 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 022 500,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 8,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 475,00 023 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,30 23,00 024 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,30 23,00 025 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,90 29,00 026 24,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 27,00 648,00 027 400,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 64,00 028 1.500,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 240,00 029 2.000,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 320,00 030 5.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 850,00 031 14.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 2.660,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 30,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 60 ML - - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E 2,16 64,80 033 2.500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 450,00 034 30,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 14 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,92 27,60 035 40,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,99 39,60 036 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 20 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 1,58 31,60 037 10,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 12, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 23,40 038 50,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 14, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 117,00 039 150,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 16, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 351,00 040 200,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 468,00 041 20,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 22, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,35 47,00 042 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,60 12,00 043 2,0000 UNIDAD TELA PROTSICA - COMPOSI€ÇO: 100 % POLIPROPILENO, PRODUTO MDICO HOSPITALAR CIRé 118,38 236,76 044 50,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,10 255,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 313,20 19.686,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao SAD-Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,81 97,20 002 360,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,60 216,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.057 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 1.440,00 38.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 1.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.635,00 45,00 4.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 123/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.590,00 125,00 4.465,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 124/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.706.615,47 19.437,00 1.687.178,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), umidificador e v lvula reguladora para cilindros, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 METRO OXIGÒNIO MEDICINAL O2) - OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 002 3,0000 UNIDAD UMIDIFICADOR PARA O2 E AR MEDICINAL DE 250ML 39,00 117,00 003 3,0000 UNIDAD VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâMETRO. 240,00 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.687.178,47 13.430,84 1.673.747,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032111-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 3,43 823,20 002 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico 0,70 35,00 003 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de uso £nico 0,70 1.400,00 004 200,0000 UNIDAD CATETER TIPO àCULOS PARA ADMINISTRA€ÇO DE OXIGÒNIO ESTRIL, CONFECCIONADO EM PLµ 0,70 140,00 005 200,0000 UNIDAD CLAMP ESTRIL - PRENDEDOR UMBILICAL, PARA USO EM CORDÇO UMBILICAL DE RECM-NASCI 0,30 60,00 006 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,14 51,40 007 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL 5,14 51,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 20,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL EST 0,90 18,00 009 20,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL NÇO E 1,08 21,60 010 3,0000 CAIXA FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospitalar, emba 38,46 115,38 011 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA ALGODÇO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, fio de 70 a 75 cm; de uso m 38,46 38,46 012 10,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 cm 219,55 2.195,50 013 25,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 c 219,55 5.488,75 014 1,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, com 70 cm 219,55 219,55 015 20,0000 CAIXA LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESENTA€ÇO: C 6,50 130,00 016 400,0000 UNIDAD LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (POLIPROPILENO) - COM ELµSTICO PARA MACA HOSPITALAR T 1,26 504,00 017 500,0000 UNIDAD PIPETA PASTEUR PLµSTICA 3ML - PIPETA PASTEUR ESTRIL PARA TRANSFERÒNCIA DE SEGU 0,06 30,00 018 400,0000 UNIDAD PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRIFICADO 0,22 88,00 019 10,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,76 7,60 020 5,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL N§ 06 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,62 58,10 021 15,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL (DOBBHOFF)12 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO, A S 11,62 174,30 022 50,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 11,62 581,00 023 50,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 14 - DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 23,30 1.165,00 024 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 1,73 34,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.673.747,63 10.818,17 1.662.929,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 420,00 002 50,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (26GX3,5"),EST‚RIL,BISEL TIPO QU 3,96 198,00 003 50,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (27GX3,5"), EST‚RIL ,BISEL TIPO 3,96 198,00 004 20,0000 UNIDAD EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, ESTERILIZADO POR RAD 1,25 25,00 005 4.000,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,69 2.760,00 006 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA DE SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 1,7CM 28,00 112,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento; 26,30 78,90 008 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 009 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 105,20 010 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 011 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 012 100,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 245,00 013 50,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 170,00 014 1,0000 CAIXA FOLHA MILIMETRADA PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG)DIXTAL, APRESENTADA EM FORMATO CON 94,00 94,00 015 4,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,00 76,00 016 10,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmh 58,00 580,00 017 3,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 72,00 018 4,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 23,20 92,80 019 100,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 460,00 020 48,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 25,50 1.224,00 021 25,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 123,75 022 10,0000 CAIXA SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na cor branc 8,25 82,50 023 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 10. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,66 66,00 024 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,70 70,00 025 300,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 8. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,59 177,00 026 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,5. Esterilizad 3,84 19,20 027 3,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,0. Esterilizad 3,84 11,52 028 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,5. Esterilizad 3,84 76,80 029 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,0. Esterilizad 3,84 76,80 030 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,5. Esterilizad 3,84 76,80 031 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,0. Esterilizad 3,84 76,80 032 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ Nø8,5. Esterilizad 3,84 38,40 033 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,68 13,40 034 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,72 14,40 035 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,75 15,00 036 1,0000 LITRO TINTURA DE IODO A 2% - SOLU€ÇO DE IODO E IODEO DE POTµSSIO EM VEÖCULO HIDROALCOO 32,00 32,00 037 80,0000 CAIXA TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de biosens' 31,54 2.523,20 038 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,0. Esterilizad 3,84 19,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.500,00 125,00 14.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Spriter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 126/2018 de 12/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA Endere‡o.. Rua Lamartine, s/n§,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.647.643-15 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 625,00 1.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada nos dias 16 a 20/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso B sico de Vigilƒncia e Controle das Epizootias, que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear  (ESP-CE), sito na Av. Ant“nio Justa, 3161-Meireles, conforme Portaria N§ 125/2018 de 12/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.465,00 125,00 4.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 128/2018 de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 308.715,70 1.450,00 307.265,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de avastin em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 140/2018-(COMPRAS SAéDE) de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE SESSÇO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 14.278,10 285.721,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032903-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 VIDRO AGENTE DE UNIÇO, COM CARGA FOTOPOLIMERIZµVEL E MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DEN 19,18 1.342,60 002 50,0000 LITRO µGUA OXIGENADA - COM 1000 ML 4,11 205,50 003 25,0000 CAIXA Anest‚sico local - cloridrato de MEPIVACAINA sem vasoconstritor - anest‚sico od 76,50 1.912,50 004 20,0000 CAIXA Anest‚sico local - cloridrato de prilocaina (0,02g)+ felipressina (0,004g) em ve 53,01 1.060,20 005 80,0000 LITRO µLCOOL 70§ - COM 1.000 ML 4,30 344,00 006 10,0000 UNIDAD BROCA 1014 HL 1,45 14,50 007 20,0000 UNIDAD BROCA 1016 HL 1,45 29,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 20,0000 UNIDAD BROCA 245 7,74 154,80 009 20,0000 UNIDAD BROCA FG-703L 7,74 154,80 010 15,0000 FRASCO CIMENTO CIRURGICO (LÖQUIDO), FRASCO COM 20 ML 10,41 156,15 011 15,0000 POTE CIMENTO CIRUGICO (P¢), POTE COM 50G 11,53 172,95 012 15,0000 CAIXA CIMENTO PROVIS¢RIO COTOSOL COM 20G, PARA PREENCHIMENTO DA CAVIDADE DENT RIA, SEM 10,28 154,20 013 15,0000 FRASCO EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHA - FRASCO C/ 120 PASTILHAS 13,20 198,00 014 15,0000 UNIDAD FIO DENTAL - 500M - COMPOSI‡ÆO: FIBRA SINT‚TICA, AROMA E CERA MINERAL. 8,51 127,65 015 100,0000 CAIXA FITA MATRIZ DE A‡O 05 MM X 0,05MM MALE VEL INOXID VEL. - CAIXA C/0,5M DE FITA 1,30 130,00 016 80,0000 CAIXA FITA MATRIZ DE A‡O 07 MM X 0,05MM MALE VEL INOXID VEL - CAIXA C/0,5M DE FITA 1,46 116,80 017 25,0000 CAIXA HIDRàXIDO DE CµLCIO (PASTA) - CONTEéDO: 01 TB PASTA BASE 13G, 01 TB PASTA CATALI 18,50 462,50 018 60,0000 CAIXA Ion“mero de vidro autopolimeriz vel R para restaura‡Æo - l¡quido = 8ml/p¢ = 10g 22,47 1.348,20 019 10,0000 CAIXA IRM Composi‡Æo … base de ¢xido de zinco e eugenol refor‡ado por pol¡meros 25,47 254,70 020 15,0000 CAIXA LIMA K L 25MM( ENDODâNTICA) 2¦ SRIE (45-80) EMBALAGEM COM 6 UNIDADES 14,80 222,00 021 15,0000 CAIXA Lima K L25mm(endod“ntica) 1¦ S‚rie (15-40) Embalagem com 6 unidades 14,80 222,00 022 40,0000 CAIXA Microbrush - frasco c/ 100 unidades EXTRA FINO 10,26 410,40 023 50,0000 CAIXA Microbrush - frasco c/ 100und FINO 10,26 513,00 024 25,0000 CAIXA PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM FLéOR - TUBO COM 90G 8,19 204,75 025 50,0000 UNIDAD RESINA FOTOPOLIMERIZµVEL TIPO"FLOW" - A2 16,68 834,00 026 50,0000 UNIDAD RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL TIPO "FLOW" - A3 16,68 834,00 027 5,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA B3 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, C 12,37 61,85 028 10,0000 CAIXA Resina fotopolimeriz vel est‚tica A1 microh¡brida - peso l¡quido 4g, caixa com 1 12,37 123,70 029 50,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A2 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, C 12,37 618,50 030 45,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3(ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, CA 12,37 556,65 031 40,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3,5 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, 12,37 494,80 032 30,0000 CAIXA SELANTE PARA FàSSULAS E FISSURAS (FOTOPOLIMERIZµVEL) 19,18 575,40 033 20,0000 LITRO SOLU€ÇO DE HIPOCLORITO SàDIO 1% C 1000ML - SOLU€ÇO DE MILTON 2,58 51,60 034 20,0000 LITRO Solu‡Æo de hipoclorito de s¢dio a 2,5% com 1000ml - Soda Clorada 3,02 60,40 035 40,0000 CAIXA TIRAS DE LIXA DE PAPEL 4MM X 170MM PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL / MEDIA-FI 3,90 156,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031411-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.662.929,46 5.433,00 1.657.496,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031411-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 1,64 984,00 002 2.000,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML DE USO INTRAMUSCULAR. 1,40 2.800,00 003 30,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 294,00 004 300,0000 COMPRI ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,05 15,00 005 20,0000 AMPOLA FERRO (POLIMALTOSADO) 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2 ML 6,63 132,60 006 20,0000 AMPOLA FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5 ML 13,37 267,40 007 200,0000 AMPOLA HIDROCORTISONA 100MG INJET VEL 2,35 470,00 008 100,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 124,00 009 50,0000 AMPOLA ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML 0,85 42,50 010 200,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML ENDOVENOSA 1,05 210,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 50,0000 FRASCO Paracetamol 200mg/ml frasco com 15 ml 0,73 36,50 012 50,0000 COMPRI PERMANGANATO DE POTµSSIO 100MG (COMP.) 0,06 3,00 013 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 20MG 0,09 18,00 014 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO 0,18 36,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031416-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.657.496,46 1.530,60 1.655.965,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031416-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CAIXA BECLOMETASONA 0,4MG/ML FLACONETE DE 2ML (CAIXA CONTENDO 10 FLACONETES) 61,00 183,00 002 10,0000 FRASCO BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 75,00 750,00 003 5,0000 FRASCO BENZIDAMINA (CLORIDRATO) 1,5MG/ML COLUTàRIO SABOR MENTA FRASCO 150ML 18,00 90,00 004 30,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO 0,42 12,60 005 60,0000 COMPRI IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO 1,50 90,00 006 500,0000 COMPRI Metronidazol 250mg comprimido 0,12 60,00 007 10,0000 FRASCO METRONIDAZOL 200MG/5ML FRASCO DE 100ML 9,30 93,00 008 20,0000 FRASCO RANITIDINA 150MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO 120ML 10,80 216,00 009 4,0000 FRASCO TETRACAÖNA + FENILEFRINA 1%+0,1% SOLU€ÇO OFTµLMICA ANESTSICA FRASCO DE 10ML 9,00 36,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.655.965,86 7.615,17 1.648.350,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 COMPRI Albendazol 200mg comprimido 0,42 12,60 002 60,0000 COMPRI AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDO 1,12 67,20 003 300,0000 COMPRI ANLODIPINO 5MG 0,02 6,00 004 20,0000 FRASCO AZITROMICINA 600 MG - 200 MG/5ML. Pà PARA SUSPENSÇO ORAL 15 ML APàS RESTITUI€ÇO. 4,20 84,00 005 2.000,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 2.140,00 006 2.000,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 0,78 1.560,00 007 5,0000 FRASCO CLORANFENICOL+ LIDOCAÖNA 25+30MG/ML SOLU€ÇO OTOLàGICA FRASCO 10 ML 2,80 14,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 15,0000 AMPOLA DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 0,95 14,25 009 100,0000 UNIDAD ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 7,70 770,00 010 50,0000 AMPOLA FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 0,91 45,50 011 250,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 1,28 320,00 012 30,0000 COMPRI Fluconazol 150mg comprimido 0,39 11,70 013 20,0000 BISNAG GEL HIDRATANTE · BASE DE µCIDOS GRAXOS E VITAMINAS A E E BISNAGA COM 30G 3,22 64,40 014 2,0000 BISNAG GENTAMICINA + BETAMETASONA 1MG+5MG POMADA OFTµLMICA BISNAGA 3,5G 38,76 77,52 015 12,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 1,12 13,44 016 30,0000 FRASCO IPATRàPIO (BROMETO) SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO A 0,025% FRASCO C/ 10ML. 0,92 27,60 017 500,0000 AMPOLA LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,25 1.125,00 018 80,0000 FRASCO LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,32 185,60 019 10,0000 BISNAG METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G 2,64 26,40 020 50,0000 AMPOLA MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 2,26 113,00 021 30,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,22 96,60 022 50,0000 AMPOLA PENICILINA G. PROCAÖNA 400.000UI INJETµVEL 3,24 162,00 023 200,0000 COMPRI PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,01 2,00 024 1,0000 FRASCO SEVOFLURANO SOLU€ÇO INALATORIA 1ML/1ML FRASCO COM 100ML 97,86 97,86 025 150,0000 BISNAG SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,75 562,50 026 10,0000 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 1,60 16,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.648.350,69 26.566,64 1.621.784,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031402-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 FRASCO AMBROXOL (CLORIDRATO) XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML 1,73 51,90 002 100,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,27 227,00 003 150,0000 AMPOLA BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 0,58 87,00 004 1,0000 QUILO CARVÇO ATIVADO. Pà EMBALAGEM DE 1 KG. 87,44 87,44 005 150,0000 AMPOLA CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML 0,18 27,00 006 5,0000 FRASCO COMPLEXO B SOLU€ÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,38 11,90 007 1.000,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,55 550,00 008 10,0000 FRASCO DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML 120ML 1,28 12,80 009 3.000,0000 AMPOLA DIPIRONA 500MG/ML INJ.AMP.2ML 0,35 1.050,00 010 200,0000 AMPOLA GLICOSE 50% COM 10ML INJETµVEL 0,22 44,00 011 20,0000 FRASCO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,73 14,60 012 200,0000 AMPOLA METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 1,98 396,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 013 100,0000 COMPRI NIFEDIPINA 20MG 0,03 3,00 014 500,0000 COMPRI PARACETAMOL 750MG 0,06 30,00 015 1.000,0000 AMPOLA Penicilina Benzatina 1.200.000 UI Injet vel 6,80 6.800,00 016 3.000,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,39 1.170,00 017 200,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FECHADO 2,12 424,00 018 500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 1,98 990,00 019 3.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,40 7.200,00 020 500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,68 1.340,00 021 2.500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO POLIELETROLÖTICA + LACTATO (RINGER C/ LACTATO) INJETµVEL E APIROGÒNICA . 2,42 6.050,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031413-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.621.784,05 5.554,07 1.616.229,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031413-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 AMPOLA ADRENALINA 1MG/1ML 2,30 460,00 002 25,0000 AMPOLA ATRACéRIO (BENZILATO) 25MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2,5ML 8,50 212,50 003 6.000,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA 10 ML AMPOLA - APRESENTADO EM AMPOLA DE PLµSTICO 0,13 780,00 004 30,0000 AMPOLA BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,89 26,70 005 50,0000 FRASCO BROMOPRIDA 4MG/ML SOLU€AO ORAL, FRASCO C/ 20ML 1,08 54,00 006 100,0000 COMPRI CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO 0,10 10,00 007 50,0000 FRASCO CEFALEXINA SUSPENSÇO 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML 5,97 298,50 008 60,0000 COMPRI CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,77 46,20 009 30,0000 COMPRI DIGOXINA 0,25MG (COMP.) 0,06 1,80 010 200,0000 COMPRI DIMETICONA 40MG (COMP) 0,13 26,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 100,0000 FRASCO Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,83 83,00 012 100,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,12 312,00 013 500,0000 COMPRI FUROSEMIDA 40MG (COMP.) 0,03 15,00 014 200,0000 AMPOLA HALOPERIDOL 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 1,10 220,00 015 5,0000 FRASCO HIDRàXIDO ALUMÖNIO 61,5MG/ML SUSPENSÇO 150ML 2,31 11,55 016 1.000,0000 COMPRI IBUPROFENO 600MG 0,13 130,00 017 100,0000 COMPRI METILDOPA 250MG COMPRIMIDO 0,28 28,00 018 100,0000 AMPOLA MIDAZOLAM 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 3ML 1,05 105,00 019 100,0000 CµPSUL NIFEDIPINA 10MG. CAPSULA GEL 0,07 7,00 020 20,0000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 3,17 63,40 021 10,0000 FRASCO àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,37 23,70 022 2.000,0000 CµPSUL OMEPRAZOL 20MG CµPSULA 0,07 140,00 023 600,0000 AMPOLA PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL 1,99 1.194,00 024 1.000,0000 PACOTE SAIS DE REIDRATA€ÇO ORAL (CONTENDO 3,5G DE CLORETO DE SàDIO + 1,5G DE CLORETO DE 0,59 590,00 025 4,0000 CAIXA SORBITOL+LAURILSULFATO DE SàDIO 714MG+7,70MG - EMBALAGEM COM 7 BISNAGAS DE 6,5G 37,93 151,72 026 400,0000 COMPRI SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,09 36,00 027 200,0000 COMPRI SULFATO FERROSO 40MG 0,05 10,00 028 700,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 0,74 518,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.616.229,98 37.848,35 1.578.381,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 AMPOLA AMIODARONA 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA 3ML 1,94 58,20 002 200,0000 AMPOLA AMPICILINA 1G FRASCO AMPOLA 4,31 862,00 003 400,0000 AMPOLA ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML 0,27 108,00 004 15,0000 FRASCO BECLOMETASONA 50MCG /DOSE SPRAY NASAL FRASCO COM 200 DOSES 45,90 688,50 005 300,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 4ML 2,43 729,00 006 15,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL AMPOLA DE 2,67 40,05 007 500,0000 CµPSUL CEFALEXINA 500MG 0,46 230,00 008 600,0000 AMPOLA CEFALOTINA 1G INJETµVEL 1,50 900,00 009 1.000,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IV 1,50 1.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 1.500,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 2,73 4.095,00 011 300,0000 AMPOLA CIPROFLOXACINO 200MG/100ML INJETµVEL AMPOLA DE 100ML 27,90 8.370,00 012 500,0000 COMPRI CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,24 120,00 013 500,0000 AMPOLA CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,25 1.125,00 014 50,0000 AMPOLA CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 5ML 1,12 56,00 015 800,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 624,00 016 500,0000 COMPRI DIAZEPAM 10MG 0,06 30,00 017 2.000,0000 AMPOLA DICLOFENACO DE SàDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,40 800,00 018 200,0000 AMPOLA ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,17 234,00 019 400,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJET VEL INTRAMUSCULAR 1,22 488,00 020 500,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,39 195,00 021 12,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 4,20 50,40 022 12,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO 200MG 1,00 12,00 023 80,0000 AMPOLA HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 4,77 381,60 024 50,0000 AMPOLA HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 4,83 241,50 025 15,0000 FRASCO HIDROXIZINA (CLORIDRATO) 10MG/5ML XAROPE FRASCO COM 120ML. 8,40 126,00 026 2,0000 FRASCO LIDOCAÖNA 10% SPRAY FRASCO DE 50ML 54,00 108,00 027 30,0000 BISNAG LIDOCA¡NA 2% GEL‚IA 30G 2,29 68,70 028 50,0000 AMPOLA METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML 1,44 72,00 029 60,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 1,83 109,80 030 10,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 5,50 55,00 031 3.000,0000 AMPOLA OXACILINA 500MG INJETµVEL 2,05 6.150,00 032 200,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML INTRAMUSCULAR 0,83 166,00 033 100,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJETµVEL 6,14 614,00 034 20,0000 AMPOLA PROPOFOL 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA 10ML 5,86 117,20 035 160,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 100ML. SISTEMA FECHADO 1,89 302,40 036 300,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,47 741,00 037 4.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 1,82 7.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.340,00 400,00 3.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 18 e 19/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  no dia 18 do Semin rio de Pactua‡Æo do Programa Nascer no Cear , que realizar-se-  no Hotel Plaza Praia Su¡tes, e no dia 19 de uma reuniÆo para tratar sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , conforme Portaria n§ 130/2018 de 16/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 285.721,90 26.346,20 259.375,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032902-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 CAIXA AGULHA GENGIVAL DESCART VEL CURTA 30G, CAIXA COM 100 UNIDADES 26,60 1.330,00 002 10,0000 CAIXA AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CAIXA COM 100 UNIDADES. 26,60 266,00 003 50,0000 PACOTE ALGODÆO HIDR¢FILO, ROLO C/ 500G 8,00 400,00 004 100,0000 CAIXA ANEST‚SICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA (0,02G)+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA (0 37,00 3.700,00 005 40,0000 POTE ANEST‚SICO T¢PICO A 5 %, POTE COM 12G - SABOR TUTTI-FRUTTI. 6,19 247,60 006 200,0000 UNIDAD µCIDO FOSFàRICO SOLU€ÇO A 37% EM FORMA DE GEL/COM 5ML 1,82 364,00 007 20,0000 UNIDAD àCULOS DE PROTE‡ÆO INDIVIDUAL TRANSPARENTE 4,30 86,00 008 15,0000 UNIDAD BROCA 246 1,54 23,10 009 30,0000 UNIDAD BROCA 3168 FF PONTA DIAMANTADA 1,54 46,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1011 1,54 46,20 011 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1012 1,54 77,00 012 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1013 1,54 46,20 013 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1014 1,54 61,60 014 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1015 1,54 61,60 015 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1016 1,54 61,60 016 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1033 1,54 30,80 017 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1042 1,54 30,80 018 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1045 1,54 30,80 019 10,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1046 1,54 15,40 020 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1342 1,54 30,80 021 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 1,54 30,80 022 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 F 1,54 61,60 023 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 1,54 46,20 024 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 F 1,54 61,60 025 10,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3083 1,54 15,40 026 70,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3118FF 1,54 107,80 027 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168 F 1,54 77,00 028 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168FF 1,54 61,60 029 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3195 F 1,54 46,20 030 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4083 1,54 46,20 031 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 1,54 30,80 032 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 F 1,54 46,20 033 30,0000 PACOTE Copo descart vel 180 ml pacote com 100 unid 2,87 86,10 034 15,0000 UNIDAD ESCOVA DE A€O PARA LIMPEZA DE BROCA 4,19 62,85 035 200,0000 UNIDAD ESCOVA DE ROBSON 1,18 236,00 036 1.000,0000 UNIDAD ESCOVA DENTAL INFANTIL - COM CERDAS EM NYLON MACIAS E PONTAS ARREDONDADAS; ANCOR 0,50 500,00 037 100,0000 UNIDAD ESPELHO BUCAL PLANO N§ 05 2,24 224,00 038 40,0000 CAIXA FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 2.0 CM- CAIXA COM 24 UND 25,20 1.008,00 039 80,0000 CAIXA FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 3.0 CM- CAIXA COM 24 UND 25,20 2.016,00 040 20,0000 UNIDAD FIXADOR RADIOGRµFICO (SOLU€ÇO QUÖMICA)- FRASCO COM 475 ML 11,20 224,00 041 60,0000 FRASCO FL£OR GEL ACIDULADO, SABOR TUTTI-FRUTI - CONTE£DO 200 ML 3,60 216,00 042 150,0000 PACOTE GAZE COM 500 COMPRESSAS 7,5 CM X 7,5 CM C/ 9 FIOS 7,28 1.092,00 043 50,0000 PACOTE GORRO C/ ELµSTICO (PCT C/ 100) 6,02 301,00 044 6,0000 CAIXA LƒMINA CIRURGICA DE A‡O CARBONO N§ 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES. 21,00 126,00 045 8,0000 CAIXA LƒMINA CIRURGICA DE A‡O CARBONO N§ 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES. 21,00 168,00 046 150,0000 CAIXA LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M", CAIXA C/ 100 UNID 14,70 2.205,00 047 400,0000 CAIXA LUVAS DESCARTµVEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/ 100 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ UNID 14,70 5.880,00 048 80,0000 CAIXA MASCARA DESCART VEL TRIPLA PROTE‡ÆO C/ ELASTICO, CAIXA C/ 50 UNIDADES 4,62 369,60 049 10,0000 ROLO Papel grau cir£rgico tamanho 100mm x 100m 39,20 392,00 050 15,0000 ROLO Papel grau cir£rgico tamanho 300mm x 100m 120,00 1.800,00 051 20,0000 LITRO POVIDINE DEGERMANTE PVPI 10 % - CONTE£DO 1000 ML 17,64 352,80 052 10,0000 VIDRO Removedor de manchas. Composi‡Æo:sais de fl£or, lcool et¡lico, cidos inorgƒni 13,10 131,00 053 20,0000 UNIDAD REVELADOR RADIOGRµFICO (SOLU€ÇO QUÖMICA) - FRASCO COM 475ML 11,20 224,00 054 50,0000 AMPOLA SORO FISIOL¢GICO 0,9% - AMPOLA COM 500ML 2,66 133,00 055 30,0000 UNIDAD TA‡A DE BORRACHA 1,18 35,40 056 70,0000 PACOTE TIRA DE LIXA DE A€O, PACOTE COM 12 UNIDADES 5,85 409,50 057 30,0000 CAIXA TIRA DE POLI‚STER PARA RESTAURA‡ÆO EM RESINAS E SILICATOS - CAIXA COM 50 TIRAS 1,26 37,80 058 10,0000 FRASCO TRICRESOL FORMALINA - FRASCO C/ 15 ML 4,41 44,10 059 15,0000 CAIXA VERNIZ COM FLéOR - FRASCO C/ 15 ML 23,90 358,50 060 15,0000 CAIXA Verniz forrador de cavidades, frasco com 10ml 8,43 126,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMED COMRCIO E REPRESENTA€åES LTDA Endere‡o.. Avenida Odilon Ara£jo, 645,Pi‡arra-Teresina-PI 60000-000 C.N.P.J... 08.516.958/0001-41 Fone ( 086) 3194-5900 C.G.F..... 194615359 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 6.602-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 259.375,70 4.662,05 254.713,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032901-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD BROCA 2 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILAM 3,83 95,75 002 25,0000 UNIDAD BROCA 3 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 3,83 95,75 003 25,0000 UNIDAD BROCA 4 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 3,83 95,75 004 25,0000 UNIDAD BROCA 5 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 3,83 95,75 005 60,0000 FRASCO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - FRASCO C/ 300 ML 14,85 891,00 006 15,0000 FRASCO Digluconato de CLOREXIDINA 2% 100ml 2,67 40,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1.500,0000 UNIDAD Escova dental Adulto - com cerdas em nylon macias e pontas arredondadas; ancora 0,53 795,00 008 20,0000 FRASCO OTOSPORIM - HIDROCORTISONA 10MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML; POLIMIXINA B 1 15,00 300,00 009 10,0000 UNIDAD PEDRA DE ARCANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL 22,50 225,00 010 20,0000 POTE PEDRA POMES - POTE COM 100G 3,90 78,00 011 8,0000 CAIXA PELÖCULAS RADIOGRµFICAS INTRA-ORAIS (PERIAPICAL) INFANTIL - CX COM 150 UNID 180,00 1.440,00 012 250,0000 UNIDAD ROLO DENTAL N§ 01 - PCT C/ 100 UND 1,50 375,00 013 300,0000 UNIDAD Seringa descart vel 20ml, com agulha 20/5,5 0,45 135,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 085) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2925 C/C.: 11.326-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 254.713,65 8.381,40 246.332,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032904-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 CAIXA CUNHA DE MADEIRA COLORIDA INDIVIDUAL PARA TRAVAMENTO DE MATRIZ - CAIXA COM 100 U 6,90 172,50 002 25,0000 FRASCO DESENSIBILIZANTE, FRASCO C/ 10ML 12,74 318,50 003 20,0000 UNIDAD Disco para polimento enhance caixa com 7 pontas sortidas 27,50 550,00 004 20,0000 FRASCO HEMOSTµTICO TàPICO - FRASCO COM 50ML 47,04 940,80 005 10,0000 POTE HIDR¢XIDO DE C LCIO PR¢-AN LISE - POTE COM 50ML 3,56 35,60 006 30,0000 CAIXA IONâMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZµVEL, CAIXA CONTENDO 4 FRASCOS, 1 FRASCO CONTENDO 126,00 3.780,00 007 50,0000 BLOCO PAPEL CARBONO DUPLA FACE - BLOCO C/12 FOLHAS 2,18 109,00 008 15,0000 CAIXA PELÖCULAS RADIOGRµFICAS INTRA-ORAIS (PERIAPICAL) ADULTO - CX -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COM 150 UNID 123,00 1.845,00 009 150,0000 PACOTE SUGADOR ODONTOLàGICO - TUDO CONFECCIONADO EM P.V.C., TRANSPARENTE E ATàXICO 4,20 630,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 1220,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 049.534.933-03 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.753-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 320,00 1.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 18 e 19/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  no dia 18 do Semin rio de Pactua‡Æo do Programa Nascer no Cear , que realizar-se-  no Hotel Plaza Praia Su¡tes, e no dia 19 de uma reuniÆo para tratar sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , conforme Portaria n§ 129/2018 de 16/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.375,00 125,00 14.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 131/2018 de 17/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Mercedes-Benz Sprinterm de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes origin rios do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , com exames/consultas previamente marcadas para o dia 19/04/2018, atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.250,00 125,00 14.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de estadia no dia 20/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 132/2018 de 17/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190/CE., transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.578.381,63 1.262,00 1.577.119,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 212,00 002 40,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,25 170,00 003 40,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,00 160,00 004 300,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18041701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 115.286,57 497,10 114.789,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para eventos de interesse da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18041701-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.940,00 45,00 3.895,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 136/2018 de 20/04/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinterm de placas PNR-7497/CE., transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANDR FELIPE DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Eng. Eduardo Bezerril Fontenele, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 960.123.403-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 250,00 39.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 23 e 24/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar do IV Encontro Estadual de Sa£de Bucal, promovido pela Secretaria Estaual de Sa£de/SESA, sito no Hotel Plaza Praia Su¡tes, Rua BarÆo de Aracati, 94, Praia de Iracema, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.213,35 7.440,00 22.773,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 205 MM, SRIE 75 620,00 7.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.125,00 125,00 14.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 137/2018 de 23/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.000,00 125,00 13.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 138/2018 de 24/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.600,00 556,00 221.044,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032113-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 278,00 002 20,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 278,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.773,35 3.756,60 19.016,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032114-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 37,60 002 100,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 1.390,00 003 140,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 1.946,00 004 800,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,26 208,00 005 500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,35 175,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.016,75 1.428,50 17.588,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032102-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 370,00 002 10,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 5,62 56,20 003 800,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequeno em em 0,67 536,00 004 1.000,0000 UNIDAD TUBO PORTA L¶MINA- (MICROSCOPIA) 26X76MM, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM TAM 0,25 250,00 005 70,0000 CAIXA L¶MINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO 26X76MM E E 3,09 216,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032120-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 420,44 110,25 310,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032120-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 69,00 002 5,0000 CAIXA SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na cor branc 8,25 41,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.686,80 6.376,10 13.310,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENµVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES E 16,30 3.260,00 002 10,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 34,00 003 2,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 9,20 004 2,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 25,50 51,00 005 2,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 9,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 600,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,67 402,00 007 3.000,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,72 2.160,00 008 600,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,75 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.789,47 466,40 114.323,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032104-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD BOBINA PARA GELO RECICLµVEL DE GEL - GELO ARTIFICIAL REUTILIZµVEL EMBALAGEM PLµS 11,66 466,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.044,00 291,00 220.753,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades da Cl¡nica de Reabilita‡Æo Maria Marina Cipriano de Mesquita-CMRMMCM de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032119-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 196,00 002 5,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,00 95,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 220.753,00 147,55 220.605,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032101-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO PARAFINA FISIOTERµPICA PARA USO EXTERNO . EMBALAGEM DE 1kG 29,51 147,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032120-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.588,25 2.033,30 15.554,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032120-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 6,00 002 10,0000 UNIDAD EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, ESTERILIZADO POR RAD 1,25 12,50 003 20,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 49,00 004 10,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 34,00 005 24,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmh 58,00 1.392,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 48,00 007 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 48,00 008 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 009 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 010 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 011 200,0000 UNIDAD PIN€A DESCARTµVEL CHERRON, ESTRIL, ATàXICA E APIROGÒNICA ESTERILIZADO A àXIDO D 0,96 192,00 012 36,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 178,20 013 10,0000 UNIDAD SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 1,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.554,95 6.768,05 8.786,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032106-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,29 115,15 002 200,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 12,00 003 300,0000 UNIDAD AGULHA 25X7 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 18,00 004 20,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 183,40 005 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,47 470,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 5,40 27,00 007 160,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 827,20 008 50,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 6,90 345,00 009 60,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 328,80 010 1.500,0000 UNIDAD ESPµTULA DE AYRES - em madeira, resistentes, pontas arredondadas descart veis, u 0,06 90,00 011 700,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 119mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico m‚dio em emba 0,69 483,00 012 160,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 17,80 2.848,00 013 20,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 19,00 014 6,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 27,00 162,00 015 30,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 4,80 016 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 16,00 017 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 16,00 018 20,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 3,20 019 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 340,00 020 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 380,00 021 300,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 54,00 022 5,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,10 25,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.786,90 619,48 8.167,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032110-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO µLCOOL ABSOLUTO 99,8§ -LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,18 401,28 002 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,14 51,40 003 30,0000 UNIDAD FIXADOR CITOLàGICO - Composi‡Æo: propilenoglicol e  lcool absoluto, indicado par 5,56 166,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310,19 208,50 101,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032114-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 69,50 002 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 139,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101,69 96,85 4,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032106-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 45,85 002 10,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,10 51,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.875,00 125,00 13.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 141/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.750,00 125,00 13.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de estadia no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 142/2018 de 26/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230/CE., transportando a paciente Lˆda Maria Rodrigues do Nascimento, 48 anos, portadora de carcinoma mam rio, para fazer uma cintilografia ¢ssea na SONIMAGEM, sito na Av. Dom Luis, 1233-Meireles, conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.625,00 125,00 13.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada nos dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria do Ros rio Silva Costa, 49 anos, portadora de lit¡ase biliar, saindo do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, para realizar uma colangiorressonƒncia. - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.609,45 146,15 45.463,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 18,34 002 5,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 25,85 003 2,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 10,96 004 200,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 34,00 005 300,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 57,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.310,70 508,40 12.802,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032115-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 56,40 002 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 139,00 003 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 139,00 004 500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADABICO CâNICO LUER SLIP SEM AGULHA. 0,22 110,00 005 200,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - bico central SEM AGULHA 0,32 64,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.323,07 142,92 114.180,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Contr. de Doen‡as do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032108-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 110,04 002 6,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 32,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.180,15 7.100,36 107.079,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032112-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 3,43 246,96 002 20,0000 UNIDAD CAIXA TRMICA COM AL€A CAPACIDADE 15 LITROS COM TERMâMETRO INCLUSO 313,97 6.279,40 003 10,0000 UNIDAD TERMâMETRO DIGITAL DE GELADEIRA - PRINCIPAIS CARACTERÖSTICAS - MEDE TEMPERATURA 57,40 574,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 307.265,70 461,01 306.804,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 129/2018-GAB/SESA de 27/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 461,01 461,01 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.895,00 45,00 3.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.500,00 125,00 13.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.850,00 125,00 3.725,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico, saindo do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.375,00 125,00 13.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO (CREAS) Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 50.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - CREAS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.100,00 4.269,02 1.830,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 451,7200 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 1.978,53 002 627,5300 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 2.290,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA MµRCIA MORAES ARAGÇO Endere‡o.. Distrito Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 030.462.393-86 Identidade CI:2005028033932 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.653-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.442,10 4.293,00 36.149,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402003/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 477,00 4.293,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERSON DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.870.423-49 Identidade CI:99098001654 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.663-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.149,10 8.586,00 27.563,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 ano - CRAS Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402005/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSY ANNY DA CONCEI€ÇO CARNEIRO Endere‡o.. Rua Maria Lu¡za Fontenele, s/n§,SÆo Jos‚- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.983.093-23 Identidade CI:2002028066968 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.711-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.563,10 8.586,00 18.977,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402004/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIETA MARIA DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 560.592.723-04 Identidade CI:2004028075327 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.715-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.977,10 8.586,00 10.391,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402002/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS ALBERTO MACEDO FONTENELE Endere‡o.. Pra‡a General Tib£rcio, 00509,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.742.973-68 Identidade CI:93002107210 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.669-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.306,44 8.586,00 14.720,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402001/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 108.336,93 81.000,00 27.336,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SECIPS 9.000,00 81.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.035,00 970,00 16.065,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 15 a 17 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.065,00 3.880,00 12.185,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 0 a 6 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 3.880,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.185,00 2.910,00 9.275,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos IDOSO, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 2.910,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.275,00 2.910,00 6.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 6 a 15 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 2.910,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.720,44 14.625,00 95,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 44 (quarenta e quatro) horas mensais para uso da SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (BOLSA FAMÖLIA-IGD/PBF), com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SECIPS - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) 1.625,00 14.625,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 125,00 19.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 42/2018 de 10/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.262,00 375,00 82.887,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 10, 11 e 12/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da II Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 40/2018 de 10/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.887,00 375,00 82.512,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 10, 11 e 12/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da II Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 41/2018 de 10/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32-2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.550,00 1.940,00 27.610,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social para o IGD/SUAS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.940,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32-2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 970,00 19.030,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social para o Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.365,00 1.455,00 4.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos DEFICIENTE, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.455,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.910,00 1.455,00 3.455,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para eventos para a Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF PBV-CONV. FORT. VÖNCULOS), atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.455,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 1.455,00 13.545,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para evento da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.455,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 23040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEANDRO SANTOS DA SILVA Endere‡o.. PORTELINHA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 005.274.093-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.875,00 250,00 19.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 24 e 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da OFICINA DE APOIO TCNICO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 44/2018 de 23/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.512,00 375,00 82.137,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 45/2018 de 24/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.137,00 375,00 81.762,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 46/2018 de 24/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.625,00 125,00 19.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo TORO de placas POO-0420 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 47/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500,00 250,00 250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as despesas de estada nos dias 03 e 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  das reuniäes sobre COFINANCIMENTO TERCEIRA IDADE CIDADÇ E INVESTIMENTOS CIDADÇO E AGENDA DAS A€åES DA CDA, que realizar-se-  na STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Cear , sito na rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 63200-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 200.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010036.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.709,20 2.078,64 630,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 569,4900 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 2.078,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 78.534,80 73.800,00 4.734,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDUC 8.200,00 73.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.450,00 200,00 27.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do 8§ F¢rum Estadual Extraordin rio - Undime-CE, que realizar-se-  no Condom¡nio Espiritual Uirapuru-CEU, sito na Av. Alberto Craveiro, 2222-CastelÆo, conforme Portaria n§ 192/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 552.801,52 15.941,30 536.860,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.386,2000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 15.941,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.330,26 780,37 162.549,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 57,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 530,10 002 29,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 250,27 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.549,89 342,00 162.207,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 342,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.380,26 1.388,73 121.991,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 102,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 948,60 002 51,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 440,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.991,53 594,00 121.397,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 33,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 594,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 166.214,00 17.752,65 148.461,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 201,84 002 400,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,70 1.080,00 003 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 181,50 004 10,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 14,09 140,90 005 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,35 670,00 006 5,0000 QUILO ATUM RALADO OU EM PEDA€OS EM àLEO COMESTÖVEL: ATUM RALADO OU -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EM PEDA€OS EM àLEO 30,45 152,25 007 24,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE COM CARO€O - frutos em conserva. Cor, odor e sabor caracter¡stico 28,20 676,80 008 40,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,70 188,00 009 200,0000 UNIDAD BARRA DE CEREAL - Barra de cereal feita com aveia, 0% de gordura trans, embalado 2,11 422,00 010 10,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 32,20 322,00 011 10,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 100,00 012 20,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 19,89 397,80 013 60,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,00 1.380,00 014 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.050,00 015 60,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 900,00 016 40,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 824,00 017 50,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 165,50 018 30,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 99,30 019 5,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada como verdu 2,98 14,90 020 10,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,67 96,70 021 100,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,75 275,00 022 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,42 145,20 023 5,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EXTRATO DE T 11,50 57,50 024 20,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,97 99,40 025 60,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,37 202,20 026 80,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 11,00 880,00 027 160,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 1.267,20 028 30,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 4,89 146,70 029 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 24,30 1.215,00 030 10,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 14,39 143,90 031 10,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 130,20 032 60,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 2,61 156,60 033 10,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 15,89 158,90 034 40,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ com ferro e  cido f 16,00 640,00 035 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 036 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 037 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 17,99 179,90 038 36,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 8,71 313,56 039 20,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 18,40 368,00 040 30,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 33,00 041 50,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 10,15 507,50 042 20,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 359,40 043 50,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 206,00 044 10,0000 QUILO TORRADA INTEGRAL - composta por farinha de trigo integral, em pacotes de 320g. 39,70 397,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.734,80 350,42 4.384,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo Fiat Ducato de placas PMS-6954 lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 350,42 350,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.384,38 103,39 4.280,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo Fiat Ducato de placas PMS-6954 lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 103,39 103,39 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 536.860,22 137.603,79 399.256,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 4.537,50 002 260,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,70 1.222,00 003 290,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 2.900,00 004 215,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,00 4.945,00 005 560,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 11.760,00 006 1.930,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 28.950,00 007 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,37 33,70 008 2.300,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 18.216,00 009 870,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 24,30 21.141,00 010 218,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 2.838,36 011 615,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 8.364,00 012 1.850,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 29.600,00 013 172,3000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 3.096,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.256,43 5.946,30 393.310,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 62,8000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 379,94 002 540,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 1.528,20 003 143,7000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 320,45 004 315,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 922,95 005 180,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ E ODOR 2,10 378,00 006 62,8000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 379,94 007 116,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 411,80 008 163,1000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 546,38 009 278,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 1.078,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 393.310,13 9.848,63 383.461,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 724,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 6.733,20 002 361,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 3.115,43 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.752,00 338,36 4.413,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,70 27,00 002 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,37 33,70 003 18,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 142,56 004 5,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 24,30 121,50 005 1,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 13,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.207,89 20.578,83 141.629,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 181,50 002 41,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 132,02 003 418,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,85 1.609,30 004 70,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 700,00 005 280,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 5.880,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 360,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 5.400,00 007 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 65,10 008 33,4000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 24,42 815,63 009 90,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 1.224,00 010 170,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 2.720,00 011 92,8000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 18,40 1.707,52 012 8,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 143,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 141.629,06 990,83 140.638,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 58,65 002 19,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 42,37 003 48,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 135,84 004 12,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 28,56 005 18,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 55,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 12,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 72,60 007 57,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 167,01 008 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 39,90 009 10,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 60,50 010 8,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 28,40 011 32,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 107,20 012 50,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 194,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.397,53 25.261,48 96.136,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 363,00 002 84,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 270,48 003 1.230,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,85 4.735,50 004 180,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 1.800,00 005 160,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 3.360,00 006 190,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 2.850,00 007 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 65,10 008 10,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 24,42 244,20 009 0,8000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,63 15,70 010 165,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 2.244,00 011 300,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 4.800,00 012 216,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 18,40 3.974,40 013 30,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 539,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 96.136,05 1.746,54 94.389,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 39,9000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 101,74 002 34,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 75,82 003 85,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 240,55 004 19,7000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 46,89 005 32,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 3,10 99,20 006 19,7000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 119,18 007 102,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 298,86 008 34,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 71,40 009 17,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 102,85 010 15,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 53,25 011 56,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 187,60 012 90,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 349,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.001,59 9.501,14 20.500,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 1.500,00 002 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 792,00 003 80,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 1.088,00 004 268,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 4.288,00 005 81,2500 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 1.653,44 006 10,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 179,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.500,45 150,98 20.349,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 24,20 002 6,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 17,58 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 24,20 004 8,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 26,80 005 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 927,06 906,55 20,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo “nibus de placas NRB-8431 vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO MDIO), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.128,44 20.610,00 48.518,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 62 (sessenta e duas) horas mensais para uso da SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SEDUC - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) C 2.290,00 20.610,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GLAYSON BEZERRA VIEIRA Endere‡o.. RUA DEOCLECIANO PACHECO, 141,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.606.333-93 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.250,00 125,00 27.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de deslocamentos no trajeto: Fortaleza/Vi‡osa do Cear /Fortaleza, no dia 16/04/2018, para conduzir o ve¡culo Caminhonete MMC/L200 TRITON GLX de placas OSF-6727/CE, transportando servidores desta secretaria que participarÆo da forma‡Æo para expansÆo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, no per¡odo de 16 a 20/04/2018, na Col“nia Ecol¢gica do SESC Iparana, localizado na rua Jos‚ de Alencar, 150-Paia de Iracema. - PORTARIA N§. 196/2018 de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.656,62 4.362,11 294,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 05/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Mar‡o de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 4.362,11 4.362,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 383.461,50 11.080,00 372.381,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.100,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 5.830,00 002 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 480,00 003 900,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 4.770,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 140.638,23 1.406,00 139.232,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 636,00 002 100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 240,00 003 100,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 530,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.389,51 2.653,00 91.736,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 210,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 1.113,00 002 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 480,00 003 200,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 1.060,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.461,35 609,50 147.851,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 530,00 002 15,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 79,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.361,76 7.197,25 83.164,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045000-43.2005.5.07.0029, tendo como exequente MANOEL MESSIAS BRITO MAGALHÇES, CPF:114.559.423-91, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.197,25 7.197,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.164,51 7.192,79 75.971,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0049400-03.2005.5.07.0029, tendo como exequente TEREZINHA DE JESUS SOUSA, CPF: 358.090.603-82, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.192,79 7.192,79 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 75.971,72 7.194,63 68.777,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0049600-10.2005.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCA DOS NAVEGANES SAMPAIO, CPF: 971.463.313-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.194,63 7.194,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.777,09 7.145,09 61.632,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0046200-85.2005.5.07.0029, tendo como exequente IVANETE MORAIS VIEIRA, CPF: 710.564.833-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.145,09 7.145,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.632,00 7.188,55 54.443,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0048900-34.2005.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES, CPF: 704.412.353-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.188,55 7.188,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.443,45 7.160,71 47.282,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045200-50.2005.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDA DE LOURDES DA COSTA BARBOSA, CPF: 704.831.163-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.160,71 7.160,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.282,74 7.139,57 40.143,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047200-23.2005.5.07.0029, tendo como exequente IRIS CASTELO BRANCO DE SOUSA, CPF: 322.163.513-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.143,17 7.145,09 32.998,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045800-71.2005.5.07.0029, tendo como exequente ROSA MARIA VIEIRA, CPF: 704.050.693-91, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.145,09 7.145,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.998,08 7.139,57 25.858,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045400-57.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA HELENA ARAUJO SOARES, CPF: 357.286.633-20, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.125,00 125,00 27.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de deslocamento no trajeto: Vi‡osa do Cear /Caucaia/Vi‡osa do Cear , no dia 20/04/2018, para conduzir o ve¡culo Mitsubishi L-200 de placas OSF-6727/CE., na viagem de retorno de Servidores P£blicos da Secretaria de Municipal de Educa‡Æo, por ocasiÆo do encerramento de forma‡Æo para expansÆo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil/PADIN, no per¡odo de 16 … 20/04/2018, sito no SESC-Iparana, na Rua Jos‚ de Alencar, 150, Caucaia/CE., - PORTARIA N§. 215/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.000,00 200,00 26.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.800,00 125,00 26.675,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores da secretaria de Educa‡Æo onde participarÆo da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.675,00 125,00 26.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 24/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando os t‚cnicos do Minist‚rio da Ciˆncia e Tecnologia, do Aeroporto Internacional Pinto Martins para o munic¡pio de Vi‡osa de Cear , onde farÆo fiscaliza‡Æo nos telecentros que funcionam nas unidades escolares da rede municipal desta municipalidade, conforme Portaria n§ 220/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 139.232,23 4.281,10 134.951,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 29,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 73,95 002 10,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 22,30 003 124,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 350,92 004 19,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 45,22 005 29,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 89,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 13,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 78,65 007 67,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 196,31 008 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 39,90 009 13,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 78,65 010 133,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 884,45 011 76,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,28 477,28 012 29,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 67,57 013 57,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 153,90 014 19,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 22,83 433,77 015 40,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 134,00 016 57,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 530,10 017 29,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 250,27 018 67,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 259,96 019 19,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 114,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.736,51 7.642,41 84.094,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 51,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 130,05 002 17,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 37,91 003 221,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 625,43 004 34,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 80,92 005 51,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 3,10 158,10 006 24,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 145,20 007 119,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 348,67 008 34,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 71,40 009 24,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 145,20 010 34,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 204,00 011 136,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,28 854,08 012 51,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 118,83 013 102,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 275,40 014 34,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 22,83 776,22 015 71,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 237,85 016 102,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 948,60 017 51,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 440,13 018 119,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 461,72 019 238,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 1.582,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.349,47 175,22 20.174,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 30,25 002 9,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 26,37 003 5,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 30,25 004 9,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 30,15 005 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THAÖS HELENA PAIVA MAPURUNGA Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1634,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.715.783-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.664-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.550,00 160,00 26.390,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.390,00 125,00 26.265,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores desta secretaria, que participarÆo de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 372.381,50 13.809,56 358.571,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 135,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 301,05 002 540,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 1.528,20 003 90,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 544,50 004 360,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 1.054,80 005 180,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ E ODOR 2,10 378,00 006 90,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 544,50 007 61,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 216,55 008 3,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 19,95 009 216,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 723,60 010 720,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 6.696,00 011 47,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 405,61 012 360,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 1.396,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030710SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.626,63 2.700,00 52.926,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de baterias, destinadas aos ve¡culos tipo “nibus de placas OIF-7169 e OIO-9609 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 150 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CC 675,00 2.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.926,63 47.832,20 5.094,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.858,51 7.139,57 33.718,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.718,94 7.589,73 26.129,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.589,73 7.589,73 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.129,21 8.523,16 17.606,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.523,16 8.523,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.606,05 8.583,07 9.022,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.583,07 8.583,07 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.022,98 8.523,16 499,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.523,16 8.523,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 358.571,94 16.042,50 342.529,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.725,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 16.042,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.413,64 232,50 4.181,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.951,13 1.339,20 133.611,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 144,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 1.339,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 84.094,10 2.380,80 81.713,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 2.380,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.174,25 465,00 19.709,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.078.024,25 21.828,09 1.056.196,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.239,2300 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 5.427,83 002 4.493,2200 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 16.400,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.570.000,00 225.000,00 1.345.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 02010178 de 02/01/2018, destinado ao pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Educa‡Æo - FUNDEB60%, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. 25.000,00 225.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 371.394,00 72.900,00 298.494,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - FUNDAMENTAL 8.100,00 72.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.520,00 40,00 9.480,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com meia di ria para custear a estada no dia 04/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ Forma‡Æo do Fundamental I 4§ e 5§ anos, que realizar-se-  no CED Sobral, situado a rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby, conforme Portaria n§ 190/2018 de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MEIA DIµRIA 40,00 40,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022602SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.056.196,16 17.100,00 1.039.096,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO 13KG - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 17.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NAISY CRISTINA DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 146,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 957.078.913-15 Identidade CI:98028171820 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.480,00 160,00 9.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 12/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do curso de constru‡Æo dos projetos pol¡ticos pedag¢gicos municipais, ministrado pelo Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 194/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032805SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.039.096,16 5.883,43 1.033.212,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as, destinadas a manuten‡Æo de equipamentos instalados nas Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032805-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD APARADOR DïAGUA 56,10 112,20 002 2,0000 UNIDAD BORRACHA DE VEDA€ÇO 60,78 121,56 003 2,0000 UNIDAD CABO DE FOR€A 32,73 65,46 004 10,0000 UNIDAD CHAVE . 32,50 325,00 005 2,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/10 392,70 785,40 006 1,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/2 607,75 607,75 007 1,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/5 420,75 420,75 008 2,0000 UNIDAD CONDENSADOR ARAME 140,25 280,50 009 2,0000 UNIDAD CONJUNTO RELE 42,08 84,16 010 2,0000 UNIDAD CONTROLE ELETRâNICO 177,65 355,30 011 2,0000 UNIDAD CUBA C/ ENCAIXE 32,73 65,46 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 012 4,0000 UNIDAD EVAPORADOR CONJUNTO 149,60 598,40 013 2,0000 UNIDAD MODULO DE POTENCIA 130,90 261,80 014 2,0000 UNIDAD PLACA DE POTENCIA 140,25 280,50 015 1,0000 UNIDAD PORTA DO CONGELADOR 46,75 46,75 016 3,0000 UNIDAD PROTETOR TRMICO. 42,08 126,24 017 1,0000 UNIDAD QUEIMADOR GRANDE 41,50 41,50 018 10,0000 UNIDAD QUEIMADOR PEQUENO 36,99 369,90 019 2,0000 UNIDAD TAMPA DA GAVETA DE CARNE 46,75 93,50 020 2,0000 UNIDAD TERMOSTATO 127/220V 84,15 168,30 021 2,0000 UNIDAD TERMOSTATO DE GELO 84,15 168,30 022 2,0000 UNIDAD TERMOSTATO ELETROMEC¶NICO 84,15 168,30 023 1,0000 UNIDAD TIC 17 168,30 168,30 024 2,0000 UNIDAD VENTILADOR GRANDE 84,05 168,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030715SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.033.212,73 7.440,00 1.025.772,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030715-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 205 MM, SRIE 75 620,00 7.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARINHO SOARES COMRCIO E SERVI€OS LTDA - EPP Endere‡o.. R. HUMBERTO DE CAMPOS, 1007,SÇO JOAO DO TAU-Fortaleza-CE 60130-350 C.N.P.J... 08.458.279/0001-63 C.G.F..... 06.202.295-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020901-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 236.000,00 65.980,00 170.020,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de conjuntos (cadeira e mesa), destinados as unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020901-SEDUC // PA N§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA EM TERMOPLµSTICO AZUL ESTRUTURA CINZ 320,00 64.000,00 002 6,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA EM TEMOPLµSTICO AZUL 330,00 1.980,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.320,00 160,00 9.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.160,00 160,00 9.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA EPP Endere‡o.. AV J 761,CONJ JOSE WALTE-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.025.772,73 465.192,00 560.580,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fardamentos para os alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032301-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10.224,0000 CONJUN CONJUNTO CAMISA EM MALHA TIPO PP E CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - CAMISA EM MALHA TI 45,50 465.192,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R. L. DE SOUZA Endere‡o.. AV. WASHINGTON LUIS, 1171,VILA VELHA-Fortaleza-CE 60347-110 C.N.P.J... 05.974.937/0001-81 C.G.F..... 06.685.848-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 560.580,73 546.240,00 14.340,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tˆnis escolar para os alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032302-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9.600,0000 PAR TENIS ESCOLAR TAMANHOS 33 A 47. 56,90 546.240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA EPP Endere‡o.. AV J 761,CONJ JOSE WALTE-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.382,00 94.500,00 145.882,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fardamentos para os alunos da rede p£blica municipal de EDUCA€ÇO INFANTIL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032301-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 CONJUN CONJUNTO CAMISA REGATA EM MALHA PP E CAL€ÇO COM ELµSTICO - CAMISA REGATA EM MALH 31,50 94.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R. L. DE SOUZA Endere‡o.. AV. WASHINGTON LUIS, 1171,VILA VELHA-Fortaleza-CE 60347-110 C.N.P.J... 05.974.937/0001-81 C.G.F..... 06.685.848-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 145.882,00 145.095,00 787,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tˆnis escolar para os alunos da rede p£blica municipal de EDUCA€ÇO INFANTIL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032302-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.550,0000 PAR TENIS ESCOLAR - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA: EM LONA 100% ALGODÇO NA COR PRETA PA 56,90 145.095,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.000,00 160,00 8.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.840,00 160,00 8.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANDRA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, 1083,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 641.899.883-91 Identidade CI:98006043004 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.680,00 320,00 8.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 02 e 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, que realizar-se-  no Hotel O sis Atlƒntico, sito na Av. Beira Mar, 2500 - Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO