6(tt  NOTA DE EMPENHO 02040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIMONE NOBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SITIO PIRAPORA, S/N§,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 066.355.833-60 Identidade CI:4.215.027 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.759-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.700,00 870,00 2.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PADRE VIEIRA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 870,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02040050 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALEXANDRE SILVA RODRIGUES Endere‡o.. VILA DE PADRE VIEIRA, S/N§.,PADRE VIEIRA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.825.393-95 Identidade CI:2008751199-6 SPSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.830,00 2.610,00 220,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PADRE VIEIRA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 2.610,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02040049 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 70.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Contoladoria Geral do Municipio, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010072.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 7.000,00 70.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02040025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.490,06 1.153,06 22.337,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 84,6900 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 370,94 002 214,2800 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 782,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP31/2014-SEAG Exerc¡cio.. 2014 C¢digo contrato........ 0105001-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.120,77 20.000,00 93.120,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 05010009 para servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.120,77 7.000,00 86.120,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 02010081 para pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, PROTOCOLO, ARQUI. E REC. HUMANOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 721 0546 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do N£cleo de Protocolo, Cadastro Geral e Arquivo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 30.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo - Depto. de Cadastro, Protocolo, Arquivo e Recursos Humanos, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010063.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.701,38 105,38 20.596,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0600 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 105,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02040047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria Func.program tica 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.000,00 100.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Cadastro, Fiscaliza‡Æo e Cobran‡a, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010053.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02040028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.821,92 571,92 3.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados ao Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 156,6900 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 571,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02040024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.930,17 2.828,17 51.102,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 89,1600 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 390,52 002 667,8500 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 2.437,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.614.065,97 292.714,66 1.321.351,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Abril/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO 292.714,66 292.714,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040053 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.642,77 18.776,19 22.866,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 352,7600 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 1.287,58 002 4.954,2800 LITRO àLEO DIESEL COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA 3,53 17.488,61 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.694,76 1.286,54 35.408,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 78,4300 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 343,52 002 258,3600 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 943,02 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040056 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.408,22 1.079,82 34.328,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 74,0000 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 324,12 002 207,0400 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 755,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.200,00 600,00 12.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE ABRIL/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA 600,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 200.000,00 50.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010043.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02040046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 5.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010045.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 500,00 5.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02040054 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 191.772,99 4.279,74 187.493,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,8100 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 82,39 002 216,8300 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 791,43 003 964,8500 LITRO àLEO DIESEL COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA 3,53 3.405,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02040026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 945,24 231,41 713,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 63,4000 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 231,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 02040044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.500,00 500,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporo e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010088.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 50,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 03040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.696,60 36.000,00 7.696,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - GAB 4.000,00 36.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 86.120,77 38.700,00 47.420,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAG 4.300,00 38.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03040025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J L IND DE PLACAS LTDA EPP Endere‡o.. AV PROF GOMES DE MATOS, 1793,MONTESE-Fortaleza-CE 60420-431 C.N.P.J... 13.009.096/0001-09 C.G.F..... 06.420.541-0 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 12.013-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 04. Coordenadoria de Mat. e Patrim. P£blico Func.program tica 04 124 0042 2.011 Man das Atividades da Coordenadoria de Material e Patrim“nio P£blico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 2.400,00 2.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de plaquetas met licas em alum¡nio anodizado autoadesiva (adesivo super-resistente), para identifica‡Æo de Bem Patrimonial; com QR code; numera‡Æo e logomarca na cor preta; com dimensäes 50x20mm e 0,3mm de espessura, conforme Contrato n§ 18040302-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 UNIDAD PLAQUETAS METµLICAS EM ALUMÖNIO ANODIZADO AUTOADESIVA (ADESIVO SUPER-RESISTENTE) 0,80 2.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 117.433,71 37.800,00 79.633,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEFIN 4.200,00 37.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.722,00 34.200,00 1.522,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SELOG 3.800,00 34.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 03040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.552,40 49.500,00 2.052,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEINFRA 5.500,00 49.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 178.605,20 44.100,00 134.505,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAGRI 4.900,00 44.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.798,50 50.400,00 26.398,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SETUR 5.600,00 50.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 03040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.454,62 27.000,00 454,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDESP 3.000,00 27.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 04040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.950,00 200,00 3.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, sito na Av. Am‚rico Barreira, 4700-Bela Vista, conforme Portaria n§ 009/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 04040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.475,00 200,00 4.275,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, sito na Av. Am‚rico Barreira, 4700-Bela Vista, conforme Portaria n§ 005/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 107.228,00 21.386,00 85.842,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 09040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.020,00 125,00 15.895,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 026/2018 de 09/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 09040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.000,00 8.640,00 3.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 26 (vinte e seis) horas mensais para uso da SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SEAG // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SEAG - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) CO 960,00 8.640,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 5.985,00 34.015,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 18 (dezoito) horas mensais para uso da SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SETUR // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SETUR - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) C 665,00 5.985,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 09040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.493,25 1.502,19 185.991,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 23,40 002 1,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 3,85 003 4,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 24,00 004 6,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 39,60 005 6,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 10040012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ das bordas; em pape, 3,10 18,60 006 2,0000 UNIDAD CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 12,30 24,60 007 24,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 79,20 008 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 71,40 009 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 13,90 010 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 011 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 41,80 012 30,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 67,20 013 3,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 3,75 014 3,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 2,85 015 4,0000 PACOTE ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 2,20 8,80 016 4,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 92,00 017 3,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 57,00 018 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 46,00 019 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 100UNIDA 28,50 57,00 020 4,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 7,16 021 6,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 46,20 022 3,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 23,70 023 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 50 folhas 16,50 49,50 024 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 10,50 025 1,0000 CAIXA GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 11,30 11,30 026 10,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 104,00 027 10,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 179,00 028 1,0000 PACOTE PAPEL SEDA BRANCO-COR BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 10,90 10,90 029 24,0000 UNIDAD PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 216 X 297MM (A4); NA COR 1,50 36,00 030 12,0000 UNIDAD PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,84 10,08 031 2,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 91,00 032 1,0000 CAIXA PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 10040012 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ UNIDADES 2,80 2,80 033 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 29,70 034 10,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 124,00 035 1,0000 CAIXA PRENDEDOR DE PAPEL 51mm - caixa com 12 unidades 20,80 20,80 036 10,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 8,40 037 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 038 2,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 4,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 11040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAVIAEL BERNARDO SALES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.492.873-55 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:2002010110426 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0668 C/C.: 22.004-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.750,00 320,00 3.430,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO DE GESTÇO FISCAL E FINANCEIRA, realizado pela Secretaria das Cidades, que realizar-se-  na Escola de GestÆo P£blica (EGP), sito na Av. General Afonso Albuquerque de Lima, s/n§-Cambeba, conforme Portaria n§ 011/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.420,77 137,60 47.283,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 12040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.908,00 9.866,80 23.041,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no dia 11/09/2017 conforme extrato banc rio em nosso poder.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCµRIA 9.866,80 9.866,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.041,20 350,20 22.691,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no dia 10/08/2017 conforme extrato banc rio em nosso poder.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCµRIA 350,20 350,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.691,00 10.543,40 12.147,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no dia 10/10/2017 conforme extrato banc rio em nosso poder.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCµRIA 10.543,40 10.543,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.147,60 10.302,00 1.845,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no dia 10/11/2017 conforme extrato banc rio em nosso poder.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCµRIA 10.302,00 10.302,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. RUA ANAHID DE ANDRADE, 792,CENTRO-Sobral-CE 62010-100 C.N.P.J... 10.743.809/0001-67 Fone ( 88) 3613-3118 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 2.971-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP28/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18041201SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.398,50 94,08 26.304,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18041201-SETUR // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 13040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.895,00 320,00 15.575,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTµVEL, que realizar-se-  na APRECE (Associa‡Æo dos Munic¡pios do Estado do Cear ), localizada na Rua Maria Tom sia, 230-Aldeota, conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 13040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO SOARES DA CUNHA FILHO Endere‡o.. RUA SDO, 275,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 013.725.593-45 Identidade CI:98002131090 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 13.315-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.680,00 320,00 4.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 16 e 17/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 023/2018 de 13/04/2018, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar de SEMINµRIO DE GESTÇO FISCAL E FINANCEIRA MUNICIPAL, promovido pelo Governo do Estado, sito na Secretaria Estadual das Cidades, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas Func.program tica 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. tomada de pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEFIN Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18041301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.500,00 101.500,00 17.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€AO, GESTÇO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF), CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEFIN e CONTRATO N§.18041301-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE ( 4.000,00 24.000,00 002 6,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPS ( 4.000,00 24.000,00 003 6,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO RREO (R 2.500,00 15.000,00 004 3,0000 SERVI€ COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO RGF (RE 1.500,00 4.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 13040013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 12,0000 SERVI€ SERVI€OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA: - ANµLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS E 2.500,00 30.000,00 006 2,0000 SERVI€ SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO RELATàRIO DE GESTÇO COM DETALHAMENTO DE RECU 2.000,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 16040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINµRIA DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. RUA JOS LOUREN€O, 3288,JOAQUIM TµVORA-Fortaleza-CE 60115-282 C.N.P.J... 06.622.443/0001-09 Fone ( 85) 3272-4886 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.900,00 3.784,06 68.115,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Taxa de Anuidade ao Conselho de Medicina Veterin ria no Estado do Cear , que tem por finalidade principal a fiscaliza‡Æo do exerc¡cio profissional dos m‚dicos veterin rios e dos zootecnistas, bem como das empresas que exercem atividades peculiares … Medicina Veterin ria e Zootecnia, nele registradas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ANUIDADE CRMV-CE. 3.784,06 3.784,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.242,35 2.208,95 33,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 05/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Mar‡o de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 2.208,95 2.208,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 18040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030702SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 185.991,06 3.150,00 182.841,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE MARCHA DA TRA€ÇO PERMANENTE SAE 50, EMBALAGEM DE 350,00 3.150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 18040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.304,42 82,94 26.221,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo da ART de Or‡amento e Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de Revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u - 4¦. Etapa, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA (OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 19040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INTERSOL COMRCIO E SERVI€OS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA GON€ALVES LÒDO, 1171,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60110-261 C.N.P.J... 05.853.828/0001-06 C.G.F..... 06.683.233-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEFIN Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18041901SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.633,71 38.250,00 41.383,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMµTICA SOB A FORMA DE LOCA€ÇO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - NUFIST, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PP 01/2018-SEFIN, CONTRATO N§. 18041901-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFOR 4.250,00 38.250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 19040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.052,40 806,81 1.245,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa referente a PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA E DRENAGEM no trecho de 5,52km de estrada vicinal ligando a Sede do Distrito de Quatiguaba a Localidade S¡tio Santa B rbara, conforme n§ Processo: 02123.001063/2018-50-Guia de Recolhimento da UniÆo(GRU).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 806,81 806,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. PRA€A ANTENOR NAVARRO, 05,VARADOURO-JoÆo Pessoa-PB 58010-480 C.N.P.J... 08.829.974/0003-56 Fone ( 83) 3221-4543 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 425.613,54 705,96 424.907,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Autoriza‡Æo para licenciamento ambiental do dos servi‡os e obras da ilumina‡Æo da cidade de Vi‡osa do Cear , do trecho da entrada da cidade, na Rodovia CE-187, sa¡da para a cidade de Tiangu /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 705,96 705,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 9.550,12 60.449,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 9.550,12 9.550,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.449,88 7.209,09 53.240,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 7.209,09 7.209,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.240,79 5.804,98 47.435,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 5.804,98 5.804,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.435,81 160,31 47.275,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 160,31 160,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.275,50 5.525,87 41.749,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE INSS - GPS 5.525,87 5.525,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.749,63 17.708,66 24.040,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE INSS - GPS 17.708,66 17.708,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.040,97 14.973,00 9.067,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE INSS - GPS 14.973,00 14.973,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 25040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.575,00 125,00 15.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 028/2018 de 25/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 25040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.450,00 160,00 15.290,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde os articuladores dos munic¡pios cearenses, inscritos no Selo UNICEF, participarÆo da reuniÆo de apresenta‡Æo da LINHA DE BASE DO MUNICÖPIO referente atual Edi‡Æo, que realizar-se-  no audit¢rio da Procuradoria Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo, sito na Av. Almirante Barroso, 466-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 029/2018 de 25/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 25040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.383,71 4.413,50 36.970,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de carnˆs de IPTU 2018 de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.305,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARNÒ IPTU 0,70 4.413,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 25040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 196,56 34.803,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de EmissÆo de Declara‡Æo de Isen‡Æo, por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a Marechal Bezerril, sito na Rua Jos‚ Siqueira, Centro, Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA SEMACE - DECLARA€ÇO DE ISEN€ÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 196,56 196,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 25040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.803,44 196,56 34.606,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de EmissÆo de Declara‡Æo de Isen‡Æo, por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Felipe CamarÆo, , sito na Rua Afonso Rocha, na Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA SEMACE - DECLARA€ÇO DE ISEN€ÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 196,56 196,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022802SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.626,20 534,00 7.092,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de reparo na suspensÆo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0751 e NUR-0761 vinculados ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022802-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 HORA SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA CAMINHåES 89,00 534,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26040028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030705SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.092,20 5.500,00 1.592,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus dos ve¡culos do Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 175,00 700,00 002 8,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 275/80 R22.5. 600,00 4.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.295,11 24.118,37 176,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0721 e NUR-0751 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMâNIO HISTàRICO E ARTÖSTICO NACIONAL Endere‡o.. ST SEP SUL 713/913 BLOCO D - 5§ ANDAR,ASA SUL-Bras¡lia-DF 70390-135 C.N.P.J... 26.474.056/0001-71 Fone ( 61) 2024-5500 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 809.100,00 806.743,91 2.356,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÒNIO N§. 761150-MINISTRIO DA CULTURA, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÇO DE DE FINANCIAMENTO PARA RECUPERA€ÇO DE IMàVEIS PRIVADOS SITUADOS NA µREA TOMBADA (TOMBADA DE ATUA€ÇO DO PAC - CIDADES HISTàRICAS) NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDI€åES DE USO E DE HABITALIDADE DO BEM OBJETO DA INTERVEN€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINACEIROS DO CONVÒNIO N§. 761150-MTUR 806.743,91 806.743,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 03050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.290,00 290,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.403,00 3.247,50 39.155,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-GAB // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos; faz a 22,50 90,00 002 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 30,40 003 1,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 24,50 004 5,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 72,50 005 1,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 33,30 006 160,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 2.928,00 007 10,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 68,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.155,50 3.697,67 35.457,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-GAB // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 19,50 002 2,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 7,70 003 1,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 6,00 004 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 15,50 005 1,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 19,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 99,00 007 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 47,60 008 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 009 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 20,90 010 1,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 1,25 011 10,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 9,50 012 6,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 138,00 013 3,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 57,00 014 3,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 100UNIDA 28,50 85,50 015 7,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 12,53 016 9,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 69,30 017 6,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 19,08 018 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folhas de pape 50,80 50,80 019 4,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 31,60 020 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 13,20 39,60 021 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 10,50 022 1,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA COM 12 U 40,90 40,90 023 50,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 400 GR/Mý. 35,00 1.750,00 024 512,0000 UNIDAD PASTA SUSPENSA EM CARTÇO MARMORIZADO - SEM PIGMENTO.POSSUE 2 HASTES PL STICAS E 1,40 716,80 025 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM MARGEADO 83,80 167,60 026 1,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 20,60 027 8,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 99,20 028 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO; BORDAS 49,95 49,95 029 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,20 M X 1,50CM. BORDAS DE ALUMÖNIO. 78,00 78,00 030 4,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 3,36 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050015 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.430,00 200,00 3.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.596,00 394,15 20.201,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 23,80 002 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 13,90 003 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 13,90 004 14,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 80,50 005 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE µGUA - DISPENSER PARA COPOS DE µGUA (180/200 ML). INJET 52,70 52,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE CAF - Dispensador poupador de copo de caf‚ compat¡vel 20,25 20,25 007 10,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 17,90 008 5,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 38,50 009 5,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 15,90 010 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 15,80 011 1,0000 UNIDAD PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM MARGEADO 83,80 83,80 012 5,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 4,20 013 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.201,85 4.514,60 15.687,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 118,00 002 3,0000 RESMA PAPEL JORNAL TAMANHO A4 -GRAMATURA 52GR/MT2. EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERME VEL, 16,20 48,60 003 200,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 3.660,00 004 100,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 688,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.660,00 160,00 8.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 125,00 8.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 182.841,06 2.216,20 180.624,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 75,00 002 1,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 10,50 003 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 15,20 004 4,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 166,80 005 4,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 236,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 126,00 007 1,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 33,30 008 3,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 69,00 009 3,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 87,00 010 40,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 732,00 011 30,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 206,40 012 1,0000 UNIDAD TRENA LASER - alcance de 30M 230,00 230,00 013 1,0000 UNIDAD TRENA LONGA aberta com fita em fibra de vidro 50m 229,00 229,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO PAULO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.417.863-34 Identidade CI:1097278-86 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.360,00 350,00 3.010,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de retelhamento parcial do pr‚dio do "Solar da Marcela", onde funciona o Pa‡o da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sito a Pra‡a Cl¢vis Bevil qua, no Centro da Cidade de Vi‡osa do Cear , comprendendo: retelhamento parcial com substitui‡Æo de telhas quebradas para tiragem de goteiras, correndo todas as despesas com materiais e servi‡os por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ retelhamento parcial 350,00 350,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 07050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.696,60 797,35 6.899,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 797,35 797,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.899,25 47,48 6.851,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.000,00 184,55 6.815,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 184,55 184,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 07050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.505,20 275,20 134.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 275,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 07050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.230,00 94,96 134.135,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 94,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 290,00 14.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos junto a Secretaria das Cidades do Estado do Cear , relacionados a presta‡Æo de contas de convˆnios com esta Secretaria, conforme Portaria n§ 031/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KLERTON CARNEIRO LOIOLA Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano Fontenele Pacheco, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 444.186.393-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2064540-90 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 39.435-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 200,00 4.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 032/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.375,00 160,00 8.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 041/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.215,00 125,00 8.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 042/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.842,00 21.386,00 64.456,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 09050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.245,59 997,55 1.248,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa licenciamento ambiental, referente a PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA E DRENAGEM no trecho de 5,52km de estrada vicinal, ligando a Sede do Distrito de Quatiguaba a Localidade S¡tio Santa B rbara (Requerimento n§ 94462-REQ) no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 997,55 997,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MONIQUE FERNANDES REIS - ME Endere‡o.. RUA CARLOS VASCONCELOS, 1706,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60115-171 C.N.P.J... 07.924.727/0001-04 C.G.F..... 06.359.691-1 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 115.929-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.248,04 956,85 291,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de plotagem de documentos de interesse da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE PLOTAGEM 956,85 956,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.710,00 290,00 14.420,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 033/2018 de 10/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FLORA FOGA€A - FLORES FOLHAGEM LTDA Endere‡o.. Entrada de Carnaubal, km 01,Inhu‡u-SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 10.550.908/0001-22 C.G.F..... 06.374.700-6 Banco..... 001 Agˆncia: 2606 C/C.: 18.777-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.550,00 1.500,00 50,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE FLOR DE ROSAS PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS MÇES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM DO DIA DAS MÇES, PROMOVIDA PELO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, A REALIZAR-SE NO DIA 13/05/2018, SITO NA PRA€A PéBLICA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 PACOTE FLOR DE ROSAS VARIADAS 30,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.090,00 160,00 7.930,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 043/2018 de 10/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.930,00 125,00 7.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 044/2018 de 10/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.213,83 685,80 7.528,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032201-SETUR // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 76,80 002 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 003 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.528,03 2.903,55 4.624,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SETUR // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 52,50 002 1,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 24,50 003 2,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 83,40 004 6,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 354,00 005 5,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 285,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10050012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 230,00 007 4,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. PACOTE CO 33,00 132,00 008 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 36,95 36,95 009 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48 28,40 28,40 010 30,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 549,00 011 10,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 68,80 012 4,0000 UNIDAD QUADRO AVISO - com base em corti‡a e moldura de alum¡nio tam 1,20x1,50m 150,00 600,00 013 1,0000 UNIDAD TRENA LASER - alcance de 30M 230,00 230,00 014 1,0000 UNIDAD TRENA LONGA aberta com fita em fibra de vidro 50m 229,00 229,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.624,48 3.137,95 1.486,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SETUR // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 30,00 002 50,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 1.000,00 003 10,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 31,00 004 50,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 165,00 005 5,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10050013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ (parte externa) hexag 23,80 119,00 006 5,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 119,00 007 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 008 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 009 6,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 34,50 010 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE CAF - Dispensador poupador de copo de caf‚ compat¡vel 20,25 20,25 011 3,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 69,00 012 10,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 77,00 013 4,0000 UNIDAD FLIP CHART - Cavalete em madeira medinndo 180cm x 60cm 83,80 335,20 014 6,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 47,40 015 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 28,50 016 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 28,50 017 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 28,50 018 10,0000 UNIDAD PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 216 X 297MM (A4); NA COR 1,50 15,00 019 40,0000 UNIDAD PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTIDO COM PL 8,50 340,00 020 150,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 210,00 021 20,0000 UNIDAD PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,84 16,80 022 100,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 3,00 300,00 023 1,0000 ROLO PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, auto - adesi 40,80 40,80 024 10,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 26,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO - ME Endere‡o.. R CHICO SALES, 854,IMACULADA CONCE-Canind‚-CE 62700-000 C.N.P.J... 07.953.928/0001-30 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030202-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.486,53 800,00 686,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo de seguran‡a, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030202-SETUR // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PAR BOTA EM PVC PRETA N§ 38 COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 35,00 175,00 002 6,0000 PAR BOTA EM PVC PRETA N§ 40 COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 35,00 210,00 003 5,0000 PAR BOTA EM PVC PRETA N§ 42 COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 35,00 175,00 004 6,0000 PAR BOTA EM PVC SINTTICA CANO LONGO NA COR BRANCA N§ 40 - BOTA DE CANO LONGO; COR B 40,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 10050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.221,48 82,94 26.138,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto da Estrutura de madeira da coberta do Restaurante, parte integrante do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART CREA-CE (PROJETO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 11050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. Av. Felizardo de Pinho Pessoa, 388,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 785.489.773-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.250,00 250,00 2.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 045/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOLIO MARQUES CARDOSO Endere‡o.. S¡tio Croat ,zona rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 925.034.113-04 Fone (3188) 3632-5240 Identidade CI:99098006540 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 375,00 1.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 046/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JUSCELIA VIEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. SÖTIO DELGADA, S/N§.,CINTURÇO-VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 824.842.953-91 Identidade CI:94002065280 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.216-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.625,00 250,00 1.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 047/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALEXANDRE ARAéJO GOMES Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 045.027.613-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.375,00 250,00 1.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 048/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOISES SANTOS DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO 235,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.045.903-34 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.125,00 250,00 875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 049/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO HELIO SILVA DE MEDEIROS E OUTROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.435.093-75 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 875,00 375,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 050/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.420,00 125,00 14.295,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 15/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 034/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 14050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022806SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.092,20 1.980,00 112,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparo nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0681, NUR-0771, NUR-0781 e NUR-0701 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022806-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ÇO ELETRâNICA PARA CAMINHåES 99,00 1.980,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.800,00 400,00 4.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 17 e 18/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do evento EQUIPOTEL REGIONAL e CONOTEL 2018 - CONGRESSO NACIONAL DE HOTIS, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 010/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 15050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.815,45 5.985,06 830,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 15050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS Endere‡o.. AV GODOFREDO MARCIEL, 3000,MARAPONGA-Fortaleza-CE 60710-001 C.N.P.J... 07.280.803/0001-96 Fone ( 85) 3101-5728 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 1.331,92 48.668,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR, CONCERNENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DAS LOCALIDADE: SÖTIO BARRA; VILA SANTO EXPEDITO E SÖTIO TOPE, SITO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR - DER/CE 1.331,92 1.331,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.138,54 82,94 26.055,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de REFORMA DO PàLO TURÖSTICO LAGOA D. PEDRO II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 17050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.233,40 2.208,95 24,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 2.208,95 2.208,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO  NOTA DE EMPENHO 02040029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CENTRO DE REALIBITA€ÇO MARIA MARINA CIPRIANO DE MESQ Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 750.000,00 50.000,00 700.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo Marina Cipriano de Mesquita, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho esitmativo n. 24010083.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 222.109,77 254,77 221.855,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 69,8000 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 254,77 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.107,99 100.000,00 247.107,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010182 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.841,51 15.093,93 50.747,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.306,7100 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 5.723,39 002 2.567,2700 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 9.370,54 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.973,51 200.000,00 973,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010190 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040055 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 127.189,13 1.029,45 126.159,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 235,0342 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 1.029,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040065 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.078,72 43.698,32 380,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Produtividade/Desempenho dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, referente Mar‡o de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 43.698,32 43.698,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 155.698,30 810,30 154.888,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 222,0000 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 810,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.967,80 120.000,00 967,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010187 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.066,67 32.000,00 8.066,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente ABRIL de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 32.000,00 32.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0177 2.052 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.000,00 19.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento da Academia de Sa£de na de sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.375,00 125,00 15.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 103/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.795.660,97 2.843,97 1.792.817,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 779,1700 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 2.843,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CAPS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 100.000,00 150.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010048.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 20.000,00 35.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - C.A.P.S., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010049.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 2.000,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 50.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010185 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010205-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 172.648,46 928,61 171.719,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 144,4200 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 632,56 002 81,1100 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 296,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... B & C EDIFICA€åES E LOCA€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. Rua Francisco Sousa, 374,Centro-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 17.325.819/0001-21 C.G.F..... 06.514.086-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 28.205-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0038 1.014 Constru‡Æo, Ref. Amplia‡Æo e Equipamento Unidades de Sa£de p/Funcionamento de PSF Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. tomada de pre‡os N£mero do processo..... TP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.019.000,00 517.487,96 501.512,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE-UBS DAS LOCALIDADES: CACIMBÇO; CARANGUEJO,JUµ DOS VIEIRAS,MACAJETUBA,INHARIM; SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE PRE€OS TP02/2018-SESA - CONTRATO N§. 18040301-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.225,00 125,00 5.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 104/2018 de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.855,00 255,00 221.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecido, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 255,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 309.875,70 1.160,00 308.715,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento pelo procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia àptica em Olho Direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 116/2018(COMPRAS SAéDE) de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARFES CENTRO DE ESTUDO E SERVI€O ODONTO/MEDICO LTDA ME Endere‡o.. Av. Dom Luis, 1233 - Sala 1306,Meireles-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 07.679.577/0001-10 Fone ( 85) 99732-5781 Banco..... 001 Agˆncia: 8076 C/C.: 32.456-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 247.107,99 4.990,00 242.117,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de exame CGH ARRAY, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 118/2018-(COMPRAS SAéDE) de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME CGH ARRAY 4.990,00 4.990,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 242.117,99 83.700,00 158.417,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SESA 9.300,00 83.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.747,58 5.440,30 45.307,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados a Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,15 10,30 002 20,0000 METRO TECIDO ATOALHADO - FELPUDO BRANCO, LARGURA 1,40CM APROXIMADAMENTE, 100% ALGODÇO. 34,50 690,00 003 220,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 3.740,00 004 80,0000 METRO TECIDO TEXTOLENE DE 1,40M DE LARGURA, 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO, COR VERDE. 12,50 1.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.792.817,00 32.617,29 1.760.199,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD AGULHA CABO FINO, PARA MµQUINA RETA INDUSTRIAL. N§ 18 1,10 13,20 002 12,0000 UNIDAD AGULHA CABO FINO, para m quina reta industial. N§ 14 1,10 13,20 003 12,0000 UNIDAD AGULHA CABO FINO, para m quina reta industial. N§ 16 1,10 13,20 004 12,0000 UNIDAD AGULHA PARA MµQUINA OVERLOCK. N§ 14 1,54 18,48 005 12,0000 UNIDAD AGULHA PARA MµQUINA OVERLOCK. N§ 16 1,54 18,48 006 12,0000 UNIDAD AGULHA PARA MµQUINA OVERLOCK. N§ 18 1,54 18,48 007 600,0000 METRO BRIM TIPO SOL A SOL, PLANO 100% ALGODÇO PARA ROUPAS PROFISSIONAIS E UNIFORMES: C 16,70 10.020,00 008 15,0000 UNIDAD CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,15 77,25 009 10,0000 ROLO ELµSTICO Nr. 10 - ROLO COM 100 METROS - 100% ALGODÇO. 40,60 406,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 30,0000 UNIDAD LINHA PARA COSTURA COR BRANCA 100% POLIESTER, TUBO COM 1.500 METROS 3,80 114,00 011 8,0000 UNIDAD LINHA PARA OVERLOCK, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE 100% POLIESTER, TUBO COM PESO LI 7,50 60,00 012 80,0000 METRO LONA PARA PREGUI€OSA - 0,45M DE LARGURA. 41,00 3.280,00 013 80,0000 METRO TECIDO ATOALHADO - FELPUDO BRANCO, LARGURA 1,40CM APROXIMADAMENTE, 100% ALGODÇO. 34,50 2.760,00 014 600,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 10.200,00 015 200,0000 METRO TECIDO TEXTOLENE DE 1,40M DE LARGURA, 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO, COR AZUL. 12,40 2.480,00 016 250,0000 METRO TECIDO TEXTOLENE DE 1,40M DE LARGURA, 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO, COR VERDE. 12,50 3.125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.264,00 1.654,55 45.609,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AGULHA PARA BORDADO - DE VAGONITE Nr. 9 5,50 55,00 002 8,0000 UNIDAD AGULHA PARA CROCHÒ NR. 06 - EM A€O NIQUEL 20CM, TAMANHO 1.0 - 1,7 7,00 56,00 003 5,0000 PE€A BICO INGLÒS - CORES VARIADAS - BORDADO INGLÒS - 2,5CM, 13,70M 10,00 50,00 004 1,0000 UNIDAD CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,15 5,15 005 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - AMARELA - 100G 16,70 16,70 006 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - AZUL - 100G 16,70 16,70 007 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - BRANCA - 100G 16,70 16,70 008 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - PRETA - 100G 16,70 16,70 009 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - VERDE - 100G 16,70 16,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 1,0000 UNIDAD LINHA PARA CROCHÒ - VERMELHA - 100G 16,70 16,70 011 5,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 00 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 10,00 50,00 012 8,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 02 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 10,40 83,20 013 8,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 04 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 3,10 24,80 014 8,0000 UNIDAD PINCEL MACIO Nr. 14 - SINTTICO, MµCIO, PARA ARTESANATO. 5,40 43,20 015 8,0000 METRO TALAGAR€A BRANCA - COMPOSI€ÇO 100% ALGODÇO, 50CM x 1,40 LARGURA APROXIMADAMENTE, 26,50 212,00 016 8,0000 METRO TALAGAR€A CRUA - COMPOSI€ÇO 100% ALGODÇO, 50CM x 1,40 LARGURA APROXIMADAMENTE, T 26,50 212,00 017 11,0000 METRO TECIDO BRAMANTE DE 2,20M DE LARGURA - 50% POLIESTER E 50% ALGODÇO - BRANCO 17,00 187,00 018 11,0000 METRO TECIDO JAVA - 100% ALGODÇO, 11 METROS COMPRIMENTO POR 1,05 METRO DE LARGURA - AP 24,00 264,00 019 12,0000 METRO TECIDO PARA PONTO DE CRUZ - BORDADO DE PONTO CRUZ 26,00 312,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.100,00 45,00 5.055,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 109/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.055,00 125,00 4.930,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Dobl“ de placas OIN-9400 transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, que ‚ portadora de Cƒncer Retal e est  em tratamento no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC. - Portaria n§ 106/2018 de 04/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.250,00 125,00 15.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 107/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.125,00 125,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150 transportando o paciente Arnaldo Marques da Cruz, que ‚ portador de cardiomegalia (cora‡Æo crescido) e ter  consulta com o especialista no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana). - Portaria n§ 105/2018 de 04/04/2018 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.417,99 275,20 158.142,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipo “nibus de placas JMM-0583 e M.Benz/LP1113 de placas HUL-0403 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 275,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.142,79 150,87 157.991,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos tipo “nibus de placas JMM-0583 e M.Benz/LP1113 de placas HUL-0403 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 150,87 150,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 967,80 137,60 830,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo Kombi de placas OID-6583 lotado no NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 830,20 45,55 784,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo Kombi de placas OID-6583 lotado no NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 45,55 45,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 125,00 14.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 110/2018 de 05/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.805,90 1.435,01 34.370,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipo motos de placas HXU-1563, HUX-3153, HXU-1553, HXU-3143, HXU-1543, HXU-1593, HXU-1533, HXU-1583, HXU-1523, HXU-1573 e HXU-1513 lotadas no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 1.435,01 1.435,01 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.370,89 2.032,80 32.338,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos tipo motos de placas HXU-1563, HUX-3153, HXU-1553, HXU-3143, HXU-1543, HXU-1593, HXU-1533, HXU-1583, HXU-1523, HXU-1573 e HXU-1513 lotadas no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 184,80 2.032,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.930,00 125,00 4.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 114/2018 de 06/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.875,00 125,00 14.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando o paciente Jos‚ Wilson Pereira de Oliveira, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e ter  consulta com o especialista no Hospital Universit rio Walter Cant¡dio. - Portaria n§ 113/2018 de 06/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032807-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.760.199,71 6.342,50 1.753.857,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032807-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos; faz a 22,50 112,50 002 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 15,20 003 1,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 24,50 004 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 41,70 005 25,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.475,00 006 2,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CONFECCIONADO EM MAD 33,30 66,60 007 2,0000 UNIDAD LIVRO PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS - CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98 - COM CI 139,00 278,00 008 5,0000 PACOTE PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZA€ÇO EM AUTOCLAVE 90 X 90 - EMBALAGEM PARA ACONDICIO 435,00 2.175,00 009 20,0000 RESMA PAPEL JORNAL TAMANHO A4 -GRAMATURA 52GR/MT2. EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERME VEL, 16,20 324,00 010 100,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 1.830,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.753.857,21 1.775,53 1.752.081,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 19,50 002 2,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR PRETA. 3,85 7,70 003 3,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 11,55 004 2,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 38,40 005 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 47,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 47,60 007 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 008 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 10,45 009 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 010 5,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 6,25 011 20,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 19,00 012 10,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 31,80 013 3,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 23,70 014 10,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 35,00 015 1,0000 CAIXA LµPIS PRETO GRAFITE 4B-Indicado para desenho; madeira do corpo no formato hexa 13,75 13,75 016 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 208,00 017 50,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 895,00 018 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 019 2,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 17,20 020 1,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA COM 12 U 40,90 40,90 021 2,0000 UNIDAD PASTA SANFONADA, Tipo colecionador 12 divis¢rias de pl stico para armazenamento 17,80 35,60 022 3,0000 CAIXA PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,80 8,40 023 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 29,70 024 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO; BORDAS 49,95 49,95 025 2,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 1,68 026 5,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 027 2,0000 UNIDAD TINTA PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 4,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MHE ENGENHARIA E SERVI€OS EIRELI Endere‡o.. RUA CEL. PEDRO ARAGÇO, N§ 1225,BOA VISTA-Ipu-CE 62250-000 C.N.P.J... 22.853.324/0001-05 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0038 1.014 Constru‡Æo, Ref. Amplia‡Æo e Equipamento Unidades de Sa£de p/Funcionamento de PSF Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. tomada de pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 501.512,04 500.662,14 849,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE-UBS DAS LOCALIDADES: JAGUARIBE; OITICICAS; MANHOSO; BUÖRA E PASSAGEM DA ON€A, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE PRE€OS TP03/2018-SESA - CONTRATO N§. 1804901-SESA. ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.805,00 45,00 4.760,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 116/2018 de 09/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 182.966,50 8.640,00 174.326,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 26 (vinte e seis) horas mensais para uso da SECRETARIA DE SAéDE, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040902-SESA // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SESA - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) CO 960,00 8.640,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.750,00 125,00 14.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 115/2018 de 09/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.760,00 125,00 4.635,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando o paciente Francisco J£lio dos Santos, 73 anos, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e far  exames pr‚-transplante no Hospital Universit rio Walter Cant¡dio. - Portaria n§ 117/2018 de 10/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.625,00 125,00 14.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 118/2018 de 10/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.752.081,68 8.543,20 1.743.538,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032115-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD ELETRODO DESCARTµVEL PARA MONITORIZA€ÇO CARDÖACA, ECG E DIAGNàSTICOS EM ADULTO 0,26 104,00 002 50,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 94,00 003 200,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 2.780,00 004 200,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 2.780,00 005 40,0000 UNIDAD MµSCARA N95 DE PROTE€ÇO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONTM 99% BFE PARA PA 2,13 85,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,26 1.300,00 007 4.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,35 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. RUA BISMARK SA, 265,PRECABURA-Eus‚bio-CE 61760-001 C.N.P.J... 05.455.385/0001-03 Fone ( 85) 3273-3786 C.G.F..... 06.674.546-2 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 20.686-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032118-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.743.538,48 248,16 1.743.290,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032118-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD CANETA 0,5HI - especial para aparelho eletrocardi¢grafo trˆs canais EP-3 26,72 80,16 002 5,0000 BLOCO PAPEL PARA IMPRESSÇO EM CARDIOTOCàGRAFO BISTO BT-300, termosens¡vel, 12X13cm, bl 33,60 168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.743.290,32 9.760,04 1.733.530,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032103-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLU€åES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME SISTEMA FECHADO 0,75 150,00 002 10,0000 UNIDAD AGULHA/ C¶NULA DE BIàPSIA PARA TECIDOS MOLES TAMANHO 18GAX25CM- PARA USO EM INST 36,43 364,30 003 2.500,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 925,00 004 30,0000 LITRO µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM COM DADO 11,62 348,60 005 25,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 5,62 140,50 006 5,0000 PACOTE BOBINA TRMICA PARA AUTOCLAVE DE 1 VIA - 57MM X25METROS APRESENTADO EM PACOTE CO 276,87 1.384,35 007 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 2,1cm, de uso £nico, 0,63 31,50 008 1.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de uso £nico, 0,63 630,00 009 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento 1,1cm, de uso £nico, 0,63 1.260,00 010 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de uso £nic 0,63 1.260,00 011 10,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com ca 0,41 4,10 012 20,0000 UNIDAD EXTENSÇO PARA MICRONEBULIZADOR 1,6METROS 10,18 203,60 013 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 287,08 014 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 71,77 015 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 215,31 016 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 215,31 017 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 71,77 018 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 215,31 019 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 143,54 020 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 143,54 021 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA DE SEDA 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,0CM, 40,81 163,24 022 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; de 33,52 100,56 023 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM DE PONTA CâNICA; FIO DE 120CM LA 33,52 100,56 024 2,0000 CAIXA PAPEL CREPADO - 90X90cm caixa com 500 folhas Indicado para empacotamento de todo 315,19 630,38 025 5,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,92 14,60 026 400,0000 UNIDAD PULSEIRA DE IDENTIFICA€ÇO PARA RECM NASCIDO. 0,37 148,00 027 3,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,0. Esterilizad 2,62 7,86 028 3,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,5. Esterilizad 2,62 7,86 029 15,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL N§ 08 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 16,76 251,40 030 500,0000 UNIDAD TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIRENO ( PS 0,54 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.733.530,28 26.914,81 1.706.615,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,29 65,80 002 1.000,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 60,00 003 2.000,0000 UNIDAD AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 120,00 004 40,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 366,80 005 2.500,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,47 1.175,00 006 60,0000 LITRO µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 0,2%. OBS: CADA LIT 36,45 2.187,00 007 60,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 5,40 324,00 008 15,0000 LITRO TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol til. 23,02 345,30 009 150,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 775,50 010 25,0000 PACOTE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CONSTITUÖDO DE 45,63 1.140,75 011 750,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 6,90 5.175,00 012 300,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,81 243,00 013 200,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 1.096,00 014 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; 28,40 85,20 015 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio de 45 cm de comprimento; de 28,40 85,20 016 10,0000 LITRO FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€ÇO DE 10%. 6,95 69,50 017 300,0000 UNIDAD FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacidade 300ml, 0,70 210,00 018 200,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 17,80 3.560,00 019 500,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 6,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 475,00 020 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 021 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 022 500,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 8,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 475,00 023 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,30 23,00 024 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,30 23,00 025 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,90 29,00 026 24,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 27,00 648,00 027 400,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 64,00 028 1.500,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 240,00 029 2.000,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 320,00 030 5.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 850,00 031 14.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 2.660,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 30,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 60 ML - - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E 2,16 64,80 033 2.500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 450,00 034 30,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 14 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,92 27,60 035 40,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,99 39,60 036 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 20 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 1,58 31,60 037 10,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 12, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 23,40 038 50,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 14, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 117,00 039 150,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 16, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 351,00 040 200,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 468,00 041 20,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 22, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,35 47,00 042 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,60 12,00 043 2,0000 UNIDAD TELA PROTSICA - COMPOSI€ÇO: 100 % POLIPROPILENO, PRODUTO MDICO HOSPITALAR CIRé 118,38 236,76 044 50,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,10 255,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 313,20 19.686,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao SAD-Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,81 97,20 002 360,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,60 216,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.057 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 1.440,00 38.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 1.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.635,00 45,00 4.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 123/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.590,00 125,00 4.465,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 124/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.066,67 1.466,66 6.600,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente Abril de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 1.466,66 1.466,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.706.615,47 19.437,00 1.687.178,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), umidificador e v lvula reguladora para cilindros, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 METRO OXIGÒNIO MEDICINAL O2) - OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 002 3,0000 UNIDAD UMIDIFICADOR PARA O2 E AR MEDICINAL DE 250ML 39,00 117,00 003 3,0000 UNIDAD VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâMETRO. 240,00 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.687.178,47 13.430,84 1.673.747,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032111-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 3,43 823,20 002 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico 0,70 35,00 003 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de uso £nico 0,70 1.400,00 004 200,0000 UNIDAD CATETER TIPO àCULOS PARA ADMINISTRA€ÇO DE OXIGÒNIO ESTRIL, CONFECCIONADO EM PLµ 0,70 140,00 005 200,0000 UNIDAD CLAMP ESTRIL - PRENDEDOR UMBILICAL, PARA USO EM CORDÇO UMBILICAL DE RECM-NASCI 0,30 60,00 006 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,14 51,40 007 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL 5,14 51,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 20,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL EST 0,90 18,00 009 20,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL NÇO E 1,08 21,60 010 3,0000 CAIXA FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospitalar, emba 38,46 115,38 011 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA ALGODÇO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, fio de 70 a 75 cm; de uso m 38,46 38,46 012 10,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 cm 219,55 2.195,50 013 25,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 c 219,55 5.488,75 014 1,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, com 70 cm 219,55 219,55 015 20,0000 CAIXA LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESENTA€ÇO: C 6,50 130,00 016 400,0000 UNIDAD LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (POLIPROPILENO) - COM ELµSTICO PARA MACA HOSPITALAR T 1,26 504,00 017 500,0000 UNIDAD PIPETA PASTEUR PLµSTICA 3ML - PIPETA PASTEUR ESTRIL PARA TRANSFERÒNCIA DE SEGU 0,06 30,00 018 400,0000 UNIDAD PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRIFICADO 0,22 88,00 019 10,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,76 7,60 020 5,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL N§ 06 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,62 58,10 021 15,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL (DOBBHOFF)12 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO, A S 11,62 174,30 022 50,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 11,62 581,00 023 50,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 14 - DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 23,30 1.165,00 024 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 1,73 34,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.673.747,63 10.818,17 1.662.929,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 420,00 002 50,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (26GX3,5"),EST‚RIL,BISEL TIPO QU 3,96 198,00 003 50,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (27GX3,5"), EST‚RIL ,BISEL TIPO 3,96 198,00 004 20,0000 UNIDAD EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, ESTERILIZADO POR RAD 1,25 25,00 005 4.000,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,69 2.760,00 006 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA DE SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 1,7CM 28,00 112,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento; 26,30 78,90 008 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 009 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 105,20 010 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 011 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 012 100,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 245,00 013 50,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 170,00 014 1,0000 CAIXA FOLHA MILIMETRADA PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG)DIXTAL, APRESENTADA EM FORMATO CON 94,00 94,00 015 4,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,00 76,00 016 10,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmh 58,00 580,00 017 3,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 72,00 018 4,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 23,20 92,80 019 100,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 460,00 020 48,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 25,50 1.224,00 021 25,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 123,75 022 10,0000 CAIXA SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na cor branc 8,25 82,50 023 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 10. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,66 66,00 024 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,70 70,00 025 300,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 8. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,59 177,00 026 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,5. Esterilizad 3,84 19,20 027 3,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,0. Esterilizad 3,84 11,52 028 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,5. Esterilizad 3,84 76,80 029 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,0. Esterilizad 3,84 76,80 030 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,5. Esterilizad 3,84 76,80 031 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,0. Esterilizad 3,84 76,80 032 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ Nø8,5. Esterilizad 3,84 38,40 033 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,68 13,40 034 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,72 14,40 035 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,75 15,00 036 1,0000 LITRO TINTURA DE IODO A 2% - SOLU€ÇO DE IODO E IODEO DE POTµSSIO EM VEÖCULO HIDROALCOO 32,00 32,00 037 80,0000 CAIXA TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de biosens' 31,54 2.523,20 038 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,0. Esterilizad 3,84 19,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.500,00 125,00 14.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Spriter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 126/2018 de 12/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA Endere‡o.. Rua Lamartine, s/n§,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.647.643-15 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 625,00 1.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada nos dias 16 a 20/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso B sico de Vigilƒncia e Controle das Epizootias, que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear  (ESP-CE), sito na Av. Ant“nio Justa, 3161-Meireles, conforme Portaria N§ 125/2018 de 12/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.465,00 125,00 4.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 128/2018 de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 308.715,70 1.450,00 307.265,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de avastin em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 140/2018-(COMPRAS SAéDE) de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE SESSÇO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 14.278,10 285.721,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032903-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 VIDRO AGENTE DE UNIÇO, COM CARGA FOTOPOLIMERIZµVEL E MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DEN 19,18 1.342,60 002 50,0000 LITRO µGUA OXIGENADA - COM 1000 ML 4,11 205,50 003 25,0000 CAIXA Anest‚sico local - cloridrato de MEPIVACAINA sem vasoconstritor - anest‚sico od 76,50 1.912,50 004 20,0000 CAIXA Anest‚sico local - cloridrato de prilocaina (0,02g)+ felipressina (0,004g) em ve 53,01 1.060,20 005 80,0000 LITRO µLCOOL 70§ - COM 1.000 ML 4,30 344,00 006 10,0000 UNIDAD BROCA 1014 HL 1,45 14,50 007 20,0000 UNIDAD BROCA 1016 HL 1,45 29,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 20,0000 UNIDAD BROCA 245 7,74 154,80 009 20,0000 UNIDAD BROCA FG-703L 7,74 154,80 010 15,0000 FRASCO CIMENTO CIRURGICO (LÖQUIDO), FRASCO COM 20 ML 10,41 156,15 011 15,0000 POTE CIMENTO CIRUGICO (P¢), POTE COM 50G 11,53 172,95 012 15,0000 CAIXA CIMENTO PROVIS¢RIO COTOSOL COM 20G, PARA PREENCHIMENTO DA CAVIDADE DENT RIA, SEM 10,28 154,20 013 15,0000 FRASCO EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHA - FRASCO C/ 120 PASTILHAS 13,20 198,00 014 15,0000 UNIDAD FIO DENTAL - 500M - COMPOSI‡ÆO: FIBRA SINT‚TICA, AROMA E CERA MINERAL. 8,51 127,65 015 100,0000 CAIXA FITA MATRIZ DE A‡O 05 MM X 0,05MM MALE VEL INOXID VEL. - CAIXA C/0,5M DE FITA 1,30 130,00 016 80,0000 CAIXA FITA MATRIZ DE A‡O 07 MM X 0,05MM MALE VEL INOXID VEL - CAIXA C/0,5M DE FITA 1,46 116,80 017 25,0000 CAIXA HIDRàXIDO DE CµLCIO (PASTA) - CONTEéDO: 01 TB PASTA BASE 13G, 01 TB PASTA CATALI 18,50 462,50 018 60,0000 CAIXA Ion“mero de vidro autopolimeriz vel R para restaura‡Æo - l¡quido = 8ml/p¢ = 10g 22,47 1.348,20 019 10,0000 CAIXA IRM Composi‡Æo … base de ¢xido de zinco e eugenol refor‡ado por pol¡meros 25,47 254,70 020 15,0000 CAIXA LIMA K L 25MM( ENDODâNTICA) 2¦ SRIE (45-80) EMBALAGEM COM 6 UNIDADES 14,80 222,00 021 15,0000 CAIXA Lima K L25mm(endod“ntica) 1¦ S‚rie (15-40) Embalagem com 6 unidades 14,80 222,00 022 40,0000 CAIXA Microbrush - frasco c/ 100 unidades EXTRA FINO 10,26 410,40 023 50,0000 CAIXA Microbrush - frasco c/ 100und FINO 10,26 513,00 024 25,0000 CAIXA PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM FLéOR - TUBO COM 90G 8,19 204,75 025 50,0000 UNIDAD RESINA FOTOPOLIMERIZµVEL TIPO"FLOW" - A2 16,68 834,00 026 50,0000 UNIDAD RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL TIPO "FLOW" - A3 16,68 834,00 027 5,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA B3 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, C 12,37 61,85 028 10,0000 CAIXA Resina fotopolimeriz vel est‚tica A1 microh¡brida - peso l¡quido 4g, caixa com 1 12,37 123,70 029 50,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A2 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, C 12,37 618,50 030 45,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3(ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, CA 12,37 556,65 031 40,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3,5 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, 12,37 494,80 032 30,0000 CAIXA SELANTE PARA FàSSULAS E FISSURAS (FOTOPOLIMERIZµVEL) 19,18 575,40 033 20,0000 LITRO SOLU€ÇO DE HIPOCLORITO SàDIO 1% C 1000ML - SOLU€ÇO DE MILTON 2,58 51,60 034 20,0000 LITRO Solu‡Æo de hipoclorito de s¢dio a 2,5% com 1000ml - Soda Clorada 3,02 60,40 035 40,0000 CAIXA TIRAS DE LIXA DE PAPEL 4MM X 170MM PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL / MEDIA-FI 3,90 156,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031411-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.662.929,46 5.433,00 1.657.496,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031411-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 1,64 984,00 002 2.000,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML DE USO INTRAMUSCULAR. 1,40 2.800,00 003 30,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 294,00 004 300,0000 COMPRI ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,05 15,00 005 20,0000 AMPOLA FERRO (POLIMALTOSADO) 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2 ML 6,63 132,60 006 20,0000 AMPOLA FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5 ML 13,37 267,40 007 200,0000 AMPOLA HIDROCORTISONA 100MG INJET VEL 2,35 470,00 008 100,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 124,00 009 50,0000 AMPOLA ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML 0,85 42,50 010 200,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML ENDOVENOSA 1,05 210,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 50,0000 FRASCO Paracetamol 200mg/ml frasco com 15 ml 0,73 36,50 012 50,0000 COMPRI PERMANGANATO DE POTµSSIO 100MG (COMP.) 0,06 3,00 013 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 20MG 0,09 18,00 014 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO 0,18 36,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031416-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.657.496,46 1.530,60 1.655.965,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031416-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CAIXA BECLOMETASONA 0,4MG/ML FLACONETE DE 2ML (CAIXA CONTENDO 10 FLACONETES) 61,00 183,00 002 10,0000 FRASCO BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 75,00 750,00 003 5,0000 FRASCO BENZIDAMINA (CLORIDRATO) 1,5MG/ML COLUTàRIO SABOR MENTA FRASCO 150ML 18,00 90,00 004 30,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO 0,42 12,60 005 60,0000 COMPRI IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO 1,50 90,00 006 500,0000 COMPRI Metronidazol 250mg comprimido 0,12 60,00 007 10,0000 FRASCO METRONIDAZOL 200MG/5ML FRASCO DE 100ML 9,30 93,00 008 20,0000 FRASCO RANITIDINA 150MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO 120ML 10,80 216,00 009 4,0000 FRASCO TETRACAÖNA + FENILEFRINA 1%+0,1% SOLU€ÇO OFTµLMICA ANESTSICA FRASCO DE 10ML 9,00 36,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.655.965,86 7.615,17 1.648.350,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 COMPRI Albendazol 200mg comprimido 0,42 12,60 002 60,0000 COMPRI AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDO 1,12 67,20 003 300,0000 COMPRI ANLODIPINO 5MG 0,02 6,00 004 20,0000 FRASCO AZITROMICINA 600 MG - 200 MG/5ML. Pà PARA SUSPENSÇO ORAL 15 ML APàS RESTITUI€ÇO. 4,20 84,00 005 2.000,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 2.140,00 006 2.000,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 0,78 1.560,00 007 5,0000 FRASCO CLORANFENICOL+ LIDOCAÖNA 25+30MG/ML SOLU€ÇO OTOLàGICA FRASCO 10 ML 2,80 14,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 15,0000 AMPOLA DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 0,95 14,25 009 100,0000 UNIDAD ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 7,70 770,00 010 50,0000 AMPOLA FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 0,91 45,50 011 250,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 1,28 320,00 012 30,0000 COMPRI Fluconazol 150mg comprimido 0,39 11,70 013 20,0000 BISNAG GEL HIDRATANTE · BASE DE µCIDOS GRAXOS E VITAMINAS A E E BISNAGA COM 30G 3,22 64,40 014 2,0000 BISNAG GENTAMICINA + BETAMETASONA 1MG+5MG POMADA OFTµLMICA BISNAGA 3,5G 38,76 77,52 015 12,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 1,12 13,44 016 30,0000 FRASCO IPATRàPIO (BROMETO) SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO A 0,025% FRASCO C/ 10ML. 0,92 27,60 017 500,0000 AMPOLA LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,25 1.125,00 018 80,0000 FRASCO LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,32 185,60 019 10,0000 BISNAG METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G 2,64 26,40 020 50,0000 AMPOLA MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 2,26 113,00 021 30,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,22 96,60 022 50,0000 AMPOLA PENICILINA G. PROCAÖNA 400.000UI INJETµVEL 3,24 162,00 023 200,0000 COMPRI PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,01 2,00 024 1,0000 FRASCO SEVOFLURANO SOLU€ÇO INALATORIA 1ML/1ML FRASCO COM 100ML 97,86 97,86 025 150,0000 BISNAG SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,75 562,50 026 10,0000 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 1,60 16,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.648.350,69 26.566,64 1.621.784,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031402-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 FRASCO AMBROXOL (CLORIDRATO) XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML 1,73 51,90 002 100,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,27 227,00 003 150,0000 AMPOLA BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 0,58 87,00 004 1,0000 QUILO CARVÇO ATIVADO. Pà EMBALAGEM DE 1 KG. 87,44 87,44 005 150,0000 AMPOLA CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML 0,18 27,00 006 5,0000 FRASCO COMPLEXO B SOLU€ÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,38 11,90 007 1.000,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,55 550,00 008 10,0000 FRASCO DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML 120ML 1,28 12,80 009 3.000,0000 AMPOLA DIPIRONA 500MG/ML INJ.AMP.2ML 0,35 1.050,00 010 200,0000 AMPOLA GLICOSE 50% COM 10ML INJETµVEL 0,22 44,00 011 20,0000 FRASCO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,73 14,60 012 200,0000 AMPOLA METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 1,98 396,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 013 100,0000 COMPRI NIFEDIPINA 20MG 0,03 3,00 014 500,0000 COMPRI PARACETAMOL 750MG 0,06 30,00 015 1.000,0000 AMPOLA Penicilina Benzatina 1.200.000 UI Injet vel 6,80 6.800,00 016 3.000,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,39 1.170,00 017 200,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FECHADO 2,12 424,00 018 500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 1,98 990,00 019 3.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,40 7.200,00 020 500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,68 1.340,00 021 2.500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO POLIELETROLÖTICA + LACTATO (RINGER C/ LACTATO) INJETµVEL E APIROGÒNICA . 2,42 6.050,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031413-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.621.784,05 5.554,07 1.616.229,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031413-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 AMPOLA ADRENALINA 1MG/1ML 2,30 460,00 002 25,0000 AMPOLA ATRACéRIO (BENZILATO) 25MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2,5ML 8,50 212,50 003 6.000,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA 10 ML AMPOLA - APRESENTADO EM AMPOLA DE PLµSTICO 0,13 780,00 004 30,0000 AMPOLA BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,89 26,70 005 50,0000 FRASCO BROMOPRIDA 4MG/ML SOLU€AO ORAL, FRASCO C/ 20ML 1,08 54,00 006 100,0000 COMPRI CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO 0,10 10,00 007 50,0000 FRASCO CEFALEXINA SUSPENSÇO 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML 5,97 298,50 008 60,0000 COMPRI CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,77 46,20 009 30,0000 COMPRI DIGOXINA 0,25MG (COMP.) 0,06 1,80 010 200,0000 COMPRI DIMETICONA 40MG (COMP) 0,13 26,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 100,0000 FRASCO Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,83 83,00 012 100,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,12 312,00 013 500,0000 COMPRI FUROSEMIDA 40MG (COMP.) 0,03 15,00 014 200,0000 AMPOLA HALOPERIDOL 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 1,10 220,00 015 5,0000 FRASCO HIDRàXIDO ALUMÖNIO 61,5MG/ML SUSPENSÇO 150ML 2,31 11,55 016 1.000,0000 COMPRI IBUPROFENO 600MG 0,13 130,00 017 100,0000 COMPRI METILDOPA 250MG COMPRIMIDO 0,28 28,00 018 100,0000 AMPOLA MIDAZOLAM 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 3ML 1,05 105,00 019 100,0000 CµPSUL NIFEDIPINA 10MG. CAPSULA GEL 0,07 7,00 020 20,0000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 3,17 63,40 021 10,0000 FRASCO àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,37 23,70 022 2.000,0000 CµPSUL OMEPRAZOL 20MG CµPSULA 0,07 140,00 023 600,0000 AMPOLA PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL 1,99 1.194,00 024 1.000,0000 PACOTE SAIS DE REIDRATA€ÇO ORAL (CONTENDO 3,5G DE CLORETO DE SàDIO + 1,5G DE CLORETO DE 0,59 590,00 025 4,0000 CAIXA SORBITOL+LAURILSULFATO DE SàDIO 714MG+7,70MG - EMBALAGEM COM 7 BISNAGAS DE 6,5G 37,93 151,72 026 400,0000 COMPRI SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,09 36,00 027 200,0000 COMPRI SULFATO FERROSO 40MG 0,05 10,00 028 700,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 0,74 518,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.616.229,98 37.848,35 1.578.381,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 AMPOLA AMIODARONA 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA 3ML 1,94 58,20 002 200,0000 AMPOLA AMPICILINA 1G FRASCO AMPOLA 4,31 862,00 003 400,0000 AMPOLA ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML 0,27 108,00 004 15,0000 FRASCO BECLOMETASONA 50MCG /DOSE SPRAY NASAL FRASCO COM 200 DOSES 45,90 688,50 005 300,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 4ML 2,43 729,00 006 15,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL AMPOLA DE 2,67 40,05 007 500,0000 CµPSUL CEFALEXINA 500MG 0,46 230,00 008 600,0000 AMPOLA CEFALOTINA 1G INJETµVEL 1,50 900,00 009 1.000,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IV 1,50 1.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 1.500,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 2,73 4.095,00 011 300,0000 AMPOLA CIPROFLOXACINO 200MG/100ML INJETµVEL AMPOLA DE 100ML 27,90 8.370,00 012 500,0000 COMPRI CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,24 120,00 013 500,0000 AMPOLA CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,25 1.125,00 014 50,0000 AMPOLA CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 5ML 1,12 56,00 015 800,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 624,00 016 500,0000 COMPRI DIAZEPAM 10MG 0,06 30,00 017 2.000,0000 AMPOLA DICLOFENACO DE SàDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,40 800,00 018 200,0000 AMPOLA ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,17 234,00 019 400,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJET VEL INTRAMUSCULAR 1,22 488,00 020 500,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,39 195,00 021 12,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 4,20 50,40 022 12,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO 200MG 1,00 12,00 023 80,0000 AMPOLA HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 4,77 381,60 024 50,0000 AMPOLA HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 4,83 241,50 025 15,0000 FRASCO HIDROXIZINA (CLORIDRATO) 10MG/5ML XAROPE FRASCO COM 120ML. 8,40 126,00 026 2,0000 FRASCO LIDOCAÖNA 10% SPRAY FRASCO DE 50ML 54,00 108,00 027 30,0000 BISNAG LIDOCA¡NA 2% GEL‚IA 30G 2,29 68,70 028 50,0000 AMPOLA METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML 1,44 72,00 029 60,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 1,83 109,80 030 10,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 5,50 55,00 031 3.000,0000 AMPOLA OXACILINA 500MG INJETµVEL 2,05 6.150,00 032 200,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML INTRAMUSCULAR 0,83 166,00 033 100,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJETµVEL 6,14 614,00 034 20,0000 AMPOLA PROPOFOL 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA 10ML 5,86 117,20 035 160,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 100ML. SISTEMA FECHADO 1,89 302,40 036 300,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,47 741,00 037 4.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 1,82 7.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.340,00 400,00 3.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 18 e 19/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  no dia 18 do Semin rio de Pactua‡Æo do Programa Nascer no Cear , que realizar-se-  no Hotel Plaza Praia Su¡tes, e no dia 19 de uma reuniÆo para tratar sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , conforme Portaria n§ 130/2018 de 16/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 285.721,90 26.346,20 259.375,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032902-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 CAIXA AGULHA GENGIVAL DESCART VEL CURTA 30G, CAIXA COM 100 UNIDADES 26,60 1.330,00 002 10,0000 CAIXA AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CAIXA COM 100 UNIDADES. 26,60 266,00 003 50,0000 PACOTE ALGODÆO HIDR¢FILO, ROLO C/ 500G 8,00 400,00 004 100,0000 CAIXA ANEST‚SICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA (0,02G)+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA (0 37,00 3.700,00 005 40,0000 POTE ANEST‚SICO T¢PICO A 5 %, POTE COM 12G - SABOR TUTTI-FRUTTI. 6,19 247,60 006 200,0000 UNIDAD µCIDO FOSFàRICO SOLU€ÇO A 37% EM FORMA DE GEL/COM 5ML 1,82 364,00 007 20,0000 UNIDAD àCULOS DE PROTE‡ÆO INDIVIDUAL TRANSPARENTE 4,30 86,00 008 15,0000 UNIDAD BROCA 246 1,54 23,10 009 30,0000 UNIDAD BROCA 3168 FF PONTA DIAMANTADA 1,54 46,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1011 1,54 46,20 011 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1012 1,54 77,00 012 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1013 1,54 46,20 013 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1014 1,54 61,60 014 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1015 1,54 61,60 015 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1016 1,54 61,60 016 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1033 1,54 30,80 017 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1042 1,54 30,80 018 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1045 1,54 30,80 019 10,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1046 1,54 15,40 020 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1342 1,54 30,80 021 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 1,54 30,80 022 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 F 1,54 61,60 023 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 1,54 46,20 024 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 F 1,54 61,60 025 10,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3083 1,54 15,40 026 70,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3118FF 1,54 107,80 027 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168 F 1,54 77,00 028 40,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168FF 1,54 61,60 029 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3195 F 1,54 46,20 030 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4083 1,54 46,20 031 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 1,54 30,80 032 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 F 1,54 46,20 033 30,0000 PACOTE Copo descart vel 180 ml pacote com 100 unid 2,87 86,10 034 15,0000 UNIDAD ESCOVA DE A€O PARA LIMPEZA DE BROCA 4,19 62,85 035 200,0000 UNIDAD ESCOVA DE ROBSON 1,18 236,00 036 1.000,0000 UNIDAD ESCOVA DENTAL INFANTIL - COM CERDAS EM NYLON MACIAS E PONTAS ARREDONDADAS; ANCOR 0,50 500,00 037 100,0000 UNIDAD ESPELHO BUCAL PLANO N§ 05 2,24 224,00 038 40,0000 CAIXA FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 2.0 CM- CAIXA COM 24 UND 25,20 1.008,00 039 80,0000 CAIXA FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 3.0 CM- CAIXA COM 24 UND 25,20 2.016,00 040 20,0000 UNIDAD FIXADOR RADIOGRµFICO (SOLU€ÇO QUÖMICA)- FRASCO COM 475 ML 11,20 224,00 041 60,0000 FRASCO FL£OR GEL ACIDULADO, SABOR TUTTI-FRUTI - CONTE£DO 200 ML 3,60 216,00 042 150,0000 PACOTE GAZE COM 500 COMPRESSAS 7,5 CM X 7,5 CM C/ 9 FIOS 7,28 1.092,00 043 50,0000 PACOTE GORRO C/ ELµSTICO (PCT C/ 100) 6,02 301,00 044 6,0000 CAIXA LƒMINA CIRURGICA DE A‡O CARBONO N§ 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES. 21,00 126,00 045 8,0000 CAIXA LƒMINA CIRURGICA DE A‡O CARBONO N§ 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES. 21,00 168,00 046 150,0000 CAIXA LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M", CAIXA C/ 100 UNID 14,70 2.205,00 047 400,0000 CAIXA LUVAS DESCARTµVEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/ 100 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ UNID 14,70 5.880,00 048 80,0000 CAIXA MASCARA DESCART VEL TRIPLA PROTE‡ÆO C/ ELASTICO, CAIXA C/ 50 UNIDADES 4,62 369,60 049 10,0000 ROLO Papel grau cir£rgico tamanho 100mm x 100m 39,20 392,00 050 15,0000 ROLO Papel grau cir£rgico tamanho 300mm x 100m 120,00 1.800,00 051 20,0000 LITRO POVIDINE DEGERMANTE PVPI 10 % - CONTE£DO 1000 ML 17,64 352,80 052 10,0000 VIDRO Removedor de manchas. Composi‡Æo:sais de fl£or, lcool et¡lico, cidos inorgƒni 13,10 131,00 053 20,0000 UNIDAD REVELADOR RADIOGRµFICO (SOLU€ÇO QUÖMICA) - FRASCO COM 475ML 11,20 224,00 054 50,0000 AMPOLA SORO FISIOL¢GICO 0,9% - AMPOLA COM 500ML 2,66 133,00 055 30,0000 UNIDAD TA‡A DE BORRACHA 1,18 35,40 056 70,0000 PACOTE TIRA DE LIXA DE A€O, PACOTE COM 12 UNIDADES 5,85 409,50 057 30,0000 CAIXA TIRA DE POLI‚STER PARA RESTAURA‡ÆO EM RESINAS E SILICATOS - CAIXA COM 50 TIRAS 1,26 37,80 058 10,0000 FRASCO TRICRESOL FORMALINA - FRASCO C/ 15 ML 4,41 44,10 059 15,0000 CAIXA VERNIZ COM FLéOR - FRASCO C/ 15 ML 23,90 358,50 060 15,0000 CAIXA Verniz forrador de cavidades, frasco com 10ml 8,43 126,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMED COMRCIO E REPRESENTA€åES LTDA Endere‡o.. Avenida Odilon Ara£jo, 645,Pi‡arra-Teresina-PI 60000-000 C.N.P.J... 08.516.958/0001-41 Fone ( 086) 3194-5900 C.G.F..... 194615359 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 6.602-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 259.375,70 4.662,05 254.713,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032901-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD BROCA 2 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILAM 3,83 95,75 002 25,0000 UNIDAD BROCA 3 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 3,83 95,75 003 25,0000 UNIDAD BROCA 4 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 3,83 95,75 004 25,0000 UNIDAD BROCA 5 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 3,83 95,75 005 60,0000 FRASCO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - FRASCO C/ 300 ML 14,85 891,00 006 15,0000 FRASCO Digluconato de CLOREXIDINA 2% 100ml 2,67 40,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1.500,0000 UNIDAD Escova dental Adulto - com cerdas em nylon macias e pontas arredondadas; ancora 0,53 795,00 008 20,0000 FRASCO OTOSPORIM - HIDROCORTISONA 10MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML; POLIMIXINA B 1 15,00 300,00 009 10,0000 UNIDAD PEDRA DE ARCANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL 22,50 225,00 010 20,0000 POTE PEDRA POMES - POTE COM 100G 3,90 78,00 011 8,0000 CAIXA PELÖCULAS RADIOGRµFICAS INTRA-ORAIS (PERIAPICAL) INFANTIL - CX COM 150 UNID 180,00 1.440,00 012 250,0000 UNIDAD ROLO DENTAL N§ 01 - PCT C/ 100 UND 1,50 375,00 013 300,0000 UNIDAD Seringa descart vel 20ml, com agulha 20/5,5 0,45 135,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 085) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2925 C/C.: 11.326-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 254.713,65 8.381,40 246.332,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032904-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 CAIXA CUNHA DE MADEIRA COLORIDA INDIVIDUAL PARA TRAVAMENTO DE MATRIZ - CAIXA COM 100 U 6,90 172,50 002 25,0000 FRASCO DESENSIBILIZANTE, FRASCO C/ 10ML 12,74 318,50 003 20,0000 UNIDAD Disco para polimento enhance caixa com 7 pontas sortidas 27,50 550,00 004 20,0000 FRASCO HEMOSTµTICO TàPICO - FRASCO COM 50ML 47,04 940,80 005 10,0000 POTE HIDR¢XIDO DE C LCIO PR¢-AN LISE - POTE COM 50ML 3,56 35,60 006 30,0000 CAIXA IONâMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZµVEL, CAIXA CONTENDO 4 FRASCOS, 1 FRASCO CONTENDO 126,00 3.780,00 007 50,0000 BLOCO PAPEL CARBONO DUPLA FACE - BLOCO C/12 FOLHAS 2,18 109,00 008 15,0000 CAIXA PELÖCULAS RADIOGRµFICAS INTRA-ORAIS (PERIAPICAL) ADULTO - CX -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COM 150 UNID 123,00 1.845,00 009 150,0000 PACOTE SUGADOR ODONTOLàGICO - TUDO CONFECCIONADO EM P.V.C., TRANSPARENTE E ATàXICO 4,20 630,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 1220,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 049.534.933-03 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.753-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 320,00 1.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 18 e 19/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  no dia 18 do Semin rio de Pactua‡Æo do Programa Nascer no Cear , que realizar-se-  no Hotel Plaza Praia Su¡tes, e no dia 19 de uma reuniÆo para tratar sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , conforme Portaria n§ 129/2018 de 16/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Sila Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.054 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.030,00 13.510,00 26.520,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente Janeiro/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 13.510,00 13.510,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.375,00 125,00 14.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 131/2018 de 17/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Mercedes-Benz Sprinterm de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes origin rios do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , com exames/consultas previamente marcadas para o dia 19/04/2018, atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.250,00 125,00 14.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de estadia no dia 20/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 132/2018 de 17/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190/CE., transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.578.381,63 1.262,00 1.577.119,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 212,00 002 40,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,25 170,00 003 40,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,00 160,00 004 300,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18041701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.719,85 497,10 171.222,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para eventos de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de para a Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Endemias de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18041701-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLUSA "G" NA COR BRANCA, 100% ALGODÇO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAM 10,20 71,40 002 25,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLUSA "M" NA COR BRANCA, 100% ALGODÇO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAM 9,90 247,50 003 18,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLUSA "P" NA COR BRANCA, 100% ALGODÇO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAM 9,90 178,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.940,00 45,00 3.895,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 136/2018 de 20/04/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinterm de placas PNR-7497/CE., transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANDR FELIPE DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Eng. Eduardo Bezerril Fontenele, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 960.123.403-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 250,00 39.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 23 e 24/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar do IV Encontro Estadual de Sa£de Bucal, promovido pela Secretaria Estaual de Sa£de/SESA, sito no Hotel Plaza Praia Su¡tes, Rua BarÆo de Aracati, 94, Praia de Iracema, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.307,28 7.440,00 37.867,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 205 MM, SRIE 75 620,00 7.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE Endere‡o.. Av. Almirante Barroso, 600,P.de Iracema-Fortaleza-CE 60060-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.686,00 5.866,00 180.820,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio-alimenta‡Æo para os profissionais do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF que se deslocaram para atendimento junto as Unidades B sicas de Sa£de localizadas na zona rural do munic¡pio, em obediˆncia ao que exige a Pol¡tica Nacional de Aten‡Æo B sica, para cumprimento da carga hor ria de 40h semanais, bem como, os motoristas que fazem o transporte das equipes, referente ao mˆs de Abril/2018, conforme Portaria n§ 109/2017-SMS de 02/05/2017 e da Lei Municipal n§ 688/2017 de 10/04/2017.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 5.866,00 5.866,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.125,00 125,00 14.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 137/2018 de 23/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 438,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 11.787.351/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 1.850,32 28.149,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de retroativo referente 2017 de servidores lotados no NASF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 1.850,32 1.850,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.000,00 125,00 13.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 138/2018 de 24/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 438,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 11.787.351/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 6.156,08 193.843,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de rescisÆo contratual de servidores lotados no Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESCISÇO CONTRATUAL 6.156,08 6.156,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Sila Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.054 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.520,00 13.460,00 13.060,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente Fevereiro/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 13.460,00 13.460,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.600,00 556,00 221.044,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032113-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 278,00 002 20,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 278,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.867,28 3.756,60 34.110,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032114-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 37,60 002 100,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 1.390,00 003 140,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 1.946,00 004 800,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,26 208,00 005 500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,35 175,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.110,68 1.428,50 32.682,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032102-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 370,00 002 10,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 5,62 56,20 003 800,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequeno em em 0,67 536,00 004 1.000,0000 UNIDAD TUBO PORTA L¶MINA- (MICROSCOPIA) 26X76MM, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM TAM 0,25 250,00 005 70,0000 CAIXA L¶MINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO 26X76MM E E 3,09 216,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032120-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 420,44 110,25 310,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032120-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 69,00 002 5,0000 CAIXA SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na cor branc 8,25 41,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.686,80 6.376,10 13.310,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENµVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE. TRANSPARENTES E 16,30 3.260,00 002 10,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 34,00 003 2,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 9,20 004 2,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 25,50 51,00 005 2,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 9,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 600,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,67 402,00 007 3.000,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,72 2.160,00 008 600,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,75 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.310,70 374,00 12.936,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do SAD-Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032103-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 74,00 002 1.000,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, EM SACO PL STICO COM CAPACIDADE PARA 200 0,30 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.222,75 466,40 170.756,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032104-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD BOBINA PARA GELO RECICLµVEL DE GEL - GELO ARTIFICIAL REUTILIZµVEL EMBALAGEM PLµS 11,66 466,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.044,00 291,00 220.753,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades da Cl¡nica de Reabilita‡Æo Maria Marina Cipriano de Mesquita-CMRMMCM de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032119-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 196,00 002 5,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,00 95,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 220.753,00 147,55 220.605,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032101-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO PARAFINA FISIOTERµPICA PARA USO EXTERNO . EMBALAGEM DE 1kG 29,51 147,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032120-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.682,18 2.033,30 30.648,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032120-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 6,00 002 10,0000 UNIDAD EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, ESTERILIZADO POR RAD 1,25 12,50 003 20,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 49,00 004 10,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 34,00 005 24,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmh 58,00 1.392,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 48,00 007 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 48,00 008 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 009 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 010 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 011 200,0000 UNIDAD PIN€A DESCARTµVEL CHERRON, ESTRIL, ATàXICA E APIROGÒNICA ESTERILIZADO A àXIDO D 0,96 192,00 012 36,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 178,20 013 10,0000 UNIDAD SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 1,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.648,88 6.768,05 23.880,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032106-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,29 115,15 002 200,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 12,00 003 300,0000 UNIDAD AGULHA 25X7 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 18,00 004 20,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 183,40 005 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,47 470,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 5,40 27,00 007 160,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 827,20 008 50,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 6,90 345,00 009 60,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 328,80 010 1.500,0000 UNIDAD ESPµTULA DE AYRES - em madeira, resistentes, pontas arredondadas descart veis, u 0,06 90,00 011 700,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 119mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico m‚dio em emba 0,69 483,00 012 160,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 17,80 2.848,00 013 20,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 19,00 014 6,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 27,00 162,00 015 30,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 4,80 016 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 16,00 017 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 16,00 018 20,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 3,20 019 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 340,00 020 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 380,00 021 300,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 54,00 022 5,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,10 25,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.880,83 619,48 23.261,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032110-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO µLCOOL ABSOLUTO 99,8§ -LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,18 401,28 002 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,14 51,40 003 30,0000 UNIDAD FIXADOR CITOLàGICO - Composi‡Æo: propilenoglicol e  lcool absoluto, indicado par 5,56 166,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310,19 208,50 101,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032114-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 69,50 002 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 139,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101,69 96,85 4,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032106-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 45,85 002 10,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,10 51,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.875,00 125,00 13.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 141/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.750,00 125,00 13.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de estadia no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 142/2018 de 26/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230/CE., transportando a paciente Lˆda Maria Rodrigues do Nascimento, 48 anos, portadora de carcinoma mam rio, para fazer uma cintilografia ¢ssea na SONIMAGEM, sito na Av. Dom Luis, 1233-Meireles, conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.625,00 125,00 13.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada nos dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria do Ros rio Silva Costa, 49 anos, portadora de lit¡ase biliar, saindo do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, para realizar uma colangiorressonƒncia. - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.577.119,63 10.562,39 1.566.557,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 614,40 002 5,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 17,50 003 10,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 136,00 004 350,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 1.102,50 005 11,2000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 17,00 190,40 006 35,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 787,50 007 10,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 95,00 008 30,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 69,00 009 30,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 61,50 010 75,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 244,50 011 60,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 261,60 012 60,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 259,80 013 20,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 455,40 014 120,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 462,00 015 10,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 128,90 016 35,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 283,50 017 20,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 31,60 018 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 251,40 019 4,8000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 100,56 020 4,8000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 87,31 021 50,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 220,00 022 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 692,50 023 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 600,00 024 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.209,00 025 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 2.030,00 026 30,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 33,00 027 24,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 137,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.566.557,24 49.840,80 1.516.716,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 768,00 002 5,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 17,50 003 7,2000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 567,00 004 450,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 1.417,50 005 56,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 537,60 006 40,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 900,00 007 3,4200 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 66,01 008 3,4200 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 66,01 009 400,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 8.400,00 010 150,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 2.065,50 011 80,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 748,00 012 15,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 66,30 013 10,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE, ERVA-DO 4,41 44,10 014 15,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 142,50 015 30,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 69,00 016 30,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 61,50 017 70,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 310,10 018 90,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 293,40 019 20,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 2,95 59,00 020 80,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 348,80 021 50,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 216,50 022 460,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 4.420,60 023 500,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 3.665,00 024 20,0000 QUILO LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€ÇO DE A€é 23,92 478,40 025 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.138,50 026 700,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 2.695,00 027 10,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 128,90 028 30,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 243,00 029 30,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 47,40 030 6,9000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 144,56 031 5,5200 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 115,64 032 5,5200 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 100,41 033 45,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 198,00 034 40,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 532,00 035 120,0000 QUILO PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040027 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CONDI€åES TCNICAS ADEQUA 12,80 1.536,00 036 165,0000 QUILO PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnicas adequad 12,80 2.112,00 037 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 652,50 038 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 1.385,00 039 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 750,00 040 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 600,00 041 150,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.813,50 042 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 1.015,00 043 36,0000 LITRO Produto para alimenta‡Æo enteral ou oral com 100% de prote¡na de soja e adiciona 45,00 1.620,00 044 24,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL, EMBALAGEM 200 A 500 ML, ACONDICIONADA EM SISTEMA FEC 75,00 1.800,00 045 36,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL LÖQUIDA, EMBALAGEM 200 µ 500 ML, ACONDICIONADO EM EXC 22,50 810,00 046 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 047 12,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 87,00 048 18,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 103,14 049 60,0000 QUILO ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMANHO GRANDE 2,80 168,00 050 60,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 147,00 051 20,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 363,00 052 120,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 357,60 053 120,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 278,40 054 250,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 805,00 055 70,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 175,00 056 70,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 231,70 057 100,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 331,00 058 60,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 119,40 059 20,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 100,00 060 80,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 228,80 061 60,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040027 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ amassadas. 3,16 189,60 062 60,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 129,00 063 30,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 88,80 064 24,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 99,83 065 40,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 112,40 066 120,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 494,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.609,45 146,15 45.463,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 18,34 002 5,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 25,85 003 2,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 10,96 004 200,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 34,00 005 300,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 57,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.936,70 508,40 12.428,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032115-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 56,40 002 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 139,00 003 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 139,00 004 500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADABICO CâNICO LUER SLIP SEM AGULHA. 0,22 110,00 005 200,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - bico central SEM AGULHA 0,32 64,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.756,35 142,92 170.613,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Contr. de Doen‡as do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032108-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,17 110,04 002 6,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 32,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.613,43 7.100,36 163.513,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032112-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 3,43 246,96 002 20,0000 UNIDAD CAIXA TRMICA COM AL€A CAPACIDADE 15 LITROS COM TERMâMETRO INCLUSO 313,97 6.279,40 003 10,0000 UNIDAD TERMâMETRO DIGITAL DE GELADEIRA - PRINCIPAIS CARACTERÖSTICAS - MEDE TEMPERATURA 57,40 574,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 307.265,70 461,01 306.804,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 129/2018-GAB/SESA de 27/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 461,01 461,01 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.895,00 45,00 3.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.991,92 392,00 157.599,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Servi‡os M‚dicos Laboratoriais no procedimento dos exames: Hidroxiprogesterona, Androstenediona, DHEA, S-DHEA, Testoterona, Renina e PTH, prescritos para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados ao atendimento da menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 205/2018 (COMPRAS SAéDE) de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE 392,00 392,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.500,00 125,00 13.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.850,00 125,00 3.725,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico, saindo do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.375,00 125,00 13.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.463,30 13.241,58 32.221,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 384,00 002 5,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 17,50 003 18,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 326,70 004 15,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 204,00 005 60,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 189,00 006 20,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ produzidos sob condi‡ 17,00 340,00 007 60,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 264,00 008 20,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 46,40 009 20,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 64,40 010 20,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 50,00 011 65,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 624,00 012 30,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 675,00 013 5,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 96,50 014 5,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 96,50 015 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.050,00 016 50,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 688,50 017 25,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 233,75 018 20,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 66,20 019 20,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 66,20 020 10,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 44,20 021 10,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE, ERVA-DO 4,41 44,10 022 20,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 39,80 023 20,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 46,00 024 10,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 20,50 025 30,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 132,90 026 30,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 97,80 027 10,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 2,95 29,50 028 60,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 261,60 029 30,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 129,90 030 30,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 288,30 031 75,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 549,75 032 20,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 57,20 033 40,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 910,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050003 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 150,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 577,50 035 30,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 243,00 036 10,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 15,80 037 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 038 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 039 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 040 30,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 399,00 041 20,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 83,20 042 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 043 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 044 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 450,00 045 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 046 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 047 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 048 30,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 33,00 049 6,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 43,50 050 20,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 82,40 051 6,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 34,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.725,00 45,00 3.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 148/2018 de 07/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 306.804,69 1.450,00 305.354,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 213/2018-(COMPRAS SAéDE) de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE SESSÇO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 305.354,69 1.160,00 304.194,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia àptica em olho direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 212/2018-SESA de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.250,00 125,00 13.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 147/2018 de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031403-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 220.605,45 1.464,00 219.141,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031403-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 CAIXA TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERA€ÇO PROLONGADA. 61,00 1.464,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 219.141,45 422,11 218.719,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031406-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 FRASCO ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML FRASCO COM 100ML 15,40 61,60 002 3,0000 CAIXA CLORIDRATO DE TANSULOSINA + DUTASTERIDA 0,5MG+0,4MG CAIXA COM 30 CµPSULA GEL. 97,69 293,07 003 3,0000 CAIXA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 22,48 67,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031414-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 218.719,34 2.150,00 216.569,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031414-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) CAIXA COM 30 COMP 36,00 540,00 002 25,0000 CAIXA PROPATILNITRATO 10MG - CX C/ 50 COMP 24,40 610,00 003 25,0000 CAIXA ROSUVASTATINA CµLCICA 20MG CX COM 30 COMP. 40,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031410-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.261,35 960,00 22.301,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031410-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 588,00 002 300,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 372,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031404-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.301,35 158,00 22.143,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031404-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 78,00 002 200,0000 AMPOLA DICLOFENACO DE SàDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,40 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031401-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.143,35 159,60 21.983,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031401-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,51 51,00 002 100,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,55 55,00 003 20,0000 AMPOLA SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,68 53,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031407-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.983,75 146,00 21.837,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031407-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 107,00 002 50,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 0,78 39,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031412-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.837,75 158,60 21.679,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031412-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA 10 ML AMPOLA - APRESENTADO EM AMPOLA DE PLµSTICO 0,13 65,00 002 30,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,12 93,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031410-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.159,68 112,00 126.047,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031410-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 800,0000 COMPRI Tramadol (cloridrato) 50mg 0,14 112,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.125,00 125,00 13.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 150/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.000,00 125,00 12.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 149/2018 de 08/05/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.221,72 757,20 31.464,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 CAIXA DULOXETINA 30MG CLORIDRATO APRESENTADO EM CAIXAS COM 30 CµPSULAS 63,10 757,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.464,52 686,40 30.778,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 FRASCO FLUOXETINA 20MG/ML SOLU€ÇO, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML 11,76 176,40 002 1.000,0000 COMPRI SERTRALINA 20MG (CLORIDRATO) 0,51 510,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031416-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.778,12 1.440,00 29.338,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031416-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CAIXA PREGABALINA 75MG APRESENTADO CAIXA COM 30 CµPSULAS 48,00 1.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031411-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.428,30 397,00 12.031,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031411-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 1,64 41,00 002 30,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 294,00 003 50,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 62,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.031,30 249,80 11.781,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 78,00 002 200,0000 AMPOLA DICLOFENACO DE SàDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,40 80,00 003 20,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,39 7,80 004 20,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 4,20 84,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.781,50 45,00 11.736,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031402-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,39 19,50 002 50,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,51 25,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.736,50 60,04 11.676,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 21,40 002 12,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,22 38,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.680,00 125,00 3.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 151/2018 de 09/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.555,00 45,00 3.510,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 152/2018 de 09/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.516.716,44 18.600,00 1.498.116,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 METRO OXIGÒNIO MEDICINAL O2) - OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.498.116,44 3.157,83 1.494.958,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020603-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 30X40 1.547,77 1.547,77 002 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 35X35 1.610,06 1.610,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.494.958,61 4.820,00 1.490.138,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020602-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 149,00 745,00 002 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 315,00 1.575,00 003 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 250,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 085) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2925 C/C.: 11.326-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.490.138,61 450,00 1.489.688,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020601-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 GALÇO Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 litros. (GalÆo 5 Litros) 225,00 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.510,00 125,00 3.385,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 157/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.385,00 45,00 3.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/05/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 158/2018 de 14/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.679,15 4.385,56 17.293,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7497 e PNR-7867 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KARLA SOUSA VIANA Endere‡o.. AVENIDA PROJETADA, 196,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 645.882.203-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.173-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.375,00 160,00 1.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada nos dias 15 e 16/05/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ ETAPA DE MONITORAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES ESTRATGICOS DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE DO CEARµ-2018, que realizar-se-  na Faculdade de Medicina - UFC, conforme Portaria n§ 159/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 80,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.340,00 125,00 3.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 161/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.875,00 125,00 12.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente Ant“nio de Sousa, 05 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Infantil Albert Sabin para tratamento de sa£de, conforme documentos em anexo, de acordo com a Portaria n§ 162/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.750,00 125,00 12.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 163/2018 de 16/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 304.194,69 212,00 303.982,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 276/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 9-ALFA FLéOR HIDROCORTISONA 100MCG/ML FRASCO COM 100ML 106,00 212,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 303.982,69 1.160,00 302.822,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento em olho esquerdo para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa com edema macular difuso binocular na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 277/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 302.822,69 1.450,00 301.372,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 279/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE SESSÇO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 301.372,69 1.160,00 300.212,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa Binocular em Olho Esquerdo no paciente Adelino Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.521-62, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 278/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO (CREAS) Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 50.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - CREAS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.100,00 4.269,02 1.830,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 451,7200 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 1.978,53 002 627,5300 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 2.290,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA MµRCIA MORAES ARAGÇO Endere‡o.. Distrito Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 030.462.393-86 Identidade CI:2005028033932 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.653-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.442,10 4.293,00 36.149,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402003/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 477,00 4.293,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERSON DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.870.423-49 Identidade CI:99098001654 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.663-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.149,10 8.586,00 27.563,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 ano - CRAS Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402005/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSY ANNY DA CONCEI€ÇO CARNEIRO Endere‡o.. Rua Maria Lu¡za Fontenele, s/n§,SÆo Jos‚- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.983.093-23 Identidade CI:2002028066968 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.711-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.563,10 8.586,00 18.977,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402004/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIETA MARIA DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 560.592.723-04 Identidade CI:2004028075327 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.715-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.977,10 8.586,00 10.391,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402002/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040066 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.391,10 4.185,25 6.205,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de rescisÆo contratual de servidor lotado no CRAS/SCFV de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESCISÇO CONTRATUAL 4.185,25 4.185,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS ALBERTO MACEDO FONTENELE Endere‡o.. Pra‡a General Tib£rcio, 00509,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.742.973-68 Identidade CI:93002107210 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.669-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.306,44 8.586,00 22.720,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402001/2018 de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 954,00 8.586,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040067 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.720,44 8.017,09 14.703,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de rescisÆo contratual de servidora lotada no Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 8.017,09 8.017,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 108.336,93 81.000,00 27.336,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SECIPS 9.000,00 81.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.304,02 970,00 20.334,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 15 a 17 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.334,02 3.880,00 16.454,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 0 a 6 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 3.880,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.454,02 2.910,00 13.544,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos IDOSO, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 2.910,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03040024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.544,02 2.910,00 10.634,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 6 a 15 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 2.910,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.703,35 14.625,00 78,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 44 (quarenta e quatro) horas mensais para uso da SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (BOLSA FAMÖLIA-IGD/PBF), com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SECIPS - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) 1.625,00 14.625,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 125,00 19.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 42/2018 de 10/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.262,00 375,00 82.887,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 10, 11 e 12/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da II Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 40/2018 de 10/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.887,00 375,00 82.512,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 10, 11 e 12/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da II Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 41/2018 de 10/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32-2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.550,00 1.940,00 27.610,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social para o IGD/SUAS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.940,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32-2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 970,00 19.030,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social para o Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.634,02 1.455,00 9.179,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos DEFICIENTE, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.455,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.179,02 1.455,00 7.724,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para eventos para a Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF PBV-CONV. FORT. VÖNCULOS), atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.455,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 1.455,00 13.545,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para evento da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD BLUSA TIPO BABY LOOK TAMANHOS P,M,G 100% ALGODÇO COM PINTURA SERIGRµFICA 9,70 1.455,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 23040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEANDRO SANTOS DA SILVA Endere‡o.. PORTELINHA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 005.274.093-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.875,00 250,00 19.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 24 e 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da OFICINA DE APOIO TCNICO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 44/2018 de 23/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.512,00 375,00 82.137,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 45/2018 de 24/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.137,00 375,00 81.762,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 46/2018 de 24/04/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.625,00 125,00 19.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo TORO de placas POO-0420 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 47/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FATIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CAPACITACOES E PROJETO Endere‡o.. AV DOM LUIS, 807 SALA PAVMTO20 SALA PAVMTO21,MEIRELES- Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 16.886.813/0001-60 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SECIPS Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042701SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.410,00 7.400,00 10,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de capacita‡Æo de 25 profissionais do Centro de Referˆncia de Assitˆncia Social-CRAS, totalizando 40 horas, com material incluso, e cujo conte£do: CAPACITA€ÇO - A PRµTICA DO TRABALHO SOCIAL NO CENTRO DE REFERÒNCIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL: MàDULO I - O Marco Legal da Assistˆncia Social, as Pol¡ticas Sociais e o PROARES, construindo referˆncias para a a‡Æo (8 horas); MàDULO II - O CRAS: GestÆo e Financiamento (8 horas); MàDULO III - Planejamento Social (8 horas); e MàDULO IV - Planejamento Estrat‚gico da Secretaria Municipal (16 horas), conforme Contrato n§ 18042701-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CRAS 7.400,00 7.400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500,00 250,00 250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as despesas de estada nos dias 03 e 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  das reuniäes sobre COFINANCIMENTO TERCEIRA IDADE CIDADÇ E INVESTIMENTOS CIDADÇO E AGENDA DAS A€åES DA CDA, que realizar-se-  na STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Cear , sito na rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 279.717,20 199,50 279.517,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 279.517,70 16.707,33 262.810,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 8,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 19,60 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 40,80 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 18,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 153,90 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 12,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 42,60 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 018 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 019 23,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 398,13 020 37,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 910,20 021 7,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 217,00 022 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 023 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 024 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 025 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 026 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 027 12,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 247,20 028 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 029 12,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 39,72 030 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 031 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 032 2,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ classificada como verdu 2,98 5,96 033 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 034 3,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 15,00 035 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 036 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 037 8,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 16,40 038 7,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 31,01 039 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 48,90 040 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 041 13,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 56,68 042 12,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 51,96 043 5,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,40 27,00 044 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 045 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 046 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 219,90 047 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 048 7,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 20,02 049 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 050 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 051 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 052 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.138,50 053 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 054 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 055 3,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 38,67 056 10,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 057 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 40,50 058 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE MILHO PR 8,40 42,00 059 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SÇS, 3,82 19,10 060 5,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 7,90 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 062 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 063 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 272,35 064 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 251,40 065 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ÇO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 066 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 067 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 068 4,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 069 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 070 8,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 23,68 071 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 072 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 073 7,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 29,12 074 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 075 8,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 296,40 076 7,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 79,17 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 078 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 079 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 083 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 084 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 085 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 086 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 087 400,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 528,00 088 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 089 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 090 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 5,50 091 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 092 9,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 183,15 093 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 094 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà COM ADI€ÇO DE PIMENT 9,50 19,00 095 13,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 53,56 096 2,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 11,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.030,00 199,50 18.830,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.830,50 16.610,35 2.220,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 7,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 17,15 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 27,20 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 10,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 85,50 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 13,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 46,15 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 018 22,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 380,82 019 38,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 934,80 020 8,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 248,00 021 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 022 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 023 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 024 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 025 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 026 13,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 267,80 027 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 028 13,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 43,03 029 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 030 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 031 3,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada como verdu 2,98 8,94 032 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 033 2,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 10,00 034 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 035 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 036 7,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 14,35 037 8,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 35,44 038 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 48,90 039 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 040 12,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 52,32 041 5,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,40 27,00 042 13,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 56,29 043 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 044 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 045 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 219,90 046 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 047 8,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 22,88 048 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 049 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 050 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 051 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.138,50 052 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 053 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 054 2,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 25,78 055 10,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 056 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 40,50 057 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE MILHO PR 8,40 42,00 058 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SÇS, 3,82 19,10 059 5,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 7,90 060 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 062 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ASPECTO FLOCADO 20,95 251,40 063 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 272,35 064 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ÇO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 065 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 066 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 067 4,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 068 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 069 7,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 20,72 070 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 071 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 072 8,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 33,28 073 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 074 7,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 259,35 075 8,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 90,48 076 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 078 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 079 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 083 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 084 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 085 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 086 350,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 462,00 087 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 088 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 089 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 5,50 090 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 091 10,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 203,50 092 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 093 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà COM ADI€ÇO DE PIMENT 9,50 19,00 094 12,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 49,44 095 3,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 17,19 096 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032208SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.724,02 199,50 42.524,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032208SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.524,52 199,50 42.325,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.325,02 16.593,28 25.731,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Prote‡Æo Social B sica PSB - CRAS/PAIF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 8,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 19,60 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 40,80 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 10,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 85,50 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 12,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 42,60 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 018 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 019 23,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 398,13 020 37,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 910,20 021 7,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 217,00 022 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 023 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 024 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 025 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 026 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 027 12,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 247,20 028 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 029 12,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 39,72 030 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 031 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 032 2,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ classificada como verdu 2,98 5,96 033 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 034 3,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 15,00 035 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 036 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 037 8,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 16,40 038 7,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 31,01 039 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 48,90 040 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 041 13,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 56,68 042 5,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,40 27,00 043 12,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 51,96 044 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 045 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 046 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 219,90 047 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 048 7,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 20,02 049 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 050 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 051 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 052 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.138,50 053 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 054 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 055 3,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 38,67 056 10,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 057 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 40,50 058 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE MILHO PR 8,40 42,00 059 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SÇS, 3,82 19,10 060 5,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 7,90 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 062 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 063 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 272,35 064 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 251,40 065 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ÇO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 066 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 067 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 068 4,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 069 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 070 8,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 23,68 071 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 072 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 073 7,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 29,12 074 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 075 8,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 296,40 076 7,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 79,17 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 078 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 079 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 083 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 084 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 085 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 086 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 087 350,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 462,00 088 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 089 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 090 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 5,50 091 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 092 10,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 203,50 093 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 094 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà COM ADI€ÇO DE PIMENT 9,50 19,00 095 13,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 53,56 096 2,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 11,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.731,74 16.701,35 9.030,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Prote‡Æo Social B sica PSB - (SERVI€O DE CONVIVÒNCIA E FORTALECIMENTO DE VÖNCULOS) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 7,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 17,15 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 006 2,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 27,20 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 12,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 102,60 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 13,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 46,15 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 018 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 019 22,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 380,82 020 38,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 934,80 021 8,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 248,00 022 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 023 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 024 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 025 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 026 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 027 13,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 267,80 028 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 029 13,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 43,03 030 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 031 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 3,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada como verdu 2,98 8,94 033 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 034 2,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 10,00 035 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 036 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 037 7,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 14,35 038 8,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 35,44 039 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 48,90 040 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 041 12,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 52,32 042 5,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,40 27,00 043 13,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 56,29 044 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 045 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 046 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 219,90 047 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 048 8,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 22,88 049 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 050 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 051 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 052 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.138,50 053 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 054 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 055 2,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 25,78 056 10,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 057 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 40,50 058 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE MILHO PR 8,40 42,00 059 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SÇS, 3,82 19,10 060 10,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 15,80 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 062 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 063 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 251,40 064 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 272,35 065 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ÇO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 066 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 067 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 068 4,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 069 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 070 7,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 20,72 071 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 072 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 073 8,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 33,28 074 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 075 7,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 259,35 076 8,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 90,48 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 078 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 079 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 083 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 084 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 085 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 086 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 087 400,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 528,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 088 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 089 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 090 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 5,50 091 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 092 10,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 203,50 093 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 094 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà COM ADI€ÇO DE PIMENT 9,50 19,00 095 12,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 49,44 096 3,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 17,19 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.500,00 125,00 19.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Palio de placas POO-2100 transportando a crian‡a Vinicius Marcelino de Almeida e sua mÆe Jacira Marcelino de Brito para uma consulta m‚dica no Hospital Albert Sabin, conforme Portaria n§ 50/2018 de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.336,93 137,60 27.199,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.199,33 47,48 27.151,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250,00 125,00 125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO MAIS INF¶NCIA CEARµ / PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS - CRIAN€AS FELIZ, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 49/2018 de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.438,93 208,93 10.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 47,7000 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 208,93 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 17050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Manhoso,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.861.643-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.775,00 45,00 1.730,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/05/2018, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 57/2018 de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 63200-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 200.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010036.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 166.316,92 102,92 166.214,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,5000 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 102,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040057 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELANE ROCHA DE ALMEIDA Endere‡o.. VILA DE OITICICAS,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.967.323-04 Identidade CI:2007630120-0 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.832-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.128,44 1.800,00 67.328,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040058 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA CARLA MAGALHÇES DE CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO PASSAGEM FLORIDA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.110.843-16 Identidade CI:2006028067398 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.870-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.328,44 1.800,00 65.528,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040059 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SILMARA FONTENELE CAVALCANTE Endere‡o.. Sitio CacimbÆo,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 941.180.353-91 Fone ( 88) 9202-9010 Identidade CI:2001028133837 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.602-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.528,44 1.800,00 63.728,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040060 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HILDA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 666.153.051-00 Identidade CI:163833-1 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2892 C/C.: 40.128-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 63.728,44 1.800,00 61.928,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040061 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ERICA DA SILVA RIBEIRO Endere‡o.. Distrito de General Tib£rcio,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.929.003-00 Identidade CI:2007010216055 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.590-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.928,44 1.800,00 60.128,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040062 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HELENA BRITO DOS SANTOS Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.874.183-13 Identidade CI:2007630161-8 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.592-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.128,44 1.800,00 58.328,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040063 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AMANDA SILVA RODRIGUES Endere‡o.. Distrito de Padre Vieira,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 612.913.573-43 Identidade CI:2007643998-9 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.723-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.328,44 1.800,00 56.528,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040064 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELMA SILVA DA CRUZ Endere‡o.. SÖTIO CARAéBAS,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.205.783-71 Identidade CI:200765163-5 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.873-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.528,44 1.800,00 54.728,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 554.078,62 1.277,10 552.801,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 349,8900 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 1.277,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040052 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17081601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 614.491,90 292.270,42 322.221,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.298,0000 QUILâM ROTA 1:Sede, Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras   Sede 4,90 6.360,20 002 1.760,0000 QUILâM ROTA 2:Vambira, Santa Maria … Vambira 4,70 8.272,00 003 2.024,0000 QUILâM ROTA03:Lagoa Seca, Lagoa Seca de Baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … Vam 4,70 9.512,80 004 1.540,0000 QUILâM ROTA 4:Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha,   Buira Grande 4,70 7.238,00 005 1.870,0000 QUILâM ROTA 6:Ju  dos In cio, Escorregadeira, Olho D' µgua, Jacorocaia, Peixe Liso … 4,70 8.789,00 006 1.628,0000 QUILâM ROTA 7:Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040052 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ … Assemim 4,70 7.651,60 007 990,0000 QUILâM ROTA 8:Padre Vieira, Mudan‡a, Brejo dos Pachecos … Padre Vieira 4,70 4.653,00 008 880,0000 QUILâM ROTA 9:Gamileirinha, Juritianha, Carrapeta, Pirapora   Padre Vieira 4,70 4.136,00 009 1.672,0000 QUILâM ROTA 10:Pirapora, Carrapeta, Juritianha … Gamileirinha 4,70 7.858,40 010 1.232,0000 QUILâM ROTA 12: Burit¡ Apu , Bananal, Araticum, Taboca … Araticum 4,70 5.790,40 011 1.364,0000 QUILâM ROTA 13:Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Burit¡ Grande 4,70 6.410,80 012 1.078,0000 QUILâM ROTA 14:Passagem, Buriti Grande, Carvalho, Genipapo   Passagem Florida 4,70 5.066,60 013 770,0000 QUILâM ROTA 15:Palmeira, Genipapo, buriti   Passagem Florida 4,70 3.619,00 014 770,0000 QUILâM ROTA 16:Passagem, Jacar‚, Suassuarana, Campo Comprido, Riacho do Piau¡ … Passage 4,38 3.372,60 015 990,0000 QUILâM ROTA 17:Lajes do Cantinho, SÆo Felix, Campo do Meio, Uruoca   MatÆo 4,38 4.336,20 016 1.804,0000 QUILâM ROTA 18:Carnaubinha, Uruoca, Jacar‚, Buriti Giral, Sussuarana, C¢rrego do Meio 4,70 8.478,80 017 1.023,0000 QUILâM ROTA 19:Uruoca, Campo Redondo, Brejinho   MatÆo 4,70 4.808,10 018 1.100,0000 QUILâM ROTA 20:Campo Redondo, Lajes do Cantinho, SÆo Felix, C¢rrego do Meio,Uruoca   4,70 5.170,00 019 1.496,0000 QUILâM ROTA 21:Uruoca, Momba‡a,Caranguejo, Brejinho, Uruoca, MatÆo … SÆo DamiÆo 4,70 7.031,20 020 638,0000 QUILâM ROTA 22:Genipapeiro, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, Campo Comprido   Passag 4,70 2.998,60 021 770,0000 QUILâM ROTA 23:Passagem, Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Buriti Grande   Passagem 4,70 3.619,00 022 1.012,0000 QUILâM ROTA 24:Riacho do Piau¡,Retiro,Campo Comprido,Carnaubinha,Saco … Passagem Florid 4,38 4.432,56 023 1.166,0000 QUILâM ROTA 25:Ju  , Campo Comprido, Jacar‚, Retiro, Saco … Passagem Florida. 4,70 5.480,20 024 1.320,0000 QUILâM ROTA 26:Boq.do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras … O 4,70 6.204,00 025 1.320,0000 QUILâM ROTA 27: Tapado, Lagoa Seca, S¡tio oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 6.204,00 026 504,0000 QUILâM ROTA 28:Oiticicas, BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 2.368,80 027 1.419,0000 QUILâM ROTA 29:Lambedouro, Jurema, Gado Bravo, Cai‡ara, Destrino … Oiticicas 4,70 6.669,30 028 1.575,0000 QUILâM ROTA 31:Lambedouro e Cai‡ara - MANHÇ / Lambedouro, Jurema, BoqueirÆo … Manhoso 4,38 6.898,50 029 966,0000 QUILâM ROTA 32:Corante … Manhoso 4,38 4.231,08 030 552,0000 QUILâM ROTA 33:Manhoso, Sabugo … Manhoso 4,38 2.417,76 031 1.640,0000 QUILâM ROTA 34:Cajueiro, Arariguaba, Boq. do Itagurussu, Chapadas, Carrapateira de Ba 4,90 8.036,00 032 1.144,0000 QUILâM ROTA 35:Jeremias,Carrapateiras de Cima, Carrapateiras de Baixo … Carrapateira 4,38 5.010,72 033 1.584,0000 QUILâM ROTA 36:Boq. dos Bit“nios, Boq. do Jorge, Lagoa Rasa … Boq. dos Bit“nios 4,90 7.761,60 034 704,0000 QUILâM ROTA 37:Baixa do Cedro, BoqueirÆo do Cercado, Arrodeador   Caraubas 4,70 3.308,80 035 704,0000 QUILâM ROTA 38:Cipoal, Caraubas e Manhoso 4,70 3.308,80 036 1.276,0000 QUILâM ROTA 39:Tucuns, Saco, Timbauba, Tucuns de Cima … Tucuns 4,70 5.997,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040052 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 037 1.562,0000 QUILâM ROTA 40:P‚ do Morro, Vereda, Saraiva … Passagem da On‡a 4,90 7.653,80 038 1.320,0000 QUILâM ROTA 41:Saraiva, Carnaubal, Passagem da On‡a, Carnaubal de Baixo … Saco da Serra 4,70 6.204,00 039 704,0000 QUILâM ROTA 42:Passagem da On‡a, Leäes, Pedra Branca … Passagem da On‡a 4,70 3.308,80 040 1.100,0000 QUILâM ROTA 43:Olho D'  gua, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Bom Tempo 4,70 5.170,00 041 1.140,0000 QUILâM ROTA 44:Ubari, Porteiras, Cajazeiras, ébari … General Tiburcio 4,70 5.358,00 042 924,0000 QUILâM ROTA 45:Lagoa do Barro, Aurora, Batelha, Madeira Cortada … General Tiburcio 4,70 4.342,80 043 1.562,0000 QUILâM ROTA 46:Cajueiro do Neco, Olho D'  gua do Costa … Trapi  4,70 7.341,40 044 1.562,0000 QUILâM ROTA 47:Trapi , Olho D'  gua do Costa … Cajueiro do Neco 4,70 7.341,40 045 1.892,0000 QUILâM ROTA 48:Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo   Trapi  4,70 8.892,40 046 1.320,0000 QUILâM ROTA 49:Porteiras, Cajazeiras … ébari 4,90 6.468,00 047 660,0000 QUILâM ROTA 50:Extrema, Quatiguaba de Baixo … Quatiguaba 4,38 2.890,80 048 1.210,0000 QUILâM ROTA 51:Baixa Grande, BoqueirÆo dos Augusto … Quatiguaba 4,70 5.687,00 049 1.034,0000 QUILâM ROTA 52:Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,70 4.859,80 050 1.144,0000 QUILâM ROTA 84: Cacimbinha, Baixa Grande … Santa Barbara 4,70 5.376,80 051 792,0000 QUILâM ROTA 90:Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,70 3.722,40 052 264,0000 QUILâM ROTA 91:Cipoal, Cipoal e Creche 4,70 1.240,80 053 594,0000 QUILâM ROTA 93:Carnaubal, Porteiras, µgua Boa, Ju  4,90 2.910,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.208,51 4.981,45 10.227,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.364,7800 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 4.981,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040051 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17081601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 215.916,98 116.449,82 99.467,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE MDIO), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 836,0000 QUILâM ROTA 5:Lambedouro, Oiticicas … Vi‡osa do Cear  4,70 3.929,20 002 484,0000 QUILâM ROTA 30:Lambedouro, Oiticicas … Vi‡osa do Cear  4,70 2.274,80 003 660,0000 QUILâM ROTA 53: Sede, Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras   Sede 4,90 3.234,00 004 462,0000 QUILâM ROTA 54:Padre Vieira, Mudan‡a, Brejo dos Pachecos … Padre Vieira 4,70 2.171,40 005 286,0000 QUILâM ROTA 55:Ju  dos Vieiras … Passagem Florida 4,70 1.344,20 006 506,0000 QUILâM ROTA 56:Gamileirinha, Juritianha, Carrapeta   Padre Vieira 4,70 2.378,20 007 352,0000 QUILâM ROTA 57:Pirapora, Carrapeta … Padre Vieira 4,70 1.654,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040051 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 660,0000 QUILâM ROTA 59:Passagem, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, Campo Comprido   Passagem Fl 4,70 3.102,00 009 704,0000 QUILâM ROTA 60:Genipapo, Buriti Grande, Carvalho, Buriti   Passagem Florida 4,70 3.308,80 010 1.276,0000 QUILâM ROTA 61:Carnaubinha, MatÆo, Uruoca, Campo Redondo, C¢rrego do Meio, Sussuarana 4,70 5.997,20 011 1.166,0000 QUILâM ROTA 62:Campo Redondo, Lajes do Cantinho, SÆo Felix, C¢rrego do Meio, Sussuarana 4,70 5.480,20 012 660,0000 QUILâM ROTA 63:Boq.do Chuvisco, Lagoa do Barro dos Nogueiras … Oiticicas 4,70 3.102,00 013 660,0000 QUILâM ROTA 64:Tapado, Lagoa Seca, S¡tio oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 3.102,00 014 264,0000 QUILâM ROTA 65:Oiticicas, BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 1.240,80 015 400,0000 QUILâM ROTA 66:Jeremias, Carrapateira de Cima … Manhoso 4,38 1.752,00 016 320,0000 QUILâM ROTA 67:Manhoso, Corante … Manhoso 4,38 1.401,60 017 1.080,0000 QUILâM ROTA 68:Boass£, Baixa do Cedro, BoqueirÆo do Cercado, Cara£bas   Manhoso 4,70 5.076,00 018 400,0000 QUILâM ROTA 69:Cipoal … Manhoso 4,70 1.880,00 019 1.300,0000 QUILâM ROTA 70:LamarÆo, Lagoa do Picu¡, Tucuns … Manhoso 4,70 6.110,00 020 660,0000 QUILâM ROTA 71:Sabiazal, Arrodeador … Manhoso 4,70 3.102,00 021 1.404,0000 QUILâM ROTA 72:C¢rrego do Lino, Belchior, Lagoa do Picui, Santa Cruz, BoqueirÆo dos Bit 4,38 6.149,52 022 1.080,0000 QUILâM ROTA 73:Cajueiro, Arariguaba, Boq. do Itagurussu, Chapadas, Carrapateira de Baix 4,70 5.076,00 023 920,0000 QUILâM ROTA 74:Lambedouro, Cai‡ara, Jurema, Manhoso … Oiticicas 4,70 4.324,00 024 700,0000 QUILâM ROTA 75:Boq. do Jorge, Boq dos Bit“nios … Manhoso 4,70 3.290,00 025 760,0000 QUILâM ROTA 76:Boq. dos Bit“nios, Lagoa Rasa … Boq dos Bit“nios 4,70 3.572,00 026 506,0000 QUILâM ROTA 77:Tucuns, Saco, Timbauba, Tucuns de Cima … Passagem da On‡a 4,70 2.378,20 027 825,0000 QUILâM ROTA 78:P‚ do Morro, Vereda, Saraiva, Carnaubal … Passagem da On‡a 4,90 4.042,50 028 572,0000 QUILâM ROTA 79:Olho D'  gua, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Passagem da On‡a 4,70 2.688,40 029 420,0000 QUILâM ROTA 80:Lagoa do Barro, Aurora, Batelha, Madeira Cortada … General Tiburcio 4,70 1.974,00 030 600,0000 QUILâM ROTA 81:ébari, Porteiras, Cajazeiras, ébari … General Tiburcio 4,70 2.820,00 031 1.060,0000 QUILâM ROTA 82:Caj. do Neco, Olho D' µgua do Costa, Trapi , Passagem das Pedras, LimÆo, 4,70 4.982,00 032 660,0000 QUILâM ROTA 83:Trapi . Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, BoqueirÆo dos Auroras … 4,70 3.102,00 033 550,0000 QUILâM ROTA 85:Santo Antonio do Assemim,Passagem Funda,Assemim,Pedra Branca … Pe.Vieira 4,70 2.585,00 034 506,0000 QUILâM ROTA 86:Buriti Apu , Bananal … Araticum 4,70 2.378,20 035 704,0000 QUILâM ROTA 94:Carnaubal, Porteiras,Serrado, Sumar‚, Palmeiras, Ju  4,90 3.449,60 036 220,0000 QUILâM ROTA 95:Extrema, Quatiguaba de Baixo … Quatiguaba 4,38 963,60 037 220,0000 QUILâM ROTA 96:Buira, Porteiras, Canto da Buira 4,70 1.034,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.787,84 2.078,64 2.709,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 569,4900 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 2.078,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 78.534,80 73.800,00 4.734,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDUC 8.200,00 73.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.450,00 200,00 27.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do 8§ F¢rum Estadual Extraordin rio - Undime-CE, que realizar-se-  no Condom¡nio Espiritual Uirapuru-CEU, sito na Av. Alberto Craveiro, 2222-CastelÆo, conforme Portaria n§ 192/2018 de 04/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 552.801,52 15.941,30 536.860,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.386,2000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 15.941,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.330,26 780,37 162.549,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 57,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 530,10 002 29,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 250,27 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.549,89 342,00 162.207,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 342,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.380,26 1.388,73 121.991,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 102,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 948,60 002 51,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 440,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.991,53 594,00 121.397,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 33,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 594,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.734,80 350,42 4.384,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo Fiat Ducato de placas PMS-6954 lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 350,42 350,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.384,38 103,39 4.280,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo Fiat Ducato de placas PMS-6954 lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 103,39 103,39 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 536.860,22 137.603,79 399.256,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 4.537,50 002 260,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,70 1.222,00 003 290,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 2.900,00 004 215,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,00 4.945,00 005 560,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 11.760,00 006 1.930,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 28.950,00 007 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,37 33,70 008 2.300,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 18.216,00 009 870,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 24,30 21.141,00 010 218,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 2.838,36 011 615,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 8.364,00 012 1.850,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 29.600,00 013 172,3000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 3.096,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.256,43 5.946,30 393.310,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 62,8000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 379,94 002 540,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 1.528,20 003 143,7000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 320,45 004 315,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 922,95 005 180,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ E ODOR 2,10 378,00 006 62,8000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 379,94 007 116,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 411,80 008 163,1000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 546,38 009 278,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 1.078,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 393.310,13 9.848,63 383.461,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 724,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 6.733,20 002 361,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 3.115,43 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.752,00 338,36 4.413,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,70 27,00 002 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,37 33,70 003 18,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 142,56 004 5,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 24,30 121,50 005 1,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 13,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.207,89 20.578,83 141.629,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 181,50 002 41,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 132,02 003 418,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,85 1.609,30 004 70,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 700,00 005 280,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 5.880,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 360,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 5.400,00 007 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 65,10 008 33,4000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 24,42 815,63 009 90,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 1.224,00 010 170,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 2.720,00 011 92,8000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 18,40 1.707,52 012 8,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 143,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 141.629,06 990,83 140.638,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 58,65 002 19,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 42,37 003 48,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 135,84 004 12,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 28,56 005 18,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 55,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 12,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 72,60 007 57,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 167,01 008 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 39,90 009 10,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 60,50 010 8,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 28,40 011 32,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 107,20 012 50,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 194,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.397,53 25.261,48 96.136,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 363,00 002 84,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 270,48 003 1.230,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,85 4.735,50 004 180,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 10,00 1.800,00 005 160,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 3.360,00 006 190,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 2.850,00 007 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 13,02 65,10 008 10,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 24,42 244,20 009 0,8000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,63 15,70 010 165,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 2.244,00 011 300,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 4.800,00 012 216,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 18,40 3.974,40 013 30,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 539,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 96.136,05 1.746,54 94.389,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 39,9000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 101,74 002 34,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 75,82 003 85,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 240,55 004 19,7000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 46,89 005 32,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 3,10 99,20 006 19,7000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 119,18 007 102,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 298,86 008 34,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 71,40 009 17,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 102,85 010 15,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 53,25 011 56,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 187,60 012 90,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 349,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.001,59 9.501,14 20.500,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 15,00 1.500,00 002 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,92 792,00 003 80,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,60 1.088,00 004 268,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 16,00 4.288,00 005 81,2500 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 1.653,44 006 10,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SEM ADI€ÇO DE PIMEN 17,97 179,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.500,45 150,98 20.349,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 24,20 002 6,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 17,58 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 24,20 004 8,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 26,80 005 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.227,06 906,55 9.320,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo “nibus de placas NRB-8431 vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO MDIO), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO Endere‡o.. TR LAMARTINE NOGUEIRA, 01,SAO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.814.513-62 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP10/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040901-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.728,44 20.610,00 34.118,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de ve¡culo tipo pick up com equipamento de sonoriza‡Æo volante (carro de som), para ficar a disposi‡Æo da Prefeitura de segunda-feira a sexta-feira em hor rio comercial, sendo 62 (sessenta e duas) horas mensais para uso da SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, com motorista e locutor, despesa com combust¡vel por conta do contratado, no decorrer dos meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040901-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SEDUC - LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO PICK UP (COM FABRICA€ÇO MµXIMA DO ANO DE 2010) C 2.290,00 20.610,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GLAYSON BEZERRA VIEIRA Endere‡o.. RUA DEOCLECIANO PACHECO, 141,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.606.333-93 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.250,00 125,00 27.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de deslocamentos no trajeto: Fortaleza/Vi‡osa do Cear /Fortaleza, no dia 16/04/2018, para conduzir o ve¡culo Caminhonete MMC/L200 TRITON GLX de placas OSF-6727/CE, transportando servidores desta secretaria que participarÆo da forma‡Æo para expansÆo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, no per¡odo de 16 a 20/04/2018, na Col“nia Ecol¢gica do SESC Iparana, localizado na rua Jos‚ de Alencar, 150-Paia de Iracema. - PORTARIA N§. 196/2018 de 13/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.656,62 4.362,11 294,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 05/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Mar‡o de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 4.362,11 4.362,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 383.461,50 11.080,00 372.381,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.100,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 5.830,00 002 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 480,00 003 900,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 4.770,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 140.638,23 1.406,00 139.232,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 636,00 002 100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 240,00 003 100,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 530,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.389,51 2.653,00 91.736,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 210,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 1.113,00 002 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 480,00 003 200,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 1.060,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 166.214,00 609,50 165.604,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 530,00 002 15,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 79,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.361,76 7.197,25 83.164,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045000-43.2005.5.07.0029, tendo como exequente MANOEL MESSIAS BRITO MAGALHÇES, CPF:114.559.423-91, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.197,25 7.197,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.164,51 7.192,79 75.971,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0049400-03.2005.5.07.0029, tendo como exequente TEREZINHA DE JESUS SOUSA, CPF: 358.090.603-82, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.192,79 7.192,79 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 75.971,72 7.194,63 68.777,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0049600-10.2005.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCA DOS NAVEGANES SAMPAIO, CPF: 971.463.313-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.194,63 7.194,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.777,09 7.145,09 61.632,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0046200-85.2005.5.07.0029, tendo como exequente IVANETE MORAIS VIEIRA, CPF: 710.564.833-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.145,09 7.145,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.632,00 7.188,55 54.443,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0048900-34.2005.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES, CPF: 704.412.353-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.188,55 7.188,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.443,45 7.160,71 47.282,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045200-50.2005.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDA DE LOURDES DA COSTA BARBOSA, CPF: 704.831.163-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.160,71 7.160,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.282,74 7.139,57 40.143,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047200-23.2005.5.07.0029, tendo como exequente IRIS CASTELO BRANCO DE SOUSA, CPF: 322.163.513-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.143,17 7.145,09 32.998,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045800-71.2005.5.07.0029, tendo como exequente ROSA MARIA VIEIRA, CPF: 704.050.693-91, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.145,09 7.145,09 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.998,08 7.139,57 25.858,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045400-57.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA HELENA ARAUJO SOARES, CPF: 357.286.633-20, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.125,00 125,00 27.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de despesas de deslocamento no trajeto: Vi‡osa do Cear /Caucaia/Vi‡osa do Cear , no dia 20/04/2018, para conduzir o ve¡culo Mitsubishi L-200 de placas OSF-6727/CE., na viagem de retorno de Servidores P£blicos da Secretaria de Municipal de Educa‡Æo, por ocasiÆo do encerramento de forma‡Æo para expansÆo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil/PADIN, no per¡odo de 16 … 20/04/2018, sito no SESC-Iparana, na Rua Jos‚ de Alencar, 150, Caucaia/CE., - PORTARIA N§. 215/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.000,00 200,00 26.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.800,00 125,00 26.675,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores da secretaria de Educa‡Æo onde participarÆo da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.675,00 125,00 26.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 24/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando os t‚cnicos do Minist‚rio da Ciˆncia e Tecnologia, do Aeroporto Internacional Pinto Martins para o munic¡pio de Vi‡osa de Cear , onde farÆo fiscaliza‡Æo nos telecentros que funcionam nas unidades escolares da rede municipal desta municipalidade, conforme Portaria n§ 220/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 372.381,50 117.627,85 254.753,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 216,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 3.633,12 002 1.834,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 4.695,04 003 54,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 734,40 004 1.510,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 4.756,50 005 647,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 6.211,20 006 100,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 2.250,00 007 378,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 7.938,00 008 1.726,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 23.767,02 009 140,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 1.330,00 010 863,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 2.813,38 011 2.804,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 20.553,32 012 388,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 8.834,76 013 97,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 785,70 014 347,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 1.526,80 015 647,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 8.605,10 016 1.618,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 11.002,40 017 193,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 212,30 018 162,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 1.539,00 019 237,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 4.301,55 020 646,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 2.138,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 139.232,23 27.778,65 111.453,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 42,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 706,44 002 215,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 550,40 003 14,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 190,40 004 557,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 1.754,55 005 375,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 1.331,25 006 85,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 816,00 007 150,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 3.150,00 008 220,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.029,40 009 22,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 209,00 010 21,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 396,90 011 110,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 1.155,00 012 300,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 2.883,00 013 300,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 6.831,00 014 15,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 121,50 015 21,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 439,95 016 21,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 381,99 017 62,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 272,80 018 42,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 558,60 019 160,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 1.088,00 020 65,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 471,25 021 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 022 23,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 218,50 023 23,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 417,45 024 21,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 67,62 025 70,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 231,70 026 21,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 439,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.736,51 46.812,49 44.924,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 71,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 1.194,22 002 360,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 921,60 003 23,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 312,80 004 950,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.992,50 005 640,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 2.272,00 006 142,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 1.363,20 007 250,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 5.250,00 008 372,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 5.122,44 009 37,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 351,50 010 36,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 680,40 011 190,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 1.995,00 012 500,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 4.805,00 013 500,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 11.385,00 014 25,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 202,50 015 36,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 754,20 016 36,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 754,20 017 36,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 654,84 018 105,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 462,00 019 80,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 1.064,00 020 265,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 1.802,00 021 106,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 768,50 022 104,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 114,40 023 38,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 361,00 024 40,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 726,00 025 36,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 115,92 026 117,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 387,27 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.349,47 6.730,55 13.618,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 256,00 002 106,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 333,90 003 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 004 75,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 1.032,75 005 3,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 28,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 120,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 391,20 007 11,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 89,10 008 17,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 74,80 009 40,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 532,00 010 100,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 680,00 011 9,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 9,90 012 73,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 1.485,55 013 9,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 85,50 014 17,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 308,55 015 40,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 132,40 016 130,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 952,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 111.453,58 4.281,10 107.172,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 29,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 73,95 002 10,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 22,30 003 124,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 350,92 004 19,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 45,22 005 29,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 89,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 13,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 78,65 007 67,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 196,31 008 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 39,90 009 13,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 78,65 010 133,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 884,45 011 76,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,28 477,28 012 29,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 67,57 013 57,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 153,90 014 19,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 22,83 433,77 015 40,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 134,00 016 57,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 530,10 017 29,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 250,27 018 67,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 259,96 019 19,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 114,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.924,02 7.642,41 37.281,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 51,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 130,05 002 17,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 37,91 003 221,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 625,43 004 34,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 80,92 005 51,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 3,10 158,10 006 24,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 145,20 007 119,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 348,67 008 34,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 71,40 009 24,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 145,20 010 34,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 204,00 011 136,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,28 854,08 012 51,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 118,83 013 102,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 275,40 014 34,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 22,83 776,22 015 71,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 237,85 016 102,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 948,60 017 51,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 440,13 018 119,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 461,72 019 238,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 1.582,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.618,92 175,22 13.443,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 30,25 002 9,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 26,37 003 5,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 30,25 004 9,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 30,15 005 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THAÖS HELENA PAIVA MAPURUNGA Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1634,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.715.783-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.664-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.550,00 160,00 26.390,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.390,00 125,00 26.265,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores desta secretaria, que participarÆo de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 254.753,65 13.809,56 240.944,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 135,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 301,05 002 540,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 1.528,20 003 90,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 544,50 004 360,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 1.054,80 005 180,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ E ODOR 2,10 378,00 006 90,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 544,50 007 61,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 216,55 008 3,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 19,95 009 216,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 723,60 010 720,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 6.696,00 011 47,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 405,61 012 360,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 1.396,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030710SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.626,63 2.700,00 117.926,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de baterias, destinadas aos ve¡culos tipo “nibus de placas OIF-7169 e OIO-9609 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 150 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CC 675,00 2.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 117.926,63 47.987,45 69.939,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030707SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 322.221,48 9.605,00 312.616,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneu dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 175,00 875,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, COM MEDIDAS 10.00 R20. 600,00 3.000,00 003 7,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 215/75 R17.5. 390,00 2.730,00 004 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 275/80 R22.5. 600,00 3.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030206-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.320,51 3.681,44 5.639,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo micro-“nibus de placas HXU-4518 vinculado no PNATE/Ensino M‚dio, conforme Contrato n§ 18030206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030707SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.467,16 1.840,00 97.627,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneu dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - ENSINO MDIO de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 215/75 R17.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 140,00 280,00 002 4,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 215/75 R17.5. 390,00 1.560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/04/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.939,18 47.832,20 22.106,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.858,51 7.139,57 58.718,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.718,94 7.589,73 51.129,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.589,73 7.589,73 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.129,21 8.523,16 42.606,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.523,16 8.523,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.606,05 8.583,07 34.022,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.583,07 8.583,07 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.022,98 8.523,16 25.499,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.523,16 8.523,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.944,09 16.042,50 224.901,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.725,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 16.042,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.413,64 232,50 4.181,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 107.172,48 1.339,20 105.833,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 144,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 1.339,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.281,61 2.380,80 34.900,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 2.380,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.443,70 465,00 12.978,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.604,50 15.357,34 150.247,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 201,84 002 400,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.024,00 003 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 181,50 004 10,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 136,00 005 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 630,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03050020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 QUILO ATUM RALADO OU EM PEDA€OS EM àLEO COMESTÖVEL: ATUM RALADO OU EM PEDA€OS EM àLEO 28,42 142,10 007 40,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 176,00 008 100,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 355,00 009 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 010 10,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 96,00 011 20,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 346,20 012 60,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.350,00 013 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.050,00 014 60,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 826,20 015 60,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 1.236,00 016 10,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 95,00 017 100,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 230,00 018 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 019 20,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 88,60 020 60,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 195,60 021 80,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 840,00 022 120,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 879,60 023 30,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 112,50 024 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.138,50 025 10,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 128,90 026 10,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 81,00 027 60,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 94,80 028 10,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 135,00 029 40,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 272,00 030 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 031 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 032 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 150,00 033 36,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 217,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03050020 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 20,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 145,00 035 30,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 33,00 036 50,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 475,00 037 20,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 190,00 038 10,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 41,20 039 10,0000 QUILO TORRADA INTEGRAL - composta por farinha de trigo integral, em pacotes de 320g. 21,50 215,00 040 24,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE COM CARO€O - frutos em conserva. Cor, odor e sabor caracter¡stico 14,10 338,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032303SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.247,16 645,00 149.602,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para eventos de interesse da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLUSA "P" NA COR VERDE 100% ALGODÇO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAMIS 12,90 645,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.602,16 3.310,20 146.291,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 320,00 002 50,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 165,00 003 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 004 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 71,40 005 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 13,90 27,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07050016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 27,80 007 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 27,80 008 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 112,00 009 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 104,50 010 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 011 50,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 62,50 012 50,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 47,50 013 5,0000 PACOTE ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 2,20 11,00 014 5,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 115,00 015 50,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 385,00 016 30,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 95,40 017 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 94,00 018 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 108,00 019 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 108,00 020 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 81,00 021 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 81,00 022 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 81,00 023 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 81,00 024 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 81,00 025 8,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 63,20 026 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 80 MINU 46,30 463,00 027 10,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 148,50 028 10,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 65,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050211SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.280,99 170,00 79.110,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050211-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 170,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 312.616,48 1.100,80 311.515,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas PNM-9844, PNG-8105, OCQ-7335, OCQ-6935, OCQ-7825, OCQ-9135, OCQ-1295 e OCG-0895, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 1.100,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 311.515,68 827,12 310.688,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas PNM-9844, PNG-8105, OCQ-7335, OCQ-6935, OCQ-7825, OCQ-9135, OCQ-1295 e OCG-0895, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 103,39 827,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 224.901,59 6.841,35 218.060,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 594,9000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 6.841,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.833,28 774,00 105.059,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 43,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 774,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.900,81 1.386,00 33.514,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 77,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 1.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCUERBE R. G. DO VALE COMRCIO E SERVI€OS - ME Endere‡o.. Av. Senador Fernandes T vora, 271-antigo n§ 2490,Cidade Gerardo- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 18.643.016/0001-88 Fone ( 88) 3614-3291 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.110,99 520,00 78.590,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de calibra‡Æo e GRU, instala‡Æo de fita BVDR e ajuste de velocidade do ve¡culo Fiat Ducato de placas PMS-6954 a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CALIBRA€ÇO E GRU, INST. DE FITA BVDR, E AJUSTE DE VELOCIDADE 520,00 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO - FNDE Endere‡o.. Quadra 01 - Bloco A,SAS-Bras¡lia-DF 70632-100 C.N.P.J... 00.378.257/0001-81 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 78.590,99 77.028,06 1.562,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÒNIO N§. 700125/2010-FNDE, DESTINADO A REESTRUTURA€ÇO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PéBLICA INFANTIL - PROINF¶NCIA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE CONVÒNIO N§. 700126/2010-FNDE 77.028,06 77.028,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.499,82 7.190,05 18.309,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0048700-27.2005.5.07.0029, tendo como exequente CREUSA ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA, CPF: 703.160.233-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.190,05 7.190,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.309,77 7.147,96 11.161,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045700-19.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA ZEFERINA DO NASCIMENTO, CPF: 380.489.813-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.147,96 7.147,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.161,81 8.499,71 2.662,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001293-73.2005.5.07.0029, tendo como exequente CARLOS ALBERTO GOMES, CPF: 703.120.793-20, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.499,71 8.499,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 218.060,24 2.698,35 215.361,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 104,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 265,20 002 26,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 57,98 003 130,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 367,90 004 29,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 175,45 005 156,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 457,08 006 26,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 54,60 007 29,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 175,45 008 85,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 301,75 009 86,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 288,10 010 143,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 554,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.059,28 1.340,61 103.718,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 49,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 124,95 002 17,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 52,70 003 26,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 157,30 004 98,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 287,14 005 8,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 48,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 68,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 227,80 007 114,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 442,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.514,81 2.668,76 30.846,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 86,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 219,30 002 52,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 123,76 003 83,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 257,30 004 46,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 278,30 005 173,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 506,89 006 15,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 90,75 007 122,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 408,70 008 202,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 783,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.978,70 219,23 12.759,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 24,20 002 11,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 32,23 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 24,20 004 24,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 80,40 005 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 146.291,96 2.519,91 143.772,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo tipo micro-“nibus FIAT Ducato de placas PMS-6954 vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022811SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310.688,56 3.960,00 306.728,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparo nos ve¡culos tipo “nibus de placas OCQ-7335, OIO-9609, OIO-8349, OIP-0299 e OIP-0019 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ÇO ELETRâNICA PARA âNIBUS 99,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.265,00 200,00 26.065,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 238/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AUDAIR BERNARDO DE FREITAS Endere‡o.. RUA FONTENELE SOBRINHO,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 901.077.483-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.065,00 125,00 25.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 transportando o secret rio de Educa‡Æo e servidores que participarÆo da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 239/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.394,51 4.362,11 32,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 4.362,11 4.362,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.099.852,34 21.828,09 1.078.024,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.239,2300 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,38 5.427,83 002 4.493,2200 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,65 16.400,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.500.000,00 5.000.000,00 13.500.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010032.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 250.000,00 5.000.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.570.000,00 225.000,00 1.345.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 02010178 de 02/01/2018, destinado ao pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Educa‡Æo - FUNDEB60%, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. 25.000,00 225.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000.000,00 200.000,00 800.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010021.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 371.394,00 72.900,00 298.494,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - FUNDAMENTAL 8.100,00 72.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.520,00 40,00 9.480,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com meia di ria para custear a estada no dia 04/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ Forma‡Æo do Fundamental I 4§ e 5§ anos, que realizar-se-  no CED Sobral, situado a rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby, conforme Portaria n§ 190/2018 de 03/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MEIA DIµRIA 40,00 40,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022602SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.078.024,25 17.100,00 1.060.924,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO 13KG - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 17.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NAISY CRISTINA DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 146,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 957.078.913-15 Identidade CI:98028171820 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.480,00 160,00 9.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 12/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do curso de constru‡Æo dos projetos pol¡ticos pedag¢gicos municipais, ministrado pelo Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 194/2018 de 11/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032805SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.060.924,25 5.883,43 1.055.040,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as, destinadas a manuten‡Æo de equipamentos instalados nas Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032805-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD APARADOR DïAGUA 56,10 112,20 002 2,0000 UNIDAD BORRACHA DE VEDA€ÇO 60,78 121,56 003 2,0000 UNIDAD CABO DE FOR€A 32,73 65,46 004 10,0000 UNIDAD CHAVE . 32,50 325,00 005 2,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/10 392,70 785,40 006 1,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/2 607,75 607,75 007 1,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/5 420,75 420,75 008 2,0000 UNIDAD CONDENSADOR ARAME 140,25 280,50 009 2,0000 UNIDAD CONJUNTO RELE 42,08 84,16 010 2,0000 UNIDAD CONTROLE ELETRâNICO 177,65 355,30 011 2,0000 UNIDAD CUBA C/ ENCAIXE 32,73 65,46 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 012 4,0000 UNIDAD EVAPORADOR CONJUNTO 149,60 598,40 013 2,0000 UNIDAD MODULO DE POTENCIA 130,90 261,80 014 2,0000 UNIDAD PLACA DE POTENCIA 140,25 280,50 015 1,0000 UNIDAD PORTA DO CONGELADOR 46,75 46,75 016 3,0000 UNIDAD PROTETOR TRMICO. 42,08 126,24 017 1,0000 UNIDAD QUEIMADOR GRANDE 41,50 41,50 018 10,0000 UNIDAD QUEIMADOR PEQUENO 36,99 369,90 019 2,0000 UNIDAD TAMPA DA GAVETA DE CARNE 46,75 93,50 020 2,0000 UNIDAD TERMOSTATO 127/220V 84,15 168,30 021 2,0000 UNIDAD TERMOSTATO DE GELO 84,15 168,30 022 2,0000 UNIDAD TERMOSTATO ELETROMEC¶NICO 84,15 168,30 023 1,0000 UNIDAD TIC 17 168,30 168,30 024 2,0000 UNIDAD VENTILADOR GRANDE 84,05 168,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030715SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.055.040,82 7.440,00 1.047.600,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030715-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 205 MM, SRIE 75 620,00 7.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARINHO SOARES COMRCIO E SERVI€OS LTDA - EPP Endere‡o.. R. HUMBERTO DE CAMPOS, 1007,SÇO JOAO DO TAU-Fortaleza-CE 60130-350 C.N.P.J... 08.458.279/0001-63 C.G.F..... 06.202.295-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020901-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 236.000,00 65.980,00 170.020,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de conjuntos (cadeira e mesa), destinados as unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020901-SEDUC // PA N§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA EM TERMOPLµSTICO AZUL ESTRUTURA CINZ 320,00 64.000,00 002 6,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA EM TEMOPLµSTICO AZUL 330,00 1.980,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.320,00 160,00 9.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.160,00 160,00 9.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 336.389,83 5.455,45 330.934,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de rescisÆo contratual de servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  no FUNDEB 60%-Ensino Fundamental.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESCISÇO CONTRATUAL 5.455,45 5.455,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA EPP Endere‡o.. AV J 761,CONJ JOSE WALTE-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.047.600,82 465.192,00 582.408,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fardamentos para os alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032301-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10.224,0000 CONJUN CONJUNTO CAMISA EM MALHA TIPO PP E CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - CAMISA EM MALHA TI 45,50 465.192,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R. L. DE SOUZA Endere‡o.. AV. WASHINGTON LUIS, 1171,VILA VELHA-Fortaleza-CE 60347-110 C.N.P.J... 05.974.937/0001-81 C.G.F..... 06.685.848-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 582.408,82 546.240,00 36.168,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tˆnis escolar para os alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032302-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9.600,0000 PAR TENIS ESCOLAR TAMANHOS 33 A 47. 56,90 546.240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA EPP Endere‡o.. AV J 761,CONJ JOSE WALTE-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.382,00 94.500,00 145.882,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fardamentos para os alunos da rede p£blica municipal de EDUCA€ÇO INFANTIL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032301-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 CONJUN CONJUNTO CAMISA REGATA EM MALHA PP E CAL€ÇO COM ELµSTICO - CAMISA REGATA EM MALH 31,50 94.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R. L. DE SOUZA Endere‡o.. AV. WASHINGTON LUIS, 1171,VILA VELHA-Fortaleza-CE 60347-110 C.N.P.J... 05.974.937/0001-81 C.G.F..... 06.685.848-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 145.882,00 145.095,00 787,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tˆnis escolar para os alunos da rede p£blica municipal de EDUCA€ÇO INFANTIL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032302-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.550,0000 PAR TENIS ESCOLAR - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA: EM LONA 100% ALGODÇO NA COR PRETA PA 56,90 145.095,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.000,00 160,00 8.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.840,00 160,00 8.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANDRA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, 1083,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 641.899.883-91 Identidade CI:98006043004 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.680,00 320,00 8.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 02 e 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, que realizar-se-  no Hotel O sis Atlƒntico, sito na Av. Beira Mar, 2500 - Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030207-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.168,82 473,06 35.695,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo toyota Hillux de placas NUY-4317 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para a supervisÆo escolar (Ensino Fundamental 40%), conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.695,76 13.715,40 21.980,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 105,00 002 50,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 1.225,00 003 3,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 125,10 004 10,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 590,00 005 30,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 999,00 006 50,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 157,50 007 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 57,90 008 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 ROSA - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHADO; 28,95 57,90 009 8,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 184,00 010 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 180,00 011 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 180,00 012 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 180,00 013 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 180,00 014 500,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 9.150,00 015 50,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 344,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032304SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.980,36 1.612,50 20.367,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para eventos de interesse da Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o Ensino Fundamental 40%, conforme Contrato n§ 18032304-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLUSA "G" NA COR VERDE, 100% ALGODÇO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAM 12,90 967,50 002 50,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLUSA "P" NA COR VERDE 100% ALGODÇO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAMIS 12,90 645,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.787,00 17.392,90 33.394,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 105,00 002 100,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 2.450,00 003 3,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 125,10 004 10,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 590,00 005 30,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 999,00 006 600,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 1.890,00 007 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 57,90 008 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 ROSA - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHADO; 28,95 57,90 009 8,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 184,00 010 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 360,00 011 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 360,00 012 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 360,00 013 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 360,00 014 500,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 9.150,00 015 50,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 344,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 16.924,10 33.075,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/PROEJA 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 UNIDAD CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com separad 17,00 10.200,00 002 20,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 490,00 003 3,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 125,10 004 5,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 295,00 005 5,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 166,50 006 50,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 157,50 007 300,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 5.490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.419,90 14.071,85 6.348,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 39,00 002 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR PRETA. 3,85 38,50 003 50,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 192,50 004 60,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 360,00 005 8,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 160,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 384,00 007 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 008 8,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 190,40 009 5,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 69,50 010 30,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 111,00 011 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 112,00 012 80,0000 CAIXA COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,68 214,40 013 10,0000 CAIXA COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e glitter; sec 6,25 62,50 014 100,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 125,00 015 50,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 47,50 016 80,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 616,00 017 50,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 159,00 018 150,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 352,50 019 150,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 405,00 020 150,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 405,00 021 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 270,00 022 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 270,00 023 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 270,00 024 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 270,00 025 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 270,00 026 80,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 220,00 027 200,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 558,00 028 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 208,00 029 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 030 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA COM 12 U 40,90 204,50 031 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CAIXA COM 1 40,90 204,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 80 MINU 46,30 463,00 033 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAPACIDADE 4 43,00 430,00 034 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 285,00 035 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 285,00 036 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 285,00 037 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA BRANCO-COR BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 10,90 109,00 038 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 039 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 040 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 60CM 15,90 159,00 041 50,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 110,00 042 5,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 400 GR/Mý. 35,00 175,00 043 100,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 391,00 044 5,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 74,25 045 10,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 046 10,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 047 5,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 103,00 048 50,0000 UNIDAD PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,95 97,50 049 2,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 36,80 050 20,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 120,00 051 300,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 252,00 052 30,0000 UNIDAD RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 3,49 104,70 053 5,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 32,50 054 200,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 400,00 055 200,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 580,00 056 20,0000 UNIDAD TINTA PARA REABASTECER MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. 3,79 75,80 057 5,0000 UNIDAD TINTA PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 058 10,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 26,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 5,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 060 5,0000 ROLO TNT AZUL - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M DE 62,80 314,00 061 5,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 062 5,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 314,00 063 5,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.394,10 30.760,25 2.633,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 39,00 002 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR PRETA. 3,85 38,50 003 50,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 192,50 004 60,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 360,00 005 8,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 160,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 384,00 007 200,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS PAUTADA - Dimensäes m¡nimas: 202 x 144 mm. 2,55 510,00 008 800,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tipo vertic 0,80 640,00 009 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 010 8,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 190,40 011 50,0000 CAIXA CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - ESPESSURA 1,1MM; CAIXA COM 12 CORES; 12,80 640,00 012 5,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 69,50 013 50,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 185,00 014 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 112,00 015 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 104,50 016 800,0000 CAIXA COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,68 2.144,00 017 50,0000 CAIXA COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e glitter; sec 6,25 312,50 018 800,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 1.000,00 019 50,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 47,50 020 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 46,00 021 150,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 1.155,00 022 100,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 318,00 023 200,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 470,00 024 200,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 540,00 025 200,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 540,00 026 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 810,00 027 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 810,00 028 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 810,00 029 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 810,00 030 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 810,00 031 1.000,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 2.750,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 10,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 79,00 033 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folhas de pape 50,80 101,60 034 80,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 280,00 035 800,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 2.232,00 036 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 208,00 037 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 038 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 86,00 039 10,0000 UNIDAD MARCADOR PARA CD/ DVD PONTA FINA AZUL - Marcador permanente escrita fina na cor 1,82 18,20 040 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA COM 12 U 40,90 204,50 041 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CAIXA COM 1 40,90 204,50 042 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 80 MINU 46,30 463,00 043 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAPACIDADE 4 43,00 430,00 044 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 285,00 045 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 285,00 046 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 285,00 047 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA BRANCO-COR BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 10,90 109,00 048 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 049 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 050 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 60CM 15,90 159,00 051 50,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 110,00 052 5,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 400 GR/Mý. 35,00 175,00 053 5,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 74,25 054 10,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 055 10,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 056 5,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 103,00 057 100,0000 UNIDAD PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,95 195,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 058 3,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 55,20 059 30,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 180,00 060 300,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 252,00 061 30,0000 UNIDAD RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 3,49 104,70 062 3,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 19,50 063 800,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 1.600,00 064 800,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 2.320,00 065 10,0000 UNIDAD TINTA PARA REABASTECER MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. 3,79 37,90 066 5,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 067 10,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 26,50 068 5,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 069 5,0000 ROLO TNT AZUL - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M DE 62,80 314,00 070 5,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 071 5,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 314,00 072 5,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 073 100,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 391,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.075,90 7.489,70 25.586,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/PROEJA 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 420,00 002 20,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 320,00 003 15,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 357,00 004 300,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 1.110,00 005 40,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 89,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 250,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 312,50 007 200,0000 UNIDAD COMPASSO ESCOLAR - compasso para uso escolar, com bra‡os articulados para ponta 4,75 950,00 008 20,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 154,00 009 20,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 63,60 010 250,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 687,50 011 250,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 697,50 012 5,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 52,00 013 5,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 69,50 014 50,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 74,00 015 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 29,70 016 5,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 103,00 017 5,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 103,00 018 5,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 103,00 019 200,0000 UNIDAD PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,95 390,00 020 2,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 36,80 021 10,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 60,00 022 5,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 62,00 023 300,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 252,00 024 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 025 200,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 400,00 026 200,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 580,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. pregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 298.494,00 3.190,00 295.304,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos de placas OIO-2050, OIO-0540, OIO-9510 e OIN-9400 vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para a supervisÆo escolar (FUNDAMENTAL 40%), conforme Contrato n§ 18022804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA SERVI€O AR-CONDICIONADO PARA AUTOMàVEIS 90,00 900,00 002 10,0000 HORA SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA AUTOMàVEIS 125,00 1.250,00 003 10,0000 HORA SERVI€O RETÖFICA DE MOTOR PARA AUTOMàVEIS 104,00 1.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.360,00 160,00 8.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 247/2018 de 16/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.200,00 160,00 8.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 248/2018 de 16/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO