6(tt  NOTA DE EMPENHO 02050021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 23.482,02 1.145,02 22.337,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (GASOLINA COMUM, ąLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Ęo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 02050036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SĘo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 47.283,17 600,00 46.683,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Ęo do empenho estimativo n§ 02010101 para pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Ęo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 02050034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 20.680,33 84,33 20.596,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02050031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Log”stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.603,28 353,28 3.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log”stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIĒO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02050027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 72.630,95 1.528,95 71.102,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.086 Manuten‡Ęo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.321.351,31 295.698,25 1.025.653,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Contrata‡Ęo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res”duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Maio/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SąLIDOS NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO 295.698,25 295.698,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 39.733,85 16.904,09 22.829,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10, ąLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.997,6100 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 7.670,83 002 2.488,7500 LITRO ąLEO DIESEL COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA 3,71 9.233,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Ęo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 60.473,91 1.145,51 59.328,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.611,46 397,63 8.213,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMāNIO HISTąRICO E ARTÖSTICO NACIONAL Endere‡o.. ST SEP SUL 713/913 BLOCO D - 5§ ANDAR,ASA SUL-Bras”lia-DF 70390-135 C.N.P.J... 26.474.056/0001-71 Fone ( 61) 2024-5500 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusĘo Cultural, Art”stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusĘo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 809.100,00 806.743,91 2.356,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DEVOLU€ĒO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVŅNIO N§. 761150-MINISTRIO DA CULTURA, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSĒO DE DE FINANCIAMENTO PARA RECUPERA€ĒO DE IMąVEIS PRIVADOS SITUADOS NA µREA TOMBADA (TOMBADA DE ATUA€ĒO DO PAC - CIDADES HISTąRICAS) NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDI€åES DE USO E DE HABITALIDADE DO BEM OBJETO DA INTERVEN€ĒO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ĒO DE RECURSOS FINACEIROS DO CONVŅNIO N§. 761150-MTUR 806.743,91 806.743,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 03050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 15.290,00 290,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Ęo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 42.403,00 3.247,50 39.155,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades do Gabinete do Prefeito do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-GAB // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m”nima de 12 dig”tos; faz a 22,50 90,00 002 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 30,40 003 1,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Ęo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et”l 24,50 24,50 004 5,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Ę 14,50 72,50 005 1,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 33,30 006 160,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 2.928,00 007 10,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 68,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 39.155,50 3.697,67 35.457,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades do Gabinete do Prefeito do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-GAB // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE ąTIMA FIXA€ĒO NA COR AZUL. 3,90 19,50 002 2,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 7,70 003 1,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 6,00 004 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 15,50 005 1,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 19,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m”nima 3,30 99,00 007 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 47,60 008 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 009 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 20,90 010 1,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 1,25 011 10,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 9,50 012 6,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 138,00 013 3,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 57,00 014 3,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 100UNIDA 28,50 85,50 015 7,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 12,53 016 9,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 69,30 017 6,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 19,08 018 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folhas de pape 50,80 50,80 019 4,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 31,60 020 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 13,20 39,60 021 3,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 10,50 022 1,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA COM 12 U 40,90 40,90 023 50,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTĒO 400 GR/Mż. 35,00 1.750,00 024 512,0000 UNIDAD PASTA SUSPENSA EM CARTĒO MARMORIZADO - SEM PIGMENTO.POSSUE 2 HASTES PL STICAS E 1,40 716,80 025 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ĒO PARA AT 50 FOLHAS; COM MARGEADO 83,80 167,60 026 1,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 20,60 027 8,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 99,20 028 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO; BORDAS 49,95 49,95 029 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,20 M X 1,50CM. BORDAS DE ALUMÖNIO. 78,00 78,00 030 4,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 3,36 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050015 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SĒO JOS, S/N§,SĒO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.430,00 200,00 3.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Ęo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 20.596,00 394,15 20.201,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Finan‡as do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEFIN // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 23,80 002 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 13,90 003 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 13,90 004 14,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 80,50 005 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE µGUA - DISPENSER PARA COPOS DE µGUA (180/200 ML). INJET 52,70 52,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE CAF - Dispensador poupador de copo de caf‚ compat”vel 20,25 20,25 007 10,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 17,90 008 5,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 38,50 009 5,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 15,90 010 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 15,80 011 1,0000 UNIDAD PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ĒO PARA AT 50 FOLHAS; COM MARGEADO 83,80 83,80 012 5,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 4,20 013 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 20.201,85 4.514,60 15.687,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Finan‡as do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEFIN // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 118,00 002 3,0000 RESMA PAPEL JORNAL TAMANHO A4 -GRAMATURA 52GR/MT2. EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERME VEL, 16,20 48,60 003 200,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 3.660,00 004 100,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 688,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.660,00 160,00 8.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Ęo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.500,00 125,00 8.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 a disposi‡Ęo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensĘo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Ęo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Ęo Rural do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 182.841,06 2.216,20 180.624,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Agricultura e ExtensĘo Rural do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEAGRI // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 75,00 002 1,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 10,50 003 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 15,20 004 4,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 166,80 005 4,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 236,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 126,00 007 1,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 33,30 008 3,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 69,00 009 3,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 87,00 010 40,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 732,00 011 30,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 206,40 012 1,0000 UNIDAD TRENA LASER - alcance de 30M 230,00 230,00 013 1,0000 UNIDAD TRENA LONGA aberta com fita em fibra de vidro 50m 229,00 229,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO PAULO ASSUN€ĒO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.417.863-34 Identidade CI:1097278-86 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f”sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.000,00 350,00 11.650,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de retelhamento parcial do pr‚dio do "Solar da Marcela", onde funciona o Pa‡o da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sito a Pra‡a Cl¢vis Bevil qua, no Centro da Cidade de Vi‡osa do Cear , comprendendo: retelhamento parcial com substitui‡Ęo de telhas quebradas para tiragem de goteiras, correndo todas as despesas com materiais e servi‡os por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ retelhamento parcial 350,00 350,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 04050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022804SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 6.245,59 1.560,00 4.685,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de munuten‡Ęo e reparos no ve”culo Hillux de placas NUO-7358 vinculado a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022804-SEINFRA // PregĘo Presencial 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ĒO ELETRāNICA PARA CAMINHONETES 104,00 1.560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022802SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.592,20 600,00 1.992,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os em inje‡Ęo eletr“nica na m quina retro escavadeira vinculada ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022802-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ĒO ELETRāNICA PARA MµQUINAS 120,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 07050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.696,60 797,35 6.899,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve”culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 797,35 797,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSąRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 6.899,25 47,48 6.851,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve”culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras”lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 9.000,00 184,55 8.815,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Ęo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIM.FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI€OS-FGTS 184,55 184,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 07050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensĘo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Ęo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Ęo Rural do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 134.505,20 275,20 134.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve”culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensĘo Rural do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 275,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 07050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSąRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensĘo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Ęo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Ęo Rural do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 134.230,00 94,96 134.135,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve”culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensĘo Rural do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 94,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 15.000,00 290,00 14.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos junto a Secretaria das Cidades do Estado do Cear , relacionados a presta‡Ęo de contas de convˆnios com esta Secretaria, conforme Portaria n§ 031/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KLERTON CARNEIRO LOIOLA Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano Fontenele Pacheco, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 444.186.393-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2064540-90 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 39.435-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 04. Ouvidoria Geral do Munic”pio Func.program tica 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 5.000,00 200,00 4.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniĘo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic”pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep”grafe, conforme Portaria n§ 032/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.375,00 160,00 8.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniĘo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic”pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep”grafe, conforme Portaria n§ 041/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.215,00 125,00 8.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 a disposi‡Ęo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 042/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras”lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensĘo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Ęo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic”pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 85.842,00 21.386,00 64.456,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ĒO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESĒO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 09050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042502SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 71.102,00 6.347,32 64.754,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042502-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,24 0,96 002 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 1,24 003 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 3,64 004 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,90 7,60 005 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 7,96 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 4,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 11,76 007 4,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 4,88 008 4,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ĒO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 28,00 009 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 1,00 010 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 2,12 011 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 4,76 012 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 6,60 013 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 4,88 014 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,64 6,56 015 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 8,04 016 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 7,56 017 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 5,84 018 4,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 2,40 019 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 11,94 020 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 23,88 021 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 11,94 022 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 11,94 023 2,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 4,78 024 2,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 5,60 025 4,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 4,80 026 10,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 22,50 027 12,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 114,00 028 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 2,04 029 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 3,56 030 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 7,60 031 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 0,96 032 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 1,20 033 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA. 0,99 3,96 034 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 8,76 035 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 12,80 036 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 2,28 037 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 4,96 038 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 3,80 039 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 4,16 040 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 5,20 041 4,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 3,13 12,52 042 4,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,18 32,72 043 4,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,45 33,80 044 4,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 5,56 045 4,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 11,84 046 50,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅN 27,40 1.370,00 047 180,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅNC 16,90 3.042,00 048 2,0000 UNIDAD LUVA 1.1/4 FERRO GALVANIZADO 10,99 21,98 049 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 3,08 050 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 7,32 051 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 2,44 052 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 4,00 053 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 3,48 054 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 0,96 055 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 1,40 056 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 4,16 057 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 6,36 058 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 8,36 059 4,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/2" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050009 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ RąSCµVEIS IGUAIS N 5,09 20,36 060 4,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/4" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RąSCµVEIS IGUAIS N 3,69 14,76 061 4,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RąSCµVEIS IGUAIS NAS D 1,95 7,80 062 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 2,44 063 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 4,20 064 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 3,04 065 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,60 10,40 066 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 40 MM X 1.1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA 5,09 20,36 067 4,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 68,80 068 4,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 8,76 069 1,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 21,50 070 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 7,78 071 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 7,80 072 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 23,16 073 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 23CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 8,89 35,56 074 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 5CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,00 12,00 075 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 9CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,60 14,40 076 40,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 98,00 077 2,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 2,99 5,98 078 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 1,64 079 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 2,04 080 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 7,80 081 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 17,56 082 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,49 17,96 083 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,56 6,24 084 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,79 7,16 085 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4" - EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050009 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PVC MARRON SOLDµVEL P 1,89 7,56 086 4,0000 GALĒO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALĒO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 204,00 087 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTTICO VERDE ESCOLAR FOSCO - EMBALAGEM COM 900ML 13,50 27,00 088 4,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 316,00 089 4,0000 BALDE TINTA PVA LµTEX PIGMENTADA - BALDE DE 18 LITROS, CORES VARIADAS (COR A SER DEFIN 85,55 342,20 090 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 4,58 091 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 23,58 092 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 6,98 093 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 7,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDŅNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarĘo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.685,59 997,55 3.688,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa licenciamento ambiental, referente a PAVIMENTA€ĒO ASFµLTICA E DRENAGEM no trecho de 5,52km de estrada vicinal, ligando a Sede do Distrito de Quatiguaba a Localidade S”tio Santa B rbara (Requerimento n§ 94462-REQ) no Munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 997,55 997,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MONIQUE FERNANDES REIS - ME Endere‡o.. RUA CARLOS VASCONCELOS, 1706,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60115-171 C.N.P.J... 07.924.727/0001-04 C.G.F..... 06.359.691-1 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 115.929-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.688,04 956,85 2.731,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Ęo de servi‡os de plotagem de documentos de interesse da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE PLOTAGEM 956,85 956,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 14.710,00 290,00 14.420,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 033/2018 de 10/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FLORA FOGA€A - FLORES FOLHAGEM LTDA Endere‡o.. Entrada de Carnaubal, km 01,Inhu‡u-SĘo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 10.550.908/0001-22 C.G.F..... 06.374.700-6 Banco..... 001 Agˆncia: 2606 C/C.: 18.777-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.550,00 1.500,00 50,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ĒO DE FLOR DE ROSAS PARA DISTRIBUI€ĒO COM AS MĒES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM DO DIA DAS MĒES, PROMOVIDA PELO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, A REALIZAR-SE NO DIA 13/05/2018, SITO NA PRA€A PéBLICA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 PACOTE FLOR DE ROSAS VARIADAS 30,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.090,00 160,00 7.930,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 043/2018 de 10/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.930,00 125,00 7.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 a disposi‡Ęo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 044/2018 de 10/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042501SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 64.754,68 46.722,16 18.032,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 5,00 002 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 11,00 003 20,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 960,00 004 10,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 1.000,00 005 4,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 0,50 249,00 996,00 006 4,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 0,50 294,80 1.179,20 007 2,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ALTA RESISTENCIA. 13,50 27,00 008 2,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 8,00 009 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 3.192,00 010 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R5-3 IB PARA BOMBA SUBMERSA 600,00 2.400,00 011 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 2.760,00 012 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 4,00 013 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 39,00 014 12,0000 METRO CAIBRO EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA, SEM NąS, CASCA 5,00 60,00 015 5,0000 UNIDAD CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 27,00 135,00 016 1,0000 UNIDAD CARRINHO DE MĒO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 105,00 017 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTŅNCIA DE 3CV 119,00 595,00 018 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 595,00 019 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTŅNCIA 3CV TRIFA 149,00 745,00 020 1,0000 UNIDAD CHAVE PDW 04 - 7,5 VAC 40, 380 WATTS 60 HZ 164,00 164,00 021 2,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 7,00 022 10,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 1,40 023 2,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 2,00 024 2,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 3,00 025 2,0000 UNIDAD CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 31,40 026 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 027 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 028 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 029 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 030 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 031 5,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 50,00 032 150,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 2.625,00 033 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 9,00 034 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 7,30 035 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 8,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050015 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 036 2,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 4,00 037 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 6,00 038 10,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 290,00 039 10,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 250W, TENSĒO 22 30,00 300,00 040 20,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 110,00 041 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 042 2,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 260,00 043 6,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 300,00 044 3,0000 UNIDAD POSTE DUPLO T, EM CONCRETO 150 DaN/7M (NBR 5481), CIF. 314,80 944,40 045 150,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 5.385,00 046 10,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 550,00 047 20,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 1.118,00 048 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 44,50 89,00 049 2,0000 UNIDAD ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 - ISOLANTE DE PORCELANA (LOU€A) PARA RACK E MINIPOS 5,98 11,96 050 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 051 1,0000 UNIDAD SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM - FABRICADO COM HASTE METµLICA GALVANIZADA E C 4,00 4,00 052 2,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 1,00 2,00 053 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 3,50 7,00 054 10,0000 UNIDAD TELHA DE ALUMÖNIO 0,7MM - ONDULADO TAMANHO 12M X 1,20M (C X L) 400,00 4.000,00 055 3,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ĒO EM MAD 10,60 31,80 056 20,0000 BALDE TINTA PARA DEMARCA€ĒO VIµRIA AMARELA - TINTA ACRÖLICA µ BASE D'·GUA, DE ALTA DUR 200,00 4.000,00 057 20,0000 BALDE TINTA PARA DEMARCA€ĒO VIµRIA BRANCA - TINTA ACRÖLICA µ BASE D'·GUA, DE ALTA DURA 200,00 4.000,00 058 20,0000 BALDE TINTA PARA DEMARCA€ĒO VIµRIA BRANCA - TINTA ACRÖLICA DE ALTA DURABILIDADE E SECA 220,00 4.400,00 059 10,0000 BALDE TINTA PARA DEMARCA€ĒO VIµRIA PRETA - TINTA ACRÖLICA µ BASE D'·GUA, DE ALTA DURAB 228,00 2.280,00 060 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 061 2,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 76,00 062 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050015 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA ESGOTO 42,50 170,00 063 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 064 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 98,80 065 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 066 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 12,80 067 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 26,00 068 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042504SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 18.032,52 8.429,55 9.602,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042504-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 1,20 X 0,50 89,00 445,00 002 40,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 956,00 003 1,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 12,99 004 2,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 1,75 3,50 005 2,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 65,80 006 2,0000 UNIDAD FECHADURA INTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 24,99 49,98 007 2,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ZINCADO, DE 4" 3,50 7,00 008 10,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 95,00 009 2,0000 UNIDAD HASTE PARA ATERRAMENTO 1,10M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM COBRE, DI 10,00 20,00 010 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 10,80 011 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 12,50 012 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 184,00 013 1,0000 UNIDAD PICARETA PONTA E Pµ ESTREITA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER 47,90 47,90 014 2,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 30,00 015 1,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 23,00 016 1,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 13,00 017 1,0000 LITRO SOLVENTE AGUARRAZ MINERAL - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SINT‚TICO … 10,00 10,00 018 1,0000 LITRO SOLVENTE THINNER - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SINTTICO PARA LIMPE 10,00 10,00 019 40,0000 UNIDAD SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TEMPERATURA 2,00 80,00 020 2,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 3,50 021 2,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 6,30 022 2,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 110,00 023 20,0000 GALĒO TINTA PARA DEMARCA€ĒO VIµRIA AZUL - TINTA ACRÖLICA µ BASE D'·GUA, DE ALTA DURABI 139,00 2.780,00 024 2,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 11,18 025 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 9,60 026 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 45,00 027 5,0000 UNIDAD TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 0,30 M 39,90 199,50 028 10,0000 UNIDAD TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 0,50 M 89,90 899,00 029 10,0000 UNIDAD TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 0,80 M 228,90 2.289,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042501SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 55.000,00 1.245,00 53.755,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de bomba comum submersa 220v 6 polegadas, destinada a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD Bomba comum submersa 220V 6 polegada 249,00 1.245,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042501SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 53.755,00 4.256,00 49.499,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de eletrobombas submersas monof sica e trif sica, destinadas a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFµSICA DE 1CV. 1.029,00 2.058,00 002 2,0000 UNIDAD ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFµSICA DE 1CV. 1.099,00 2.198,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.213,83 685,80 7.528,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032201-SETUR // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 76,80 002 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 003 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.528,03 2.903,55 4.624,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SETUR // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 52,50 002 1,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Ęo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et”l 24,50 24,50 003 2,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 83,40 004 6,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 354,00 005 5,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressĘo social, ideal para envio de co 57,00 285,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10050012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 230,00 007 4,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. PACOTE CO 33,00 132,00 008 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 36,95 36,95 009 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48 28,40 28,40 010 30,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 549,00 011 10,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 68,80 012 4,0000 UNIDAD QUADRO AVISO - com base em corti‡a e moldura de alum”nio tam 1,20x1,50m 150,00 600,00 013 1,0000 UNIDAD TRENA LASER - alcance de 30M 230,00 230,00 014 1,0000 UNIDAD TRENA LONGA aberta com fita em fibra de vidro 50m 229,00 229,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.624,48 3.137,95 1.486,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SETUR // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE BALĒO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 30,00 002 50,0000 QUILO BASTĒO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 1.000,00 003 10,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 31,00 004 50,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m”nima 3,30 165,00 005 5,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10050013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ (parte externa) hexag 23,80 119,00 006 5,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 119,00 007 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 008 5,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 11,20 009 6,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 34,50 010 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE CAF - Dispensador poupador de copo de caf‚ compat”vel 20,25 20,25 011 3,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 69,00 012 10,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 77,00 013 4,0000 UNIDAD FLIP CHART - Cavalete em madeira medinndo 180cm x 60cm 83,80 335,20 014 6,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 47,40 015 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 28,50 016 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 28,50 017 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 28,50 018 10,0000 UNIDAD PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 216 X 297MM (A4); NA COR 1,50 15,00 019 40,0000 UNIDAD PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELĘO REVESTIDO COM PL 8,50 340,00 020 150,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELĒO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 210,00 021 20,0000 UNIDAD PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,84 16,80 022 100,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 3,00 300,00 023 1,0000 ROLO PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, auto - adesi 40,80 40,80 024 10,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 26,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO - ME Endere‡o.. R CHICO SALES, 854,IMACULADA CONCE-Canind‚-CE 62700-000 C.N.P.J... 07.953.928/0001-30 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030202-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.486,53 800,00 686,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de prote‡Ęo de seguran‡a, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030202-SETUR // PregĘo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PAR BOTA EM PVC PRETA N§ 38 COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 35,00 175,00 002 6,0000 PAR BOTA EM PVC PRETA N§ 40 COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 35,00 210,00 003 5,0000 PAR BOTA EM PVC PRETA N§ 42 COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 35,00 175,00 004 6,0000 PAR BOTA EM PVC SINTTICA CANO LONGO NA COR BRANCA N§ 40 - BOTA DE CANO LONGO; COR B 40,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.221,48 82,94 26.138,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissĘo da ART-Anota‡Ęo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto da Estrutura de madeira da coberta do Restaurante, parte integrante do P¢lo Tur”stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART CREA-CE (PROJETO/FISCALIZA€ĒO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 11050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. Av. Felizardo de Pinho Pessoa, 388,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 785.489.773-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.250,00 250,00 2.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Ęo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 045/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOLIO MARQUES CARDOSO Endere‡o.. S”tio Croat ,zona rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 925.034.113-04 Fone (3188) 3632-5240 Identidade CI:99098006540 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.000,00 375,00 1.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Ęo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 046/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JUSCELIA VIEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. SÖTIO DELGADA, S/N§.,CINTURĒO-VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 824.842.953-91 Identidade CI:94002065280 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.216-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.625,00 250,00 1.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Ęo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 047/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALEXANDRE ARAéJO GOMES Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 045.027.613-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.375,00 250,00 1.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Ęo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 048/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOISES SANTOS DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO 235,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.045.903-34 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.125,00 250,00 875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Ęo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 049/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO HELIO SILVA DE MEDEIROS E OUTROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.435.093-75 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 875,00 375,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Ęo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 050/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 14.420,00 125,00 14.295,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 15/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissĘo de Carteira de Identidade-RG dos mun”cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Ęo Humana e Per”cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 034/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 14050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022806SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.992,20 1.980,00 12,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Ęo e reparo nos ve”culos tipo caminhĘo de placas NUR-0681, NUR-0771, NUR-0781 e NUR-0701 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022806-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ĒO ELETRāNICA PARA CAMINHåES 99,00 1.980,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensĘo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Ęo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Ęo Rural do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 180.624,86 400,96 180.223,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios para a Secretaria de Agricultura e ExtensĘo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032201-SEAGRI // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 40,96 002 16,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 14050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.800,00 400,00 4.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 17 e 18/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do evento EQUIPOTEL REGIONAL e CONOTEL 2018 - CONGRESSO NACIONAL DE HOTIS, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 010/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 15050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras”lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.815,45 7.094,69 1.720,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Ęo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 15050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 22.337,00 1.301,60 21.035,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Administra‡Ęo Geral do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEAG // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 59,00 002 2,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Ę 14,50 29,00 003 40,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 732,00 004 70,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 481,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 15050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 15050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Ęo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 21.035,40 318,52 20.716,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Administra‡Ęo Geral do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEAG // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 13,90 002 1,0000 UNIDAD DISPENSER PARA COPOS DE µGUA - DISPENSER PARA COPOS DE µGUA (180/200 ML). INJET 52,70 52,70 003 4,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 7,16 004 5,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 38,50 005 2,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 15050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 6,36 006 1,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 3,50 007 1,0000 UNIDAD MARCADOR PARA CD/ DVD PONTA FINA AZUL - Marcador permanente escrita fina na cor 1,82 1,82 008 1,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ĘO DE 80 MINU 46,30 46,30 009 2,0000 UNIDAD ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL - Em pl stico cristal transparente para papel taman 60,90 121,80 010 2,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 24,80 011 2,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 1,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Ęo Geral  NOTA DE EMPENHO 15050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS Endere‡o.. AV GODOFREDO MARCIEL, 3000,MARAPONGA-Fortaleza-CE 60710-001 C.N.P.J... 07.280.803/0001-96 Fone ( 85) 3101-5728 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Ęo e Conserva‡Ęo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 50.000,00 1.331,92 48.668,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR, CONCERNENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ĒO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DAS LOCALIDADE: SÖTIO BARRA; VILA SANTO EXPEDITO E SÖTIO TOPE, SITO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR - DER/CE 1.331,92 1.331,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 9.602,97 870,24 8.732,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 10,50 002 1,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 3,04 003 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 41,70 004 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 59,00 005 1,0000 PACOTE PAPEL AUTOADESIVO PEQ - Papel Auto-Adesivo para recado, remov”veis, pacote com 1 35,00 35,00 006 30,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 549,00 007 25,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 172,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.732,73 607,18 8.125,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE ąTIMA FIXA€ĒO NA COR AZUL. 3,90 3,90 002 4,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 12,40 003 2,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 13,20 004 5,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m”nima 3,30 16,50 005 1,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 23,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 22,40 007 4,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 8,36 008 3,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 6,72 009 2,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 11,50 010 2,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 1,90 011 1,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 23,00 012 1,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 19,00 013 1,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 23,00 014 1,0000 PACOTE ENVELOPE PARA CD - Envelope de papel branco com janela circular de acetato com a 15,00 15,00 015 10,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 77,00 016 5,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 15,90 017 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 15,80 018 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 13,20 26,40 019 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 50 folhas 16,50 33,00 020 10,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 35,00 021 2,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 20,80 022 5,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 69,50 023 1,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDŅNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 8,60 024 1,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ĘO DE 80 MINU 46,30 46,30 025 1,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V”DEO PERMANENTE; CAPACIDADE 4 43,00 43,00 026 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 027 1,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 2,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 22.829,76 21.246,03 1.583,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo dos ve”culos tipo caminhĘo de placas NUR-0711,NUR-0721 e NUR-0751 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.138,54 82,94 26.055,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissĘo da ART-Anota‡Ęo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Ęo dos servi‡os e obras de REFORMA DO PąLO TURÖSTICO LAGOA D. PEDRO II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ĒO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 17050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc”cios anteriores Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.233,40 2.208,95 24,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissĘo de D”vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 2.208,95 2.208,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 18050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M B DE OLIVEIRA VENDAS, LOCA€ĒO E INFORMATICA-ME Endere‡o.. SITIO CARNAUBINHA, SN,ZONA RURAL-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 17.585.599/0001-75 C.G.F..... 06.505.390-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... DL02/2018-SEFIN Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051801-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 36.970,21 6.900,00 30.070,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ĒO DOS SERVI€OS DE FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO DE SISTEMAS DE INFORMµTICA, PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E LICITA€ĒO, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECFICA€åES DO PROCESSO LICITATąRIO DL02/2018-SEFIN E CONTRATO N§. 18051801-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO AOS SISTEMAS CONTABEIS 6.900,00 6.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 18050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensĘo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Ęo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Ęo Rural do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 180.223,90 123,84 180.100,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de expediente, destinado a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Agricultura e ExtensĘo Rural do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEAGRI // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 123,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 22050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDŅNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarĘo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.731,19 314,50 2.416,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa licenciamento ambiental, referente a PAVIMENTA€ĒO ASFµLTICA E DRENAGEM dos trechos das Ruas: Rua 01 e Rua 02 (Conjunto Habitacional Vila SebastiĘo Dantas); Avenida Projetada 02, Avenida Projetada 03, Avenida 04, Avenida Projetada 05 (Bairro Igreja do C‚u), sito no Munic”pio de Vi‡osa do Cear , Requerimento n§ 95110-REQ) no Munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 314,50 314,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME Endere‡o.. RUA DA INDEPENDŅNCIA, 453, SALA 04,CENTRO-Camocim-CE 62400-000 C.N.P.J... 02.516.246/0001-46 Banco..... 237 Agˆncia: 5387 C/C.: 461-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.112 Realiza‡Ęo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SETUR Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 180112002-SET -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 269.901,23 28.418,96 241.482,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ĒO DE SERVI€OS DE ATRA€åES MUSICAIS LOCAIS E ESTADUAIS, SERVI€OS DE PRODU€ĒO, ORGANIZA€ĒO E SEGURAN€A, POR OCASIĒO DAS SOLENIDADES DE LIBERA€ĒO DE RECURSOS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVI€OS DE DIVERSAS OBRAS, A REALIZAR-SE EM 26/05/2018, SITO NA VILA QUATIGUABA, DISTRITO DE QUATIGUABA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME PROCESSO DE ADESĒO N§. 01/2018-SETUR.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 22050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.J. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA ANTONIO PINTO, 119,BARRO VERMELHO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 18.866.411/0001-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 18.408-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.112 Realiza‡Ęo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic”pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SETUR Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 180112001-SET -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 241.482,27 23.490,00 217.992,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ĒO DE SERVI€OS DE INFRAESTRURURA, COMPREENDENDO: PALCO, CAMARIM, CABINES SANTµRIAS QUÖMICAS, GERADOR DE ENERGIA, LOCA€ĒO COM MONTAGEM/DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINA€ĒO E SOM, POR OCASIĒO DAS SOLENIDADES DE LIBERA€ĒO DE RECURSOS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVI€OS DE DIVERSAS OBRAS, A REALIZAR-SE EM 26/05/2018, SITO NA VILA QUATIGUABA, DISTRITO DE QUATIGUABA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME PROCESSO DE ADESĒO N§. 01/2018-SETUR. CONFORME PROCESSO DE ADESĒO N§. 01/2018-SETUR.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 24050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA CORDEIRINHA E VASCONCELOS BEVILµQUA Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 756,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 06.873.855/0001-03 C.G.F..... 06.848.630-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 35.457,83 2.070,00 33.387,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de fogos de artif”cio, destinados a utiliza‡Ęo nas festivadades/solenidades do Governo Municipal, por ocasiĘo de libera‡Ęo de recursos e assinaturas de ordens de servi‡os de diversas obras, para benef”cio da popula‡Ęo vi‡osense, a realizar-se em 26/05/2018, sito na Vila Quatiguaba, Distrito de Quatiguaba, no Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 CAIXA FOGOS DE ARTIFICIO 12X1 TIROS 19,50 1.170,00 002 6,0000 CAIXA GIRANDOLAS 468 TIROS GIRASSOL 150,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 24050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.416,69 60,00 2.356,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Ęo no Di rio Oficial da UniĘo-DOU de atulaiza‡Ęo de situa‡Ęo do PT n§ 1004109-15 MTUR/TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Cl¢vis Bevil qua, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ĒO DE VIGŅNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 25050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. RUA ANAHID DE ANDRADE, 792,CENTRO-Sobral-CE 62010-100 C.N.P.J... 10.743.809/0001-67 Fone ( 88) 3613-3118 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 2.971-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP28/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18052101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.055,60 130,50 25.925,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Ęo e pintura de faixas em tecido branco de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, conforme Contrato n§ 18052101-SETUR // PregĘo Presencial n§ 28/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ĒO E PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO BRANCO (ARTE E TAMANHOS A SER 14,50 130,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 28050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Ęo e Conserva‡Ęo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 48.668,08 82,94 48.585,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissĘo da ART-Anota‡Ęo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Ęo, dos servi‡os de pavimenta‡Ęo em pedra tosca, sito nas Localidades: S”tio Barra, Vila Santo Expedito e S”tio Tope, no Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ĒO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.M. CONFEC€åES LTDA EPP Endere‡o.. RUA MANOEL MAXIMO DE MORAIS, 137,RIACHINHO- V rzea Alegre-CE 63540-000 C.N.P.J... 07.625.624/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Ęo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP01/2018-SEINF Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042002SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 56.669,00 55.700,00 969,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de fardamentos e equipamentos de prote‡Ęo individual, destinados ao Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042002-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 01/2018-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD ALGEMAS- DE A€O CARBONO COM ACABAMENTO NIQUELADO, COM DOBRADI€A, ACOMPANHADA DE 120,00 2.400,00 002 50,0000 UNIDAD CAL€A OPERACIONAL - UNIFORME PATRIMONIAL:CARACTERÖSTICAS TCNICAS DO ARTIGO CONF 210,00 10.500,00 003 50,0000 PAR COTURNO CANO CURTO -PRODUZIDO EM COURO LEGÖTIMO COR PRETOS, HIDROFUGADO E ESCOVA 380,00 19.000,00 004 50,0000 UNIDAD GANDOLA MANGA LONGA - UNIFORME PATRIMONIAL CARACTERÖSTICAS TCNICAS DO ARTIGO CO 166,00 8.300,00 005 50,0000 UNIDAD GORRO OPERACIONAL- COMPOSTO POR PALA, COPA (TOPO, LATERAL E FITA), CARNEIRA E FO 40,00 2.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 PAR INSIGNIAS 1¦ CLASSE - DO MESMO TECIDO DA FARDA COM BORDADO AMARELO DOURADO NAS D 20,00 200,00 007 35,0000 PAR INSIGNIAS 2¦ CLASSE - DO MESMO TECIDO DA FARDA COM BORDADO AMARELO DOURADO NAS D 20,00 700,00 008 10,0000 PAR INSIGNIAS 3¦ CLASSE - DO MESMO TECIDO DA FARDA COM BORDADO AMARELO DOURADO NAS D 20,00 200,00 009 50,0000 UNIDAD JAQUETA EM TECIDO RIP STOP - COR AZUL MARINHO CONFORME ESPECIFICA€åES NA FIGURA 173,00 8.650,00 010 50,0000 UNIDAD TONFA RETRµTIL: EM POLÖMERO DE ALTA RESISTŅNCIA, DOIS NÖVEIS RETRATEIS, COM EMPU 75,00 3.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.M. CONFEC€åES LTDA EPP Endere‡o.. RUA MANOEL MAXIMO DE MORAIS, 137,RIACHINHO- V rzea Alegre-CE 63540-000 C.N.P.J... 07.625.624/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Ęo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP01/2018-SEINF Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042001SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 59.328,40 59.070,00 258,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de fardamentos e equipamentos de prote‡Ęo individual, destinados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042001-SEINFRA // PregĘo Presencial n§ 01/2018-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD BON - DE TECIDO 100% POLISTER AZUL-MARINHO, EQUIVALENTE A COR PANTONE 2757PC, 25,50 1.275,00 002 50,0000 UNIDAD CAL€A OPERACIONAL - UNIFORME PELOTĒO DE SEGURAN€A CIDADĒ - CARACTERÖSTICAS TCNI 125,00 6.250,00 003 50,0000 UNIDAD CINTO DE NYLON AZUL-MARINHO- CONFECCIONADO EM CORREIA DE NYLON, DE FORMA PLANA, 15,90 795,00 004 50,0000 UNIDAD CINTURĒO MILITAR DE NYLON - COM ACESSąRIOS: FABRICADO COM NYLON PRETO RESISTENTE 116,00 5.800,00 005 30,0000 UNIDAD COLETE COM FAIXA REFLETIVA - COR AMARELO FLUORESCENTE - COLETE REFLETIVO TIPO MA 179,50 5.385,00 006 50,0000 PAR COTURNO CANO LONGO- CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ESPESSURA DE 2,0 A 2 520,00 26.000,00 007 50,0000 UNIDAD FIEL COM APITO (FIGURA 30): CORDĒO (FIEL) TRAN€ADO, COM 2MM DE ESPESSURA E 120CM 36,50 1.825,00 008 50,0000 UNIDAD GANDOLA MANGA LONGA - UNIFORME PELOTĒO DE SEGURAN€A CIDADĒ - CARACTERÖSTICAS TC 180,00 9.000,00 009 50,0000 UNIDAD PORTA BLOCO -CONFECCIONADO EM TECIDO POLIESTER (TECIDO DE ALTA TENACIDADE): FITA 54,80 2.740,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 29050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 14.295,00 290,00 14.005,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 30/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 037/2018 de 29/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 29050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.805,00 125,00 7.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 30/05/2018 a disposi‡Ęo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 052/2018 de 29/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 29050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDŅNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarĘo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 25.925,10 1.277,65 24.647,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa referente a LICEN€A AMBIENTAL da revitaliza‡Ęo do espa‡o atrav‚s do desassoreamento da Lagoa Pedro II - 2¦ Etapa (Requerimento n§ 95385) sito na Sede do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 1.277,65 1.277,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDŅNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarĘo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.356,69 314,50 2.042,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa referente a PAVIMENTA€ĒO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: SÖTIO BARRA-RUA SDO 01; VILA SANTO EXPEDITO-RUA SDO 01; VILA SANTO EXPEDITO-RUA SDO 02; E SÖTIO TOPE-RUA SDO 01 (Requerimento n§ 95512) sito no munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 314,50 314,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.042,19 60,00 1.982,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Ęo no Di rio Oficial da UniĘo-DOU de atualiza‡Ęo de situa‡Ęo do PT n§ 1004109-15 MTUR/TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Cl¢vis Bevil qua, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ĒO DE VIGŅNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.982,19 120,00 1.862,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Ęo no Di rio Oficial da UniĘo-DOU de atualiza‡Ęo de situa‡Ęo do PT n§ 1002154-31, que tem por objeto os servi‡os de constru‡Ęo de pavimenta‡Ęo em pedra tosca em diversas vias, sito no Distrito de Ju  dos Vieiras, Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ĒO DE VIGŅNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.862,19 180,00 1.682,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Ęo no Di rio Oficial da UniĘo-DOU de atualiza‡Ęo de situa‡Ęo do PT n§ 1005868-17 MTUR/TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica General Tib£rcio, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ĒO DE VIGŅNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 180,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONāMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.682,19 120,00 1.562,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Ęo no Di rio Oficial da UniĘo-DOU de atualiza‡Ęo de situa‡Ęo do PT n§ 1006942-96, que tem por objeto os servi‡os e obras de Revitaliza‡Ęo do P¢lo Tur”stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ĒO DE VIGŅNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 700.000,00 300.000,00 400.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010038.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 300.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 114.003,74 50.000,00 64.003,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010039.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 2.500,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.895,00 45,00 3.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve”culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic”pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 222.430,29 1.824,84 220.605,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 157.491,92 392,00 157.099,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Servi‡os M‚dicos Laboratoriais no procedimento dos exames: Hidroxiprogesterona, Androstenediona, DHEA, S-DHEA, Testoterona, Renina e PTH, prescritos para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados ao atendimento da menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of”cio n§ 205/2018 (COMPRAS SAéDE) de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE 392,00 392,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 900.000,00 500.000,00 400.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010068.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 50.000,00 500.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 37.145,63 13.884,28 23.261,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.492,0200 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,45 6.639,50 002 1.886,6600 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 7.244,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Ęo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 126.264,17 104,49 126.159,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,4800 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,45 104,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam”lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 155.892,85 1.004,85 154.888,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 261,6800 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 1.004,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.000,00 2.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010086.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 200,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MATERN.MUNICIPAL Endere‡o.. AV. JOSE FIGUEIRA,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 559.864,04 550.000,00 9.864,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital Municipal, relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010046.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 55.000,00 550.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 220.000,00 100.000,00 120.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010047.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 13.500,00 125,00 13.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.519.769,82 3.053,38 1.516.716,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 795,1500 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 3.053,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - VIG. EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE ENDEMIAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 151.000,00 150.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Endemias, relativo ao exerc”cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 22030016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 150.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010205-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 163.513,07 663,15 162.849,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.850,00 125,00 3.725,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico, saindo do munic”pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S”tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 13.375,00 125,00 13.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 45.463,30 13.241,58 32.221,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 384,00 002 5,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 17,50 003 18,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 326,70 004 15,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 204,00 005 60,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 189,00 006 20,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ produzidos sob condi‡ 17,00 340,00 007 60,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 264,00 008 20,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 46,40 009 20,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 64,40 010 20,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 50,00 011 65,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 624,00 012 30,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 675,00 013 5,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 96,50 014 5,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 96,50 015 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.050,00 016 50,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 688,50 017 25,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 233,75 018 20,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 66,20 019 20,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 66,20 020 10,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHŅS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NĒO 4,42 44,20 021 10,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHŅS, INGREDIENTES ERVA DOCE, ERVA-DO 4,41 44,10 022 20,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 39,80 023 20,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 46,00 024 10,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 20,50 025 30,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 132,90 026 30,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 97,80 027 10,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 2,95 29,50 028 60,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRĒOS INTEIROS 4,36 261,60 029 30,0000 QUILO FEIJĒO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRĒOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 129,90 030 30,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 288,30 031 75,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 549,75 032 20,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 57,20 033 40,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 910,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050003 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 150,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 577,50 035 30,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 243,00 036 10,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Ę 1,58 15,80 037 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 038 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 039 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 040 30,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 399,00 041 20,0000 QUILO PIMENTĒO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 83,20 042 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 043 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 044 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 450,00 045 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Ęo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 046 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Ęo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 047 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ĒO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 048 30,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 33,00 049 6,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 43,50 050 20,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Ę, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 82,40 051 6,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ĒO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 34,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 32.221,72 445,50 31.776,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 159,00 002 26,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,25 110,50 003 26,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,00 104,00 004 30,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 72,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04050013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.725,00 45,00 3.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 148/2018 de 07/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve”culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic”pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 243.943,54 1.450,00 242.493,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Ęo de inje‡Ęo de "Avastin" em olho esquerdo e sessĘo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S”tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Ęo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of”cio n§ 213/2018-(COMPRAS SAéDE) de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE INJE€ĒO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE SESSĒO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 242.493,54 1.160,00 241.333,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Ęo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia ąptica em olho direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhĘes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of”cio n§ 212/2018-SESA de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE INJE€ĒO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 13.250,00 125,00 13.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 147/2018 de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031403-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 220.605,45 1.464,00 219.141,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031403-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 CAIXA TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERA€ĒO PROLONGADA. 61,00 1.464,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 219.141,45 422,11 218.719,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031406-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 FRASCO ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML FRASCO COM 100ML 15,40 61,60 002 3,0000 CAIXA CLORIDRATO DE TANSULOSINA + DUTASTERIDA 0,5MG+0,4MG CAIXA COM 30 CµPSULA GEL. 97,69 293,07 003 3,0000 CAIXA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 22,48 67,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031414-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 218.719,34 2.150,00 216.569,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031414-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) CAIXA COM 30 COMP 36,00 540,00 002 25,0000 CAIXA PROPATILNITRATO 10MG - CX C/ 50 COMP 24,40 610,00 003 25,0000 CAIXA ROSUVASTATINA CµLCICA 20MG CX COM 30 COMP. 40,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitĘo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031410-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 23.261,35 960,00 22.301,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031410-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 588,00 002 300,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 372,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031404-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 22.301,35 158,00 22.143,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031404-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 78,00 002 200,0000 AMPOLA DICLOFENACO DE SąDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,40 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031401-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 22.143,35 159,60 21.983,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031401-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,51 51,00 002 100,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,55 55,00 003 20,0000 AMPOLA SOLU€ĒO GLICO-FISIOLąGICO 1:1 INJETµVEL APIROGŅNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,68 53,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031407-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 21.983,75 146,00 21.837,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031407-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 107,00 002 50,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 0,78 39,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHĒES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031412-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 21.837,75 158,60 21.679,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031412-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA 10 ML AMPOLA - APRESENTADO EM AMPOLA DE PLµSTICO 0,13 65,00 002 30,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ĒO P/ INALA€ĒO FRASCO C/ 20ML 3,12 93,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitĘo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Ęo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031410-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 126.159,68 112,00 126.047,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031410-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 800,0000 COMPRI Tramadol (cloridrato) 50mg 0,14 112,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S”tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 13.125,00 125,00 13.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 150/2018 de 08/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec”lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 13.000,00 125,00 12.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 149/2018 de 08/05/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve”culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 31.776,22 757,20 31.019,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 CAIXA DULOXETINA 30MG CLORIDRATO APRESENTADO EM CAIXAS COM 30 CµPSULAS 63,10 757,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 31.019,02 686,40 30.332,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 FRASCO FLUOXETINA 20MG/ML SOLU€ĒO, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML 11,76 176,40 002 1.000,0000 COMPRI SERTRALINA 20MG (CLORIDRATO) 0,51 510,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031416-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 30.332,62 1.440,00 28.892,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031416-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CAIXA PREGABALINA 75MG APRESENTADO CAIXA COM 30 CµPSULAS 48,00 1.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitĘo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Ęo das atividades do Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031411-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.428,30 397,00 12.031,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031411-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 1,64 41,00 002 30,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 294,00 003 50,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 62,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Ęo das atividades do Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.031,30 249,80 11.781,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 78,00 002 200,0000 AMPOLA DICLOFENACO DE SąDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,40 80,00 003 20,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,39 7,80 004 20,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ĒO NĒO INJETµVEL CLISTER 500ML 4,20 84,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Ęo das atividades do Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.781,50 45,00 11.736,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031402-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,39 19,50 002 50,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,51 25,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Ęo das atividades do Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.736,50 60,04 11.676,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Ęo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 21,40 002 12,0000 FRASCO ąLEO DE GIRASSOL - LO€ĒO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,22 38,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.680,00 125,00 3.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 151/2018 de 09/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.555,00 45,00 3.510,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 152/2018 de 09/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve”culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic”pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 162.849,92 420,00 162.429,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de cƒmaras de ar aro 17, destinadas as motocicletas vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030712-SESA // PregĘo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD C¶MARA DE AR ARO 17 (PARA MOTOCICLETA) 21,00 420,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 162.429,92 2.444,00 159.985,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pneus, destinados as motocicletas vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030703-SESA // PregĘo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ĒO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ĒO DO PNEU DE 110 MM, SRIE 188,00 2.444,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.516.716,44 18.600,00 1.498.116,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de oxigˆnio medicinal (O2), destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregĘo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 METRO OXIGŅNIO MEDICINAL O2) - OXIGŅNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHĒES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.498.116,44 3.157,83 1.494.958,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020603-SESA // PregĘo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 30X40 1.547,77 1.547,77 002 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 35X35 1.610,06 1.610,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitĘo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.494.958,61 4.820,00 1.490.138,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020602-SESA // PregĘo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 149,00 745,00 002 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 315,00 1.575,00 003 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 250,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 085) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2925 C/C.: 11.326-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.490.138,61 450,00 1.489.688,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020601-SESA // PregĘo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 GALĒO Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 litros. (GalĘo 5 Litros) 225,00 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.510,00 125,00 3.385,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 157/2018 de 11/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 21.679,15 801,95 20.877,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo do ve”culo de placas OII-0180 vinculado ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030206-SESA // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.385,00 45,00 3.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/05/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 158/2018 de 14/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve”culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic”pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 20.877,20 4.385,57 16.491,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo do ve”culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7497 e PNR-7867 vinculados ao Programa Sa£de da Fam”lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SESA // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KARLA SOUSA VIANA Endere‡o.. AVENIDA PROJETADA, 196,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 645.882.203-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.173-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.375,00 160,00 1.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada nos dias 15 e 16/05/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ ETAPA DE MONITORAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES ESTRATGICOS DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE DO CEARµ-2018, que realizar-se-  na Faculdade de Medicina - UFC, conforme Portaria n§ 159/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 80,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.340,00 125,00 3.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 161/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec”lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.875,00 125,00 12.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente Ant“nio de Sousa, 05 anos, do munic”pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Infantil Albert Sabin para tratamento de sa£de, conforme documentos em anexo, de acordo com a Portaria n§ 162/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 216.569,34 2.248,53 214.320,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042707-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 69,90 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA ZERO 99,50 99,50 003 8,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 191,20 004 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 1,75 1,75 005 1,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 32,90 006 1,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 3,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 9,50 008 1,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 58,50 009 4,0000 METRO FORRO DE PVC 200MM COMPLETO - FABRICA EM PVC TIPO PERFIL EXTRUDADO AUTO-EXTINGUÖ 25,90 103,60 010 1,0000 UNIDAD HASTE PARA ATERRAMENTO 1,10M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM COBRE, DI 10,00 10,00 011 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 10,80 012 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 6,25 013 2,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 690,00 014 1,0000 UNIDAD PICARETA PONTA E Pµ ESTREITA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER 47,90 47,90 015 2,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 118,00 016 2,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 169,00 017 1,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 15,00 018 1,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 23,00 019 4,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 52,00 020 2,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 3,50 021 3,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 9,45 022 4,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 220,00 023 2,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 11,18 024 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 4,80 025 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 22,50 026 1,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO, EM LOUCA, NA COR BRANCA - COM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIONAMENTO 248,00 248,00 027 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 10,00 028 4,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 6,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 214.320,81 478,65 213.842,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona a Fisioterapia do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042707-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 23,90 002 1,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 32,90 003 1,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 345,00 004 1,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 59,00 005 1,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 13,00 006 1,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 3,15 007 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 1,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042704-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 213.842,16 1.109,27 212.732,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042704-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 1,24 002 3,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 2,73 003 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 3,98 004 10,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 29,40 005 4,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 4,88 006 1,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 7,80 007 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 7,66 008 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 0,50 009 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 2,12 010 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 2,38 011 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 3,30 012 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 1,22 013 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,64 3,28 014 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 2,01 015 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 3,78 016 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 1,46 017 10,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 6,00 018 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 12,66 019 2,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 34,44 020 4,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 2,00 021 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 5,97 022 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 5,97 023 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 5,97 024 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 5,97 025 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 9,78 026 4,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 9,56 027 2,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 5,60 028 2,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 2,40 029 4,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 9,60 030 2,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 4,50 031 1,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 9,50 032 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 7,50 033 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050012 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA. 0,24 0,24 034 16,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 4,80 035 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 7,92 036 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 2,19 037 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 3,20 038 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 1,14 039 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 3,72 040 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 0,95 041 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 2,08 042 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 5,20 043 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅN 27,40 27,40 044 4,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 204,00 045 2,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 2,78 046 4,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 11,84 047 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 3,08 048 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 7,32 049 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 2,44 050 2,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 2,00 051 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 3,48 052 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 0,48 053 8,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 2,80 054 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 2,08 055 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 1,59 056 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 4,18 057 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 1,22 058 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 4,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050012 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 3,04 060 1,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 17,20 061 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 4,50 062 4,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 8,76 063 1,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 21,50 064 1,0000 UNIDAD PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VALAS EM SU 46,90 46,90 065 1,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 3,75 066 1,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 4,40 067 1,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 8,80 068 1,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 8,79 069 1,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 9,90 070 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 3,89 071 3,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 11,70 072 2,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 11,58 073 3,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 30,48 074 4,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 17,20 075 4,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 9,80 076 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 0,82 077 5,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 2,55 078 3,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 5,85 079 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 4,39 080 1,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 79,00 081 2,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 11,80 082 5,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 58,95 083 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 3,49 084 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 3,74 085 2,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 189,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050012 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042704-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 212.732,89 146,34 212.586,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona a FISIOTERAPIA de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042704-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 0,62 002 1,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 1,99 003 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 5,88 004 1,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 1,22 005 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 0,25 0,25 006 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 0,53 007 2,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 1,20 008 1,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 0,50 009 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 2,39 010 1,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 1,20 011 1,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 2,40 012 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 1,20 013 2,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 1,98 014 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 0,57 015 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 1,04 016 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 1,00 017 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 0,35 018 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 2,09 019 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 1,05 020 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 0,76 021 1,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 2,19 022 1,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 5,79 023 1,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 4,30 024 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 1,95 025 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 5,90 026 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 3,49 027 1,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 94,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 212.586,55 103,69 212.482,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042701-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROL 0,99 0,99 002 1,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 40 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,50 10,50 003 1,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 11,80 004 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 100 PARA MADEIRA 0,65 5,20 005 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 150 PARA MADEIRA 0,65 5,20 006 4,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 220 PARA MADEIRA 0,65 2,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 8,50 8,50 008 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 10,00 009 3,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 33,00 010 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.750,00 125,00 12.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 163/2018 de 16/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042710-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 212.482,86 1.771,30 210.711,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042710-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 150,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 004 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE P 60,00 60,00 005 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE PV 180,00 180,00 006 4,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 392,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 2,00 008 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 2,30 009 1,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 2,40 010 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 34,00 011 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 34,00 012 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 34,00 013 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 34,00 014 4,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 22,80 015 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 7,80 016 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 14,00 017 8,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 144,00 018 4,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 56,00 019 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 64,00 020 4,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 64,00 021 2,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 4,00 022 2,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 5,00 023 1,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 139,00 024 2,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 16,00 025 2,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 10,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042710-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 210.711,56 311,60 210.399,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona a FISIOTERAPIA de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042710-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 002 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 2,30 003 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 7,80 004 2,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 36,00 005 2,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 16,00 006 1,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ELTRICA 10A 2,00 2,00 007 1,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 2,50 008 1,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 139,00 009 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 8,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042713-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 210.399,96 1.125,70 209.274,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042713-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 48,00 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 100,00 003 3,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 40,50 004 3,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 6,00 005 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 19,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 4,0000 METRO CAIBRO EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA, SEM NąS, CASCA 5,00 20,00 007 1,0000 UNIDAD CARRINHO DE MĒO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 105,00 008 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 009 80,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 11,20 010 2,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 2,00 011 4,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 6,00 012 4,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 8,00 013 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 014 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 015 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 016 4,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 8,00 017 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 018 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 019 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 18,00 020 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 7,30 021 1,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 4,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 6,00 023 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 6,00 024 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 025 4,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 22,00 026 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 027 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 028 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 030 2,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 40,00 031 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050038 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 85,00 033 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 034 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 035 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 036 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 037 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 6,40 038 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 13,00 039 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042713-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 209.274,26 58,80 209.215,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona a FISIOTERAPIA de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042713-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 20,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 2,80 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 006 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 007 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ĒO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 241.333,54 212,00 241.121,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of”cio n§ 276/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 9-ALFA FLéOR HIDROCORTISONA 100MCG/ML FRASCO COM 100ML 106,00 212,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 241.121,54 1.160,00 239.961,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Ęo de medicamento em olho esquerdo para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa com edema macular difuso binocular na paciente Terezinha Nogueira MagalhĘes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of”cio n§ 277/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE INJE€ĒO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 239.961,54 1.450,00 238.511,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Ęo de inje‡Ęo de "Avastin" em olho esquerdo e sessĘo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S”tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Ęo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of”cio n§ 279/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE INJE€ĒO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE SESSĒO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 238.511,54 1.160,00 237.351,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Ęo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa Binocular em Olho Esquerdo no paciente Adelino Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.521-62, residente no S”tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Ęo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of”cio n§ 278/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE INJE€ĒO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 16.491,63 227,60 16.264,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF da localidade de Caranguejo, conforme Contrato n§ 18042711-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 002 1,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 2,00 003 1,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 2,40 004 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 34,00 005 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 5,70 006 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 7,00 007 2,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 36,00 008 1,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 14,00 009 2,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 16,00 010 1,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 2,00 011 1,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 2,50 012 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 8,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 16.264,03 4.104,90 12.159,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042711-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 65,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 85,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 004 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 005 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 430,00 430,00 008 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 740,00 740,00 009 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 1.100,00 1.100,00 010 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE P 60,00 60,00 011 5,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 490,00 012 1,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 2,00 013 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 2,30 014 2,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 4,80 015 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 68,00 016 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 34,00 017 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 34,00 018 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 34,00 019 6,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 34,20 020 2,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 15,60 021 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 28,00 022 8,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 144,00 023 6,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 84,00 024 10,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 80,00 025 6,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 96,00 026 2,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 4,00 027 2,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 5,00 028 1,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 139,00 029 2,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 16,00 030 2,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 10,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.159,13 2.790,63 9.368,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042708-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 69,90 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA ZERO 99,50 99,50 003 7,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 167,30 004 2,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 1,75 3,50 005 1,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 32,90 006 2,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 7,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 9,50 008 2,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 117,00 009 6,0000 METRO FORRO DE PVC 200MM COMPLETO - FABRICA EM PVC TIPO PERFIL EXTRUDADO AUTO-EXTINGUÖ 25,90 155,40 010 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 21,60 011 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 12,50 012 2,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 690,00 013 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 184,00 014 2,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 118,00 015 2,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 169,00 016 6,0000 UNIDAD SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TEMPERATURA 2,00 12,00 017 2,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 3,50 018 3,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 9,45 019 6,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 330,00 020 2,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 11,18 021 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 9,60 022 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 10,00 023 2,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO, EM LOUCA, NA COR BRANCA - COM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIONAMENTO 248,00 496,00 024 4,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 6,80 025 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 9.368,50 604,60 8.763,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042708-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 23,90 002 1,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 32,90 003 1,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 3,50 004 1,0000 METRO FORRO DE PVC 200MM COMPLETO - FABRICA EM PVC TIPO PERFIL EXTRUDADO AUTO-EXTINGUÖ 25,90 25,90 005 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 5,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 6,25 007 1,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 345,00 008 1,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 59,00 009 1,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 84,50 010 1,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 1,75 011 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 4,80 012 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 10,00 013 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 1,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.763,90 213,85 8.550,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 0,62 002 1,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 0,91 003 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 5,88 004 1,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 1,22 005 2,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ĒO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050031 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MASSA EMBORRACHADA 7,00 14,00 006 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 7,66 007 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 0,25 008 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 0,53 009 2,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 1,20 010 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 12,66 011 1,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 0,50 012 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 5,97 013 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 4,89 014 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 2,39 015 1,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 2,40 016 1,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 2,25 017 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 1,78 018 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 1,20 019 2,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 1,98 020 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 3,20 021 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 0,57 022 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 1,24 023 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 1,30 024 1,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 2,96 025 1,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 51,00 026 1,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 0,77 027 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 0,61 028 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 1,00 029 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 0,87 030 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 0,24 031 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 0,35 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050031 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 0,61 033 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 1,05 034 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 0,76 035 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 4,50 036 1,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 2,19 037 1,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 21,50 038 1,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 3,75 039 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 3,90 040 1,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 5,79 041 1,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 10,16 042 1,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 4,30 043 1,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 2,45 044 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 0,51 045 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 5,90 046 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 2,29 047 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 11,79 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.550,05 1.539,37 7.010,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF no munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 1,24 002 3,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 2,73 003 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 3,98 004 10,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 29,40 005 4,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050032 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 4,88 006 10,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ĒO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 70,00 007 1,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 7,80 008 2,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 15,32 009 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 0,50 010 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 2,12 011 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 2,38 012 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 3,30 013 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 1,22 014 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,64 3,28 015 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 2,01 016 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 3,78 017 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 1,46 018 10,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 6,00 019 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 12,66 020 2,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 34,44 021 6,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 3,00 022 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 11,94 023 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 5,97 024 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 5,97 025 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 5,97 026 1,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 38,50 027 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 9,78 028 4,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 9,56 029 2,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 5,60 030 2,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 2,40 031 6,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 14,40 032 4,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 9,00 033 1,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050032 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ UM FILME DE POLIETI 9,50 9,50 034 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 7,50 035 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 1,02 036 8,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 7,12 037 3,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 5,70 038 2,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 0,48 039 18,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 5,40 040 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 7,92 041 2,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 4,38 042 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 6,40 043 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 1,14 044 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 3,72 045 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 1,90 046 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 2,08 047 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 5,20 048 2,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 2,78 049 6,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 17,76 050 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅN 27,40 27,40 051 6,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 306,00 052 6,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 4,62 053 6,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 10,98 054 6,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 3,66 055 2,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 2,00 056 6,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 5,22 057 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 0,48 058 11,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 3,85 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050032 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 2,08 060 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 1,59 061 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 4,18 062 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 1,22 063 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 4,20 064 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 3,04 065 3,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 51,60 066 2,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 9,00 067 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 8,74 068 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 5,57 069 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 16,47 070 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 22,44 071 4,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 8,76 072 1,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 29,90 073 1,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 21,50 074 1,0000 UNIDAD PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VALAS EM SU 46,90 46,90 075 2,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 7,50 076 2,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 8,80 077 1,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 8,80 078 1,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 8,79 079 1,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 11,55 080 1,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 9,90 081 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 3,89 082 3,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 11,70 083 2,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 11,58 084 3,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 30,48 085 4,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050032 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 17,20 086 6,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 14,70 087 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 0,82 088 5,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 2,55 089 3,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 5,85 090 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 4,39 091 1,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 79,00 092 2,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 11,80 093 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 4,58 094 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE TANQUE EM PVC 10CM - PARA TANQUE COM COMPRIMENTO MINIMO 10CM - BITOL 2,29 4,58 095 5,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 58,95 096 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 3,49 097 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 7,48 098 2,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 189,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042714-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.010,68 331,00 6.679,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042714-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 48,00 002 20,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 2,80 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 005 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 006 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 007 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 008 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 009 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 010 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 011 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 012 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 013 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 014 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 015 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 016 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 017 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042714-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 6.679,68 1.189,90 5.489,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF no munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042714-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 48,00 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 100,00 003 3,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 40,50 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 15,00 005 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 5,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050036 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 8,00 007 3,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 6,00 008 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 19,50 009 1,0000 UNIDAD CARRINHO DE MĒO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 105,00 010 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 011 100,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 14,00 012 2,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 2,00 013 6,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 9,00 014 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 015 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 016 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 017 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 018 4,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 8,00 019 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 020 2,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 35,00 021 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 27,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 6,00 023 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 6,00 024 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 025 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 29,00 026 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 027 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 030 2,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 40,00 031 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050036 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 85,00 033 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 54,00 034 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 30,60 035 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 036 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 87,80 037 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 6,40 038 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 13,00 039 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 5.489,78 137,99 5.351,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios do Programa Sa£de da Fam”lia-PSF no munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042702-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CAVADEIRA ARTICULADAS COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO COM PINTURA 25,00 25,00 002 1,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROL 0,99 0,99 003 1,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 11,80 004 10,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 100 PARA MADEIRA 0,65 6,50 005 10,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 150 PARA MADEIRA 0,65 6,50 006 6,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 220 PARA MADEIRA 0,65 3,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 8,50 8,50 008 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 10,00 009 3,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 33,00 010 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 15,90 31,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 5.004,84 2.176,00 2.828,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆnero aliment”cio, destinado ao Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032201-SESA // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 850,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 2.176,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.828,84 334,70 2.494,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Centro Fitoter pico do munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042711-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 002 1,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 2,00 003 1,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 2,40 004 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 7,80 005 2,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 36,00 006 2,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 16,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 16,00 008 1,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 2,00 009 1,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 2,50 010 1,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 139,00 011 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 8,00 012 1,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.494,14 1.082,00 1.412,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042708-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 69,90 002 2,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 47,80 003 1,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 58,50 004 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 6,25 005 1,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 345,00 006 1,0000 UNIDAD PICARETA PONTA E Pµ ESTREITA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER 47,90 47,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 59,00 008 1,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 84,50 009 1,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 15,00 010 1,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 13,00 011 1,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 3,15 012 1,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 55,00 013 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 4,80 014 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 22,50 015 1,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO, EM LOUCA, NA COR BRANCA - COM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIONAMENTO 248,00 248,00 016 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 1,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.412,14 309,22 1.102,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 0,62 002 1,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 0,91 003 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 5,88 004 1,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 1,22 005 2,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ĒO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 14,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050033 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 7,66 007 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 0,25 008 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 0,53 009 2,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 1,20 010 1,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 0,50 011 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 5,97 012 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 2,39 013 1,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 1,20 014 1,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 2,40 015 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 3,75 016 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 1,78 017 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 1,20 018 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 3,96 019 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 3,20 020 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 1,24 021 1,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 1,39 022 1,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 1,83 023 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 1,00 024 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 0,35 025 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 1,04 026 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 1,05 027 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 0,76 028 1,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 17,20 029 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 4,50 030 1,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 2,19 031 1,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 4,40 032 1,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 5,79 033 1,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050033 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 4,30 034 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 1,95 035 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 4,39 036 1,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 79,00 037 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 5,90 038 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 2,29 039 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 11,79 040 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 3,74 041 1,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 94,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042714-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.102,92 251,50 851,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042714-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 2,80 002 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 003 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 004 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 005 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050037 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 006 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 007 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 008 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 009 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 010 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 011 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 012 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 013 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 014 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S”tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.625,00 125,00 12.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 18/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 164/2018 de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042715-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.489.688,61 1.865,00 1.487.823,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042715-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 96,00 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 100,00 003 4,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 54,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 15,00 005 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 5,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 8,00 007 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 8,00 008 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 39,00 009 4,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 14,00 010 120,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 16,80 011 6,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 6,00 012 8,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 12,00 013 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 014 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 015 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 016 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 017 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ĒO 3/4" - DIMENSĒO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 018 8,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 16,00 019 3,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 30,00 020 3,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 52,50 021 8,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 36,00 022 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 14,60 023 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 8,00 024 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 8,00 025 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 12,00 026 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 29,00 027 8,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 44,00 028 3,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 39,00 029 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 030 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 031 2,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050016 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 111,80 032 4,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 80,00 033 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 034 6,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 255,00 035 3,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 81,00 036 3,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 45,90 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 038 3,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 131,70 039 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 12,80 040 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 26,00 041 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.487.823,61 4.810,80 1.483.012,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042712-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 65,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 85,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 210,00 004 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 005 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 008 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 009 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 010 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 011 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 480,00 480,00 012 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 350,00 350,00 013 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 520,00 520,00 014 8,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 784,00 015 2,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 4,00 016 2,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 4,60 017 3,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 7,20 018 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 102,00 019 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 68,00 020 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 68,00 021 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 68,00 022 8,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 45,60 023 3,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 23,40 024 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 28,00 025 16,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 288,00 026 8,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 112,00 027 14,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 112,00 028 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 128,00 029 4,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 8,00 030 4,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 10,00 031 2,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 278,00 032 4,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 32,00 033 4,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 20,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.483.012,81 3.559,77 1.479.453,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042709-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 139,80 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA ZERO 99,50 99,50 003 12,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 286,80 004 3,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 1,75 5,25 005 2,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 65,80 006 3,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 10,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 19,00 008 2,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 117,00 009 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 21,60 010 3,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 18,75 011 4,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 1.380,00 012 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 184,00 013 1,0000 UNIDAD PICARETA PONTA E Pµ ESTREITA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER 47,90 47,90 014 4,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 236,00 015 2,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 169,00 016 2,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 30,00 017 2,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 46,00 018 7,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 91,00 019 4,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 7,00 020 4,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 12,60 021 8,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 440,00 022 3,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 16,77 023 3,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 14,40 024 3,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 67,50 025 2,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 20,00 026 8,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 13,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042706-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.479.453,04 2.456,95 1.476.996,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042706-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 1,24 002 3,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 2,73 003 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 3,98 004 12,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 35,28 005 8,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 9,76 006 3,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 22,98 007 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 1,00 008 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 4,24 009 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 4,76 010 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 6,60 011 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 4,88 012 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,64 6,56 013 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 4,02 014 3,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 5,67 015 3,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 4,38 016 12,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 7,20 017 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 25,32 018 6,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 103,32 019 6,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 3,00 020 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 17,91 021 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 11,94 022 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 11,94 023 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 11,94 024 1,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 38,50 025 6,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 29,34 026 8,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 19,12 027 6,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 16,80 028 6,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 7,20 029 6,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 14,40 030 4,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 9,00 031 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 15,00 032 3,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 0,72 033 28,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050029 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA. 0,30 8,40 034 12,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 11,88 035 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 8,76 036 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 9,60 037 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 2,28 038 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 4,96 039 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 2,85 040 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 6,24 041 10,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 13,00 042 6,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 8,34 043 8,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 23,68 044 2,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅN 27,40 54,80 045 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 408,00 046 8,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 6,16 047 8,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 14,64 048 8,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 4,88 049 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 4,00 050 8,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 6,96 051 6,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 1,44 052 16,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 5,60 053 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 4,16 054 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 3,18 055 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 8,36 056 6,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 3,66 057 8,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 8,40 058 8,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 6,08 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050029 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 2,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 34,40 060 3,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 13,50 061 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 8,74 062 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 5,57 063 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 16,47 064 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 22,44 065 8,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 17,52 066 1,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 29,90 067 1,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 21,50 068 1,0000 UNIDAD PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VALAS EM SU 46,90 46,90 069 3,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 11,25 070 3,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 13,20 071 2,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 17,60 072 2,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 17,58 073 1,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 11,55 074 2,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 19,80 075 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 7,78 076 4,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 15,60 077 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 23,16 078 4,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 40,64 079 8,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 34,40 080 8,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 19,60 081 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 1,64 082 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 4,08 083 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 7,80 084 3,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 13,17 085 2,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 158,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050029 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 086 4,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 23,60 087 8,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 94,32 088 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 6,98 089 3,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 11,22 090 6,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 567,00 091 2,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 19,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.476.996,09 194,08 1.476.802,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo do pr‚dio onde funciona o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042703-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROL 0,99 1,98 002 1,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 40 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,50 10,50 003 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 23,60 004 12,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 100 PARA MADEIRA 0,65 7,80 005 12,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 150 PARA MADEIRA 0,65 7,80 006 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 220 PARA MADEIRA 0,65 5,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 3,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 8,50 25,50 008 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 20,00 009 4,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 44,00 010 3,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 15,90 47,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 28.892,62 385,50 28.507,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios onde funcionam as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042712-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 002 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 2,30 003 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 34,00 004 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 5,70 005 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 7,00 006 2,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 36,00 007 1,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 14,00 008 2,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 16,00 009 1,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 16,00 010 1,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 2,00 011 1,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 2,50 012 1,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 139,00 013 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 8,00 014 1,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 28.507,12 631,04 27.876,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042709-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 23,90 002 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 5,40 003 1,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 345,00 004 1,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 59,00 005 1,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 84,50 006 1,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 13,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050025 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TEMPERATURA 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 1,75 009 1,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 55,00 010 1,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 5,59 011 1,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 22,50 012 1,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 10,00 013 2,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 3,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042706-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 27.876,08 211,85 27.664,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios das Unidade de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042706-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 0,62 002 1,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 0,91 003 1,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 1,99 004 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 5,88 005 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 2,44 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050030 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 0,25 007 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 1,06 008 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 1,89 009 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 1,46 010 2,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 1,20 011 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 12,66 012 1,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 17,22 013 2,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 1,00 014 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 4,89 015 2,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 4,78 016 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 2,80 017 1,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 1,20 018 1,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 2,40 019 1,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 2,25 020 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 3,75 021 6,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 1,80 022 4,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 3,96 023 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 2,19 024 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 3,20 025 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 0,57 026 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 1,24 027 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 1,04 028 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 1,30 029 1,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 1,39 030 1,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 2,96 031 1,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 51,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050030 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 1,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 0,77 033 1,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 1,83 034 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 0,61 035 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 1,00 036 1,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 0,87 037 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 0,24 038 2,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 0,70 039 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 1,04 040 1,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 2,09 041 1,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 0,61 042 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 2,10 043 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 1,52 044 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 4,50 045 2,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 4,38 046 1,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 3,75 047 1,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 3,90 048 1,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 5,79 049 1,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 10,16 050 2,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 8,60 051 1,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 2,45 052 1,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 0,51 053 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 5,90 054 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 3,49 055 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 3,74 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050030 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042715-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 27.664,23 115,60 27.548,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo dos pr‚dios das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042715-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 003 40,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 5,60 004 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 005 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050034 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 006 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 007 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 008 2,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 4,00 009 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 011 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 012 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.500,00 125,00 12.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 166/2018 de 21/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 157.099,92 82,94 157.016,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissĘo da ART-Anota‡Ęo de Responsabilidade T‚cnica de Fiscaliza‡Ęo dos servi‡os e obras de reforma e amplia‡Ęo das Unidades B sicas de Sa£de/UBS, das localidades: Jaguaribe, Oiticicas, Manhoso, Bu”ra e Passagem da On‡a, sito na Zona Rural do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ĒO DE RESPONSABILIDADE TCNICA - FISCALIZA€ĒO 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA Endere‡o.. RUA SDO,SDO-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 07.288.905/0001-58 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 157.016,98 884,85 156.132,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de anuidade 2018 da Farm cia do Hospital e Maternidade do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ANUIDADE 884,85 884,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.375,00 125,00 12.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 168/2018 de 23/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec”lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.250,00 125,00 12.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Cec”lia Damasceno da Silva, do munic”pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann-Hospital da Mulher para tratamento de sa£de, conforme documentos em anexo, de acordo com a Portaria n§ 169/2018 de 23/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.B. DA FROTA POUSADA -ME Endere‡o.. SÖTIO LARANJEIRAS, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 23.481.922/0001-63 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.072.266-5 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 3.450-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 156.132,13 1.050,00 155.082,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de hospedagem para 04 (quatro) t‚cnicos e 01 (um) motorista do COPROM/SESA, quando da permanˆncia dos mesmos na cidade de Vi‡osa do Cear  com o objetivo de avaliar a situa‡Ęo entoepidemiol¢gica das arboviroses neste Munic”pio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD SERVI€OS DE HOSPEDAGEM 70,00 1.050,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S”tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.125,00 125,00 12.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 170/2018 de 24/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 237.351,54 290,00 237.061,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de sessĘo a lazer para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa Bilateral com Edema Macular e Isquemia de Centro Foveal, em olho esquerdo no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S”tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Ęo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of”cio n§ 289/2018-(COMPRAS SAéDE) de 25/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLąGICO DE SESSĒO A LAZER 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec”lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.000,00 125,00 11.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando o paciente Jos‚ Morais de Almeida do munic”pio de Vi‡osa do Cear  a Cl”nica Omnimagem, sito na Av. Bezerra de Menezes-Fortaleza, para uma cintilografia ¢ssea, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 174/2018 de 25/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.875,00 125,00 11.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 29/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 175/2018 de 28/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 237.061,54 498,12 236.563,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux”lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of”cio Gab. n§ 159/2018-GAB/SESA de 29/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 498,12 498,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec”lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.750,00 125,00 11.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente Valmir Ara£jo Neres, portador de insuficiˆncia renal para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF onde ter  consulta com o cirurgiĘo geral, Dr. Alan, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 176/2018 de 29/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec”lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.625,00 125,00 11.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente Jos‚ Rodrigues Farias, portador de cƒncer pulmonar, do munic”pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes-Hospital de Messejana, para uma consulta p¢s-cir£rgica, conforme Portaria n§ 177/2018 de 30/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.215,00 45,00 3.170,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/06/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 178/2018 de 04/06/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve”culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic”pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S”tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.500,00 125,00 11.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/06/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 179/2018 de 04/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Ęo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 500,00 250,00 250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as despesas de estada nos dias 03 e 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  das reuniäes sobre COFINANCIMENTO TERCEIRA IDADE CIDADĒ E INVESTIMENTOS CIDADĒO E AGENDA DAS A€åES DA CDA, que realizar-se-  na STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Cear , sito na rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 45.240,13 3.971,11 41.269,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Ęo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 558,4600 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,45 2.485,15 002 386,9700 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 1.485,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 279.717,20 199,50 279.517,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social do munic”pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 279.517,70 16.707,33 262.810,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Ęo Social do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pą - NA SUA APRESENTA€ĒO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 8,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Ęo unif 2,45 19,60 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 40,80 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 18,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 153,90 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 12,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 42,60 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 018 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 019 23,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 398,13 020 37,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 910,20 021 7,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 217,00 022 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 023 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 024 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 025 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 026 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 027 12,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHĒ) CONSERVADA NO SAL 20,60 247,20 028 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 029 12,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 39,72 030 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 031 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 032 2,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ classificada como verdu 2,98 5,96 033 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 034 3,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 15,00 035 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 036 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 037 8,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 16,40 038 7,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 31,01 039 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 48,90 040 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 041 13,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRĒOS INTEIROS 4,36 56,68 042 12,0000 QUILO FEIJĒO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRĒOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 51,96 043 5,0000 QUILO FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRĒOS IN 5,40 27,00 044 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pą. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 045 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 046 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 219,90 047 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 048 7,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 20,02 049 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 050 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 051 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 052 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 1.138,50 053 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NĒO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 054 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 055 3,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE ąLEO E OVO EM EMULSĒO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 38,67 056 10,0000 QUILO MAMĒO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 057 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 40,50 058 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRĒOS OU PEDA€OS DE GRĒOS DE MILHO PR 8,40 42,00 059 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SĒS, 3,82 19,10 060 5,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Ę 1,58 7,90 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 062 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 063 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 272,35 064 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 251,40 065 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ĒO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 066 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 067 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 068 4,0000 QUILO PĒO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 069 10,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 070 8,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverĘo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 23,68 071 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 072 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 073 7,0000 QUILO PIMENTĒO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 29,12 074 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 075 8,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 296,40 076 7,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 79,17 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 078 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 079 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Ęo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Ęo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 083 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ĒO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 084 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SĒOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 085 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 086 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 087 400,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 528,00 088 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050016 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 089 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 090 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 5,50 091 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 092 9,0000 QUILO SARDINHA AO ąLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM ąLEO A BASE DE S 20,35 183,15 093 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 094 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą COM ADI€ĒO DE PIMENT 9,50 19,00 095 13,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Ę, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 53,56 096 2,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ĒO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 11,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Ęo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 19.030,00 199,50 18.830,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do munic”pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Ęo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 18.830,50 16.610,35 2.220,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pą - NA SUA APRESENTA€ĒO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 7,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Ęo unif 2,45 17,15 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 27,20 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 10,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 85,50 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 13,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 46,15 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 018 22,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 380,82 019 38,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 934,80 020 8,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 248,00 021 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 022 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 023 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 024 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 025 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 026 13,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHĒ) CONSERVADA NO SAL 20,60 267,80 027 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 028 13,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 43,03 029 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 030 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 031 3,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada como verdu 2,98 8,94 032 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 033 2,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 10,00 034 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 035 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 036 7,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 14,35 037 8,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 35,44 038 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 48,90 039 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 040 12,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRĒOS INTEIROS 4,36 52,32 041 5,0000 QUILO FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRĒOS IN 5,40 27,00 042 13,0000 QUILO FEIJĒO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRĒOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 56,29 043 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pą. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 044 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 045 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 219,90 046 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 047 8,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 22,88 048 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 049 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 050 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 051 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 1.138,50 052 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NĒO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 053 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 054 2,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE ąLEO E OVO EM EMULSĒO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 25,78 055 10,0000 QUILO MAMĒO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 056 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 40,50 057 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRĒOS OU PEDA€OS DE GRĒOS DE MILHO PR 8,40 42,00 058 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SĒS, 3,82 19,10 059 5,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Ę 1,58 7,90 060 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 062 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ASPECTO FLOCADO 20,95 251,40 063 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 272,35 064 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ĒO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 065 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 066 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 067 4,0000 QUILO PĒO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 068 10,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 069 7,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverĘo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 20,72 070 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 071 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 072 8,0000 QUILO PIMENTĒO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 33,28 073 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 074 7,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 259,35 075 8,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 90,48 076 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 078 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 079 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Ęo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Ęo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ĒO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 083 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SĒOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 084 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 085 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 086 350,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 462,00 087 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 088 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050017 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 089 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 5,50 090 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 091 10,0000 QUILO SARDINHA AO ąLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM ąLEO A BASE DE S 20,35 203,50 092 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 093 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą COM ADI€ĒO DE PIMENT 9,50 19,00 094 12,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Ę, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 49,44 095 3,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ĒO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 17,19 096 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032208SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 41.269,02 199,50 41.069,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao CRAS/PAIF do munic”pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032208SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 41.069,52 199,50 40.870,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V”nculos do munic”pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 79,50 002 50,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 40.870,02 16.593,28 24.276,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados a Prote‡Ęo Social B sica PSB - CRAS/PAIF do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pą - NA SUA APRESENTA€ĒO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 8,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Ęo unif 2,45 19,60 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 40,80 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 10,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 85,50 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 12,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 42,60 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 018 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 019 23,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 398,13 020 37,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 910,20 021 7,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 217,00 022 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 023 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 024 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 025 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 026 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 027 12,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHĒ) CONSERVADA NO SAL 20,60 247,20 028 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 029 12,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 39,72 030 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 031 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 032 2,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ classificada como verdu 2,98 5,96 033 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 034 3,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 15,00 035 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 036 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 037 8,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 16,40 038 7,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 31,01 039 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 48,90 040 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 041 13,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRĒOS INTEIROS 4,36 56,68 042 5,0000 QUILO FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRĒOS IN 5,40 27,00 043 12,0000 QUILO FEIJĒO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRĒOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 51,96 044 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pą. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 045 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 046 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 219,90 047 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 048 7,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 20,02 049 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 050 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 051 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 052 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 1.138,50 053 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NĒO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 054 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 055 3,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE ąLEO E OVO EM EMULSĒO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 38,67 056 10,0000 QUILO MAMĒO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 057 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 40,50 058 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRĒOS OU PEDA€OS DE GRĒOS DE MILHO PR 8,40 42,00 059 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SĒS, 3,82 19,10 060 5,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Ę 1,58 7,90 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 062 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 063 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 272,35 064 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 251,40 065 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ĒO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 066 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 067 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 068 4,0000 QUILO PĒO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 069 10,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 070 8,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverĘo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 23,68 071 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 072 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 073 7,0000 QUILO PIMENTĒO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 29,12 074 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 075 8,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 296,40 076 7,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 79,17 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 078 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 079 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Ęo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Ęo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 083 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ĒO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 084 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SĒOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 085 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 086 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 087 350,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 462,00 088 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050018 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 089 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 090 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 5,50 091 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 092 10,0000 QUILO SARDINHA AO ąLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM ąLEO A BASE DE S 20,35 203,50 093 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 094 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą COM ADI€ĒO DE PIMENT 9,50 19,00 095 13,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Ę, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 53,56 096 2,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ĒO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 11,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 24.276,74 16.701,35 7.575,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados a Prote‡Ęo Social B sica PSB - (SERVI€O DE CONVIVŅNCIA E FORTALECIMENTO DE VÖNCULOS) do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pą - NA SUA APRESENTA€ĒO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 375,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 622,50 003 65,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 166,40 004 7,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Ęo unif 2,45 17,15 005 4,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 72,60 006 2,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 27,20 007 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 008 2,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 54,60 009 5,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE SEM CARO€O - FRUTOS EM CONSERVA. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO 14,69 73,45 010 15,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 66,00 011 12,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 102,60 012 15,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 44,70 013 10,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 23,20 014 10,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 32,20 015 13,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 46,15 016 5,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 12,50 017 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 018 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 019 22,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 380,82 020 38,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 934,80 021 8,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 248,00 022 15,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 337,50 023 2,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 38,60 024 2,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 38,60 025 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 630,00 026 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 344,25 027 13,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHĒ) CONSERVADA NO SAL 20,60 267,80 028 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 426,00 029 13,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 43,03 030 10,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 33,10 031 15,0000 QUILO CHARQUE - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, COM CAPA DE GORDURA INFERIOR A 28%. EMBALADO 27,55 413,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 3,0000 QUILO CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada como verdu 2,98 8,94 033 2,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 19,00 034 2,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 10,00 035 15,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 34,50 036 5,0000 QUILO DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 20GR 10,90 54,50 037 7,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 14,35 038 8,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 35,44 039 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 48,90 040 12,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 35,40 041 12,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRĒOS INTEIROS 4,36 52,32 042 5,0000 QUILO FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJĒO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRĒOS IN 5,40 27,00 043 13,0000 QUILO FEIJĒO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRĒOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 56,29 044 1,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pą. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 3,30 045 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 210,00 046 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 219,90 047 150,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 307,50 048 8,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 22,88 049 10,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 31,60 050 15,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 56,25 051 5,0000 UNIDAD LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACONDICIONADO 5,80 29,00 052 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 1.138,50 053 5,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NĒO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 91,00 054 5,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 67,85 055 2,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE ąLEO E OVO EM EMULSĒO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 25,78 056 10,0000 QUILO MAMĒO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 21,50 057 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 40,50 058 5,0000 QUILO MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRĒOS OU PEDA€OS DE GRĒOS DE MILHO PR 8,40 42,00 059 5,0000 QUILO MILHO PARA PIPOCA- MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIMAS SĒS, 3,82 19,10 060 10,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Ę 1,58 15,80 061 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 60,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 062 10,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 60,00 063 12,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 251,40 064 13,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 272,35 065 1,0000 UNIDAD MOLHO SHOYU - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU, OBTIDO DA FERMENTA€ĒO 100% NATURAL DA SO 10,05 10,05 066 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 067 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 068 4,0000 QUILO PĒO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 54,00 069 10,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 070 7,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverĘo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 20,72 071 100,0000 UNIDAD PICOL DE FRUTAS - UNIDADE COM PESO MDIO DE 58 A 60G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 3,80 380,00 072 2,0000 QUILO PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 7,50 15,00 073 8,0000 QUILO PIMENTĒO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 33,28 074 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 075 7,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 259,35 076 8,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 90,48 077 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 078 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 079 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 375,00 080 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Ęo do produto de acordo com legi 12,00 360,00 081 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Ęo do produto de acordo com leg 12,09 362,70 082 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACORDO COM A 20,30 609,00 083 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ĒO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 084 15,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SĒOS, SEM PELE, SEM S 11,61 174,15 085 4,0000 QUILO QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO EL 24,50 98,00 086 20,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 121,00 087 400,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 528,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03050019 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 088 4,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 11,24 089 10,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 72,50 090 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 5,50 091 10,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 95,00 092 10,0000 QUILO SARDINHA AO ąLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM ąLEO A BASE DE S 20,35 203,50 093 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 094 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą COM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą COM ADI€ĒO DE PIMENT 9,50 19,00 095 12,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Ę, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 49,44 096 3,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ĒO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 17,19 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S”tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 19.500,00 125,00 19.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo Palio de placas POO-2100 transportando a crian‡a Vinicius Marcelino de Almeida e sua mĘe Jacira Marcelino de Brito para uma consulta m‚dica no Hospital Albert Sabin, conforme Portaria n§ 50/2018 de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 27.336,93 137,60 27.199,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve”culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria de Cidadania e Promo‡Ęo Social do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSąRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 27.199,33 47,48 27.151,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve”culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Ęo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 250,00 125,00 125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO MAIS INF¶NCIA CEARµ / PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS - CRIAN€AS FELIZ, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 49/2018 de 07/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 18050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA Endere‡o.. S”tio Tabatinga,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.233.143-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 19.375,00 625,00 18.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 21 a 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ĒO DO CADASTRO éNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, que realizar-se-  no Hotel Costa do Mar, sito na Av. Historiador Raimundo GirĘo, 1338-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 59/2018 de 18/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 18050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO JOSE SILVA DOS SANTOS Endere‡o.. S”tio Par ,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.382.253-99 Identidade CI:2002028062083 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 18.750,00 625,00 18.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 21 a 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ĒO DO CADASTRO éNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, que realizar-se-  no Hotel Costa do Mar, sito na Av. Historiador Raimundo GirĘo, 1338-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 60/2018 de 18/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 18050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NAYANA MARA ARRUDA ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.488.793-54 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Ęo do "Programa de GESTĒO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.000,00 625,00 375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 21 a 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ĒO DO CADASTRO éNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, que realizar-se-  no Hotel Costa do Mar, sito na Av. Historiador Raimundo GirĘo, 1338-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 58/2018 de 18/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.575,39 392,82 7.182,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de filtros destinados a reposi‡Ęo no ve”culo Toro de placas POO-0420, voltado ao aux”lio do deslocamento a assistˆncia comunit ria do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FILTRO DE AR. 102,64 102,64 002 1,0000 UNIDAD FILTRO COMBUSTÖVEL 290,18 290,18 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 510,00 477,75 32,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de revisĘo de 40.000km (BR)2 do ve”culo Toro de placas POO-0420, voltado ao aux”lio do deslocamento a assistˆncia comunit ria do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD REVISĒO DE VEÖCULO 477,75 477,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02050032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Ęo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 10.624,14 394,14 10.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 88,5700 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,45 394,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 17050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA Endere‡o.. S”tio Manhoso,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.861.643-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Ęo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.775,00 45,00 1.730,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/05/2018, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 57/2018 de 17/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02050030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 165.972,05 367,55 165.604,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 65.712,16 7.139,57 58.572,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.139,57 7.139,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 58.572,59 7.589,73 50.982,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.589,73 7.589,73 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 50.982,86 8.523,16 42.459,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.523,16 8.523,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 42.459,70 8.583,07 33.876,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ĒO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.583,07 8.583,07 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 33.876,63 8.523,16 25.353,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.523,16 8.523,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 242.093,33 16.042,50 226.050,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.725,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 16.042,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 226.050,83 1.149,24 224.901,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”vel (ąLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.548,28 232,50 3.315,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino MDIO do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 107.172,48 1.339,20 105.833,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 144,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 1.339,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 73.281,61 2.380,80 70.900,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 2.380,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Ęo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 13.443,70 465,00 12.978,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Ęo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 10.449,86 4.810,79 5.639,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e ąLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.252,8100 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 4.810,79 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0271 2.082 Manuten‡Ęo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.389,58 1.680,38 2.709,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e ąLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 437,6000 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 1.680,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 03050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 165.604,50 15.357,34 150.247,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pą - NA SUA APRESENTA€ĒO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 201,84 002 400,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.024,00 003 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 181,50 004 10,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 136,00 005 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 630,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 03050020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 QUILO ATUM RALADO OU EM PEDA€OS EM ąLEO COMESTÖVEL: ATUM RALADO OU EM PEDA€OS EM ąLEO 28,42 142,10 007 40,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 176,00 008 100,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 355,00 009 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 579,60 010 10,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 96,00 011 20,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 346,20 012 60,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.350,00 013 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.050,00 014 60,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 826,20 015 60,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHĒ) CONSERVADA NO SAL 20,60 1.236,00 016 10,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 95,00 017 100,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 230,00 018 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 019 20,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 88,60 020 60,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 195,60 021 80,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 840,00 022 120,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 879,60 023 30,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 112,50 024 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 1.138,50 025 10,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE ąLEO E OVO EM EMULSĒO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 128,90 026 10,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 81,00 027 60,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Ę 1,58 94,80 028 10,0000 QUILO PĒO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 135,00 029 40,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 272,00 030 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 031 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 415,50 032 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 150,00 033 36,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 217,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 03050020 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 20,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 145,00 035 30,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 33,00 036 50,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 475,00 037 20,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM ADI€ĒO DE PIMEN 9,50 190,00 038 10,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Ę, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 41,20 039 10,0000 QUILO TORRADA INTEGRAL - composta por farinha de trigo integral, em pacotes de 320g. 21,50 215,00 040 24,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE COM CARO€O - frutos em conserva. Cor, odor e sabor caracter”stico 14,10 338,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032303SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 150.247,16 645,00 149.602,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de blusas para eventos de interesse da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032303-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD CONFEC€ĒO DE BLUSA "P" NA COR VERDE 100% ALGODĒO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAMIS 12,90 645,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Ęo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022811SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 312.616,48 1.881,00 310.735,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Ęo e reparo no ve”culo tipo “nibus de placas OSE-5109 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ĒO ELETRāNICA PARA āNIBUS 99,00 1.881,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 07050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 149.602,16 3.310,20 146.291,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 320,00 002 50,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m”nima 3,30 165,00 003 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 004 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 71,40 005 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 13,90 27,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 07050016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 27,80 007 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 27,80 008 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 112,00 009 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 104,50 010 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 011 50,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 62,50 012 50,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 47,50 013 5,0000 PACOTE ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 2,20 11,00 014 5,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 115,00 015 50,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 385,00 016 30,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 95,40 017 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 94,00 018 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 108,00 019 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 108,00 020 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 81,00 021 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 81,00 022 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 81,00 023 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 81,00 024 30,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 81,00 025 8,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 63,20 026 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ĘO DE 80 MINU 46,30 463,00 027 10,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER”STICAS M”NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 148,50 028 10,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 65,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 07050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050211SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 79.280,99 170,00 79.110,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Ęo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhĘo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050211-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHĒO A VACUO 34,00 170,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 07050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Ęo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 310.735,48 1.100,80 309.634,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve”culos de placas PNM-9844, PNG-8105, OCQ-7335, OCQ-6935, OCQ-7825, OCQ-9135, OCQ-1295 e OCG-0895, lotados na Secretaria de Educa‡Ęo para o transporte escolar do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 1.100,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 07050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSąRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Ęo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 309.634,68 827,12 308.807,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve”culos de placas PNM-9844, PNG-8105, OCQ-7335, OCQ-6935, OCQ-7825, OCQ-9135, OCQ-1295 e OCG-0895, lotados na Secretaria de Educa‡Ęo para o transporte escolar do munic”pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 103,39 827,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 224.901,59 6.841,35 218.060,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 594,9000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 6.841,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 105.833,28 774,00 105.059,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 43,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 774,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 70.900,81 1.386,00 69.514,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 77,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 1.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 09050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCUERBE R. G. DO VALE COMRCIO E SERVI€OS - ME Endere‡o.. Av. Senador Fernandes T vora, 271-antigo n§ 2490,Cidade Gerardo- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 18.643.016/0001-88 Fone ( 88) 3614-3291 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 79.110,99 520,00 78.590,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de calibra‡Ęo e GRU, instala‡Ęo de fita BVDR e ajuste de velocidade do ve”culo Fiat Ducato de placas PMS-6954 a disposi‡Ęo da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CALIBRA€ĒO E GRU, INST. DE FITA BVDR, E AJUSTE DE VELOCIDADE 520,00 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 10050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ĒO - FNDE Endere‡o.. Quadra 01 - Bloco A,SAS-Bras”lia-DF 70632-100 C.N.P.J... 00.378.257/0001-81 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 78.590,99 77.028,06 1.562,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DEVOLU€ĒO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVŅNIO N§. 700125/2010-FNDE, DESTINADO A REESTRUTURA€ĒO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PéBLICA INFANTIL - PROINF¶NCIA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ĒO DE SALDO REMANESCENTE CONVŅNIO N§. 700126/2010-FNDE 77.028,06 77.028,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 25.353,47 7.190,05 18.163,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0048700-27.2005.5.07.0029, tendo como exequente CREUSA ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA, CPF: 703.160.233-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.190,05 7.190,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 18.163,42 7.147,96 11.015,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045700-19.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA ZEFERINA DO NASCIMENTO, CPF: 380.489.813-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 7.147,96 7.147,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIĒO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 11.015,46 8.499,71 2.515,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ĒO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001293-73.2005.5.07.0029, tendo como exequente CARLOS ALBERTO GOMES, CPF: 703.120.793-20, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiĘo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 8.499,71 8.499,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 218.060,24 2.698,35 215.361,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 104,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 265,20 002 26,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 57,98 003 130,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MAN 2,83 367,90 004 29,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 175,45 005 156,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 457,08 006 26,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 54,60 007 29,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 175,45 008 85,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 301,75 009 86,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 288,10 010 143,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 554,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 105.059,28 1.340,61 103.718,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 49,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 124,95 002 17,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 52,70 003 26,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 157,30 004 98,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 287,14 005 8,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 48,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 68,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 227,80 007 114,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 442,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 69.514,81 1.340,61 68.174,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 49,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 124,95 002 17,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 52,70 003 26,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 157,30 004 98,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 287,14 005 8,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 48,40 006 68,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 227,80 007 114,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 442,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Ęo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.978,70 219,23 12.759,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 24,20 002 11,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 32,23 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 24,20 004 24,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 80,40 005 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 11050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 14050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 146.291,96 2.519,91 143.772,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo do ve”culo tipo micro-“nibus FIAT Ducato de placas PMS-6954 vinculado a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 14050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050202SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 143.772,05 2.998,18 140.773,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050202-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 40,00 002 1,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 100,00 003 4,0000 SACO ARGAMASSA COLANTE ACIII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO 24,45 97,80 004 3,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 40,50 005 2,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 14050010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 30,00 006 4,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 32,00 007 1,0000 UNIDAD CARRINHO DE MĒO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 105,00 008 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 009 40,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 5,60 010 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 011 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 012 1,0000 UNIDAD EXTENSĒO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDĒO PARALELO OU CABO PP 0,75MM2, POTŅ 22,98 22,98 013 2,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ĒO 3/4" - DIMENSĒO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 148,00 014 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 015 4,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 22,00 016 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 017 2,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 111,80 018 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 019 4,0000 UNIDAD TELHA DE ALUMÖNIO 0,7MM - ONDULADO TAMANHO 12M X 1,20M (C X L) 400,00 1.600,00 020 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 021 10,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 380,00 022 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 85,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 14050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Ęo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022811SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 308.807,56 3.960,00 304.847,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Ęo e reparo nos ve”culos tipo “nibus de placas OCQ-7335, OIO-9609, OIO-8349, OIP-0299 e OIP-0019 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ĒO ELETRāNICA PARA āNIBUS 99,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.265,00 200,00 26.065,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRŅMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 238/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AUDAIR BERNARDO DE FREITAS Endere‡o.. RUA FONTENELE SOBRINHO,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 901.077.483-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.065,00 125,00 25.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 transportando o secret rio de Educa‡Ęo e servidores que participarĘo da cerim“nia de entrega do PRŅMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 239/2018 de 15/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050208SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 140.773,87 2.534,60 138.239,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050208-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 95,60 002 2,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 65,80 003 4,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 14,00 004 4,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 38,00 005 2,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 117,00 006 8,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO LEITOSO 10X20 PARA POSTE E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ARANDELA 21,50 172,00 007 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 21,60 008 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 35W BRANCA 6.500K 63,50 508,00 009 4,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 1.380,00 010 4,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 12,60 011 2,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 110,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050210SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 138.239,27 1.645,60 136.593,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050210-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE P 60,00 120,00 002 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE PV 180,00 360,00 003 8,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 45,60 004 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 28,00 005 8,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 144,00 006 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 45W BRANCA 6.500K 80,00 640,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 16,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 128,00 008 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 128,00 009 4,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 32,00 010 4,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 20,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 136.593,67 1.197,27 135.396,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050204-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 23,52 002 8,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 9,76 003 2,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ĒO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 14,00 004 4,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 50,64 005 2,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 34,44 006 2,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 1,00 007 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 11,94 008 4,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 19,56 009 2,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 2,40 010 2,0000 PACOTE FECHO PARA FITA INOX 3/4" - FABRICADO EM A€O INOX 304; TAMBM CHAMADO POR FECHO 64,56 129,12 011 2,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 4,80 012 4,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 9,00 013 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 2,40 014 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 6,40 015 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 2,28 016 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 4,96 017 2,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,18 16,36 018 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 408,00 019 16,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 35,84 020 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 3,08 021 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 7,32 022 2,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 1,22 023 2,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 2,00 024 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 22,44 025 12,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 26,28 026 2,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 7,50 027 4,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 35,20 028 2,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 17,58 029 1,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 11,55 030 2,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 20,32 031 4,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 17,20 032 4,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ĒO CONTENDO 5KG. 4,35 17,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050013 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 033 4,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 23,60 034 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 4,58 035 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE TANQUE EM PVC 10CM - PARA TANQUE COM COMPRIMENTO MINIMO 10CM - BITOL 2,29 4,58 036 2,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 189,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 135.396,40 45,68 135.350,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050206-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROL 0,99 11,88 002 20,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 100 PARA MADEIRA 0,65 13,00 003 20,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 150 PARA MADEIRA 0,65 13,00 004 12,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 220 PARA MADEIRA 0,65 7,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 215.361,89 88.395,95 126.965,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.100,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 2.816,00 002 226,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 4.101,90 003 28,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 380,80 004 242,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 1.064,80 005 110,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 1.056,00 006 148,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 3.330,00 007 250,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 5.250,00 008 1.250,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 17.212,50 009 610,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 2.019,10 010 715,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 2.330,90 011 2.750,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 20.157,50 012 275,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 6.261,75 013 88,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 712,80 014 594,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 7.900,20 015 1.980,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 13.464,00 016 22,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 24,20 017 33,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM ADI€ĒO DE PIMEN 9,50 313,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.315,78 339,26 2.976,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MDIO do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 25,60 002 2,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 36,30 003 8,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 25,20 004 2,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 19,20 005 1,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 22,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 68,85 007 10,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 73,30 008 3,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 68,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 103.718,67 20.449,32 83.269,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 88,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 225,28 002 21,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 381,15 003 11,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 149,60 004 220,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 693,00 005 55,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PET 900 ML ACONDICIO 4,40 242,00 006 21,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 67,62 007 350,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 1.242,50 008 11,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 105,60 009 125,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 2.625,00 010 237,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.263,49 011 60,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 198,60 012 22,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FąLICO/ 18,90 415,80 013 125,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 1.312,50 014 225,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 2.162,25 015 187,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 4.257,99 016 11,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 89,10 017 21,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 439,95 018 21,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 381,99 019 42,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 558,60 020 205,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 1.394,00 021 22,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 159,50 022 33,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 36,30 023 5,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM ADI€ĒO DE PIMEN 9,50 47,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 68.174,20 1.912,34 66.261,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 37,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 94,35 002 52,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 123,76 003 66,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 204,60 004 23,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 139,15 005 75,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ COR E ODOR 2,93 219,75 006 9,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 54,45 007 82,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,05 496,10 008 62,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 207,70 009 96,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 372,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 66.261,86 35.929,67 30.332,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 242,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 619,52 002 36,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 653,40 003 22,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra”do das partes a‚reas comest”v 13,60 299,20 004 363,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 1.143,45 005 96,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PET 900 ML ACONDICIO 4,40 422,40 006 36,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 115,92 007 658,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NĒO DEVERµ APRES 3,55 2.335,90 008 22,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 211,20 009 225,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXĒO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 4.725,00 010 312,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 4.296,24 011 110,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 364,10 012 16,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 152,00 013 33,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FąLICO/ 18,90 623,70 014 212,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 2.226,00 015 375,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 3.603,75 016 385,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pą - PRODUTO EM Pą, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ĒO DO LEITE 22,77 8.766,45 017 22,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 178,20 018 36,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGŅNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 754,20 019 36,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 654,84 020 73,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 970,90 021 366,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 2.488,80 022 22,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 159,50 023 55,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 60,50 024 11,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM ADI€ĒO DE PIMEN 9,50 104,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Ęo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 12.759,47 5.676,44 7.083,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 99,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 253,44 002 18,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SĘ, COLHIDOS AO AT 18,15 326,70 003 44,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 138,60 004 22,0000 UNIDAD ąLEO DE SOJA REFINADO - ąLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 96,80 005 11,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 105,60 006 17,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pą EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 382,50 007 55,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 182,05 008 143,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCĒO) 3,26 466,18 009 162,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NĒO 7,33 1.187,46 010 9,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSĒO ESTµVEL 8,10 72,90 011 27,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 359,10 012 121,0000 QUILO PĒO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 822,80 013 16,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ĒO DE IODO. B 1,10 17,60 014 11,0000 QUILO SARDINHA AO ąLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM ąLEO A BASE DE S 20,35 223,85 015 11,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pą SEM ADI€ĒO DE PIMEN 9,50 104,50 016 68,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 936,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 17050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Ęo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc”cios anteriores Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.394,51 4.362,11 32,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissĘo de D”vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELTRICA 4.362,11 4.362,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 17050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Ęo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 37.368,52 31.759,28 5.609,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo dos ve”culos vinculados a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 17050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Ęo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Ęo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 6.044,03 5.510,75 533,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo do ve”culo “nibus de placas NRB-8431 vinculado a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO MDIO), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 126.965,94 11.383,38 115.582,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 44,60 002 542,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MAN 2,83 1.533,86 003 22,5000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 136,12 004 134,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 392,62 005 107,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ E ODOR 2,10 224,70 006 5,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 33,27 007 226,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRĒOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 1.502,90 008 81,5000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 273,03 009 722,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 6.714,60 010 136,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 527,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.976,52 129,28 2.847,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino MDIO do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 4,46 002 8,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MAN 2,83 22,64 003 1,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 6,05 004 4,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 11,72 005 2,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ E ODOR 2,10 4,20 006 2,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRĒOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 13,30 007 1,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 3,35 008 6,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 55,80 009 2,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 7,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 83.269,35 1.926,55 81.342,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 22,95 002 9,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 20,07 003 75,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MAN 2,83 212,25 004 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 30,25 005 55,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 161,15 006 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 39,90 007 3,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 18,15 008 75,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRĒOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 498,75 009 28,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 65,24 010 56,0000 QUILO MAMĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 151,20 011 16,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 53,60 012 28,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 260,40 013 28,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 241,64 014 25,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 97,00 015 9,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 54,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 30.332,19 3.449,08 26.883,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 17,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 43,35 002 17,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 37,91 003 133,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MAN 2,83 376,39 004 9,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 54,45 005 100,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 293,00 006 33,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 69,30 007 6,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 36,30 008 17,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 102,00 009 133,0000 QUILO FEIJĒO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRĒOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 884,45 010 50,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 116,50 011 100,0000 QUILO MAMĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 270,00 012 27,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 90,45 013 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 465,00 014 50,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 431,50 015 46,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 178,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Ęo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.083,03 94,82 6.988,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 24,20 002 2,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 5,86 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 24,20 004 4,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 13,40 005 7,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CASCAS SĒS SEM MA 3,88 27,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 21050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Ęo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 5.609,24 3.983,23 1.626,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo dos ve”culos vinculados a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 115.582,56 4.656,00 110.926,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 220,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 1.166,00 002 880,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 2.112,00 003 260,0000 QUILO MACARRĒO PARAFUSO - MACARRĒO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 1.378,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 110.926,56 3.409,75 107.516,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 296,5000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 3.409,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 107.516,81 1.847,64 105.669,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 156,10 002 23,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 139,15 003 137,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 401,41 004 28,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 58,80 005 23,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 139,15 006 44,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 156,20 007 81,5000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 273,03 008 135,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 523,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.847,24 41,90 2.805,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO MDIO do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 26,50 002 2,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 4,80 003 2,0000 QUILO MACARRĒO PARAFUSO - MACARRĒO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 10,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 2.805,34 18,21 2.787,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino MDIO do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 7,10 002 1,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 3,35 003 2,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 7,76 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 81.342,80 349,70 80.993,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 265,00 002 11,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 26,40 003 11,0000 QUILO MACARRĒO PARAFUSO - MACARRĒO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 58,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 80.993,10 283,63 80.709,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 12,10 002 20,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 58,60 003 2,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 12,10 004 14,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 49,70 005 15,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E 3,35 50,25 006 26,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 100,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.883,11 699,40 26.183,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 530,00 002 22,0000 QUILO MACARRĒO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 52,80 003 22,0000 QUILO MACARRĒO PARAFUSO - MACARRĒO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 116,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 26.183,71 518,22 25.665,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 30,25 002 33,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 96,69 003 5,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 30,25 004 25,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 88,75 005 28,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E 3,35 93,80 006 46,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 178,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Ęo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 6.988,21 159,00 6.829,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO - EJA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregĘo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO MACARRĒO PARAFUSO - MACARRĒO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 159,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Ęo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 6.829,21 36,68 6.792,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO PIMENTĒO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 13,40 002 6,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ĒO, CASCAS SĒS SEM MA 3,88 23,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 23050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 105.669,17 1.667,50 104.001,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 145,0000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 1.667,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 23050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 80.709,47 216,00 80.493,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 216,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 23050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 25.665,49 324,00 25.341,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 324,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 24050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 104.001,67 930,00 103.071,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 930,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 24050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Ęo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 103.071,67 1.719,25 101.352,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 149,5000 QUILO BOLINHO INDIVIDUAL- UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E ADITIVOS. A 11,50 1.719,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 24050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Ęo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 80.493,47 372,00 80.121,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 372,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 24050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2018 Fundo Municipal de Educa‡Ęo Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ĒO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S”tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Ęo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. dispensa de licita‡Ęo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 25.341,49 558,00 24.783,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de gˆneros aliment”cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 558,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 02050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 128.156,71 20.987,89 107.168,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de combust”veis (ąLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve”culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.155,1820 LITRO GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,45 5.140,56 002 4.126,9088 LITRO ąLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 3,84 15.847,33 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030207-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 107.168,82 473,06 106.695,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Ęo do ve”culo toyota Hillux de placas NUY-4317 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo para a supervisĘo escolar (Ensino Fundamental 40%), conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030207-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 106.695,76 13.715,40 92.980,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 105,00 002 50,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Ęo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et”l 24,50 1.225,00 003 3,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 125,10 004 10,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 590,00 005 30,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 999,00 006 50,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 157,50 007 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 57,90 008 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 ROSA - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHADO; 28,95 57,90 009 8,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 184,00 010 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 180,00 011 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 180,00 012 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 180,00 013 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 180,00 014 500,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 9.150,00 015 50,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 344,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP32/2017-SEAG Exerc”cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032304SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 92.980,36 1.612,50 91.367,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de blusas para eventos de interesse da Secretaria Municipal de Educa‡Ęo para o Ensino Fundamental 40%, conforme Contrato n§ 18032304-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 32/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 UNIDAD CONFEC€ĒO DE BLUSA "G" NA COR VERDE, 100% ALGODĒO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAM 12,90 967,50 002 50,0000 UNIDAD CONFEC€ĒO DE BLUSA "P" NA COR VERDE 100% ALGODĒO: COM PINTURA SERIGRAFICA, CAMIS 12,90 645,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022808SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 298.494,00 1.456,00 297.038,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de munuten‡Ęo e reparos no ve”culo Hillux de placas NUZ-9007 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Ęo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisĘo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022808-SEDUC // PregĘo Presencial 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ĒO ELETRāNICA PARA CAMINHONETES 104,00 1.456,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 95.787,00 17.392,90 78.394,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 105,00 002 100,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Ęo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et”l 24,50 2.450,00 003 3,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 125,10 004 10,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 590,00 005 30,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 999,00 006 600,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 1.890,00 007 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 57,90 008 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 ROSA - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHADO; 28,95 57,90 009 8,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 184,00 010 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 360,00 011 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 360,00 012 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 360,00 013 10,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 360,00 014 500,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 9.150,00 015 50,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELĒO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 344,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.128 Manuten‡Ęo das A‡äes da Educa‡Ęo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 50.000,00 16.924,10 33.075,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Educa‡Ęo de Jovens e Adultos/PROEJA 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 UNIDAD CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex”vel; com 200 folhas; com separad 17,00 10.200,00 002 20,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Ęo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et”l 24,50 490,00 003 3,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 125,10 004 5,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 295,00 005 5,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 166,50 006 50,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 157,50 007 300,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mż - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 5.490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 91.419,90 14.071,85 77.348,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE ąTIMA FIXA€ĒO NA COR AZUL. 3,90 39,00 002 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE ąTIMA FIXA€ĒO NA COR PRETA. 3,85 38,50 003 50,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 192,50 004 60,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 360,00 005 8,0000 QUILO BASTĒO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 160,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 384,00 007 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 008 8,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 190,40 009 5,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 69,50 010 30,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ĘO: PONTA EM POLI‚ 3,70 111,00 011 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 112,00 012 80,0000 CAIXA COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,68 214,40 013 10,0000 CAIXA COLA GLITTER - Resina acr”lica, espessante, conservante, aditivo e glitter; sec 6,25 62,50 014 100,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 125,00 015 50,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 47,50 016 80,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 616,00 017 50,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 159,00 018 150,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 352,50 019 150,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 405,00 020 150,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 405,00 021 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 270,00 022 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 270,00 023 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 270,00 024 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 270,00 025 100,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 270,00 026 80,0000 CAIXA GIZĒO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 220,00 027 200,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 558,00 028 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 208,00 029 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 030 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA COM 12 U 40,90 204,50 031 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CAIXA COM 1 40,90 204,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ĘO DE 80 MINU 46,30 463,00 033 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V”DEO PERMANENTE; CAPACIDADE 4 43,00 430,00 034 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 285,00 035 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 285,00 036 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 285,00 037 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA BRANCO-COR BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 10,90 109,00 038 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 039 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 040 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 60CM 15,90 159,00 041 50,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 110,00 042 5,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTĒO 400 GR/Mż. 35,00 175,00 043 100,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 391,00 044 5,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER”STICAS M”NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 74,25 045 10,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 046 10,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 047 5,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 103,00 048 50,0000 UNIDAD PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,95 97,50 049 2,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTĒO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 36,80 050 20,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 120,00 051 300,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 252,00 052 30,0000 UNIDAD RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 3,49 104,70 053 5,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 32,50 054 200,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 400,00 055 200,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ĘO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 580,00 056 20,0000 UNIDAD TINTA PARA REABASTECER MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. 3,79 75,80 057 5,0000 UNIDAD TINTA PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 058 10,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 26,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 5,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 060 5,0000 ROLO TNT AZUL - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M DE 62,80 314,00 061 5,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 062 5,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 314,00 063 5,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 78.394,10 30.760,25 47.633,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE ąTIMA FIXA€ĒO NA COR AZUL. 3,90 39,00 002 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE ąTIMA FIXA€ĒO NA COR PRETA. 3,85 38,50 003 50,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 192,50 004 60,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 360,00 005 8,0000 QUILO BASTĒO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 160,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 384,00 007 200,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS PAUTADA - Dimensäes m”nimas: 202 x 144 mm. 2,55 510,00 008 800,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tipo vertic 0,80 640,00 009 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 010 8,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 190,40 011 50,0000 CAIXA CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - ESPESSURA 1,1MM; CAIXA COM 12 CORES; 12,80 640,00 012 5,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 69,50 013 50,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ĘO: PONTA EM POLI‚ 3,70 185,00 014 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 112,00 015 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 104,50 016 800,0000 CAIXA COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,68 2.144,00 017 50,0000 CAIXA COLA GLITTER - Resina acr”lica, espessante, conservante, aditivo e glitter; sec 6,25 312,50 018 800,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 1.000,00 019 50,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 47,50 020 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 46,00 021 150,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 1.155,00 022 100,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 318,00 023 200,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 470,00 024 200,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 540,00 025 200,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 540,00 026 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 810,00 027 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 810,00 028 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 810,00 029 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 810,00 030 300,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 810,00 031 1.000,0000 CAIXA GIZĒO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 2.750,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 10,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 79,00 033 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folhas de pape 50,80 101,60 034 80,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 280,00 035 800,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 2.232,00 036 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 208,00 037 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 038 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDŅNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 86,00 039 10,0000 UNIDAD MARCADOR PARA CD/ DVD PONTA FINA AZUL - Marcador permanente escrita fina na cor 1,82 18,20 040 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA COM 12 U 40,90 204,50 041 5,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CAIXA COM 1 40,90 204,50 042 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ĘO DE 80 MINU 46,30 463,00 043 10,0000 TUBO MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V”DEO PERMANENTE; CAPACIDADE 4 43,00 430,00 044 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 285,00 045 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 285,00 046 10,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf”cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 285,00 047 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA BRANCO-COR BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 10,90 109,00 048 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 049 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM. 15,90 159,00 050 10,0000 PACOTE PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 60CM 15,90 159,00 051 50,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 110,00 052 5,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTĒO 400 GR/Mż. 35,00 175,00 053 5,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER”STICAS M”NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 74,25 054 10,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 055 10,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 206,00 056 5,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 103,00 057 100,0000 UNIDAD PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,95 195,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 058 3,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTĒO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 55,20 059 30,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 180,00 060 300,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 252,00 061 30,0000 UNIDAD RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 3,49 104,70 062 3,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 19,50 063 800,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 1.600,00 064 800,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ĘO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 2.320,00 065 10,0000 UNIDAD TINTA PARA REABASTECER MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. 3,79 37,90 066 5,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 067 10,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 26,50 068 5,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 069 5,0000 ROLO TNT AZUL - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M DE 62,80 314,00 070 5,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 071 5,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 314,00 072 5,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NĒO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 314,00 073 100,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 391,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.128 Manuten‡Ęo das A‡äes da Educa‡Ęo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 33.075,90 7.489,70 25.586,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Ęo das atividades da Educa‡Ęo de Jovens e Adultos/PROEJA 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 420,00 002 20,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 320,00 003 15,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 357,00 004 300,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ĘO: PONTA EM POLI‚ 3,70 1.110,00 005 40,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 89,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 08050029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 250,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NĒO TąXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 312,50 007 200,0000 UNIDAD COMPASSO ESCOLAR - compasso para uso escolar, com bra‡os articulados para ponta 4,75 950,00 008 20,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 154,00 009 20,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ĒO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 63,60 010 250,0000 CAIXA GIZĒO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 687,50 011 250,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 697,50 012 5,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 52,00 013 5,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 69,50 014 50,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMŅ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 74,00 015 2,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER”STICAS M”NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 29,70 016 5,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 103,00 017 5,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 103,00 018 5,0000 CAIXA PINCEL ATāMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 103,00 019 200,0000 UNIDAD PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,95 390,00 020 2,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTĒO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 36,80 021 10,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 60,00 022 5,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 62,00 023 300,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 252,00 024 2,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 13,00 025 200,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 400,00 026 200,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ĘO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 580,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 09050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 297.038,00 3.190,00 293.848,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Ęo e reparos nos ve”culos de placas OIO-2050, OIO-0540, OIO-9510 e OIN-9400 vinculados a Secretaria de Educa‡Ęo de Vi‡osa do Cear  para a supervisĘo escolar (FUNDAMENTAL 40%), conforme Contrato n§ 18022804-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA SERVI€O AR-CONDICIONADO PARA AUTOMąVEIS 90,00 900,00 002 10,0000 HORA SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA AUTOMąVEIS 125,00 1.250,00 003 10,0000 HORA SERVI€O RETÖFICA DE MOTOR PARA AUTOMąVEIS 104,00 1.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050207SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 77.348,05 12.642,14 64.705,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materais de constru‡Ęo, el‚trico e hidr ulico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050207-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD ADAPTADOR POLIPROPILENO PARA (PEAD), MACHO, DE 20MM X 3/4". 1,45 29,00 002 16,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 1.118,40 003 12,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA ZERO 99,50 1.194,00 004 2,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL PARA VASO INFANTIL - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESI 43,50 87,00 005 30,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 717,00 006 12,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 1,75 21,00 007 6,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ DE ALAVANCA 32,90 197,40 008 2,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 7,00 009 4,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 38,00 010 3,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 175,50 011 36,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO LEITOSO 10X20 PARA POSTE E ARANDELA 21,50 774,00 012 16,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO TRANSPARENTE 15X28 PARA POSTE E ARANDELA 39,00 624,00 013 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 10,80 014 32,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 35W BRANCA 6.500K 63,50 2.032,00 015 8,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 2.760,00 016 3,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NĒO RECI 114,00 342,00 017 10,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 590,00 018 6,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 507,00 019 4,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 60,00 020 2,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 46,00 021 6,0000 UNIDAD SERRA ESTARRET 24 DENTES, SAF-FLEX. BIMETAL 12 5,00 30,00 022 4,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 52,00 023 12,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 21,00 024 20,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 63,00 025 6,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 330,00 026 6,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 33,54 027 10,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 48,00 028 3,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 67,50 029 4,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOU€A NA COR BRANCA NAS SEGUI 155,00 620,00 030 3,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 30,00 031 10,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 17,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050205SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 64.705,91 1.773,71 62.932,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materais de constru‡Ęo, el‚trico e hidr ulico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050205-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CAVADEIRA ARTICULADAS COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO COM PINTURA 25,00 25,00 002 24,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROL 0,99 23,76 003 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 40 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,50 42,00 004 6,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 70,80 005 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 60 MM - ADAPTADOR COM ANEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA CAIXA D'·GUA E 15,00 60,00 006 30,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 100 PARA MADEIRA 0,65 19,50 007 30,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 150 PARA MADEIRA 0,65 19,50 008 15,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 220 PARA MADEIRA 0,65 9,75 009 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 8,50 68,00 010 6,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 60,00 011 4,0000 UNIDAD TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE-80 DE 20MM X 2,3MM DE PAREDE PAR 320,00 1.280,00 012 6,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 15,90 95,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050209SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 62.932,20 16.081,60 46.850,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materais el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050209-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 130,00 002 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 255,00 003 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 300,00 004 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 420,00 005 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 130,00 006 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 170,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 300,00 008 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 460,00 009 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 130,00 010 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 170,00 011 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 300,00 012 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 460,00 013 2,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 250,00 500,00 014 2,0000 UNIDAD CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 430,00 860,00 015 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 480,00 480,00 016 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 740,00 740,00 017 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 1.100,00 1.100,00 018 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 350,00 350,00 019 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 520,00 520,00 020 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 900,00 900,00 021 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE P 60,00 120,00 022 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE PV 180,00 360,00 023 10,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 980,00 024 20,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 40,00 025 12,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 27,60 026 20,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 48,00 027 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 136,00 028 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 68,00 029 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 102,00 030 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 136,00 031 20,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 114,00 032 20,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 156,00 033 8,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 56,00 034 32,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050018 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 576,00 035 32,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 448,00 036 20,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 45W BRANCA 6.500K 80,00 1.600,00 037 32,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 256,00 038 24,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 384,00 039 6,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,00 12,00 040 6,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 15,00 041 12,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 1.668,00 042 8,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 64,00 043 8,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 40,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 46.850,60 5.584,86 41.265,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050203-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,24 4,80 002 12,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 3,72 003 10,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 9,10 004 10,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,90 19,00 005 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 11,94 006 16,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 47,04 007 32,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 39,04 008 2,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 15,60 009 12,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 91,92 010 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 3,00 011 20,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 10,60 012 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 14,28 013 10,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 16,50 014 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 60 X 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,82 11,28 015 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 4,60 27,60 016 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL 3,11 18,66 017 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 2,54 5,08 018 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 7,32 019 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,64 6,56 020 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 24,12 021 20,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 37,80 022 10,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 14,60 023 12,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 7,20 024 8,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 101,28 025 20,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 10,00 026 10,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 25MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,80 18,00 027 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 35,82 028 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 23,88 029 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 23,88 030 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 17,91 031 2,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 77,00 032 6,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 29,34 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050019 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 033 8,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 19,12 034 6,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 16,80 035 8,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 9,60 036 2,0000 PACOTE FECHO PARA FITA INOX 3/4" - FABRICADO EM A€O INOX 304; TAMBM CHAMADO POR FECHO 64,56 129,12 037 8,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 19,20 038 10,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 22,50 039 3,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 28,50 040 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 15,00 041 10,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 5,10 042 10,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 8,90 043 5,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 9,50 044 12,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 2,88 045 40,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 12,00 046 20,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 19,80 047 15,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 32,85 048 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 9,60 049 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 2,28 050 12,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 14,88 051 10,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 9,50 052 20,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 20,80 053 15,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 19,50 054 2,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 3,13 6,26 055 4,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,18 32,72 056 4,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,45 33,80 057 15,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 20,85 058 15,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 44,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050019 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 20,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅN 27,40 548,00 060 32,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅNC 16,90 540,80 061 16,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 816,00 062 20,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 44,80 063 15,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 11,55 064 15,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 27,45 065 6,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 3,66 066 6,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 6,00 067 24,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 20,88 068 10,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 2,40 069 20,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 7,00 070 15,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 15,60 071 5,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 7,95 072 10,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 20,90 073 10,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 6,10 074 30,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 31,50 075 15,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 11,40 076 4,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,60 10,40 077 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 40 MM X 1.1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA 5,09 10,18 078 3,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 51,60 079 6,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 27,00 080 4,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 34,96 081 4,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 22,28 082 4,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 65,88 083 3,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 67,32 084 20,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 43,80 085 3,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050019 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 89,70 086 8,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 30,00 087 6,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 26,40 088 4,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 35,20 089 4,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 35,16 090 3,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 34,65 091 5,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 49,50 092 4,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 15,56 093 10,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 39,00 094 4,0000 UNIDAD REX COM 2 ROLDANAS PARA POSTE 8,96 35,84 095 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 23,16 096 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 23CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 8,89 35,56 097 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 5CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,00 12,00 098 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 9CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,60 14,40 099 8,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 81,28 100 8,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 34,40 101 20,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 49,00 102 16,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ĒO CONTENDO 5KG. 4,35 69,60 103 8,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 50 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 4,39 35,12 104 4,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 2,99 11,96 105 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 3,28 106 30,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 15,30 107 12,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 23,40 108 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 35,12 109 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,49 8,98 110 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,56 3,12 111 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,79 3,58 112 4,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4" - EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050019 Cear  Folha: 6 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PVC MARRON SOLDµVEL P 1,89 7,56 113 4,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 316,00 114 8,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 47,20 115 4,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 9,16 116 3,0000 UNIDAD TORNEIRA DE TANQUE EM PVC 10CM - PARA TANQUE COM COMPRIMENTO MINIMO 10CM - BITOL 2,29 6,87 117 5,0000 UNIDAD TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA - FABRICADO EM PVC BRANCO PARA ESGOTO DI¶ 6,80 34,00 118 12,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 141,48 119 10,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 34,90 120 20,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 74,80 121 2,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 189,00 122 4,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 68,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 41.265,74 21.255,62 20.010,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050201-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 20,00 002 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 33,00 003 4,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 80,00 004 10,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 480,00 005 6,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O GALVANIZADO, ARANDE 64,00 1.280,00 007 8,0000 SACO ARGAMASSA COLANTE ACIII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO 24,45 195,60 008 10,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 135,00 009 2,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 8,00 010 8,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 120,00 011 4,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 20,00 012 8,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 64,00 013 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 014 4,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 78,00 015 1,0000 UNIDAD CARRINHO DE MĒO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 105,00 016 2,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTŅNCIA DE 3CV 119,00 238,00 017 4,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTŅNCIA 3CV TRIFA 149,00 596,00 018 6,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 21,00 019 200,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 28,00 020 8,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 8,00 021 16,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 24,00 022 4,0000 UNIDAD CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 62,80 023 5,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 17,50 024 2,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 11,00 025 6,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 39,00 026 10,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 20,00 027 8,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 68,00 028 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 029 4,0000 UNIDAD EXTENSĒO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDĒO PARALELO OU CABO PP 0,75MM2, POTŅ 22,98 91,92 030 8,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 128,00 031 2,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ĒO 3/4" - DIMENSĒO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 148,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050022 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 16,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 32,00 033 6,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 60,00 034 36,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 630,00 035 16,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 72,00 036 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 14,60 037 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 24,00 038 12,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 24,00 039 10,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 30,00 040 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 041 24,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 696,00 042 16,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 250W, TENSĒO 22 30,00 480,00 043 3,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 39,00 044 4,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 520,00 045 4,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NĒO RECI 65,00 260,00 046 12,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 600,00 047 8,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 65,60 048 20,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 718,00 049 20,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 1.100,00 050 8,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 447,20 051 5,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 100,00 052 4,0000 UNIDAD SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM - FABRICADO COM HASTE METµLICA GALVANIZADA E C 4,00 16,00 053 4,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 1,00 4,00 054 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 3,50 7,00 055 3,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 93,00 056 25,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 119,90 2.997,50 057 20,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 5.000,00 058 30,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050022 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 1.140,00 059 8,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 340,00 060 8,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 122,40 061 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 98,80 062 8,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 351,20 063 15,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 96,00 064 8,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 104,00 065 12,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050207SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 47.633,85 10.795,82 36.838,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050207-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ADAPTADOR POLIPROPILENO PARA (PEAD), MACHO, DE 20MM X 3/4". 1,45 14,50 002 12,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 838,80 003 8,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA ZERO 99,50 796,00 004 8,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL PARA VASO INFANTIL - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESI 43,50 348,00 005 8,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 191,20 006 8,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 1,75 14,00 007 4,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ DE ALAVANCA 32,90 131,60 008 2,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 7,00 009 4,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 5M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 38,00 010 2,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA NĒO SUJ 58,50 117,00 011 16,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO LEITOSO 10X20 PARA POSTE E ARANDELA 21,50 344,00 012 24,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO TRANSPARENTE 15X28 PARA POSTE E ARANDELA 39,00 936,00 013 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 5,40 10,80 014 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRŅS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE 6,25 12,50 015 20,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 35W BRANCA 6.500K 63,50 1.270,00 016 8,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ĒO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 2.760,00 017 2,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NĒO RECI 114,00 228,00 018 6,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 354,00 019 6,0000 UNIDAD PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FABRICADA EM MADEIRA DE LEI NĒO SUJEITA AO ATAQUE DE 84,50 507,00 020 2,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 30,00 021 2,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ĒO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 46,00 022 8,0000 UNIDAD SERRA ESTARRET 24 DENTES, SAF-FLEX. BIMETAL 12 5,00 40,00 023 4,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 52,00 024 8,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 1,75 14,00 025 12,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 37,80 026 4,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pą COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 220,00 027 8,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 44,72 028 8,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BąIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 38,40 029 3,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATąRIO - BITOLA 1/2" 22,50 67,50 030 8,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOU€A NA COR BRANCA NAS SEGUI 155,00 1.240,00 031 3,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 30,00 032 10,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATąRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 17,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050205SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 36.838,03 1.181,36 35.656,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050205-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CAVADEIRA ARTICULADAS COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO COM PINTURA 25,00 25,00 002 24,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROL 0,99 23,76 003 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 40 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,50 21,00 004 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 47,20 005 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 60 MM - ADAPTADOR COM ANEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA CAIXA D'·GUA E 15,00 30,00 006 20,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 100 PARA MADEIRA 0,65 13,00 007 20,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 150 PARA MADEIRA 0,65 13,00 008 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nų 220 PARA MADEIRA 0,65 5,20 009 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 8,50 68,00 010 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 80,00 011 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 88,00 012 2,0000 UNIDAD TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE-80 DE 20MM X 2,3MM DE PAREDE PAR 320,00 640,00 013 8,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 15,90 127,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050209SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 35.656,67 11.072,60 24.584,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050209-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 130,00 002 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 255,00 003 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 300,00 004 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 420,00 005 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 130,00 006 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 170,00 007 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 008 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 009 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 010 2,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 250,00 500,00 011 1,0000 UNIDAD CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 430,00 430,00 012 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 480,00 480,00 013 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅM 1.100,00 1.100,00 014 2,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 2,5MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 350,00 700,00 015 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 4,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 520,00 520,00 016 1,0000 PE€A CABO PP TRŅS VIAS 3 X 6,0MMż - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TŅMPE 900,00 900,00 017 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE P 60,00 120,00 018 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ĒO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ĒO DE PV 180,00 180,00 019 6,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 588,00 020 8,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 18,40 021 15,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 36,00 022 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 68,00 023 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 34,00 024 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 34,00 025 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 68,00 026 16,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 91,20 027 20,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 156,00 028 8,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 56,00 029 20,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 360,00 030 28,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 392,00 031 12,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 45W BRANCA 6.500K 80,00 960,00 032 12,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 96,00 033 16,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 256,00 034 4,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ELTRICA 10A 2,00 8,00 035 4,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSĒO 2P+T - PRąPRIO PARA EXTENSĒO ELTRICA 10A 2,50 10,00 036 8,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 1.112,00 037 8,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 64,00 038 6,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRŅS TOMADAS D 5,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 24.584,07 4.754,74 19.829,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050203-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,24 2,40 002 8,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 2,48 003 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 5,46 004 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,90 11,40 005 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 7,96 006 16,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 47,04 007 20,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 24,40 008 2,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 15,60 009 4,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 30,64 010 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 2,00 011 16,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 8,48 012 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 9,52 013 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 9,90 014 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 60 X 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,82 5,64 015 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 4,60 18,40 016 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL 3,11 12,44 017 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 2,54 5,08 018 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 4,88 019 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 16,08 020 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 22,68 021 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 17,52 022 8,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 4,80 023 8,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 30MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 12,66 101,28 024 8,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 137,76 025 16,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 8,00 026 6,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 25MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,80 10,80 027 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 23,88 028 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 23,88 029 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 35,82 030 2,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 77,00 031 4,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 19,56 032 12,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050020 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ NA DIMENSĒO DE 1/2 2,39 28,68 033 8,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSĒO DE 1/2", AC 2,80 22,40 034 6,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 7,20 035 8,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 19,20 036 16,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 36,00 037 3,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 28,50 038 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATĒO, MATERIAL QUE NĒ 3,75 15,00 039 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 3,06 040 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 5,34 041 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 7,60 042 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 1,92 043 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 2,40 044 10,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 9,90 045 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 17,52 046 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 6,40 047 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 2,28 048 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 7,44 049 8,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 7,60 050 8,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 8,32 051 14,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 18,20 052 14,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 19,46 053 14,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 41,44 054 12,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅN 27,40 328,80 055 16,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO PARA USO EXTERNO, POTŅNC 16,90 270,40 056 16,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTŅNCIA NĒO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 816,00 057 20,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 44,80 058 8,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 6,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050020 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 059 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 7,32 060 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 2,44 061 4,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 4,00 062 16,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 13,92 063 6,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 1,44 064 16,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 5,60 065 8,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 8,32 066 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 6,36 067 6,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 12,54 068 10,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 6,10 069 14,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 14,70 070 14,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 10,64 071 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 40 MM X 1.1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA 5,09 10,18 072 4,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 68,80 073 6,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 27,00 074 5,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 43,70 075 5,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 27,85 076 5,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 82,35 077 2,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 44,88 078 15,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 32,85 079 3,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 89,70 080 8,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ĒO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 30,00 081 6,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 26,40 082 4,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 35,20 083 4,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 35,16 084 2,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 23,10 085 6,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050020 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 59,40 086 4,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 15,56 087 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 31,20 088 8,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 46,32 089 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 23CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 8,89 35,56 090 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 5CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,00 12,00 091 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 9CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,60 14,40 092 12,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 121,92 093 16,0000 UNIDAD SIFĒO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATąRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 68,80 094 20,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 49,00 095 16,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ĒO CONTENDO 5KG. 4,35 69,60 096 12,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 50 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 4,39 52,68 097 4,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 2,99 11,96 098 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 3,28 099 20,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 10,20 100 15,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 29,25 101 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 35,12 102 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,49 8,98 103 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,56 3,12 104 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,79 3,58 105 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,89 3,78 106 4,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 316,00 107 8,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 47,20 108 16,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 188,64 109 6,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 20,94 110 10,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 37,40 111 3,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 283,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050020 Cear  Folha: 6 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 19.829,33 1.781,94 18.047,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050203-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,24 2,40 002 8,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 2,48 003 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 5,46 004 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,90 11,40 005 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 7,96 006 2,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 15,60 007 4,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 7,66 30,64 008 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 2,00 009 16,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 8,48 010 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 9,52 011 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 9,90 012 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO CURTA 60 X 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,82 5,64 013 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 4,60 18,40 014 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL 3,11 12,44 015 2,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 2,54 5,08 016 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 4,88 017 8,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 16,08 018 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 22,68 019 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 17,52 020 8,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 4,80 021 16,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 8,00 022 6,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 25MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,80 10,80 023 2,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 77,00 024 4,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 19,56 025 6,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ĒO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 7,20 026 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 3,06 027 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 5,34 028 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 7,60 029 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 1,92 030 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 2,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050021 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 031 10,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 9,90 032 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 17,52 033 2,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 6,40 034 4,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 2,28 035 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 7,44 036 8,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 7,60 037 8,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 8,32 038 14,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 18,20 039 14,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 19,46 040 14,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ĒO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 41,44 041 20,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 44,80 042 8,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 6,16 043 4,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ĒO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 7,32 044 6,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 1,44 045 16,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 5,60 046 8,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 8,32 047 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 6,36 048 6,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 12,54 049 10,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 6,10 050 14,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 14,70 051 14,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 10,64 052 2,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 40 MM X 1.1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA 5,09 10,18 053 6,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 27,00 054 5,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 43,70 055 5,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 27,85 056 5,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 82,35 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050021 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 057 2,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 44,88 058 15,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATĒO COM 2,19 32,85 059 3,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 89,70 060 4,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 35,20 061 4,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 35,16 062 2,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 23,10 063 6,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 59,40 064 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 31,20 065 16,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ĒO CONTENDO 5KG. 4,35 69,60 066 12,0000 UNIDAD TŅ COM REDU€ĒO SOLDµVEL 50 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 4,39 52,68 067 4,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 2,99 11,96 068 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 3,28 069 20,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 10,20 070 15,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 29,25 071 8,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 35,12 072 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,49 8,98 073 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,56 3,12 074 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,79 3,58 075 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,89 3,78 076 8,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATĒO,MATERIAL QUE NĒO OXID 5,90 47,20 077 6,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,49 20,94 078 10,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 3,74 37,40 079 3,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 283,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 18.047,39 15.407,66 2.639,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de materiais de constru‡Ęo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Ęo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Ęo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050201-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 15,00 002 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 22,00 003 4,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 80,00 004 10,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 480,00 005 4,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O GALVANIZADO, ARANDE 64,00 1.280,00 007 8,0000 SACO ARGAMASSA COLANTE ACIII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO 24,45 195,60 008 8,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 108,00 009 2,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 8,00 010 6,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 90,00 011 2,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 10,00 012 8,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 64,00 013 4,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 8,00 014 8,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 156,00 015 1,0000 UNIDAD CARRINHO DE MĒO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 105,00 016 6,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 21,00 017 160,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 22,40 018 12,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 12,00 019 15,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 22,50 020 5,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 17,50 021 2,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 11,00 022 4,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 26,00 023 8,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 16,00 024 10,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 85,00 025 1,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 28,50 026 2,0000 UNIDAD EXTENSĒO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDĒO PARALELO OU CABO PP 0,75MM2, POTŅ 22,98 45,96 027 10,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 160,00 028 2,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ĒO 3/4" - DIMENSĒO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 148,00 029 24,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 48,00 030 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 40,00 031 36,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050023 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ WATTS, E POTENCIA RE 17,50 630,00 032 8,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 36,00 033 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 7,30 034 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 16,00 035 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 16,00 036 10,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 30,00 037 2,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 90,00 038 16,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 464,00 039 16,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 250W, TENSĒO 22 30,00 480,00 040 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 041 3,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 390,00 042 2,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NĒO RECI 65,00 130,00 043 8,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 400,00 044 8,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 65,60 045 12,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 430,80 046 8,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 440,00 047 8,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 447,20 048 4,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 80,00 049 4,0000 UNIDAD SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM - FABRICADO COM HASTE METµLICA GALVANIZADA E C 4,00 16,00 050 4,0000 UNIDAD TŅ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 1,00 4,00 051 2,0000 UNIDAD TŅ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 3,50 7,00 052 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 053 25,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 119,90 2.997,50 054 10,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 2.500,00 055 20,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 760,00 056 6,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 255,00 057 8,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 122,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 15050023 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 058 6,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 148,20 059 8,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 351,20 060 10,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 64,00 061 8,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 104,00 062 8,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 112,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Ęo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.360,00 160,00 8.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRŅMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 247/2018 de 16/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 16050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHĒES Endere‡o.. RUA PROF. JOĒO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Ęo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.200,00 160,00 8.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRŅMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 248/2018 de 16/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 22050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. pregĘo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022602SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 20.010,12 17.100,00 2.910,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SEDUC // PregĘo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRąLEO 13KG - COMPOSI€ĒO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 17.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO  NOTA DE EMPENHO 04060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Ęo Basica Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Ęo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Ęo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.040,00 80,00 7.960,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/06/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ FORMA€ĒO EM GESTĒO E AVALIA€ĒO, que realizar-se-  no audit¢rio da CREDE 06 na cidade em ep”grafe, conforme Portaria n§ 258/2018 de 04/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 80,00 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ĒO