6(tt  NOTA DE EMPENHO 01060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO E & J/SILVEIRA SALLES Endere‡o.. RUA ELPÖDIO RIBEIRO DA SILVA, 133,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-070 C.N.P.J... 30.514.727/0001-58 Fone ( 88) 3611-4536 Banco..... 004 Agˆncia: 0052 C/C.: 099.162-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 15 451 0334 1.048 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso............. 018 Trans. convˆnios uniÆo/outros Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.000.000,00 1.361.435,66 10.638.564,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA USINADA A QUENTE(AAUQ), NAS SEDES DOS DISTRITOS DE VI€OSA DO CEARµ/CE E DO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA A LOCALIDADE SÖTIO SANTA BµRBARA NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO CP n§. 01/2018-SEINFRA - CONTRATO n§. 18052201-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ E 1.361.435,66 1.361.435,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSTRUTORA E & J LTDA - ME Endere‡o.. RUA ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA, 141, SALA 01,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-070 C.N.P.J... 41.634.619/0001-35 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 15 451 0334 1.048 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso............. 018 Trans. convˆnios uniÆo/outros Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050301SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.638.564,34 743.939,24 9.894.625,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA USINADA A QUENTE(AAUQ), NAS RUAS DA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP n§. 02/2018-SEINFRA - CONTRATO n§. 18050301-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-PT 1037549-31 743.939,24 743.939,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.999,80 120.000,00 999,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010215 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01060025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.365,69 1.000,00 1.365,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.365,69 500,00 865,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas de servi‡os banc rios junto ao Banco do Brasil, relativo ao exerc¡cio de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD TARIFA(S) BANCµRIA(S) 5,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.025.653,06 297.560,60 728.092,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Junho/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010202SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.150,66 10.507,64 43.643,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.673,6989 LITRO àLEO DIESEL COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA 3,93 10.507,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.000,00 50.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010216 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 01060026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.647,45 20.000,00 4.647,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010121 para pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NEIRIVAN CAMILO DE ARAéJO Endere‡o.. LOCALIDADE VILA DE QUEIMADAS, S/N§.,INHARIM- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 431.679.288-16 Identidade CI:45927854X SSP SP ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 2.000,00 23.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DENOMINADO: II COPADO QUATIGUABA DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - EQUIPE CAMPEÇ II COPA DO QUATIGUABA DE FUTEBOL/2018 2.000,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO LISBOA SAMPAIO Endere‡o.. Olaria,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 001.054.963-32 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.000,00 1.000,00 22.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DENOMINADO: II COPADO QUATIGUABA DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - VICE-CAMPEÇ II COPA DO QUATIGUABA DE FUTEBOL/2018 1.000,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAMUEL SOARES DA COSTA Endere‡o.. LOCALIDADE SÖTIO CACIMBAS, S/N§.,ZONA RURAL-Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 868.267.603-63 Identidade CI:97028119587 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.000,00 500,00 21.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE 3¦.(terceira) COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DENOMINADO: II COPADO QUATIGUABA DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 3¦. COLOCADA II COPA DO QUATIGUABA FUTEBOL/2018 500,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ARAUJO Endere‡o.. Sitio Carrapateira I, s/n§,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 038.709.853-48 Identidade CI:2006028133463 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.500,00 2.000,00 19.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ (1§ Lugar do 1§. Quadro) DO CAMPEONATO II TA€A VALE DO LAMBEDOURO DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 1§. LUGAR DO 1§ QUADRO CAMPEONATO II TA€A VALE DO LAMBEDOURO 2.000,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLAUDIOMAR FERNANDES MOREIRA Endere‡o.. VILA DE OITICICAS, S/N§.,LAMBEDOURO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 647.943.852-34 Identidade CI:96028089876 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.500,00 1.500,00 18.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ (2§. Lugar do 1§. Quadro) DO CAMPEONATO II TA€A VALE DO LAMBEDOURO DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 2§. DO 1§. QUADRO CAMPEONATO II TA€A VALE DO LAMBEDOURO 1.500,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLAUDIOMAR FERNANDES MOREIRA Endere‡o.. VILA DE OITICICAS, S/N§.,LAMBEDOURO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 647.943.852-34 Identidade CI:96028089876 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.000,00 1.000,00 17.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ (1§ Lugar do 2§. Quadro) DO CAMPEONATO: II TA€A VALE DO LAMBEDOURO DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 1§ Lugar do 2§. Quadro DO CAMPEONATO II TA€A VALE DO LAMBEDOURO/2018 1.000,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO EVALDO RODRIGUES DE SOUSA Endere‡o.. RUA DAS FLORES, 104, VILA DE OITICICAS,LAMBEDOURO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 003.255.883-09 Identidade CI:1715342-8 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.000,00 500,00 16.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ (2§. Lugar do 2§. Quadro) DO CAMPEONATO: II TA€A VALE DO LAMBEDOURO DE FUTEBOL DE CAMPO/2018, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 2§ LUGAR DO 2§ QUADRO CAMPEONATO II TA€A VALE DOLAMBEDOURO/2018 500,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 90 01. Encargos da Fazenda P£blica Func.program tica 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 155.804,43 150.000,00 5.804,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade da Prefeitura Municipal - Fundo Geral, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 01030082.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD PASEP 1.500,00 150.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 04060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIZABETH MARIA SILVEIRA GOMES Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.188.383-53 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2015141285-0 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 312.000,00 76.000,00 236.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha da Vice-Prefeita municipal Elizabeth Maria Silveira Gomes, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010067.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 7.600,00 76.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04060025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.200,00 4.000,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 22030014.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 400,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.000,00 100.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010075.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.000,00 50.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Ouvidoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010076.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCION.DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO E EXP. DE DOCUMENT Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 07. Junta do Servi‡o Militar Func.program tica 04 122 0037 2.006 Funcionamento da Junta de Servi‡o Militar Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.000,00 20.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Depto. de Identifica‡Æo e expedi‡Æo de documentos, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 22030012.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.000,00 10.000,00 47.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010096.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 865,69 314,50 551,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa referente a PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: SÖTIO BARRA-RUA SDO 01; VILA SANTO EXPEDITO-RUA SDO 01; VILA SANTO EXPEDITO-RUA SDO 02; E SÖTIO TOPE-RUA SDO 01 (Requerimento n§ 95512) sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 314,50 314,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 551,19 60,00 491,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU de atualiza‡Æo de situa‡Æo do PT n§ 1004109-15 MTUR/TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Cl¢vis Bevil qua, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 491,19 120,00 371,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU de atualiza‡Æo de situa‡Æo do PT n§ 1002154-31, que tem por objeto os servi‡os de constru‡Æo de pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas vias, sito no Distrito de Ju  dos Vieiras, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 371,19 180,00 191,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU de atualiza‡Æo de situa‡Æo do PT n§ 1005868-17 MTUR/TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica General Tib£rcio, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 180,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 191,19 120,00 71,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU de atualiza‡Æo de situa‡Æo do PT n§ 1006942-96, que tem por objeto os servi‡os e obras de Revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.000,00 45.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Departamento de Conserva‡Æo e Constru‡Æo de Estradas, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010097.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 2.250,00 45.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101.000,00 100.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010052.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.000,00 600,00 11.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE JUNHO/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA 600,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04060024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 15.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010090.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SEC. DESPORTO E LAZER Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 5.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010087.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 5.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E RODRIGUES ARAUJO - ME Endere‡o.. R. Italiano Julio Filizola,528-Loja 17-Gal.S.Fran,Centro- SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 09.202.152/0001-41 Fone (0889) 9955-1285 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.867,61 1.731,80 2.135,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de passagens a‚reas para o Prefeito Municipal, Sr. JOS FIRMINO DE ARRUDA, no trajeto de Fortaleza/Bras¡lia/Fortaleza (ida: 06/06/2018, volta: 07/06/2018), quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para tratar de assuntos relacionados a celebra‡Æo de convˆnios e libera‡Æo de recursos, junto ao Minist‚rio da Integra‡Æo, Minist‚rio das Cidades e no gabinete do Deputado Moses Rodrigues.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PASSAGENS AREAS (PACOTE IDA/VOLTA) FORTALEZA/BRASÖLIA/FORTALEZA 1.731,80 1.731,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 05060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.720,00 1.360,00 2.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para as despesas de estada nos dias 6 e 7 de junho de 2018 na cidade de Bras¡lia/DF, para tratar de assuntos relacionados a celebra‡Æo de convˆnios e libera‡Æo de recursos para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , junto ao Minist‚rio da Integra‡Æo, Minist‚rio das Cidades e no gabinete do Deputado Moses Rodrigues, conforme Portaria n§ 038/2018 de 05/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 680,00 1.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 05060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICA€ÇO LTDA - ME Endere‡o.. Rua Francisco Teles Dourado, 93,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.805.370/0007-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-GAB Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060501-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.851,77 28.000,00 851,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, 130 SPOTïS MENSAIS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA, ENTREVISTAS, COBERTURA DE EVENTOS E INAUGURA€ÇO ATRAVS DE EMISSORA DE RµDIO FM, COM ALCANCE NO MUNICÖPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N§ 18060501-GAB // PP N§ 01/2018-GAB.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 MÒS VEICULA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, 130 SPOT'S MENSAIS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS CAD 4.000,00 28.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 05060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KLERTON CARNEIRO LOIOLA Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano Fontenele Pacheco, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 444.186.393-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2064540-90 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 39.435-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.200,00 1.040,00 160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 6 e 7 de junho de 2018 na cidade de Bras¡lia-DF, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para tratar de assuntos relacionados a tramita‡Æo de processos dos precat¢rios do FUNDEF, junto a Justi‡a Federal - Se‡Æo Judici ria Federal do Distrito Federal, conforme Portaria n§ 039/2018 de 05/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 520,00 1.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 05060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E RODRIGUES ARAUJO - ME Endere‡o.. R. Italiano Julio Filizola,528-Loja 17-Gal.S.Fran,Centro- SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 09.202.152/0001-41 Fone (0889) 9955-1285 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.900,00 1.731,80 168,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de passagens a‚reas para o Procurador Geral, Sr. klerton Carneiro Loiola, no trajeto de Fortaleza/Bras¡lia/Fortaleza (ida: 06/06/2018, volta: 07/06/2018), quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para tratar de assuntos relacionados a tramita‡Æo de processos dos precat¢rios do FUNDEF, junto a Justi‡a Federal - Se‡Æo Judici ria Federal do Distrito Federal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PASSAGENS AREAS (PACOTE IDA/VOLTA) FORTALEZA/BRASÖLIA/FORTALEZA 1.731,80 1.731,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 05060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M B DE OLIVEIRA VENDAS, LOCA€ÇO E INFORMATICA-ME Endere‡o.. SITIO CARNAUBINHA, SN,ZONA RURAL-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 17.585.599/0001-75 C.G.F..... 06.505.390-7 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 28.652-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060501-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.683,17 5.500,00 11.183,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE SEGURAN€A DA REDE DE DADOS COM SUPORTE E ASSESSORIA NA MANUTEN€ÇO DA SEGURAN€A DA REDE COM NÖVEL DE CRIPTOGRAFIA, CONFORME CONTRATO N§. 18060501-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE IMPLANTACÇO DE SEGURAN€A DA REDE DE DADOS COM SUPORT 5.500,00 5.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 05060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.680,00 250,00 7.430,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as despesas de estada nos dias 06 e 07/06/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 062/2018 de 05/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.005,00 125,00 13.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 07/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 040/2018 de 06/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052502SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.250,00 17.800,00 20.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052502-SELOG // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD BATERIA INTERNA PARA NO-BREAK DE CHUMBO-µCIDO SELADA, 12 VOLTS 9AH/20HR 110,00 11.000,00 002 100,0000 UNIDAD FONTE DE ALIMENTA€ÇO PARA MICROCOMPUTADOR: POTÒNCIA REAL DE 250W BIVOLT COM 1 X 68,00 6.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 07060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052501SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.450,00 10.870,00 9.580,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052501-SELOG // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD CONECTOR RJ 11 MACHO 4VIAS 0,40 120,00 002 100,0000 UNIDAD ESTICADOR DROP FIO FE - CABO UTP PROVEDOR PRETO 1,50 150,00 003 20,0000 CONJUN PAR DE CONVERSORES DE MÖDIA WDM MONOMODO - CONVERSOR (LADO A) - CHIPSET: RTL 821 280,00 5.600,00 004 20,0000 PAR PAR DE MàDULOS MINI-GBIC WDM (MàDULO A ) - ESPECIFICA€åES TCNICAS: PADRåES: IEE 240,00 4.800,00 005 20,0000 UNIDAD PONTO DE TERMINA€ÇO àPTICA - APLICA€ÇO: PRODUTO DESENVOLVIDO PARA INSTALA€ÇO DE 10,00 200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 07060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 07060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052501SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.000,00 5.800,00 2.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento de inform tica, destinado a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052501-SELOG // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ROUTERBOARD CCR - CARACTERÖSTICAS: QUANTIDADE DE PACOTES: 17.8 MPPS, (MILHåES DE 2.900,00 5.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 07060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051002SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.686,53 599,48 13.087,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico destinados a manuten‡Æo de bens im¢vel de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051002-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD ABRA€ADEIRA PARA CABO DE A€O DE 1/8 0,93 7,44 002 6,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 46,80 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 7,66 7,66 004 4,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 2,40 005 20,0000 METRO CABO DE A€O GALVANIZADO DE 1/8 2,06 41,20 006 20,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 45,00 007 4,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 38,00 008 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERIAL QUE NÇ 3,75 15,00 009 4,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 1,40 010 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 8,74 011 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 5,57 012 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 16,47 013 1,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 22,44 014 1,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 29,90 015 2,0000 UNIDAD PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VALAS EM SU 46,90 93,80 016 2,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 7,50 017 2,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 8,80 018 1,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 8,80 019 1,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 8,79 020 1,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 11,55 021 1,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 9,90 022 4,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 15,60 023 4,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 23,16 024 4,0000 UNIDAD SIFÇO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATàRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 17,20 025 8,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO CONTENDO 5KG. 4,35 34,80 026 2,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 1,02 027 1,0000 GALÇO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALÇO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 51,00 028 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 4,58 029 4,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 3,74 14,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051004SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.087,05 1.533,00 11.554,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚trico, destinados a manuten‡Æo de bens im¢vel de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051004-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 002 4,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 250,00 1.000,00 003 40,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 320,00 004 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 128,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051001SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.554,05 15,60 11.538,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo de bens im¢vel de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051001-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nø 100 PARA MADEIRA 0,65 5,20 002 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nø 150 PARA MADEIRA 0,65 5,20 003 8,0000 FOLHA LIXA DE PAPEL Nø 220 PARA MADEIRA 0,65 5,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051003SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.538,45 4.165,58 7.372,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico destinados a manuten‡Æo de bens im¢vel de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051003-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ARAME FARPADO 100 METROS - PESO APROXIMANDO POR ROLO DE ARAME FARPADO: 3,80 KG C 59,90 119,80 002 1,0000 UNIDAD CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E 250,00 250,00 003 2,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 47,80 004 4,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 51,96 005 2,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 65,80 006 4,0000 UNIDAD FECHADURA INTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ DE ALAVANCA 24,99 99,96 007 2,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 7,00 008 60,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO LEITOSO 10X20 PARA POSTE E ARANDELA 21,50 1.290,00 009 40,0000 UNIDAD GLOBO ESFRICO POLIETILENO TRANSPARENTE 15X28 PARA POSTE E ARANDELA 39,00 1.560,00 010 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERIAL QUE 5,40 10,80 011 2,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERIAL QUE 6,25 12,50 012 8,0000 FOLHA MADEIRITE RESINADO 12MM - PAINEL COMPOSTO DE L¶MINAS DE MADEIRA SOBREPOSTAS COLA 44,50 356,00 013 4,0000 UNIDAD SERRA ESTARRET 24 DENTES, SAF-FLEX. BIMETAL 12 5,00 20,00 014 2,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 26,00 015 40,0000 UNIDAD SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TEMPERATURA 2,00 80,00 016 4,0000 UNIDAD TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 12,60 017 1,0000 FARDO TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 55,00 018 4,0000 UNIDAD TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 5,59 22,36 019 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BàIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 9,60 020 2,0000 UNIDAD TORNEIRA DE CANTO 1/2" EM METAL CROMADO PARA LAVATàRIO - BITOLA 1/2" 22,50 45,00 021 2,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 20,00 022 2,0000 UNIDAD VµLVULA DE PVC PARA LAVATàRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1", SEM L 1,70 3,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051005SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.372,87 1.375,00 5.997,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo e el‚trico, destinados a manuten‡Æo de bens im¢vel de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051005-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 40,00 002 1,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 4,00 003 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 39,00 004 40,0000 METRO CAIBRO EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA, SEM NàS, CASCA 5,00 200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 8,0000 UNIDAD CORANTE LÖQUIDO 50G. NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, VERMELHO E PRETO 2,50 20,00 006 4,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 14,00 007 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 008 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 009 4,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 520,00 010 4,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 65,00 260,00 011 40,0000 METRO RIPA DE MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA, SEM NàS, CASCA E 2,00 80,00 012 4,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 80,00 013 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO SOARES DA CUNHA FILHO Endere‡o.. RUA SDO, 275,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 013.725.593-45 Identidade CI:98002131090 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 13.315-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.360,00 320,00 1.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeio de estada nos dias 11 e 12/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO FISCAL E FINANCEIRA MUNICIPAL, que realizar-se-  nas dependˆncias da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 037/2018 de 08/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.430,00 125,00 7.305,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/06/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 063/2018 de 08/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.400,00 400,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada nos dias 11 e 12/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO NACIONAL DOS TEATROS MONUMENTOS, que realizar -se no centen rio Theatro Jos‚ de Alencar, conforme Portaria n§ 012/2018 de 08/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA Endere‡o.. Rua Pedro Pereira, 518,Centro-Fortaleza-CE 60035-000 C.N.P.J... 41.291.485/0001-05 Fone ( 85) 3452-8681 C.G.F..... 06.894.158-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 880.526-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-SETUR Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060701SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.997,87 4.342,00 1.655,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para manuten‡Æo dos instrumentos musicais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18060701-SETUR // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD àLEO P/ PISTO-LUBRIFICANTE PARA VALVULA , 60ML 25,00 250,00 002 5,0000 UNIDAD BAQUETAS P/ BATERIA (PARES) 12,00 60,00 003 2,0000 UNIDAD COURO (AVULSO) P/ TUMBADORAS 197,00 394,00 004 1,0000 UNIDAD ENCORDOAMENTO P/ CONTRABAIXO (5 CORDAS) 100,00 100,00 005 10,0000 UNIDAD GRAXA P/ CORTI€A LUBRIFICANTE GREASE 25,00 250,00 006 3,0000 UNIDAD MA€ANETA (CABO DE ALUMÖNIO) P/ BOMBO 21,00 63,00 007 40,0000 UNIDAD PALHETA P/ CLARINETE SIB RICO ROYAL 2/ « 15,00 600,00 008 40,0000 UNIDAD PALHETA P/ SAX-ALTO MIB RICO ROYAL 2/ « 19,00 760,00 009 40,0000 UNIDAD PALHETA P/ SAX-TENOR SIB RICO ROYAL 2/ « 25,20 1.008,00 010 2,0000 UNIDAD PELE DE RESPOSTA 14 17,00 34,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 1,0000 UNIDAD PELE HIDRµULICA 16P 80,00 80,00 012 1,0000 UNIDAD PELE HIDRµULICA 22P 135,00 135,00 013 2,0000 UNIDAD PELE LEITOSA (ATAQUE) 14 17,00 34,00 014 2,0000 UNIDAD PELE LEITOSA 22 47,00 94,00 015 1,0000 UNIDAD PELE POROSA 13 50,00 50,00 016 20,0000 UNIDAD PLUG P10 MONO 8,00 160,00 017 2,0000 UNIDAD SUPORTE PARA MICROFONE UNIVERSAL 135,00 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA Endere‡o.. Rua Pedro Pereira, 518,Centro-Fortaleza-CE 60035-000 C.N.P.J... 41.291.485/0001-05 Fone ( 85) 3452-8681 C.G.F..... 06.894.158-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 880.526-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-SETUR Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060701SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.449,00 2.132,00 11.317,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de microfome sem fio duplo, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18060701-SETUR // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD MICROFONE SEM FIO DUPLO 1.066,00 2.132,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.880,00 290,00 13.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 41/2018 de 10/06/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.230,00 200,00 3.030,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 11/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 016/2018 de 10/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 10060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAVIAEL BERNARDO SALES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.492.873-55 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:2002010110426 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0668 C/C.: 22.004-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.030,00 320,00 2.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as despesas de estada nos dias 11 e 12/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do III SEMINµRIO E GESTÇO FISCAL E FINACEIRA, que realizar-se-  nas dependˆncias da Escola de GestÆo P£blica do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 017/2018 de 10/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 11060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030706SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 358,40 356,00 2,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a manuten‡Æo das motocicletas vinculadas ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 LITRO àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T SAE 10W30 API SJ, EMBALAGEM DE 1 L. 17,80 356,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL-INMETR0 Endere‡o.. Av. Nossa Senhora das Gra‡as, 50,Vila Operaria- Duque de Caxias-RJ 25250-020 C.N.P.J... 00.662.270/0003-20 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.115,94 121,06 37.994,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa anual de aferi‡Æo da balan‡a c¢digo: INMETRO N§. 8289411; S‚rie 0000003111; MR. 142150-5; Marca Gural; e Instr. 0122, instalada no Mercado P£blico Jos‚ Pacheco de Siqueira, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ TAXA DE AFERI€ÇO VERIFICA€ÇO/INSPE€ÇO METROLOGICA 121,06 121,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 12060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042501SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.729,05 9.930,00 6.799,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O GALVANIZADO, ARANDE 64,00 3.840,00 002 50,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 250W, TENSÇO 22 30,00 1.500,00 003 50,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 1.795,00 004 50,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 2.795,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 64.456,00 21.386,00 43.070,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 14060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.590,00 290,00 13.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 15/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na CAIXA ECONâMICA FEDERAL - GIGOV/FO para tratar de assuntos relacionados a pendˆncias de contratos de repasse e definir solu‡äes para andamento das obras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 042/2018 de 14/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 14060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.716,88 2.101,56 8.615,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEAG // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 135,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 345,60 002 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 003 50,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.125,00 004 8,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 182,16 005 8,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 64,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 14060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 14060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.305,00 125,00 7.180,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 15/06/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 064/2018 de 14/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.799,05 283,20 6.515,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEINFRA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 25,60 002 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 003 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 32,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 969,00 250,60 718,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para a Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032202-SEINFRA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 25,60 002 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.816,85 1.769,10 16.047,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 das motocicletas de placas OSJ-5237, OSJ-5397, OSJ-5467, OSJ-5537, OSJ-5677, OSJ-5747, OSJ-5817, OSJ-5937, OSJ-5997, OSJ-6127, OSJ-6237, OSJ-6307, OSJ-6367, OSJ-6627 e OSJ-6487 vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 117,94 1.769,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.047,75 2.772,00 13.275,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 das motocicletas de placas OSJ-5237, OSJ-5397, OSJ-5467, OSJ-5537, OSJ-5677, OSJ-5747, OSJ-5817, OSJ-5937, OSJ-5997, OSJ-6127, OSJ-6237, OSJ-6307, OSJ-6367, OSJ-6627 e OSJ-6487 vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 184,80 2.772,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 18060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E RODRIGUES ARAUJO - ME Endere‡o.. R. Italiano Julio Filizola,528-Loja 17-Gal.S.Fran,Centro- SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 09.202.152/0001-41 Fone (0889) 9955-1285 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.135,81 1.603,78 532,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de passagens a‚reas para o Prefeito Municipal, Sr. JOS FIRMINO DE ARRUDA, no trajeto de Fortaleza/Bras¡lia/Fortaleza (ida: 19/06/2018, volta: 21/06/2018), quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, junto ao Minist‚rio da Integra‡Æo e Minist‚rio das Cidades.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PASSAGENS AREAS (PACOTE IDA/VOLTA) FORTALEZA/BRASÖLIA/FORTALEZA 1.603,78 1.603,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 18060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.360,00 2.040,00 320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para as despesas de estada nos dias 19 a 21 de junho de 2018 na cidade de Bras¡lia/DF, para tratar de assuntos relacionados a administra‡Æo p£blica de Vi‡osa do Cear , junto ao Minist‚rio da Integra‡Æo e Minist‚rio das Cidades, conforme Portaria n§ 043/2018 de 18/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 680,00 2.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 18060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.180,00 125,00 7.055,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 19/06/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 065/2018 de 18/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 18060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.000,00 200,00 3.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 21/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da OFICINA PARA IMPLANTA€ÇO DOS CONSELHOS MUNIPAIS DE TURISMO NO CEARµ, que realizar-se-  no audit¢rio Jos‚ de Amorim Sobreira, na sede da Aprece, sito na Rua Maria Tom sia, 230-Aldeota, conforme Portaria n§ 014/2018 de 18/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 18060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME Endere‡o.. RUA DA INDEPENDÒNCIA, 453, SALA 04,CENTRO-Camocim-CE 62400-000 C.N.P.J... 02.516.246/0001-46 Banco..... 237 Agˆncia: 5387 C/C.: 461-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SETUR Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 180112002-SET -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.356,09 7.090,11 10.265,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de atra‡Æo musical e equipe de apoio, para a realiza‡Æo de evento alusivo ao anivers rio da cidade - Vi‡osa do Cear , no dia 07/07/2018 na Pra‡a Cl¢vis Bevil qua no centro da Sede do munic¡pio, conforme Contrato n§ 180112002-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ATRA€ÇO LOCAL - COMPOSTA POR NO MÖNIMO, 12 INTEGRANTES, SENDO VOCALISTA (1), BAT 6.224,11 6.224,11 002 1,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE EQUIPE DE APOIO COMPOSTA POR, NO MÖNIMO, (10) DEZ PESSOAS, DEVIDA 866,00 866,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 18060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.J. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA ANTONIO PINTO, 119,BARRO VERMELHO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 18.866.411/0001-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 18.408-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SETUR Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 180112001-SET -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.265,98 8.570,00 1.695,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de infraestrutura, incluindo equipamentos para a realiza‡Æo de evento alusivo ao anivers rio da cidade - Vi‡osa do Cear , no dia 07/07/2018 na Pra‡a Cl¢vis Bevil qua no centro da Sede do munic¡pio, conforme Contrato n§ 180112001-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 DIA CABINE SANITµRIA QUÖMICA, COM CARACTERÖSTICAS MÖNIMAS: TIPO STANDART, COM RESPON 182,00 1.820,00 002 1,0000 DIA GERADOR, COM CARACTERÖSTICAS MÖNIMAS: POTÒNCIA DE 180KWA, SILENCIADO TRIFµSICO, 1.750,00 1.750,00 003 1,0000 DIA SISTEMA DE SOM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTIC 5.000,00 5.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 20060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.055,00 125,00 6.930,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 21/06/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 066/2018 de 20/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052103SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.247,50 18.752,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos participantes do encontro de bandas municipais no "FESTIVAL MéSICA NA IBIAPABA", no dia 01/07/2018 no Teatro Pedro II na cidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052103-SETUR // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 1.247,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 25060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030705SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.012,20 13.925,00 87,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus dos ve¡culos do Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 175,00 1.925,00 002 20,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 275/80 R22.5. 600,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.643,02 41.243,66 2.399,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos do Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.135,04 275,20 133.859,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSG-6877 e OSO-0398 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 275,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 133.859,84 94,96 133.764,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OSG-6877 e OSO-0398 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 94,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.655,87 1.503,86 152,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SETUR // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 47,94 002 20,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 68,00 003 24,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 23,52 004 4,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 1,90 7,60 005 1,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 11,00 006 15,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ DE FIBRAS SINTTIC 0,32 4,80 007 20,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 1.280,00 008 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 009 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 28060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTA€ÇO LTDA - EPP Endere‡o.. RODOVIA ANEL VIµRIO, KM 42,SANTA CLARA-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.020.106/0001-40 C.G.F..... 06.544.681-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA02/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062801-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.000,00 67.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de concreto asf ltico para reparos (tapa buracos) nas ruas da cidade de Vi‡osa do Cear  e em diversos trechos do munic¡pio, conforme Contrato n§ 18062801-SEINFRA e especifica‡äes no certame licitat¢rio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100.000,0000 QUILO CONCRETO ASFALTICO P/ REPAROS (TAPA BURACOS) 0,67 67.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOLIO MARQUES CARDOSO Endere‡o.. S¡tio Croat ,zona rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 925.034.113-04 Fone (3188) 3632-5240 Identidade CI:99098006540 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500,00 125,00 375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 29/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da AUDIÒNCIA PéBLICA para tratar do PLANO NACIONAL DE REDU€ÇO DE MORTES E LESåES DO TR¶NSITO (PNATRANS) que realizar-se-  na sede do DETRAN/CE. - Portaria n§ 067/2018 de 28/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 29060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.300,00 290,00 13.010,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 03/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na CAIXA ECONâMICA FEDERAL - GIGOV/FO para tratar de assuntos relacionados a novos projetos (reforma do Est dio Municipal e reforma do Polo Tur¡stico da Lagoa D. Pedro II) no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 044/2018 de 29/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 29060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.930,00 160,00 6.770,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 03/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na CAIXA ECONâMICA FEDERAL - GIGOV/FO para tratar de assuntos referentes as obras conveniadas entre o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e o àrgÆo em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 069/2018 de 29/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 29060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.770,00 125,00 6.645,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 03/07/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 068/2018 de 29/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 29060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.585,14 82,94 8.502,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo das Servi‡os de reforma de Canteiros Centrais com urbaniza‡Æo de  reas p£blicas em diversas ruas e avenidas da cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA CREA-CE 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 150.000,00 150.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010089.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 3.750,00 150.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 03070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.071,19 300,00 771,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral nas motonetas de placas OSF-4927 e OSF-5897 vinculadas a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 300,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.275,75 1.349,00 11.926,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral das motocicletas de placas OSJ-5237, OSJ-5537, OSJ-5677, OSJ-5937, OSJ-6127 e OSJ-6367 vinculadas ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 1.349,00 1.349,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 133.764,88 340,00 133.424,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para atender a demanda da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062201-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 340,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.580,00 240,58 9.339,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SELOG // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 28,56 002 10,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 23,50 003 12,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 81,60 004 12,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 18,12 005 40,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 88,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062105SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.339,42 22,30 9.317,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062105-SELOG // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 22,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.317,12 29,85 9.287,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SELOG // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 1,99 29,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.287,27 16,55 9.270,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SELOG // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.270,72 665,75 8.604,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SELOG // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 39,95 002 84,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 82,32 003 1,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 11,00 004 24,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 7,68 005 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 006 15,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 48,00 007 10,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 51,50 008 24,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 310,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.604,97 203,97 8.401,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SELOG // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 78,00 002 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 40,56 003 5,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 15,00 004 5,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 17,25 005 12,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 53,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.401,00 862,00 7.539,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SELOG // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 225,00 002 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 59,00 003 2,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 29,00 004 30,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 549,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.539,00 199,36 7.339,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SELOG // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 3,85 002 2,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 6,20 003 2,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 13,20 004 1,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 16,00 005 2,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 4,48 006 2,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 4,48 007 5,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 38,50 008 5,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 2,75 009 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 7,00 010 2,0000 CAIXA GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 11,30 22,60 011 4,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 55,60 012 5,0000 UNIDAD MARCADOR PARA CD/ DVD PONTA FINA AZUL - Marcador permanente escrita fina na cor 1,82 9,10 013 5,0000 UNIDAD MARCADOR PARA CD/ DVD PONTA FINA PRETA - Marcador permanente escrita fina na cor 1,82 9,10 014 1,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 6,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 432,00 19.568,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado ao Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 5,40 432,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.568,00 245,00 19.323,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de prote‡Æo, destinado ao uso no Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 PAR BOTAS- BOTA DE PVC BRANCA INJETADO - CANO LONGO, COR BRANCA, ABERTURA DO CANO EM 35,00 245,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.323,00 44,82 19.278,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado ao Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 44,82 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.278,18 1.034,60 18.243,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 285,60 002 4,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 9,40 003 35,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 238,00 004 8,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 57,60 005 200,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 444,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062105SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.243,58 591,85 17.651,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062105-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 GALÇO DESINFETENTE DE USO GERAL CONCENTRADO 1/20 - COMPOSTO DE 0,50% DO PRINCÖPIO ATIV 11,99 83,93 002 42,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 139,02 003 85,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 368,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.651,73 9.076,65 8.575,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 62,25 002 170,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 54,40 003 140,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 8.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.575,08 1.011,64 7.563,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 605,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 786,50 002 18,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 56,16 003 34,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 168,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04070033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.152,01 93,60 10.058,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produto de higieniza‡Æo, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SETUR // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 31,20 93,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.058,41 264,78 9.793,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SETUR // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 14,28 002 13,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 88,40 003 10,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 15,10 004 5,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 36,00 005 50,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 111,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070034 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.793,63 937,25 8.856,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SETUR // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 130,00 002 10,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 13,00 003 50,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 30,50 004 1,0000 UNIDAD LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, 434,65 434,65 005 10,0000 UNIDAD LUSTRA MàVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESSANTE, 3,12 31,20 006 40,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 132,00 007 4,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 13,80 008 10,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 78,00 009 3,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 7,10 21,30 010 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 8,50 011 10,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 44,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.856,38 54,00 8.802,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produto de higieniza‡Æo, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SETUR // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 54,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062105SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.802,38 19,90 8.782,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produto de higieniza‡Æo, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062105-SETUR // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 1,99 19,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04070038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.752,50 500,00 18.252,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo self-service (quentinha)-900g, destinadas aos participantes da Oficina de GestÆo de Espa‡os Cˆnicos, que acontecer  nos dias 17 e 18/07/2018 nas dependˆncias do Theatro Pedro II na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052102-SETUR // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062901SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.522,00 1.093,61 428,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062901-SELOG // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 286,56 573,12 002 1,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 266,75 266,75 003 1,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 253,74 253,74 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 09070079 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.387,83 750,00 32.637,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca, destinadas a manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-GAB // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 09070080 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.615,32 4.600,00 4.015,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca e pasta para evento em papel triplex 250g, tamanho 31x45, cor branca, com a logomarca do munic¡pio, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SEAG // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 3.000,00 002 1.000,0000 BLOCO CONFEC€ÇO DE PASTA PARA EVENTO EM PAPEL TRIPLEX 250 G, TAMANHO 31 X 45, COR BRAN 1,60 1.600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09070080 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070402SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.687,25 5.975,00 9.712,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070402-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD AUTO DE INFRA€ÇO - BLOCO CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS CARBO 25,00 1.250,00 002 1.500,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 750,00 003 50,0000 UNIDAD NOTIFICA€ÇO (ALVARµS) - BLOCO CONTENDO 50 UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS CARBONADAS, 26,50 1.325,00 004 50,0000 UNIDAD NOTIFICA€ÇO DE OBRAS - BLOCO CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS C 26,50 1.325,00 005 50,0000 UNIDAD TERMO DE INTIMA€ÇO BLOCO CONTENDO 50 UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS CARBONADAS, MED 26,50 1.325,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 09070003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 09070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.712,25 3.740,00 5.972,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bloco de arrecada‡Æo, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 220,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE BLOCO PARA ARRECADA€ÇO FEITA POR FISCAIS E AGENTES BLOCO CONTE 17,00 3.740,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 09070081 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SELOG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.339,64 500,00 6.839,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SELOG // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 09070077 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.515,85 3.000,00 3.515,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 3.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09070082 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070402SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.718,40 950,00 768,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blocos de notifica‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070402-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD BLOCOS DE NOTIFICA€ÇO: TAMANHO 21X10CM, 1X0 CORES, 50X3 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIV 19,00 950,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09070078 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.639,08 500,00 171.139,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 09070092 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.782,48 500,00 8.282,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , para serem utilizadas no departamento de Contabilidade da Prefeitura, conforme Contrato n§ 18070401-SEDESP // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 09070091 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SEDES -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.035,00 500,00 535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Desporto e Lazer de Vi‡osa do Cear , para serem utilizadas no departamento de Contabilidade da Prefeitura, conforme Contrato n§ 18070401-SEDESP // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR BRANCA, EM PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 3 0,50 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 09070032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FEDERA€ÇO CEARENSE DE KARATÒ Endere‡o.. AV. DA ABOLI€ÇO, 3544, SALA 1,MEIRELES-Fortaleza-CE 60165-081 C.N.P.J... 41.457.078/0001-17 Fone ( 85) 9900-4053 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.954,62 2.930,00 24,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de apoio financeiro, destinado ao custeio das despesas com aquisi‡Æo de trof‚us e medalhas para Premia‡äes das Equipes e Atletas, participantes da V COPA VI€OSA DE KARATÒ do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., a realizar-se no dia 18 de agosto de 2018, a partir das 9:30 hs., sito no Gin sio Poliesportivo Antonio Hon¢rio Passos, na Sede Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD REPASSE FINANCEIRO - V COPA VI€OSA DE KARATÒ 2.930,00 2.930,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 217.407,58 5.630,83 211.776,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com interliga‡Æo de rede de distribui‡Æo de MT/BT, sito na estrada CE 187 Ladeira das Flores 00001, no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Termo de Execu‡Æo de Obra El‚rica n§ 167/2018 e Or‡amento n§ 8421-0105009165/2018 de 10/07/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  e ENEL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD INTERLIGA€ÇO DE REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE MT/BT-ET CE 187 LADEIRA DAS FLORES,00001 5.630,83 5.630,83 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.139,08 807,04 170.332,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEAGRI // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 34,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 87,04 002 32,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 10070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.070,00 21.386,00 21.684,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 21.386,00 21.386,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 11070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE VICOSA DO CEA Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 105,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 15.704.824/0001-10 Fone ( 88) 3632-1386 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.697-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.183,17 335,12 10.848,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor riais/notoriais de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 142,0000 UNIDAD AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS 2,36 335,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 11070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE VICOSA DO CEA Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 105,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 15.704.824/0001-10 Fone ( 88) 3632-1386 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.697-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.848,05 393,80 10.454,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor riais/notoriais de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA 4,16 37,44 002 151,0000 UNIDAD AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS 2,36 356,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 12070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 771,19 82,94 688,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de PROJETO, OR€AMENTO E FISCALIZA€ÇO das obras e servi‡os de RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DO DISTRITO DE MANHOSO, sito no munic¡pio de Vi‡osa de Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS Endere‡o.. AV GODOFREDO MARCIEL, 3000,MARAPONGA-Fortaleza-CE 60710-001 C.N.P.J... 07.280.803/0001-96 Fone ( 85) 3101-5728 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.502,20 1.585,58 6.916,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Taxa de An lise de Projeto referente aos servi‡os de pavimenta‡Æo em pedra tosca, sito trechos no Bairro Laranjeiras, na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ANµLISE DE PROJETO - DER 1.585,58 1.585,58 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS Endere‡o.. AV GODOFREDO MARCIEL, 3000,MARAPONGA-Fortaleza-CE 60710-001 C.N.P.J... 07.280.803/0001-96 Fone ( 85) 3101-5728 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.916,62 1.331,92 5.584,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR, CONCERNENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA NA FAIXA DE DOMÖNIO DA RODOVIA CE-232, TRECHO VI€OSA/DIVISA ESTADO PIAUÖ, KM 125, LADO ESQUERDO, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ANµLISE DE PROJETO - DER 1.331,92 1.331,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 16070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.454,25 488,11 9.966,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo PAJERO 4X4 HPE de placas PNK-1996, lotada na Secretaria de Administra‡Æo Geral da Prefeitura de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 488,11 488,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 16070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.966,14 47,48 9.918,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo PAJERO 4X4 HPE de placas PNK-1996, lotada na Secretaria de Administra‡Æo Geral da Prefeitura de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 18070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 688,25 314,50 373,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa referente a PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS, A SABER: RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA 05 do Projeto de Trabalho n§ 104.1348-24 (Requerimento n§ 97981) sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 314,50 314,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 18070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/07/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.252,50 267,00 17.985,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Taxas de Reanalise/Reprograma‡Æo do Contrato de Repasse MTUR 822430/2015 - Opera‡Æo 1023891-1378, que tem por obajeto os servi‡os de revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa D. Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE REANALISE/REPROGRAMA€ÇO - MTUR 267,00 267,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 271 0140 2.042 Contribui‡äes para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.870,41 35.000,00 23.870,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 01020051 de 01/02/2018, destinado ao pagamento de contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de/FMS, relativo ao Exerc¡cio Financeiro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD PASEP 5.000,00 35.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.113,43 50.000,00 10.113,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010093 para pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010205-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 154.985,92 15.000,00 139.985,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.215,00 45,00 3.170,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/06/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 178/2018 de 04/06/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 350.000,00 150.000,00 200.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Programa Sa£de Bucal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010077.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 150.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.000,00 20.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010078.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 2.000,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.160,13 200.000,00 2.160,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho global n§ 01030034 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 80.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 22030017.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 4.000,00 80.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.973,51 500,00 4.473,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010091 para pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 140.000,00 130.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010069.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 26.000,00 130.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 30.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010070.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.500,00 125,00 11.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/06/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 179/2018 de 04/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.000,00 120.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho global n§ 01030035 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.600,00 30.000,00 11.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Epidemiol¢gica, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010059.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.170,00 45,00 3.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/06/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 181/2018 de 05/06/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17071901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.215,46 136,71 209.078,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender as necessidades da Yasmim Carneiro de Ara£jo, menor, nascida em 12/06/2009, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14693-90.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear . - Contrato n§ 18052802-SESA / PregÆo Presencial n§ 12/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17071901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.078,75 383,76 208.694,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender as necessidades da Raimunda Silva Teixeira, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear . - Contrato n§ 18052802-SESA / PregÆo Presencial n§ 12/2017-SESA. ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17071901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 208.694,99 1.081,89 207.613,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades dos usu rios acompanhados por m‚dicos especialistas, conforme Contrato n§ 18052802-SESA / PregÆo Presencial n§ 12/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18052301-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.473,51 2.213,24 2.260,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos instalados nos PSF's (Programa Sa£de da Fam¡lia) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052301-SESA // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 286,56 1.146,24 002 4,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 266,75 1.067,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.600,01 34.000,00 600,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente JUNHO de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 34.000,00 34.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.375,00 125,00 11.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 180/2018 de 05/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.250,00 125,00 11.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒnica de placas OII-0190, transportando o paciente Francisco dos Santos, 73 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Universit rio Walter Cant¡dio, para tratamento de sa£de devido a uma fatura de quadril, conforme Portaria n§ 182/2018 de 06/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.125,00 125,00 3.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒnica de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o HGF-Hospital Geral de Fortaleza, para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 184/2018 de 07/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.456,25 44.940,39 1.515,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Produtividade/Desempenho dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 44.940,39 44.940,39 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.655,00 499,00 59.156,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com suco ou refrigerante; ou caldo de carne ou canja com pÆo; ou pÆo com patˆ acompanhado com refrigerente ou suco; ou bolo com refrigerante ou suco natural de fruta, por ocasiÆo da ReuniÆo Geral dos Agentes Comunit rios de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 11/06/2018 no Teatro D. Pedro II, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.125,00 125,00 11.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 183/2018 de 07/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.000,00 125,00 2.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/06/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 185/2018 de 08/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.260,27 374,25 1.886,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com suco ou refrigerante; ou caldo de carne ou canja com pÆo; ou pÆo com patˆ acompanhado com refrigerente ou suco; ou bolo com refrigerante ou suco natural de fruta, por ocasiÆo das reuniäes de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de nos dias 14 e 28/06/2018, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 374,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.000,00 125,00 10.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒnica de placas OII-0150, transportando o paciente Francisco In cio de Assis, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, para tratamento de sa£de por causa da doen‡a de osteosarcorma, conforme Portaria n§ 186/2018 de 08/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11060023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.523,41 48.308,82 159.214,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, conforme Resolu‡Æo da CIB/CE N§ 128/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programa‡Æo de cada gestor, dado em conformidade com a pactua‡Æo na ComissÆo Intergestora Bipartite - CIB, visando a Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio, cabendo tamb‚m … instƒncia municipal a complementa‡Æo dos medicamentos necess rios ao pleno atendimento das necessidades dos usu rios do SUS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 48.308,82 48.308,82 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11060022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18012601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.229,20 250,00 27.979,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de mesa de escrit¢rio para atender as necessidades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18012601-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2017-SESA/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MESA DE ESCRITàRIO - TIPO BIRâ - DIMENSåES MÖNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODEND 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.875,00 125,00 10.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 192/2018 de 11/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.750,00 125,00 10.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 12/06/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 193/2018 de 11/06/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 139.985,92 2.640,00 137.345,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados as motocicletas vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 225 MM, SRIE 65 660,00 2.640,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.875,00 45,00 2.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/06/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 195/2018 de 12/06/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.830,00 125,00 2.705,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 194/2018 de 12/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.705,00 125,00 2.580,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 196/2018 de 12/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE Endere‡o.. Av. Almirante Barroso, 600,P.de Iracema-Fortaleza-CE 60060-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 175.626,00 5.180,00 170.446,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio-alimenta‡Æo para os profissionais do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF que se deslocaram para atendimento junto as Unidades B sicas de Sa£de localizadas na zona rural do munic¡pio, em obediˆncia ao que exige a Pol¡tica Nacional de Aten‡Æo B sica, para cumprimento da carga hor ria de 40h semanais, bem como, os motoristas que fazem o transporte das equipes, referente ao mˆs de junho de 2018, conforme Lei Municipal n§ 688/2017 de 10/04/2017.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO-ALIMENTA€ÇO 5.180,00 5.180,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.476.802,01 19.335,00 1.457.467,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ar comprimido medicinal e oxigˆnio medicinal (O2), destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 21,0000 METRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL (O2 + N2) - AR COMPRIMIDO (O2 + N2) FORNECIDO EM CILIND 35,00 735,00 002 600,0000 METRO OXIGÒNIO MEDICINAL O2) - OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18053002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 137.345,92 4.980,20 132.365,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo e seguran‡a, destinados aos agentes de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18053002-SESA // PregÆo Presencial n§ 06/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD àCULOS DE SEGURAN€A, COM LENTES INCOLORES DE POLICARBONATO 6,50 195,00 002 6,0000 PAR BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERA€ÇO: 38) - EM VAQUETA SEM BIQUEIR 60,00 360,00 003 4,0000 PAR BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERA€ÇO: 39 )- EM VAQUETA SEM BIQUEIR 60,00 240,00 004 20,0000 PAR BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERA€ÇO: 40) - EM VAQUETA SEM BIQUEIR 60,00 1.200,00 005 4,0000 PAR BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERA€ÇO: 41) - EM VAQUETA SEM BIQUEIR 60,00 240,00 006 8,0000 PAR BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERA€ÇO: 42 )- EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ VAQUETA SEM BIQUEIR 60,00 480,00 007 10,0000 UNIDAD CAPACETES DE PROTE€ÇO - O Capacete de Seguran‡a ‚ fabricado em polietileno de al 13,02 130,20 008 500,0000 METRO CORDA NYLON TRAN€ADA DE - 4MM 0,25 125,00 009 100,0000 UNIDAD LANTERNA RECARREGµVEL A LED - COM 5 LEDS DE ALTO BRILHO, VOLTAGEM PARA RECARGA 2 15,60 1.560,00 010 200,0000 UNIDAD PIPETA DE PASTEUR (TIPO CONTA GOTAS) - NÇO ESTRIL, PLµSTICA, DE 3ML (GRADUA€ÇO 0,20 40,00 011 1.000,0000 UNIDAD TUBO DE ENSAIO - 10 ml com tampa 0,41 410,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DP BARBOSA MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Endere‡o.. Av. Prof. Gomes de Matos, 1776, 1780,Montese-Fortaleza-CE 60420-432 C.N.P.J... 08.732.993/0001-06 Fone ( 85) 3491-2734 C.G.F..... 06.207.315-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18053003-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 132.365,72 4.665,00 127.700,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo e seguran‡a, destinados aos agentes de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18053003-SESA // PregÆo Presencial n§ 06/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD FILTRO PARA MµSCARA RESPIRATàRIA (CARTUCHO) - protege contra gases e vapores. Pr 105,60 528,00 002 5,0000 UNIDAD MµSCARA FACIAL DE PROTE€ÇO COM FILTRO QUÖMICO - Pe‡a inteira que protege o rosto 448,00 2.240,00 003 50,0000 UNIDAD PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E 7,00 350,00 004 50,0000 UNIDAD PESCA LARVAS (NYLON NA COR VERDE) - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, 7,00 350,00 005 50,0000 UNIDAD PESCA LARVAS (NYLON NA COR VERMELHA) - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCUL 7,00 350,00 006 2,0000 UNIDAD PULVERIZADOR MANUAL - 20 LITROS - TANQUE: CAPACIDADE 20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ LITROS; PESO LÖQUIDO 5,3 380,00 760,00 007 2,0000 QUILO SACO PLµSTICO - Transparente, Resistente - 1 KG 21,75 43,50 008 2,0000 QUILO SACO PLµSTICO - Transparente, Resistente - 2 KG 21,75 43,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17071901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.613,10 325,39 207.287,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos destinados a paciente Maria das Dores Vieira dos Santos, nascida aos 10/09/1960, portadora de glaucoma, residente a rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, 340, bairro SÆo Francisco na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12645-27.2018.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear . - Contrato n§ 18060801-SESA / PregÆo Presencial n§ 12/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.625,00 125,00 10.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 197/2018 de 13/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.457.467,01 696,80 1.456.770,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 84,80 002 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,25 68,00 003 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,00 64,00 004 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.456.770,21 72.919,46 1.383.850,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMANHO GRANDE 2,80 112,00 002 500,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.280,00 003 15,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 52,50 004 120,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 294,00 005 40,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 726,00 006 12,0000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 945,00 007 15,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 204,00 008 700,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.205,00 009 15,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 17,00 255,00 010 135,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 594,00 011 100,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 298,00 012 120,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 278,40 013 400,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 1.288,00 014 100,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 250,00 015 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 016 70,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.575,00 017 1,8200 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 35,13 018 2,7400 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 52,88 019 800,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 16.800,00 020 250,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.442,50 021 200,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 1.870,00 022 200,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 662,00 023 180,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 595,80 024 25,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 110,50 025 25,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE, ERVA-DO 4,41 110,25 026 100,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 199,00 027 30,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 285,00 028 20,0000 LATA COMPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM PROTEÖNA. EM Pà (400 GRAMAS) 41,00 820,00 029 100,0000 QUILO COUVE FLOR - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS 5,00 500,00 030 80,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 184,00 031 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 032 120,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 531,60 033 90,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 293,40 034 15,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 2,95 44,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060006 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 035 120,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 523,20 036 120,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 519,60 037 1,0000 LATA FORMULA LACTEA PARA ALIMENTA€ÇO DE PREMATUROS E/OU RECM NASCIDO DE BAIXO PESO 49,00 49,00 038 400,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 3.844,00 039 800,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 5.864,00 040 120,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 343,20 041 40,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 126,40 042 20,0000 QUILO LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€ÇO DE A€é 23,92 478,40 043 30,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 683,10 044 900,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 3.465,00 045 15,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 193,35 046 100,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 215,00 047 70,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 567,00 048 40,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 63,20 049 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 050 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 051 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 052 60,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 798,00 053 250,0000 QUILO PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM CONDI€åES TCNICAS ADEQUA 12,80 3.200,00 054 330,0000 QUILO PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnicas adequad 12,80 4.224,00 055 60,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 177,60 056 60,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 249,60 057 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 391,50 058 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 1.385,00 059 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 750,00 060 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 1.200,00 061 150,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.813,50 062 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13060006 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 609,00 063 12,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL LÖQUIDA, EMBALAGEM 200 µ 500 ML, ACONDICIONADO EM EXC 22,50 270,00 064 12,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL, EMBALAGEM 200 A 500 ML, ACONDICIONADA EM SISTEMA FEC 75,00 900,00 065 60,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 168,60 066 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 067 24,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 174,00 068 250,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 1.030,00 069 30,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 171,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.580,00 125,00 2.455,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 198/2018 de 14/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.455,00 125,00 2.330,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒnica de placas OII-0190, transportando o paciente Creilson de Sousa Paiva, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para a Cl¡nica Boghos, onde far  uma ressonƒncia magn‚tica devido uma fratura na coxa esquerda, conforme Portaria n§ 199/2018 de 14/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 159.214,59 1.160,00 158.054,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 311/2018-(COMPRAS SAéDE) de 14/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 155.082,13 350,00 154.732,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo self-service (quentinha)-900g, para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 350,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.886,02 688,00 1.198,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OST-4508, OSU-7368, OSU-9128, OSS-4718 e OSJ-8598 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 688,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.198,02 285,59 912,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OST-4508, OSU-7368, OSU-9128, OSS-4718 e OSJ-8598 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 285,59 285,59 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TITO LIVIO DE MIRANDA PINTO Endere‡o.. RUA RATISBONA, 410,FµTIMA-Fortaleza-CE 60411-220 C.N.P.J... 35.000.744/0001-90 C.G.F..... 06.278.138-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.499.582,40 6.057,56 1.493.524,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo corretiva/preventiva de equipamento no-break 5kva com aplica‡Æo espec¡fica da digitalizadora do aparelho de raio X instalado no Hospital e Maternidade do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20180668-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO 6.057,56 6.057,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 117,94 882,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 da moto Honda 125 FAN de placa OIK-4376 vinculada a Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 117,94 117,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 882,06 184,80 697,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 da moto Honda 125 FAN de placa OIK-4376 vinculada a Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 184,80 184,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.330,00 125,00 2.205,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 18/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 200/2018 de 15/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18050301-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.979,20 5.989,29 21.989,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de aparelho de raio X (odontol¢gico parede), destinado a Unidade B sica de Sa£de da localidade de Macajetuba, sito na zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050301-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD APARELHO DE RAIO X - APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLàGICO PAREDE; DESTINADO A RADIO 5.989,29 5.989,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.500,00 125,00 10.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒnica de placas OII-0150, atendendo a uma solicita‡Æo do Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC para buscar o paciente Francisco In cio de Assis, que ‚ portador de osteosarcorma, para o munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 201/2018 de 15/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.205,00 45,00 2.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/06/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 202/2018 de 18/06/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.375,00 125,00 10.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 19/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 204/2018 de 18/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.160,00 125,00 2.035,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 206/2018 de 19/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.287,71 63,20 207.224,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo do pr‚dio onde funciona a Cl¡nica de Fisioterapia de responsabilidade da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042707-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 63,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.224,51 31,60 207.192,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo de pr‚dio de responsabilidade da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042707-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 31,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.288,39 31,60 6.256,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo de pr‚dio do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042708-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 31,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.250,00 125,00 10.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 20/06/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 205/2018 de 19/06/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando o paciente JoÆo Lucas Rodrigues da Silva, 05 anos, acometida de paralisia cerebral, que far  exames laboratorias no Hospital Sara Kubitschek, conforme Portaria n§ 205/2018 de 19/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.383.850,75 31,60 1.383.819,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo do pr‚dio onde funciona o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042709-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 31,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.054,59 1.423,39 156.631,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, conforme Resolu‡Æo da CIB/CE N§ 128/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programa‡Æo de cada gestor, dado em conformidade com a pactua‡Æo na ComissÆo Intergestora Bipartite - CIB, visando a Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio, cabendo tamb‚m … instƒncia municipal a complementa‡Æo dos medicamentos necess rios ao pleno atendimento das necessidades dos usu rios do SUS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 1.423,39 1.423,39 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. PRA€A ANTENOR NAVARRO, 05,VARADOURO-JoÆo Pessoa-PB 58010-480 C.N.P.J... 08.829.974/0003-56 Fone ( 83) 3221-4543 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 154.732,13 705,96 154.026,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Autoriza‡Æo para licenciamento ambiental do dos servi‡os e obras de constru‡Æo de 01(uma) Unidade B sica de Sa£de UBS Porte 1, sito na Localidade S¡tio Tope, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 705,96 705,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.156,00 12.931,29 46.224,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 das motonetas vinculadas a Secretaria Municipal de Sa£de para atender o Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 12.931,29 12.931,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.224,71 18.480,00 27.744,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 das motonetas vinculadas a Secretaria Municipal de Sa£de para atender o Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 184,80 18.480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.125,00 125,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 207/2018 de 20/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.035,00 125,00 1.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente Jos‚ Rodrigues Farias, portador de cƒncer pulmonar, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Centro Regional Integrado de Oncologia-CRIO, para uma consulta m‚dica, conforme Portaria n§ 210/2018 de 21/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 156.631,20 1.160,00 155.471,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento em olho esquerdo para tratamento de retinopatia diab‚tica proliferativa com edema macular difuso binocular na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 323/2018 (COMPRAS SAéDE) de 21/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 125,00 9.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 209/2018 de 21/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.875,00 125,00 9.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia da Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral para transferir a paciente Luiza Mota Angelim, 73 anos, ap¢s um procedimento cir£rgico (neurocirurgia) para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, onde dever  realizar uma emboliza‡Æo de aneurisma cerebal, conforme Portaria n§ 208/2018 de 21/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.910,00 125,00 1.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 211/2018 de 22/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.192,91 61,60 207.131,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 FRASCO ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML FRASCO COM 100ML 15,40 61,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 155.471,20 206,00 155.265,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 324/2018 (COMPRAS SAéDE) de 25/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 9-ALFA FLéOR HIDROCORTISONA 100MCG/ML FRASCO COM 100ML 103,00 206,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.750,00 125,00 9.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 26/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 214/2018 de 25/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 154.026,17 412,80 153.613,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas PNR-7857, PNR-7497 e PNR-7867 vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 412,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 153.613,37 310,17 153.303,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas PNR-7857, PNR-7497 e PNR-7867 vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 103,39 310,17 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.256,79 5.605,13 651,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030201-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 196.774,58 8.528,39 188.246,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSORCIO CEO 8.528,39 8.528,39 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.246,19 44.035,49 144.210,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSàRCIO POLICLÖNICA 44.035,49 44.035,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 784,65 137,60 647,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas NUO-5638 vinculado no N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 647,05 47,48 599,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 do ve¡culo de placas NUO-5638 vinculado no N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 155.265,20 512,54 154.752,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 182/2018-GAB/SESA de 27/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 512,54 512,54 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO MACÒDO SOUSA Endere‡o.. Rua Eng.Edward Bezerril Fontenelle,s/n§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 501.281.163-15 Identidade CI:2210422-92 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.625,00 90,00 9.535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 28 e 29/06/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 218/2018 de 27/06/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar do curso MANEJO OBSTTRICO DA HEMORRAGIA, que acontecer  no audit¢rio do Hospital Regional Norte na cidade em ep¡grafe.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 90,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Sila Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.054 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.600,00 14.340,00 1.260,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente ABRIL/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 14.340,00 14.340,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.535,00 125,00 9.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 29/06/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 220/2018 de 28/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.410,00 125,00 9.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 29/06/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 219/2018 de 28/06/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.744,71 465,00 27.279,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral das motonetas de placas OSF-0027, OSF-0157, OSF-1857, OSF-3287, OSF- 4817 e OSF-5047 vinculadas a Secretaria Municipal de Sa£de para atender o Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 465,00 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.383.819,15 184,40 1.383.634,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 68,00 002 10,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 72,00 003 20,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 44,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.383.634,75 5.291,16 1.378.343,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062119-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA- ACIDULANTE EM Pà QUE ATUE NA ACIDULA€ 7,54 452,40 002 100,0000 QUILO ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O ALVEJAME 16,27 1.627,00 003 100,0000 QUILO DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENTRADO PARA 17,52 1.752,00 004 3,0000 PACOTE PALITO PARA MESA -PACOTE CONTENDO 25 CAIXINHAS. CONTENDO 100 PALITOS ROLI€OS DE 7,72 23,16 005 5,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 31,20 156,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 70,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 312,20 007 5,0000 UNIDAD SABONETEIRA EM PLµSTICO ABS- SABONETEIRA COM RESERVATàRIO PARA SABONETE LIQUIDO 28,80 144,00 008 60,0000 QUILO UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO SULFâNICO; PASTA UMEC 13,74 824,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.378.343,59 360,06 1.377.983,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062113-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 PAR BARBEADOR - PELE SENSÖVEL, COM 2 L¶MINAS, COMPOSI€ÇO: RESINAS TERMOPLµSTICAS, AL 1,05 262,50 002 24,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 1,99 47,76 003 20,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 49,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.377.983,53 230,30 1.377.753,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 64,80 002 50,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 165,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.377.753,23 1.125,00 1.376.628,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 LITRO AMACIANTE PARA ROUPAS PARA LAVANDERIA - AMACIANTE PERFUMADO. QUE APRESENTA TENSO 3,80 285,00 002 150,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 810,00 003 10,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 3,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.376.628,23 4.616,75 1.372.011,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 83,00 002 5,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 42,25 003 250,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 245,00 004 10,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 1,90 19,00 005 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 33,00 006 250,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 80,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 150,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 525,00 008 50,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 1.145,00 009 10,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 182,00 010 100,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 320,00 011 150,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 1.942,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062122-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.372.011,48 6.696,81 1.365.314,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062122-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 PACOTE ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSI€ÇO: POLPA DE CELULOSE, POLÖMERO SUPERABSO 7,95 318,00 002 50,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 133,50 003 1.000,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 1.300,00 004 5,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 117,50 005 5,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 15,60 006 10,0000 LITRO DETERGENTE CONCENTRADO- COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO, LAURIL 12,35 123,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD DETERGENTE DESINCRUSTANTE - LIMPEZA ULTRAPESADA E REMO€ÇO QUÖMICA DE GORDURA FOR 37,98 37,98 008 15,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 19,50 009 250,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 152,50 010 30,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 58,50 011 1,0000 UNIDAD LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, 434,65 434,65 012 15,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 382,20 013 30,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 2.235,60 014 12,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 20,28 015 25,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 75,00 016 25,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 86,25 017 1,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 16,25 018 150,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 1.170,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.338,09 869,00 31.469,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral nas motocicletas de placas HXU-1513, HXU-1553, POD-5920, POD-6840, POD-8040, POD-8290 e POD-8400, vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 869,00 869,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.785,00 125,00 1.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 221/2018 de 03/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.600,01 32.800,00 1.800,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente JULHO de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 32.800,00 32.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04070031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.660,00 45,00 1.615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/07/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 223/2018 de 04/07/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04070029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 912,43 374,25 538,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com suco ou refrigerante; ou caldo de carne ou canja com pÆo; ou pÆo com patˆ acompanhado com refrigerente ou suco; ou bolo com refrigerante ou suco natural de fruta, por ocasiÆo das reuniäes de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de nos dias 12, 19 e 26/07/2018, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 374,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04070030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.285,00 125,00 9.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 224/2018 de 04/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04070032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.160,00 125,00 9.035,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Francisco dos Santos, 73 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Universit rio Walter Cant¡dio, onde ter  uma consulta para tratamento de sa£de devido uma fratura de quadril. - Portaria n§ 222/2018 de 04/07/2018 -.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.615,00 125,00 1.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 225/2018 de 05/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.515,86 43.190,20 8.325,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Produtividade/Desempenho dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, referente JUNHO/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 43.190,20 43.190,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.490,00 125,00 1.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 226/2018 de 06/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.365,00 125,00 1.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Francisco dos Santos, 73 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Universit rio Walter Cant¡dio, para interna‡Æo e posteriormente procedimento cir£rgico no dia 13/07/2018 devido uma fratura transtrocant‚rica do fˆmur direito, conforme anexos. - Portaria n§ 227/2018 de 06/07/2018 -.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.240,00 45,00 1.195,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/07/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 230/2018 de 09/07/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.195,00 125,00 1.070,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Cec¡lia Damasceno da Silva, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital e Maternidade Dra. Zilda Neumann-Hospital da Mulher, onde ter  uma consulta com especialista para tratamento de sa£de devido fratura no fˆmur. - Portaria n§ 228/2018 de 09/07/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062120-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.131,31 2.926,85 204.204,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062120-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 16,02 002 300,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 390,00 003 36,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM- DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 4,15 149,40 004 5,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 117,50 005 20,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 62,40 006 15,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070045 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 74,55 007 30,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 39,00 008 8,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 16,40 009 10,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 19,50 010 1,0000 UNIDAD LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, 434,65 434,65 011 10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 254,80 012 7,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 396,55 013 4,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 298,08 014 50,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 84,50 015 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 30,00 016 20,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 69,00 017 10,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 162,50 018 40,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 312,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070049 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062117-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 204.204,46 1.086,60 203.117,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062117-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 31,20 187,20 002 150,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 669,00 003 8,0000 UNIDAD SABONETEIRA EM PLµSTICO ABS- SABONETEIRA COM RESERVATàRIO PARA SABONETE LIQUIDO 28,80 230,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070051 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.117,86 453,00 202.664,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062105-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 36,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 84,60 002 24,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 163,20 003 10,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 72,00 004 60,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 133,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070051 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070059 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.664,86 24,90 202.639,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062112-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 24,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070064 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.639,96 144,00 202.495,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062108-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 5,40 27,00 002 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 27,00 003 30,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 3,00 90,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070069 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.495,96 199,06 202.296,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062114-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 12,96 002 30,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 99,30 003 20,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 86,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070071 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.296,90 1.909,85 200.387,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 20,75 002 20,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 169,00 003 100,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 98,00 004 5,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 55,00 005 60,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 19,20 006 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070071 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 3,50 17,50 007 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 17,50 008 40,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 916,00 009 10,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 182,00 010 60,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 192,00 011 12,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 155,40 012 15,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 67,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070075 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032805-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.387,05 4.668,30 195.718,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032805-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 31,50 002 10,0000 UNIDAD CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com separad 17,00 170,00 003 5,0000 UNIDAD CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos; faz a 22,50 112,50 004 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 30,40 005 2,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 49,00 006 2,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070075 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ (PP) NA COR BRANCO 59,00 118,00 007 3,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 43,50 008 3,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 189,00 009 3,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 99,90 010 5,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 15,75 011 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 012 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 ROSA - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHADO; 28,95 28,95 013 2,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 46,00 014 1,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 COLORIDO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM 29,00 29,00 015 2,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 58,00 016 2,0000 CAIXA PAPEL CARBONO FACE éNICA A4 - CAIXA COM 100 FOLHAS. COR AZUL. 22,00 44,00 017 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 36,00 018 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 36,00 019 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 36,00 020 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 36,00 021 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PACOTE COM 36,00 36,00 022 2,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. PACOTE CO 33,00 66,00 023 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 36,95 36,95 024 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48 28,40 28,40 025 2,0000 PACOTE PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PL STICO FECHADO 17,70 35,40 026 1,0000 PACOTE PAPEL LAMINADO COR AMARELO 49CM X 69CM - COM UMA DAS SUPERFÖCIE DE APARÒNCIA ME 29,90 29,90 027 1,0000 PACOTE PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; EMBALAGE 39,40 39,40 028 150,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 2.745,00 029 60,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 412,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 246.332,25 1.863,18 244.469,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062121-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 260,00 002 96,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM- DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 4,15 398,40 003 24,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 119,28 004 50,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 65,00 005 50,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 84,50 006 120,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070043 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ POR FIBRAS CELULàSI 7,80 936,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070054 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.469,07 337,20 244.131,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 204,00 002 60,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 133,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070058 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.131,87 24,90 244.106,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062112-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 24,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070061 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.106,97 30,00 244.076,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diverso, destinado a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062109-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 3,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070068 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.076,97 90,24 243.986,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062115-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 10,80 002 24,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 79,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070072 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 243.986,73 2.220,10 241.766,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 84,50 002 120,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 117,60 003 15,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 165,00 004 200,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 64,00 005 50,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 3,50 175,00 006 10,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070072 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 229,00 007 100,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 1.295,00 008 20,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 90,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.651,66 6.577,75 64.073,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062121-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 1.300,00 002 100,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM- DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 4,15 415,00 003 10,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 235,00 004 30,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 93,60 005 30,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 149,10 006 15,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 30,75 007 60,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 78,00 008 20,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 39,00 009 20,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 509,60 010 15,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 849,75 011 10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 745,20 012 100,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 169,00 013 50,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 150,00 014 50,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 172,50 015 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 81,25 016 200,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 1.560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 64.073,91 1.822,60 62.251,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062121-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 124,80 002 4,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 10,68 003 10,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM- DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 4,15 41,50 004 3,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 70,50 005 3,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 9,36 006 10,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 49,70 007 5,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 10,25 008 10,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 13,00 009 3,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 5,85 010 10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 254,80 011 5,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 283,25 012 5,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 372,60 013 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 40,56 014 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 30,00 015 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 34,50 016 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 81,25 017 50,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062118-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 62.251,31 1.190,00 61.061,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062118-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 31,20 312,00 002 100,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 446,00 003 15,0000 UNIDAD SABONETEIRA EM PLµSTICO ABS- SABONETEIRA COM RESERVATàRIO PARA SABONETE LIQUIDO 28,80 432,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070047 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062118-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.061,31 344,60 60.716,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062118-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 31,20 156,00 002 10,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 44,60 003 5,0000 UNIDAD SABONETEIRA EM PLµSTICO ABS- SABONETEIRA COM RESERVATàRIO PARA SABONETE LIQUIDO 28,80 144,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070048 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070052 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.716,71 279,00 60.437,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 28,20 002 12,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 81,60 003 5,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 36,00 004 60,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 133,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070052 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070053 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.437,71 2.075,00 58.362,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 141,00 002 100,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 680,00 003 20,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 144,00 004 500,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 1.110,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070053 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070056 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.362,71 24,90 58.337,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiail de limpeza, destinado a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062112-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 24,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070057 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.337,81 159,30 58.178,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062112-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 1,99 59,70 002 40,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 99,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070062 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.178,51 258,00 57.920,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062109-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 5,40 54,00 002 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 54,00 003 50,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 3,00 150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070063 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.920,51 69,00 57.851,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062109-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 5,40 27,00 002 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 27,00 003 5,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 3,00 15,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070066 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.851,51 89,46 57.762,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062115-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 12,96 002 10,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 33,10 003 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 43,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070067 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.762,05 497,88 57.264,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062115-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 36,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 38,88 002 60,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 198,60 003 60,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 260,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070073 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.264,17 6.727,00 50.537,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 166,00 002 20,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 169,00 003 800,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 784,00 004 15,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 165,00 005 400,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 128,00 006 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070073 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 3,50 35,00 007 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 35,00 008 100,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 2.290,00 009 50,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 910,00 010 150,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 480,00 011 100,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 1.295,00 012 60,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070074 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.537,17 1.230,18 49.306,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF da localidade de Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 50,70 002 96,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 94,08 003 6,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 66,00 004 50,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 16,00 005 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 3,50 17,50 006 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070074 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 17,50 007 20,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 458,00 008 10,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 182,00 009 40,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 128,00 010 12,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 155,40 011 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070076 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032806-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.306,99 6.871,30 42.435,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032806-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 31,50 002 15,0000 UNIDAD CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com separad 17,00 255,00 003 20,0000 UNIDAD CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos; faz a 22,50 450,00 004 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 30,40 005 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 41,70 006 5,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070076 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ (PP) NA COR BRANCO 59,00 295,00 007 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 008 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal para envio d 57,00 57,00 009 2,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 114,00 010 10,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 145,00 011 4,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 252,00 012 5,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 166,50 013 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 014 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 015 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 ROSA - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHADO; 28,95 28,95 016 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 017 1,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 COLORIDO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM 29,00 29,00 018 5,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 145,00 019 10,0000 CAIXA PAPEL CARBONO FACE éNICA A4 - CAIXA COM 100 FOLHAS. COR AZUL. 22,00 220,00 020 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 36,00 021 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 36,00 022 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 36,00 023 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50CM X 66CM CORES VARIADAS - TAMANHO 50X66CM, 150GR; 14,35 14,35 024 2,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 72,00 025 2,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. PACOTE CO 33,00 66,00 026 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 36,95 36,95 027 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48 28,40 28,40 028 1,0000 PACOTE PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PL STICO FECHADO 17,70 17,70 029 1,0000 PACOTE PAPEL LAMINADO COR AMARELO 49CM X 69CM - COM UMA DAS SUPERFÖCIE DE APARÒNCIA ME 29,90 29,90 030 1,0000 PACOTE PAPEL LAMINADO COR AZUL 49cm x 69cm - Com uma das superf¡cie de aparˆncia met l 29,90 29,90 031 1,0000 PACOTE PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; EMBALAGE 39,40 39,40 032 200,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070076 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 3.660,00 033 40,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 275,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.035,00 125,00 8.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 229/2018 de 09/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062122-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.548,63 1.163,16 26.385,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062121-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 32,04 002 120,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 156,00 003 2,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 47,00 004 10,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 31,20 005 2,0000 UNIDAD DETERGENTE DESINCRUSTANTE - LIMPEZA ULTRAPESADA E REMO€ÇO QUÖMICA DE GORDURA FOR 37,98 75,96 006 5,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070044 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 24,85 007 12,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 24,60 008 15,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 19,50 009 50,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 30,50 010 10,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 19,50 011 3,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 76,44 012 3,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 169,95 013 3,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 223,56 014 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 40,56 015 5,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 15,00 016 5,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 17,25 017 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 81,25 018 10,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 78,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.385,47 251,00 26.134,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062119-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 31,20 62,40 002 10,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 44,60 003 5,0000 UNIDAD SABONETEIRA EM PLµSTICO ABS- SABONETEIRA COM RESERVATàRIO PARA SABONETE LIQUIDO 28,80 144,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070046 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070050 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.134,47 348,20 25.786,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 47,00 002 12,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 81,60 003 12,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 86,40 004 60,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 133,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070050 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070055 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.786,27 49,80 25.736,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062113-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 49,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070060 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.736,47 111,00 25.625,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 5,40 54,00 002 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 27,00 003 10,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 3,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070065 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.625,47 96,08 25.529,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 12,96 002 12,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 39,72 003 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 43,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070070 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.529,39 916,40 24.612,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 20,75 002 5,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 42,25 003 120,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 117,60 004 10,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 110,00 005 100,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 32,00 006 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070070 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 3,50 17,50 007 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 17,50 008 10,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 229,00 009 5,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 91,00 010 12,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 38,40 011 12,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 155,40 012 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.070,00 125,00 945,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 231/2018 de 10/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 195.718,75 7.281,40 188.437,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 39,00 002 3,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR PRETA. 3,85 11,55 003 5,0000 PACOTE BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 15,00 004 1,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 20,00 005 5,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 96,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 32,00 007 10,0000 UNIDAD CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 12,30 123,00 008 10,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tipo vertic 0,80 8,00 009 10,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS PAUTADA - Dimensäes m¡nimas: 202 x 144 mm. 2,55 25,50 010 30,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 99,00 011 8,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 190,40 012 5,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 119,00 013 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 47,60 014 5,0000 CAIXA CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - ESPESSURA 1,1MM; CAIXA COM 12 CORES; 12,80 64,00 015 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 13,90 27,80 016 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 27,80 017 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 22,40 018 10,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 20,90 019 20,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 44,80 020 5,0000 CAIXA COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,68 13,40 021 10,0000 CAIXA COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e glitter; sec 6,25 62,50 022 2,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 11,50 023 20,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 25,00 024 20,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 19,00 025 10,0000 PACOTE ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 2,20 22,00 026 5,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 115,00 027 3,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 57,00 028 4,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 92,00 029 5,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 100UNIDA 28,50 142,50 030 10,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 17,90 031 40,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 308,00 032 5,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 2,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 033 40,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 127,20 034 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 035 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 27,00 036 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 037 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 038 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 039 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 040 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 27,00 041 5,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 13,75 042 5,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 39,50 043 10,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 50 folhas 16,50 165,00 044 10,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 35,00 045 5,0000 CAIXA GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 11,30 56,50 046 10,0000 CAIXA LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MEDINDO DE C 4,10 41,00 047 10,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 27,90 048 1,0000 CAIXA LµPIS PRETO GRAFITE 4B-Indicado para desenho; madeira do corpo no formato hexa 13,75 13,75 049 30,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 312,00 050 20,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 358,00 051 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 139,00 052 5,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 43,00 053 2,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA COM 12 U 40,90 81,80 054 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 28,50 055 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 28,50 056 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 28,50 057 30,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO LARGA - PASTA PLµSTICA, COM ABAS E ELµSTICO, TRANSPARENTE, CR 2,24 67,20 058 25,0000 UNIDAD PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 216 X -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 297MM (A4); NA COR 1,50 37,50 059 20,0000 UNIDAD PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTIDO COM PL 8,50 170,00 060 3,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 400 GR/Mý. 35,00 105,00 061 150,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 210,00 062 20,0000 UNIDAD PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,84 16,80 063 50,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 74,00 064 60,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 234,60 065 30,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA CORES VARIADAS - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM 3,50 105,00 066 50,0000 UNIDAD PASTA SUSPENSA EM CARTÇO MARMORIZADO - SEM PIGMENTO.POSSUE 2 HASTES PL STICAS E 1,40 70,00 067 5,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 227,50 068 5,0000 CAIXA PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,80 14,00 069 8,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 118,80 070 6,0000 UNIDAD PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM MARGEADO 83,80 502,80 071 2,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 41,20 072 1,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 20,60 073 1,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 20,60 074 3,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 55,20 075 20,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 3,00 60,00 076 10,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 15MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 15MM. 4,40 44,00 077 20,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 120,00 078 3,0000 ROLO PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, auto - adesi 40,80 122,40 079 30,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 372,00 080 2,0000 CAIXA PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 12 unidad 13,70 27,40 081 4,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO; BORDAS 49,95 199,80 082 1,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,20 M X 1,50CM. BORDAS DE ALUMÖNIO. 78,00 78,00 083 15,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 12,60 084 5,0000 UNIDAD RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 3,49 17,45 085 15,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 97,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 086 5,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 10,00 087 5,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 11,00 088 5,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 14,50 089 15,0000 UNIDAD TINTA TECIDO, MATERIAL: TINTA ACRÖLICA, CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, 2,65 39,75 090 1,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 091 1,0000 ROLO TNT AZUL - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M DE 62,80 62,80 092 1,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 093 1,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 62,80 094 1,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032802-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.435,69 8.827,20 33.608,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032802-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZUL. 3,90 117,00 002 5,0000 UNIDAD ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR PRETA. 3,85 19,25 003 3,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆncia na co. 3,85 11,55 004 1,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 20,00 005 8,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 153,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para apagar de 16,00 16,00 007 15,0000 UNIDAD CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 12,30 184,50 008 15,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tipo vertic 0,80 12,00 009 50,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 165,00 010 10,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 238,00 011 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) polie 23,80 71,40 012 2,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) po 23,80 47,60 013 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 13,90 27,80 014 2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta faceta 13,90 27,80 015 30,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 67,20 016 30,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 62,70 017 30,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 67,20 018 5,0000 TUBO COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVI 5,75 28,75 019 50,0000 UNIDAD COLA LÖQUIDA BRANCA DE 90GR - NÇO TàXICA; LAVµVEL; · BASE DE ACETATO DE POLIVIN 1,25 62,50 020 30,0000 UNIDAD CORRETIVO LÖQUIDO · BASE D'µGUA - Percentual de cobertura e de apagabilidade 0,95 28,50 021 10,0000 PACOTE ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 2,20 22,00 022 2,0000 PACOTE ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100UNIDADES 23,00 46,00 023 2,0000 PACOTE ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 100UNIDADES 19,00 38,00 024 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 100 UNIDA 23,00 46,00 025 2,0000 PACOTE ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 100UNIDA 28,50 57,00 026 20,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPµTULA, EM A€O CROMADO, MEDINDO 1,79 35,80 027 50,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 385,00 028 5,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 2,75 029 50,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 159,00 030 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 031 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 27,00 032 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 033 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 034 5,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 13,50 035 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 036 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 27,00 037 16,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 126,40 038 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folhas de pape 50,80 50,80 039 15,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 52,50 040 5,0000 CAIXA GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 11,30 56,50 041 15,0000 CAIXA LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MEDINDO DE C 4,10 61,50 042 15,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 41,85 043 3,0000 CAIXA LµPIS PRETO GRAFITE 4B-Indicado para desenho; madeira do corpo no formato hexa 13,75 41,25 044 80,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas numerada 10,40 832,00 045 30,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 537,00 046 30,0000 UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; COM 100 F 13,90 417,00 047 10,0000 UNIDAD LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXIMADAS 22C 8,60 86,00 048 2,0000 CAIXA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA COM 12 U 40,90 81,80 049 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48c 28,50 28,50 050 1,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 28,50 28,50 051 2,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm 28,50 57,00 052 60,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO LARGA - PASTA PLµSTICA, COM ABAS E ELµSTICO, TRANSPARENTE, CR 2,24 134,40 053 20,0000 UNIDAD PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 216 X 297MM (A4); NA COR 1,50 30,00 054 15,0000 UNIDAD PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTIDO COM PL 8,50 127,50 055 2,0000 PACOTE PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 400 GR/Mý. 35,00 70,00 056 60,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 84,00 057 100,0000 UNIDAD PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,84 84,00 058 60,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COM ABA E ELµSTICO. 1,48 88,80 059 60,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 234,60 060 60,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA CORES VARIADAS - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM 3,50 210,00 061 60,0000 UNIDAD PASTA SUSPENSA EM CARTÇO MARMORIZADO - SEM PIGMENTO.POSSUE 2 HASTES PL STICAS E 1,40 84,00 062 10,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 455,00 063 3,0000 CAIXA PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,80 8,40 064 10,0000 UNIDAD PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACIDADE DE P 14,85 148,50 065 5,0000 UNIDAD PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM MARGEADO 83,80 419,00 066 3,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 61,80 067 1,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOST 20,60 20,60 068 1,0000 CAIXA PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMP 20,60 20,60 069 5,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 92,00 070 10,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 3,00 30,00 071 6,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 15MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 15MM. 4,40 26,40 072 10,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 60,00 073 2,0000 ROLO PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, auto - adesi 40,80 81,60 074 25,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 310,00 075 3,0000 CAIXA PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 12 unidad 13,70 41,10 076 10,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO; BORDAS 49,95 499,50 077 2,0000 UNIDAD QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSåES: 1,20 M X 1,50CM. BORDAS DE ALUMÖNIO. 78,00 156,00 078 25,0000 UNIDAD RGUA DE 30 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 0,84 21,00 079 5,0000 UNIDAD RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N 3,49 17,45 080 20,0000 UNIDAD TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX, 1¦ QUAL 6,50 130,00 081 10,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 20,00 082 10,0000 UNIDAD TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 22,00 083 3,0000 UNIDAD TINTA PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 2,20 6,60 084 1,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 085 1,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 62,80 086 5,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS PAUTADA - Dimensäes -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ m¡nimas: 202 x 144 mm. 2,55 12,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.800,01 1.200,00 600,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente JULHO de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICOS) 1.200,00 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 945,00 125,00 820,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 237/2018 de 11/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 820,00 45,00 775,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/07/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 241/2018 de 11/07/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 775,00 200,00 575,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 12/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , sito na Av. Ant“nio Justa, 3161-Meireles, conforme Portaria n§ 239/2018 de 11/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 153.303,20 299,40 153.003,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo de posso do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , qua acontecer  no dia 25/07/2018 no Teatro Pedro II sito na Sede do Munic¡pio, conforme Contrato n§ 18052104-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 299,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 1220,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 049.534.933-03 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.753-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.680,00 160,00 1.520,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 12/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , sito na Av. Ant“nio Justa, 3161-Meireles, conforme Portaria n§ 238/2018 de 11/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 575,00 125,00 450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 242/2018 de 13/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450,00 45,00 405,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/07/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 243/2018 de 16/07/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.437,35 2.660,00 185.777,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 BLOCO FICHA DE CADASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CENTRAL DE MARCA€ÇO 17,00 1.360,00 002 2.000,0000 UNIDAD PRONTUµRIO FAMILIAR (CAPA). TIPO DE PAPEL 60KG - TAMANHO A4 - FOLHA DUPLA 0,65 1.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 185.777,35 19.731,00 166.046,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 BLOCO AGENDAMENTO PARA EXAME DE LABORATàRIO - POLICLÖNICA DE TIANGUµ - CENTRAL DE MARC 21,50 107,50 002 12,0000 BLOCO AGENDAMENTO PARA EXAME LABORATORIAL - LABCLIN CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 10 20,00 240,00 003 12,0000 BLOCO AGENDAMENTO PARA EXAMES LABORATORIAIS - LABCLIN 02 - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOC 19,00 228,00 004 5,0000 BLOCO AVALIA€ÇO NEUROLàGICA - CRMMCM. .BLOCO COM 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE E VERSO 20,00 100,00 005 3,0000 BLOCO AVALIA€ÇO POSTURAL - NASF/CRMMCM. BLOCO COM 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE TIPO D 18,00 54,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 BLOCO AVALIA€ÇO RESPIRATORIA - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLHAS 20,00 100,00 007 10,0000 BLOCO AVALIA€ÇO TRAUMATO - ORTOPEDIA. BLOCO COM 100 FOLHAS. IMPRESSO FRENTE E VERSO. 19,00 190,00 008 10,0000 BLOCO BOLETIM DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - BPA INDIVIDUALIZADO. - IMPRESSO FRENTE E 18,00 180,00 009 6,0000 BLOCO BPA - I - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL 20,00 120,00 010 16.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS,COR VERDE,EM PAPEL SUPERBOND 75G, TAMANHO 48 X 0,55 8.800,00 011 2.000,0000 BLOCO CONFEC€ÇO DE PASTA PARA EVENTO EM PAPEL TRIPLEX 250 G, TAMANHO 31 X 45, COR BRAN 1,60 3.200,00 012 80,0000 BLOCO CONTROLE DE ENTREGAS DE GUIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS - CENTRAL DE MARCA€ÇO 18,00 1.440,00 013 1.200,0000 UNIDAD CONTROLE DE FREQUÒNCIA CMRMCM (FISIOTERAPIA) - PAPEL 60KG - FRENTE E VERSO CO 0,65 780,00 014 3,0000 BLOCO CONTROLE INTERNO DE SOLICITA€ÇO DE CONSULTA - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 100 13,00 39,00 015 15,0000 BLOCO EVOLU€ÇO E TERAPÒUTICA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 18,50 277,50 016 10,0000 BLOCO FICHA DE DATA DE AVALIA€ÇO - RECIBO - COMPROVANTE - CRMMCM - FRENTE - BLOCO COM 11,00 110,00 017 3,0000 BLOCO FREQUÒNCIA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAéDE - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE. BLOCO C/ 19,50 58,50 018 20,0000 BLOCO LAUDO PARA SOLICITA€ÇO/AUTORIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - CENTRAL DE MAR 19,00 380,00 019 20,0000 BLOCO MAPA DE PRODU€ÇO DIµRIA - BOLETIM DIARIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS IMPRESS 19,00 380,00 020 3,0000 BLOCO PRONTUµRIO FONOAUDIOLOGO - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLH 20,50 61,50 021 15,0000 BLOCO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO - RECIBO - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 100 FOLHAS 18,00 270,00 022 30,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TA 17,50 525,00 023 4,0000 BLOCO REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - LABCLIN - 20,00 80,00 024 80,0000 BLOCO REGISTRO DE ENTREGA DE EXAMES MENSAIS - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 100 FOLH 19,00 1.520,00 025 20,0000 BLOCO REQUISI€ÇO DE MAMOGRAFIA - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO 19,50 390,00 026 5,0000 BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO CRMMCM IMPRESSO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS. TIPO DE 20,00 100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070404-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 241.766,63 2.100,00 239.666,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Sa£de Bucal do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070404-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 BLOCO BOLETIM DIµRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS MAPA DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS 17,00 1.020,00 002 60,0000 BLOCO FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENT 18,00 1.080,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 239.666,63 973,00 238.693,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Sa£de Bucal do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070405-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 BLOCO BOLETIM DE PRODU€ÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLàGICO BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO 20,00 100,00 002 5,0000 BLOCO CADASTRO ANUAL DE PARTICIPANTES PROGRAMA DE SAéDE BUCAL NAS CRECHES E ESCOLAS. 20,00 100,00 003 3,0000 BLOCO CONTROLE DE ENTREGA DE FLéOR BOCHECHO NAS ESCOLAS IMPRESSO FRENTEBLOCO COM 1 20,00 60,00 004 5,0000 BLOCO CRONOGRAMA DO MÒS - ODONTOL - DENTISTA -FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE P 20,00 100,00 005 5,0000 BLOCO FICHA DE 1§ CONSULTA- BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE - TIPO DE PAPEL - 15,50 77,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 BLOCO FICHA DE REQUISI€ÇO - PSF E ODONTO - .BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCAL 20,00 100,00 007 3,0000 BLOCO MAPA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÖDA DE MATERIAL ODONTOLàGICO IMPRESSO FRENTE 18,50 55,50 008 10,0000 BLOCO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL NAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL. FRENTE - BLO 20,50 205,00 009 10,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TA 17,50 175,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070404-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.608,49 24.245,00 9.363,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070404-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 BLOCO BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ESF. IMPRESSO FRENTE E VERSO BLOCO C/ 10 16,00 3.200,00 002 2.300,0000 UNIDAD CARTÇO DA GESTANTE. IMPRESSO FRENTE E VERSO - TIPO DE PAPEL 60 KG. CONFORME MODE 0,45 1.035,00 003 5.000,0000 UNIDAD CARTÇO DE VACINA€ÇO - IMPRESSO FRENTE E VERSO. PAPEL 60 KG NO TAMANHO 7,5 ALT X 0,35 1.750,00 004 200,0000 BLOCO FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - SISPRENATAL - . FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 10 16,00 3.200,00 005 20,0000 BLOCO FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENT 18,00 360,00 006 3.000,0000 UNIDAD PRONTUµRIO FAMILIAR (CAPA). TIPO DE PAPEL 60KG - TAMANHO A4 - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FOLHA DUPLA 0,65 1.950,00 007 1.500,0000 BLOCO RECEITUµRIO PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO TAMANHO 15 CM DE 8,50 12.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.363,49 8.578,00 785,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070405-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 BLOCO ALTERA€ÇO MENSAL DE CADASTRAMENTO FAMILIAR àBITOS - PSF - FRENTE - BLOCO C/ 100 19,00 285,00 002 50,0000 BLOCO ATESTADO MDICO - PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE - TIPO DE PAPEL ALCALINO N 8,00 400,00 003 20,0000 BLOCO BOLETIM DIµRIO DE ATENDIMENTO DO NASF - PSF BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO 19,00 380,00 004 20,0000 BLOCO CHECK LIST DE AVALIA€ÇO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DO ACS PSF. IMPRESSO FRE 19,50 390,00 005 10,0000 BLOCO CONFERÒNCIA MENSAL DE DOSES / META - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO 20,00 200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 BLOCO CRONOGRAMA DO MÒS - ESF - MDICO/ENFERMEIRO -FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO 20,00 60,00 007 25,0000 BLOCO DECLARA€ÇO PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE - TIPO DE PAPEL ALCALINO NO TAMAN 10,00 250,00 008 15,0000 BLOCO ENCAMINHAMENTO PARA REALIZA€ÇO DE LAQUEADURA TUBµRIA / VASECTOMIA AO SERVI€O SOC 20,00 300,00 009 15,0000 BLOCO ESTATISTICA - RELATàRIO DE ACOMPANHAMENTO 01 E 02 - BLOCO C/ 100 FOLHAS. IMPRES 20,00 300,00 010 15,0000 BLOCO ESTATISTICA - RELATàRIO DE GRUPOS ESPECIFICOS - BLOCO C/ 100 FOLHAS. IMPRESSO F 20,00 300,00 011 20,0000 BLOCO EVOLU€ÇO E TERAPÒUTICA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 18,50 370,00 012 10,0000 BLOCO FICHA DE INQUERITO GERAL DO àBITO - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO.TIPO DE 19,50 195,00 013 10,0000 BLOCO FICHA DE REQUISI€ÇO - PSF E ODONTO - .BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCAL 20,00 200,00 014 10,0000 BLOCO FICHA MENSAL DE NOTIFICA€ÇO NEGATIVA /POSITIVA DE EVENTOS A DIVERSOS PàS VACINA 19,50 195,00 015 25,0000 BLOCO FICHA PERINATAL - PSF BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO.TIPO DE PAPEL - ALCA 19,50 487,50 016 5,0000 BLOCO FREQUÓNCIA MENSAL DA ESF. BLOCO C/ 100 FOLHAS - FRENTE - TIPO DE PAPEL -ALCALIN 19,50 97,50 017 15,0000 BLOCO INFORMATIVO MENSAL DE NASCIDOS VIVOS PSF - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO 19,00 285,00 018 30,0000 BLOCO LAUDO APAC. FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TAMANHO A4 19,00 570,00 019 7,0000 BLOCO MAPA DE PRODU€ÇO MDICA (DIAGNàSTICO) IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FO 21,00 147,00 020 10,0000 BLOCO MAPA DE CONTROLE DIµRIO DE TEMPERATURA - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMA 20,50 205,00 021 10,0000 BLOCO MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO 19,50 195,00 022 8,0000 BLOCO REFERÒNCIA AO NASF - PSF - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALIN 19,50 156,00 023 50,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TA 17,50 875,00 024 15,0000 BLOCO RELA€ÇO DE EXAMES CITOPATOLàGICOS. - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL 20,00 300,00 025 15,0000 BLOCO RELATàRIO DE PRODU€ÇO MENSAL DA ESF - IMPRESSO FRENTE . BLOCO COM 100 FOLHAS. TI 19,00 285,00 026 30,0000 BLOCO REQUISI€ÇO DE EXAME CITOPATOLàGICO COLO DE éTERO. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLO 18,50 555,00 027 20,0000 BLOCO SISVAN ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMÖLIA - MAPA DIµRIO. IMPRESSO FRENTE E VERSO. 20,00 400,00 028 10,0000 BLOCO SOLICITA€ÇO DE IMUNOBIOLàGICOS IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO A4. 19,50 195,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.910,00 125,00 8.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 244/2018 de 16/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.785,00 125,00 8.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo uma solicita‡Æo de emergˆncia da Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, para transportar o paciente Jonas Cardoso do Nascimento, 43 anos, para realizar exame CPRE (Colangiopancreatografia Retr¢grada Endosc¢pica) no Hospital Geral C‚sar Cals, conforme documentos anexo, de acordo com a Portaria n§ 245/2018 de 16/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.612,99 2.110,00 22.502,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades das Unidades de Sa£de (CAPS I) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 BLOCO BOLETIM DIµRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS MAPA DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS 17,00 510,00 002 100,0000 BLOCO RAAS REGISTRO DAS A€åES AMBULATORIAIS DE SAéDE - FORMULµRIO DA ATEN€ÇO PSICOS 16,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.502,99 5.080,00 17.422,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades das Unidades de Sa£de (CAPS I) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070408-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BLOCO ATESTADO MDICO - CAPS - IMPRESSO FRENTE. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL ALC 19,00 380,00 002 20,0000 BLOCO BOLETIM DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - BPA INDIVIDUALIZADO. - IMPRESSO FRENTE E 18,00 360,00 003 10,0000 BLOCO BOLETIM DE PRODU€ÇO AMBULATORIAL BPA (SISTEMA DE INFORMA€åES AMBULATORIAIS - S 19,00 190,00 004 2.000,0000 UNIDAD CARTÇO DO PACIENTE - CAPS. IMPRESSO FRENTE E VERSO. PAPEL 40KG. TAMANHO 06 CM AL 0,25 500,00 005 40,0000 BLOCO EVOLU€ÇO CAPS. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - 18,50 740,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 BLOCO FICHA DE ENTREVISTA INICIAL 1¦ FOLHA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FO 19,50 585,00 007 30,0000 BLOCO FICHA DE ENTREVISTA INICIAL 2¦ FOLHA - CONTINUA€ÇO IMPRESSO FRENTE E VERSO. BL 19,50 585,00 008 30,0000 BLOCO FICHA DE MATRICIAMENTO - CAPS - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE - TIPO D 19,50 585,00 009 30,0000 BLOCO FICHA DE REFERÒNCIA E CONTRA REFERÒNCIA - CAPS - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESS 19,50 585,00 010 30,0000 BLOCO FORMULµRIO DE VISITA TCNICA - CAPS - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE E 19,00 570,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.676,46 1.280,00 10.396,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material gr fico, destinado a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar-SAD do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 BLOCO AVALIA€ÇO DO CUIDADOR - SAD - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE - TIPO DE P 16,00 1.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.396,46 1.316,00 9.080,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar-SAD do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070408-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 BLOCO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA ENFERMAGEM - SAD - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FR 18,50 555,00 002 5,0000 BLOCO FORMULµRIO DE PLANO TERAPÒUTICO E ACOMPANHAMENTO - SAD - IMPRESSO FRENTE - BLOCO 21,00 105,00 003 2,0000 BLOCO MAPA DE VISITAS E PROCEDIMENTOS - SAD - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE - 22,50 45,00 004 30,0000 BLOCO RELATàRIO DE ACOMPANHAMENTO SAD - BLOCO C/ 100 FOLHAS. IMPRESSO FRENTE. TIPO DE 19,00 570,00 005 2,0000 BLOCO TERMO DE RESPONSABILIDADE COM O(S) EQUIPAMENTO(S) SAD - BLOCO C/ 100 FOLHAS. 20,50 41,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070407-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.863,32 14.236,50 626,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070407-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 BLOCO FICHA DE RELATàRIO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRE 20,50 61,50 002 50,0000 BLOCO LAUDO DE INSPE€ÇO VIGIL¶NCIA SANITµRIA. IMPRESSO FRENTE. BLOCO COM 99 FOLHAS, 19,50 975,00 003 300,0000 BLOCO RECEITUµRIO DE CONTROLE ESPECIAL NOTIFICA€ÇO DE RECEITA B1 (AZUL). BLOCO C/ 50 9,00 2.700,00 004 1.000,0000 BLOCO RECEITUµRIO DE CONTROLE ESPECIAL EM DUAS VIAS BLOCO C/ 100 FOLHAS, ALTERNANDO A 10,50 10.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 127.700,72 1.870,00 125.830,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material gr fico, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Doen‡a e Agr. Priorit rias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 110,0000 BLOCO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD - REGISTRO DIµRIO DO SERVI€O VETO 17,00 1.870,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070407-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 125.830,72 3.905,50 121.925,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Doen‡a e Agr. Priorit rias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070407-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 BLOCO A€åES DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA - TRACOMA E OUTRAS A€åES SAUDE OCULAR - IMPRE 20,00 100,00 002 10,0000 BLOCO BOLETIM DE CAMPO E DE LABORATORIO DO LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICES LIRAA - IM 19,00 190,00 003 3,0000 BLOCO BOLETIM MENSAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÖASE- IMPRESSO 20,00 60,00 004 5,0000 BLOCO CENSO FEBRE AMARELA E DENGUE IMPRESSO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS. TIPO DE 21,00 105,00 005 3,0000 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO ANTI-RµBICO - SINAN - IMPRESSO FRENTE E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ VERSO. BLOCO COM 1 20,00 60,00 006 60,0000 BLOCO FICHA DE ETIQUETA - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO A4. BLOCO COM 100 19,50 1.170,00 007 60,0000 BLOCO FICHA DE VISITA DOMICILIAR IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO A4. BLOC 17,00 1.020,00 008 8,0000 BLOCO FORMULµRIO DIµRIO DE ATIVIDADES - DOEN€AS DE CHAGAS IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCAL 18,00 144,00 009 10,0000 BLOCO NOTIFICA€ÇO POSITIVA / NEGATIVA SEMANAL - FICHA EPIDEMIOLàGICA - IMPRESSO FRENT 10,50 105,00 010 3,0000 BLOCO PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DE DOSES ANTIRRµBICAS APLICADAS - IMPRESSO FRENTE. B 20,50 61,50 011 10,0000 BLOCO PROGRAMA DE CONTROLE DE LEISHAMANIOSE- IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANH 20,50 205,00 012 30,0000 BLOCO REGISTRO BµSICO DE CONTROLE DA PENDÒNCIA OPERACIONAL - IMPRESSO FRENTE E VERSO. 19,50 585,00 013 5,0000 BLOCO RESUMO SEMANAL DE SERVI€O ANTI-VETORIAL - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAM 20,00 100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 405,00 125,00 280,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 18/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/07/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 246/2018 de 17/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.365.314,67 19.335,00 1.345.979,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ar comprimido medicinal e oxigˆnio medicinal (O2), destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 21,0000 METRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL (O2 + N2) - AR COMPRIMIDO (O2 + N2) FORNECIDO EM CILIND 35,00 735,00 002 600,0000 METRO OXIGÒNIO MEDICINAL O2) - OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 205.000,00 52.500,00 152.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 02010179 de 02/01/2018, destinado ao pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados no Fundo Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. 7.500,00 52.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 152.500,00 150.000,00 2.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010213 para pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ROS¶NGELA DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 512,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 093.316.973-68 Identidade CI:225.256-81 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.873-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.000,00 6.678,00 38.322,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de profissional para exercer as fun‡äes espec¡ficas de Facilitador de Artesanato de Tapetes no PROJETO AUTONOMIA, ARTE E RENDA no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Processo Seletivo Simplificado Edital n§ 001/2018 e Contrato n§ 001/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 MÒS CONTRATA€ÇO DE PROFISSIONAL COMO FACILITADOR DE ARTESANATO 954,00 6.678,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES Endere‡o.. Rua SDO 13, 902,S¡tio Queimadas-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 036.180.413-06 Identidade CI:2006028151909 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.322,00 23.020,76 15.301,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de profissional para exercer as fun‡äes espec¡ficas de Coordenadora de Projeto Social no PROJETO AUTONOMIA, ARTE E RENDA no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Processo Seletivo Simplificado Edital n§ 001/2018 e Contrato n§ 002/2018 de 14/05/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 MÒS COORDENADORA DE PROJETO SOCIAL 3.288,68 23.020,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA ROSELI SIQUEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.753.873-99 Identidade CI:2007028023720 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.977-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.041,60 6.678,00 7.363,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de junho a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0601001/2018 de 01/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 954,00 6.678,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANGLICA DA SILVA SOUSA Endere‡o.. RUA SALUSTIANO PINHO, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.776.803-14 Identidade CI:2008494762-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.065-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.363,60 6.678,00 685,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de junho a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0601002/2018 de 01/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 954,00 6.678,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.032,25 500,00 1.532,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 01020045 para pagamento das contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04060022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA SEC.DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s;n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 604.098,44 300.000,00 304.098,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010014.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 300.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032806SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.220,15 1.609,10 611,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/Crian‡a Feliz, conforme Contrato n§ 18032806-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.180,00 002 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 003 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 004 5,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 145,00 005 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032808SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.182,57 3.611,05 18.571,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032808-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 30,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.770,00 004 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 005 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de con 57,00 57,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 007 50,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 157,50 008 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 009 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 010 5,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 145,00 011 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 012 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.571,52 4.394,76 14.176,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 12,00 002 100,0000 PACOTE BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 300,00 003 60,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 1.200,00 004 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 15,50 005 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ das bordas; em papel 6,60 33,00 006 30,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS PAUTADA - Dimensäes m¡nimas: 202 x 144 mm. 2,55 76,50 007 40,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 132,00 008 5,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 119,00 009 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 13,90 13,90 010 1,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta facetada 13,90 13,90 011 30,0000 CAIXA CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - ESPESSURA 1,1MM; CAIXA COM 12 CORES; 12,80 384,00 012 15,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 55,50 013 30,0000 CAIXA COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,68 80,40 014 10,0000 CAIXA COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e glitter; sec 6,25 62,50 015 6,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 3,30 016 40,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 94,00 017 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 018 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 54,00 019 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 020 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 021 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 54,00 022 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 54,00 023 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 54,00 024 40,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 110,00 025 1,0000 UNIDAD GUILHOTINA UNIVERSAL COM LAMINA EM ALAVANCA - ExtensÆo de corte 360mm corta at‚ 216,80 216,80 026 50,0000 CAIXA LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MEDINDO DE C 4,10 205,00 027 50,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 139,50 028 2,0000 CAIXA LµPIS PRETO GRAFITE 4B-Indicado para desenho; madeira do corpo no formato hexa 13,75 27,50 029 2,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 35,80 030 1,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 2,20 031 1,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO LARGA - PASTA PLµSTICA, COM ABAS E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ELµSTICO, TRANSPARENTE, CR 2,24 2,24 032 20,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 28,00 033 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 2,96 034 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR AMARELO - Material resistente, com aba e el st 1,59 3,18 035 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR TRANSPARENTE - Material resistente, com aba e 1,48 2,96 036 2,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA CORES VARIADAS - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM 3,50 7,00 037 2,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 7,82 038 1,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 45,50 039 10,0000 UNIDAD PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) - ESPECIFICA‡äES: 18,40 184,00 040 30,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 3,00 90,00 041 30,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 15MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 15MM. 4,40 132,00 042 20,0000 UNIDAD PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 6,00 120,00 043 12,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 24,00 044 12,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 34,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032808SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.545,00 2.254,55 11.290,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032808-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 20,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.180,00 004 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 005 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de con 57,00 57,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 007 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 008 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 009 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 010 5,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 145,00 011 15,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 274,50 012 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.290,45 1.538,88 9.751,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA APONTADOR DE LµPIS - Com formato retangular medindo 2,3 cm x 1,5 cm, em resina 6,00 12,00 002 15,0000 PACOTE BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 45,00 003 30,0000 QUILO BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 30CM DE CO 20,00 600,00 004 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 33,00 005 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07060018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ das bordas; em pape, 3,10 15,50 006 30,0000 UNIDAD CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS PAUTADA - Dimensäes m¡nimas: 202 x 144 mm. 2,55 76,50 007 10,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 33,00 008 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 71,40 009 10,0000 CAIXA CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - ESPESSURA 1,1MM; CAIXA COM 12 CORES; 12,80 128,00 010 5,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 18,50 011 23,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 177,10 012 4,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 2,20 013 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 23,50 014 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 015 10,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 27,50 016 10,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 27,90 017 2,0000 CAIXA LµPIS PRETO GRAFITE 4B-Indicado para desenho; madeira do corpo no formato hexa 13,75 27,50 018 2,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 35,80 019 1,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 2,20 020 1,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO LARGA - PASTA PLµSTICA, COM ABAS E ELµSTICO, TRANSPARENTE, CR 2,24 2,24 021 20,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 28,00 022 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 2,96 023 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR TRANSPARENTE - Material resistente, com aba e 1,48 2,96 024 2,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA CORES VARIADAS - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM 3,50 7,00 025 2,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 7,82 026 1,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 45,50 027 12,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 24,00 028 12,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 34,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CEARµ DIESEL S.A. Endere‡o.. Av. Aguanambi, 2269,Bairro F tima-Fortaleza-CE 60415-390 C.N.P.J... 63.388.441/0001-22 Fone ( 085) 488-9054 C.G.F..... 06.152.089-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 1.007 Aquisi‡Æo de Ve¡culos Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2018-SECIP Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 210.000,00 210.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de 01 (UM) ve¡culo tipo SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENZ para transporte de 20 passageiros + 01 motorista, com ar condicionado para motorista e passageiros, ano de fabrica‡Æo 2018, modelo 2018, conforme Contrato n§ 18060801-SECIPS, oriundo do Processo de AdesÆo n§ 01/2018-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENZ PARA TRANSPORTE DE 20 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA, 210.000,00 210.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050207-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 262.810,37 93.782,80 169.027,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo e hidr ulico, destinados a manuten‡Æo de bens im¢veis (pr‚dios) de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050207-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E 250,00 250,00 002 1,0000 UNIDAD CAIXA D'µGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E 745,00 745,00 003 1.000,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 23.900,00 004 1,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 3,50 005 1,0000 JOGO FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ LEI VERMELHA NÇO SUJ 58,50 58,50 006 2,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 15,80 007 1,0000 LITRO SOLVENTE AGUARRAZ MINERAL - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SINT‚TICO … 10,00 10,00 008 80.000,0000 UNIDAD TELHA CER¶MICA TIPO COLONIAL - TELHA DE 1¦ QUALIDADE MEDINDO 42CM X 16CM MODELO 0,43 34.400,00 009 80.000,0000 UNIDAD TIJOLO CER¶MICO 8 FUROS - TIPO LAJOTA DE CER¶MICA MEDINDO 9CM X 19CM X 19CM; RES 0,43 34.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050204-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.027,57 348,67 168.678,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo e hidr ulico, destinados a manuten‡Æo de bens im¢veis (pr‚dios) de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050204-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ÇO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 7,00 002 1,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 17,22 003 1,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 3,75 004 8,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 19,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 GALÇO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALÇO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 51,00 006 1,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 79,00 007 2,0000 BALDE TINTA PVA LµTEX PIGMENTADA - BALDE DE 18 LITROS, CORES VARIADAS (COR A SER DEFIN 85,55 171,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 168.678,90 305,41 168.373,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, destinados a manuten‡Æo de bens im¢veis (pr‚dios) de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050201-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 12,0000 UNIDAD CORANTE LÖQUIDO 50G. NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, VERMELHO E PRETO 2,50 30,00 003 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 004 3,0000 UNIDAD EXTENSÇO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDÇO PARALELO OU -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CABO PP 0,75MM2, POTÒ 22,98 68,94 005 3,0000 UNIDAD FITA LED 5050 12V - PE€A COM 5 METROS NAS CORES BRANCA E VERDE. 29,99 89,97 006 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 007 34,0000 METRO RIPA DE MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA, SEM NàS, CASCA E 2,00 68,00 008 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050208SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.176,76 236,20 13.940,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo de bem im¢vel (pr‚dio) do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050208-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 32,90 002 1,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 3,50 003 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 184,00 004 2,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 15,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050205SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.940,56 633,40 13.307,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo de bem im¢vel (pr‚dio) do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050205-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ÇO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 7,00 002 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 12,66 12,66 003 1,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 17,22 004 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2 2,39 2,39 005 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2", AC 2,80 2,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATÇO COM 2,19 2,19 007 1,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 3,75 008 2,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 8,80 009 1,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 5,79 010 8,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 19,60 011 1,0000 GALÇO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALÇO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 51,00 012 2,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 158,00 013 4,0000 BALDE TINTA PVA LµTEX PIGMENTADA - BALDE DE 18 LITROS, CORES VARIADAS (COR A SER DEFIN 85,55 342,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.618,00 65,00 46.553,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo de bem im¢vel (pr‚dio) onde funciona o Programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050203-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 27,00 002 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 003 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 004 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.553,00 362,92 46.190,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, destinados a manuten‡Æo de bem im¢vel (pr‚dio) onde funciona o Programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050206-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 12,66 12,66 002 1,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 17,22 003 1,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2", AC 2,80 2,80 004 1,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 3,75 005 1,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14060013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ RESISTENTE A SOLVEN 5,79 5,79 006 8,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 19,60 007 1,0000 GALÇO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALÇO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 51,00 008 1,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 79,00 009 2,0000 BALDE TINTA PVA LµTEX PIGMENTADA - BALDE DE 18 LITROS, CORES VARIADAS (COR A SER DEFIN 85,55 171,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052505SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 168.373,49 6.595,00 161.778,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052505-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E:PARA APLICA€ÇO EM TRANSMISSÇO DE DADOS EM ALTA VEL 350,00 700,00 002 5,0000 UNIDAD CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL - CARTUCHO DE TINTA COR BLACK 200,00 1.000,00 003 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (MAGENTA) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 004 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (YELLOW) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 005 2,0000 UNIDAD CARTUCHO DE TONER PRETO HP LASERJET HP 83A ORIGINAL(CF283A) 150,00 300,00 006 10,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÖVEL COM A LASERJET PRO P1102, M1132 MFP/M1212 150,00 1.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - LASERJET PRO P1102/LASERJET M125A/ M1132 MFP / M1212 150,00 300,00 008 2,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 78A LASERJET PRETO - HP, COMPATÖVEL COM MULTIFUNCIONAL LASERJET 95,00 190,00 009 5,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 85A LASERJET PRETO - HP, compat¡vel com multifuncional laserjet M 95,00 475,00 010 2,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER COMPATÖVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165; COR PRETA 130,00 260,00 011 1,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER SANSUNG M2020XPRESS MLT-D111S 130,00 130,00 012 2,0000 UNIDAD TECLADO PARA COMPUTADOR: ABNT PORTUGUÒS BR; INTERFACE USB; COMPATÖVEIS COM PC 25,00 50,00 013 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 014 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 015 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 016 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052501SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.778,49 1.060,00 160.718,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052501-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL -CARTUCHO DE TINTA COR CYAN 160,00 800,00 002 1,0000 UNIDAD EXTENSÇO SIMPLEX SC-APC 1,5 MTS MONO-MODO 20,00 20,00 003 2,0000 UNIDAD TONER OKIDATA: COR: PRETO; RENDIMENTO MDIO: 3.000 IMPRESSåES PARA 5% DA PµGINA 120,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052505SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 500,00 19.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leitor de impressÆo digital, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052505-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LEITOR DE IMPRESSÇO DIGITAL: SENSOR àPTICO; CAPTURA COM QUALQUER ¶NGULO (360 §); 500,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052501SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.500,00 1.580,00 17.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamentos de comunica‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052501-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAINEL ELETRONICO DE SENHA DIGITAL S/25/K 24X18 CM, CONTROLE SEM FIO SEQUENCIAL 680,00 680,00 002 1,0000 UNIDAD ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP 380,00 380,00 003 1,0000 UNIDAD KIT COM 3 MICROFONES - DIN¶MICO PARA VOCAL - KIT K-98 COM CABO 520,00 520,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052505SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.610,00 5.100,00 22.510,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades IGD/SUAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052505-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E:PARA APLICA€ÇO EM TRANSMISSÇO DE DADOS EM ALTA VEL 350,00 350,00 002 5,0000 UNIDAD CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL - CARTUCHO DE TINTA COR BLACK 200,00 1.000,00 003 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (MAGENTA) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 004 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (YELLOW) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 005 2,0000 UNIDAD CARTUCHO DE TONER PRETO HP LASERJET HP 83A ORIGINAL(CF283A) 150,00 300,00 006 5,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÖVEL COM A LASERJET PRO P1102, M1132 MFP/M1212 150,00 750,00 007 1,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - LASERJET PRO P1102/LASERJET M125A/ -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ M1132 MFP / M1212 150,00 150,00 008 5,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 85A LASERJET PRETO - HP, compat¡vel com multifuncional laserjet M 95,00 475,00 009 2,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER SANSUNG M2020XPRESS MLT-D111S 130,00 260,00 010 5,0000 UNIDAD TECLADO PARA COMPUTADOR: ABNT PORTUGUÒS BR; INTERFACE USB; COMPATÖVEIS COM PC 25,00 125,00 011 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 012 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 013 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 014 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052501SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.510,00 1.475,00 21.035,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades IGD/SUAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052501-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL -CARTUCHO DE TINTA COR CYAN 160,00 800,00 002 5,0000 CAIXA MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 2330S - COMPOSI€ÇO: BAS 60,00 300,00 003 5,0000 UNIDAD MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER GESTETNER MOD. 6123L 60,00 300,00 004 5,0000 UNIDAD MOUSE USB - àPTICO, COM RODA DE ROLAGEM (SCROLL) - ALIMENTA€ÇO USB - PLUG & PLAY 15,00 75,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052501SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 380,00 9.620,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de roteador gigabit, destinado a manuten‡Æo das atividades IGD/SUAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052501-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP 380,00 380,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052506SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.307,16 5.565,00 7.742,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052506-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL - CARTUCHO DE TINTA COR BLACK 200,00 1.000,00 002 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (MAGENTA) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 003 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (YELLOW) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 004 2,0000 UNIDAD CARTUCHO DE TONER PRETO HP LASERJET HP 83A ORIGINAL(CF283A) 150,00 300,00 005 10,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÖVEL COM A LASERJET PRO P1102, M1132 MFP/M1212 150,00 1.500,00 006 1,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - LASERJET PRO P1102/LASERJET M125A/ M1132 MFP / M1212 150,00 150,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 78A LASERJET PRETO - HP, COMPATÖVEL COM MULTIFUNCIONAL LASERJET 95,00 190,00 008 5,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 85A LASERJET PRETO - HP, compat¡vel com multifuncional laserjet M 95,00 475,00 009 2,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER COMPATÖVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165; COR PRETA 130,00 260,00 010 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 011 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 012 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 013 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052506SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.742,16 3.790,00 3.952,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052506-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E:PARA APLICA€ÇO EM TRANSMISSÇO DE DADOS EM ALTA VEL 350,00 350,00 002 5,0000 UNIDAD CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL - CARTUCHO DE TINTA COR BLACK 200,00 1.000,00 003 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (MAGENTA) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 004 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (YELLOW) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 005 4,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÖVEL COM A LASERJET PRO P1102, M1132 MFP/M1212 150,00 600,00 006 1,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - LASERJET PRO P1102/LASERJET M125A/ M1132 MFP / M1212 150,00 150,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 008 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 009 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 010 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052502SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.952,16 895,00 3.057,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052502-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL -CARTUCHO DE TINTA COR CYAN 160,00 800,00 002 1,0000 UNIDAD EXTENSÇO SIMPLEX SC-APC 1,5 MTS MONO-MODO 20,00 20,00 003 5,0000 UNIDAD MOUSE USB - àPTICO, COM RODA DE ROLAGEM (SCROLL) - ALIMENTA€ÇO USB - PLUG & PLAY 15,00 75,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052502SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.057,16 1.735,00 1.322,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052502-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL -CARTUCHO DE TINTA COR CYAN 160,00 800,00 002 1,0000 UNIDAD EXTENSÇO SIMPLEX SC-APC 1,5 MTS MONO-MODO 20,00 20,00 003 5,0000 CAIXA MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 2330S - COMPOSI€ÇO: BAS 60,00 300,00 004 5,0000 UNIDAD MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER GESTETNER MOD. 6123L 60,00 300,00 005 5,0000 UNIDAD MOUSE USB - àPTICO, COM RODA DE ROLAGEM (SCROLL) - ALIMENTA€ÇO USB - PLUG & PLAY 15,00 75,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 UNIDAD TONER OKIDATA: COR: PRETO; RENDIMENTO MDIO: 3.000 IMPRESSåES PARA 5% DA PµGINA 120,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052507SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.190,08 3.630,00 42.560,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, destinados a manuten‡Æo do Programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052507-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E:PARA APLICA€ÇO EM TRANSMISSÇO DE DADOS EM ALTA VEL 350,00 350,00 002 5,0000 UNIDAD CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL - CARTUCHO DE TINTA COR BLACK 200,00 1.000,00 003 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (MAGENTA) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 004 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO (YELLOW) COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL 155,00 775,00 005 1,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - LASERJET PRO P1102/LASERJET M125A/ M1132 MFP / M1212 150,00 150,00 006 3,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER SANSUNG M2020XPRESS MLT-D111S 130,00 390,00 007 2,0000 UNIDAD TECLADO PARA COMPUTADOR: ABNT PORTUGUÒS BR; INTERFACE USB; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COMPATÖVEIS COM PC 25,00 50,00 008 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 009 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 010 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 011 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 35,00 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052503SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.560,08 800,00 41.760,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimento de inform tica, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052503-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL -CARTUCHO DE TINTA COR CYAN 160,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052503SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.824,00 760,00 49.064,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de roteador gigabit, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052503-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP 380,00 760,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DE MIRANDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim Carvalho, 300,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62320-000 C.P.F..... 011.446.548-74 Identidade CI:769.481 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.800,00 2.200,00 3.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com frete do CaminhÆo Mercedes Benz 1620, de placas NLH.4799-CE., para fazer viagens no trajeto Cidade de Vi‡osa do Cear  - Cidade de Chaval/CE(Posto da SEFAZ de Chaval) e vice-versa, a fim de fazer o transporte de 20,000 m3.(vinte metros c£bicos) de Madeiras Serradas, apreendidas pelo IBAMA e Doadas ao Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Termos de Doa‡Æo e Transferˆncia(em anexo), destinadas a constru‡Æo e melhoria de Unidades Habitacionais de fam¡lias carentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, inclusive os servi‡os de capatazia para carregamento e descarregamento do ve¡culo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FRETE DE CAMINHÇO 2.200,00 2.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.532,25 414,22 1.118,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSF-6187 e OSF-6307 vinculados a Secretaria Municipal de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 414,22 414,22 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.118,03 94,96 1.023,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OSF-6187 e OSF-6307 vinculados a Secretaria Municipal de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 94,96 94,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.760,08 927,69 40.832,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.832,39 7.227,40 33.604,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas aos ve¡culos do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 644,00 4.356,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral nas motocicletas de placas HXY-7822 e HXY-7832 vinculadas ao Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 644,00 644,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELA RUFINO DA CUNHA Endere‡o.. CONDOMÖNIO CRISTO REI,DELGADA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 590.058.313-91 Fone ( 88) 3632-1400 Identidade CI:1.256.020 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.906-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.125,00 200,00 17.925,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de entrega de equipamentos do Projeto Sala de Atendimento a 100 (cem) conselhos tutelares de munic¡pios do Estado do Cear , que acontecer  no audit¢rio da SPD, sito a Rua Oto de Alencar, 193-Jacarecanga, conforme Portaria n§ 73/2018 de 05/07/218.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCIMµRIO DE OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.813.998-67 Identidade CI:95028015254 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 375,00 125,00 250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6657 para transportar a secret ria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear  que participar  da solenidade de entrega de equipamentos do Projeto Sala de Atendimento a 100 (cem) conselhos tutelares de munic¡pios do Estado do Cear , que acontecer  no audit¢rio da SPD, sito a Rua Oto de Alencar, 193-Jacarecanga, conforme Portaria n§ 71/2018 de 05/07/218.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.718,49 56,67 160.661,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 002 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 003 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 34,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062129SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.661,82 221,70 160.440,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062129-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 002 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 003 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 004 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 005 2,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 3,90 006 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 007 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 008 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 011 1,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 20,65 20,65 012 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 013 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 014 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062111SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.440,12 77,45 160.362,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062111-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 002 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 003 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.550,00 89,55 59.460,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do CREAS/PAEFI de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 2,74 32,88 002 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 003 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 004 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 34,72 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.460,45 786,64 58.673,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do CREAS/PAEFI de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 2,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 16,90 005 12,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 11,76 006 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 33,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 008 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 009 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 013 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 014 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 015 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062129SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.673,81 256,31 58.417,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do CREAS/PAEFI de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062129-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 002 1,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 23,50 003 1,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 3,12 004 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 9,94 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 006 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 008 1,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 1,95 009 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 010 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 011 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 012 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 013 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 014 1,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 20,65 20,65 015 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 016 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 017 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062111SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.417,50 121,84 58.295,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do CREAS/PAEFI de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062111-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 2,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 13,60 004 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 005 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 006 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070036 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070084 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.295,66 558,00 57.737,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao CREAS/PAEFI do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 318,00 002 100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070089 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.737,66 15.940,05 41.797,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao CREAS/PAEFI do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 841,00 002 500,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 830,00 003 450,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.152,00 004 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 90,75 005 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 630,00 006 35,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070089 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PET 900 ML ACONDICIO 4,40 154,00 007 25,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 724,50 008 60,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 576,00 009 55,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 952,05 010 60,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 1.476,00 011 20,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 450,00 012 35,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 735,00 013 75,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 1.032,75 014 40,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 177,20 015 75,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 244,50 016 35,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 103,25 017 40,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 174,40 018 40,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 173,20 019 5,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 16,50 020 50,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 525,00 021 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 733,00 022 30,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 683,10 023 25,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 202,50 024 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 120,00 025 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 120,00 026 25,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 523,75 027 25,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 523,75 028 25,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 332,50 029 5,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 67,50 030 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 031 10,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 116,10 032 45,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 326,25 033 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 5,50 034 20,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070089 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 190,00 035 500,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 870,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.611,05 56,67 17.554,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do PROGRAMA PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 002 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 003 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 34,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.554,38 676,34 16.878,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do PROGRAMA PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 12,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 11,76 003 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 004 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 005 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 006 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 007 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 008 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 009 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 010 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 011 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062129SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.878,04 207,09 16.670,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do PROGRAMA PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062129-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 002 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 9,94 003 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 004 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 005 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 006 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 007 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 008 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 011 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 012 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 013 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062111SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.670,95 108,24 16.562,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do PROGRAMA PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062111-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 004 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 005 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070086 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.562,71 385,00 16.177,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 265,00 002 50,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070087 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.177,71 15.889,20 288,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 588,70 002 175,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 290,50 003 400,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.024,00 004 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 90,75 005 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070087 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 60,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 264,00 007 50,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 1.449,00 008 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 192,00 009 25,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 432,75 010 40,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 984,00 011 30,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 675,00 012 80,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.680,00 013 75,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 1.032,75 014 10,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 44,30 015 85,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 277,10 016 35,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 103,25 017 40,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 174,40 018 40,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 173,20 019 4,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 13,20 020 80,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 840,00 021 70,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 513,10 022 55,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 1.252,35 023 25,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 202,50 024 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 120,00 025 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 120,00 026 30,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 628,50 027 30,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 628,50 028 30,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 399,00 029 5,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 67,50 030 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 031 10,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 116,10 032 55,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 398,75 033 10,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 11,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070087 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 30,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 285,00 035 250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 435,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062118SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.322,16 98,23 11.223,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062118-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 2,74 32,88 002 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 003 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 004 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 43,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062118SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.223,93 131,11 11.092,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062118-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 2,74 65,76 002 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 003 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 004 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 43,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.092,82 1.029,88 10.062,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 10,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 84,50 005 180,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 176,40 006 4,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PODERµ TER DATA DE 11,00 44,00 007 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 008 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 009 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 013 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 014 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 015 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.062,94 930,34 9.132,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 47,94 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 4,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 33,80 005 120,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 117,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 22,00 007 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 008 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 009 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 013 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 014 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 015 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062131SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.132,60 2.897,29 6.235,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062131-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 180,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 234,00 002 3,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 70,50 003 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 004 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 005 30,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 18,30 006 2,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070025 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 3,90 007 3,0000 UNIDAD LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, 434,65 1.303,95 008 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 009 4,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 226,60 010 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 149,04 011 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 012 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 013 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 014 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 015 1,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 20,65 20,65 016 100,0000 UNIDAD SABONETE LÖQUIDO PH NEUTRO- SABONETE INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE 6,79 679,00 017 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 018 2,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 7,10 14,20 019 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 020 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 8,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062131SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.235,31 1.874,64 4.360,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062131-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 156,00 002 1,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 23,50 23,50 003 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 004 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 005 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 1,95 007 1,0000 UNIDAD LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, 434,65 434,65 008 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 009 4,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 226,60 010 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 149,04 011 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 012 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 013 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 014 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 015 1,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 20,65 20,65 016 100,0000 UNIDAD SABONETE LÖQUIDO PH NEUTRO- SABONETE INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE 6,79 679,00 017 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 018 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 019 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 8,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME Endere‡o.. RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUSA LOUSADA, 260,CAMPO DA AVIA€Ç- Acara£-CE 62580-000 C.N.P.J... 19.733.865/0001-95 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062108SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.360,67 19,60 4.341,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produto de higieniza‡Æo, destinado a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062108-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM A€O INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM 4,90 19,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME Endere‡o.. RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUSA LOUSADA, 260,CAMPO DA AVIA€Ç- Acara£-CE 62580-000 C.N.P.J... 19.733.865/0001-95 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062108SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.341,07 29,40 4.311,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produto de higieniza‡Æo, destinado a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062108-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM A€O INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM 4,90 29,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062113SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.311,67 149,04 4.162,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062113-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 6,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 40,80 004 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 005 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062113SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.162,63 189,84 3.972,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062113-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 12,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 81,60 004 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 005 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 006 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062118SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.751,57 56,67 25.694,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062118-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 002 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 003 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 34,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.694,90 764,64 24.930,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 2,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 16,90 005 12,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 11,76 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 11,00 007 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 008 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 009 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 013 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 014 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 015 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062131SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.930,26 246,00 24.684,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062131-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 002 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 003 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 004 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 005 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 56,65 007 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 008 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 011 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 012 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME Endere‡o.. RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUSA LOUSADA, 260,CAMPO DA AVIA€Ç- Acara£-CE 62580-000 C.N.P.J... 19.733.865/0001-95 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062108SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.684,26 19,60 24.664,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produto de higieniza‡Æo, destinado a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062108-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM A€O INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM 4,90 19,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062113SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.664,66 108,24 24.556,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062113-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 004 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 005 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070037 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070083 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032208SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.556,42 558,00 23.998,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 318,00 002 100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070090 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.998,42 15.922,65 8.075,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 841,00 002 500,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 830,00 003 450,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.152,00 004 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 90,75 005 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 630,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070090 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 35,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 154,00 007 50,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 1.449,00 008 60,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 576,00 009 55,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 952,05 010 40,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 984,00 011 20,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 450,00 012 35,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 735,00 013 75,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 1.032,75 014 40,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 177,20 015 70,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 228,20 016 30,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 88,50 017 40,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 174,40 018 40,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 173,20 019 5,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 16,50 020 40,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 420,00 021 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 733,00 022 25,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 569,25 023 25,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 202,50 024 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 120,00 025 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 120,00 026 25,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 523,75 027 25,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 523,75 028 25,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 332,50 029 5,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 67,50 030 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 031 10,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 116,10 032 45,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 326,25 033 5,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 5,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070090 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 20,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 190,00 035 500,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 870,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.604,99 786,64 32.818,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolso Fam¡lia-IGD/PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 2,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 16,90 005 12,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 11,76 006 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PODERµ TER DATA DE 11,00 33,00 007 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 008 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 009 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 013 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 014 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 015 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.818,35 775,64 32.042,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do CRAS/PBF (GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA-IGD/PBF) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 2,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 8,45 16,90 005 12,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 11,76 006 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PODERµ TER DATA DE 11,00 22,00 007 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 008 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 009 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 013 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 014 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 015 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070085 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032209SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.042,71 558,00 31.484,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao PROGRAMA DE GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA-IGD/PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032209-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 318,00 002 100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070088 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.484,71 15.962,20 15.522,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao PROGRAMA DE GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA-IGD/PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 841,00 002 1.325,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 2.199,50 003 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 90,75 004 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 630,00 005 25,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 724,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070088 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 60,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 576,00 007 65,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 1.125,15 008 60,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 1.476,00 009 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 010 75,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 1.032,75 011 10,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 44,30 012 70,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 228,20 013 40,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,95 118,00 014 40,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 174,40 015 40,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 173,20 016 5,0000 UNIDAD FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): ASPECTO DE 3,30 16,50 017 30,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 315,00 018 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 733,00 019 30,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 683,10 020 25,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 202,50 021 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO C 6,00 120,00 022 20,0000 UNIDAD MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE. - INGREDIENTES: A€éCAR, LEITE EM 6,00 120,00 023 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 024 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 419,00 025 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 266,00 026 5,0000 QUILO PÇO MINI-CARIOQUINHA FRESCO (DO DIA) - EM BISNAGAS, COM PESO MDIO DE 25 G CADA, 13,50 67,50 027 10,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 68,00 028 10,0000 QUILO POLPA DE TOMATE - DEVERµ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÇOS, SEM PELE, SEM S 11,61 116,10 029 35,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 253,75 030 30,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 9,50 285,00 031 1.250,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 2.175,00 032 10,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 44,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070088 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.151,85 82,94 27.068,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, do Projeto dos Servi‡os de reforma do pr‚dio da Sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA (PROJETO) CREA-CE 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070412SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.362,67 6.600,00 153.762,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material gr fico, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070412-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS,COR ROSA,EM SUPERBOND 75G, TAMANHO 48 X 33CM, C 0,55 6.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070404SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.068,91 280,80 26.788,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa de identifica‡Æo interna em PVC, com adesivos, de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070404-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,2000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACA DE IDENTIFICA€ÇO INTERNA EM PVC COM ADESIVOS, CON 234,00 280,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070404SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 2.250,00 2.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner, faixa em lona impressa colorida e placas de identifica‡Æo externa em lona com estrutura met lica, de interesse do CREAS/PAEFI do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070404-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 82,00 410,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3C0,60M. 134,00 670,00 003 6,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 195,00 1.170,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070404SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 280,80 9.719,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa de identifica‡Æo interna em PVC, com adesivos, de interesse da GestÆo do IGDSUAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070404-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,2000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACA DE IDENTIFICA€ÇO INTERNA EM PVC COM ADESIVOS, CON 234,00 280,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070404SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 1.080,00 3.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner e faixa em lona impressa colorida, de interesse do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070404-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 82,00 410,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3C0,60M. 134,00 670,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.023,07 1.080,00 9.943,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner e faixa em lona impressa colorida, para atender as necessidades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 82,00 410,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3C0,60M. 134,00 670,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.943,07 7.800,00 2.143,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa de identifica‡Æo externa em lona com estrutura met lica, para atender as necessidades do CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 195,00 7.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16070019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062501SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.788,11 2.720,00 24.068,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para atender a demanda da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062501-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 2.720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04060023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - NUCLEO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.130 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.000,00 5.000,00 100.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do F.M.D.C.A. - N£cleo de Assistˆncia a Crian‡a e ao Adolescente, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010012.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 5.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/06/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JORGE LUIS SOUSA ARAUJO Endere‡o.. SITIO OLARIA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.858.673-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.730,00 125,00 1.605,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/06/2018 na cidade de Caucaia-CE, onde ir  como Conselheiro Tutelar acompanhando a adolescente Sara do Nascimento Silva, para realiza‡Æo do procedimento de guarda judicial da adolescente, que ser  entregue a Sra. Maria Martins Sousa, de acordo com o Termo de Compromisso de 06/06/2018 - Tribunal de Justi‡a - Comarca de Vi‡osa do Cear  - Vara énica, conforme Portaria n§ 65/2018 de 06/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/06/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ERICA MAGALHÇES RODRIGUES Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 060.904.473-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.605,00 125,00 1.480,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/06/2018 na cidade de Caucaia-CE, onde ir  como Conselheira Tutelar acompanhando a adolescente Sara do Nascimento Silva, para realiza‡Æo do procedimento de guarda judicial da adolescente, que ser  entregue a Sra. Maria Martins Sousa, de acordo com o Termo de Compromisso de 06/06/2018 - Tribunal de Justi‡a - Comarca de Vi‡osa do Cear  - Vara énica, conforme Portaria n§ 64/2018 de 06/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE RAMOS DE OLIVEIRA Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTONIO GOMES DA SILVA, 93,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 005.692.013-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.480,00 125,00 1.355,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/07/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de entrega de equipamentos do Projeto Sala de Atendimento a 100 (cem) conselhos tutelares de munic¡pios do Estado do Cear , que acontecer  no audit¢rio da SPD, sito a Rua Oto de Alencar, 193-Jacarecanga, conforme Portaria n§ 72/2018 de 05/07/218.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062120SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.230,00 56,67 10.173,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062120-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 5,40 002 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 16,55 003 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 34,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062105SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.173,33 736,74 9.436,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062105-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 15,98 002 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 27,20 003 8,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 33,20 004 12,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 11,76 005 25,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 8,00 006 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 007 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 114,50 008 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 54,60 009 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 16,00 010 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 64,75 011 5,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 4,50 22,50 012 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 25,75 013 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 4,50 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062133SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.436,59 205,24 9.231,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062133-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 002 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 9,94 003 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 004 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 005 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 006 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ POLIETILENO DE ALTA 25,48 50,96 007 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 56,65 56,65 008 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 011 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 012 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062115SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.231,35 108,24 9.123,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062115-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 004 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 005 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09070040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JUCLIA ROCHA CARDOSO Endere‡o.. S¡tio Croat ,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.861.493-29 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.355,00 45,00 1.310,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/07/2018, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 80/2018 de 12/07/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070402SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.266,85 234,00 9.032,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa de identifica‡Æo externa, em lona com estrutura met lica, para fixa‡Æo no im¢vel (pr‚dio) do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070402-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,2000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 195,00 234,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01060028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 62.062,93 10.000,00 52.062,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 01020057 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01060022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.075,67 7.539,35 15.536,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS UNTO AO TRT 7a. REGIAO, EM FAVOR DE MARIA MERCES DA COSTA, PROCESSO JUDICIAL N§ 46800-09.2005.5.07.0029.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PRECATàRIOS 7.539,35 7.539,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0140 2.065 Contribui‡Æo para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 212.891,40 28.000,00 184.891,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 01020052 de 01/02/2018, destinado ao pagamento de contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo/FME, relativo ao Exerc¡cio Financeiro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD PASEP 4.000,00 28.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 135.350,72 5.548,70 129.802,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 869,40 002 30,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 519,30 003 100,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 2.100,00 004 100,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 2.060,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.062,93 2.104,00 49.958,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes das forma‡äes do MAIS PAIC que acontecerÆo nos dias 05, 07, 08 e 11/06/2018 nas dependˆncias da Escola Profissional Prof§ Juca Fontenele, localizada na Av. Lamartine Nogueira-Bairro SÆo Jos‚, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 263,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.104,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DT DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.958,93 4.665,65 45.293,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes das forma‡äes do MAIS PAIC que acontecerÆo nos dias 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19/06/2018 nas dependˆncias da Escola Profissional Prof§ Juca Fontenele, localizada na Av. Lamartine Nogueira-Bairro SÆo Jos‚, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 935,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 4.665,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17081601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 638.716,56 253.831,63 384.884,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC - CONTRATO N§. 17081601-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.121,0000 QUILâM ROTA 1:Sede, Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras   Sede 4,90 5.492,90 002 1.520,0000 QUILâM ROTA 2:Vambira, Santa Maria … Vambira 4,70 7.144,00 003 1.748,0000 QUILâM ROTA03:Lagoa Seca, Lagoa Seca de Baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … Vam 4,70 8.215,60 004 1.330,0000 QUILâM ROTA 4:Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha,   Buira Grande 4,70 6.251,00 005 1.615,0000 QUILâM ROTA 6:Ju  dos In cio, Escorregadeira, Olho D' µgua, Jacorocaia, Peixe Liso … 4,70 7.590,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1.406,0000 QUILâM ROTA 7:Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,70 6.608,20 007 855,0000 QUILâM ROTA 8:Padre Vieira, Mudan‡a, Brejo dos Pachecos … Padre Vieira 4,70 4.018,50 008 760,0000 QUILâM ROTA 9:Gamileirinha, Juritianha, Carrapeta, Pirapora   Padre Vieira 4,70 3.572,00 009 1.444,0000 QUILâM ROTA 10:Pirapora, Carrapeta, Juritianha … Gamileirinha 4,70 6.786,80 010 1.064,0000 QUILâM ROTA 12: Burit¡ Apu , Bananal, Araticum, Taboca … Araticum 4,70 5.000,80 011 1.178,0000 QUILâM ROTA 13:Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Burit¡ Grande 4,70 5.536,60 012 931,0000 QUILâM ROTA 14:Passagem, Buriti Grande, Carvalho, Genipapo   Passagem Florida 4,70 4.375,70 013 665,0000 QUILâM ROTA 15:Palmeira, Genipapo, buriti   Passagem Florida 4,70 3.125,50 014 665,0000 QUILâM ROTA 16:Passagem, Jacar‚, Suassuarana, Campo Comprido, Riacho do Piau¡ … Passage 4,38 2.912,70 015 855,0000 QUILâM ROTA 17:Lajes do Cantinho, SÆo Felix, Campo do Meio, Uruoca   MatÆo 4,38 3.744,90 016 1.558,0000 QUILâM ROTA 18:Carnaubinha, Uruoca, Jacar‚, Buriti Giral, Sussuarana, C¢rrego do Meio 4,70 7.322,60 017 884,0000 QUILâM ROTA 19:Uruoca, Campo Redondo, Brejinho   MatÆo 4,70 4.152,45 018 950,0000 QUILâM ROTA 20:Campo Redondo, Lajes do Cantinho, SÆo Felix, C¢rrego do Meio,Uruoca   4,70 4.465,00 019 1.292,0000 QUILâM ROTA 21:Uruoca, Momba‡a,Caranguejo, Brejinho, Uruoca, MatÆo … SÆo DamiÆo 4,70 6.072,40 020 551,0000 QUILâM ROTA 22:Genipapeiro, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, Campo Comprido   Passag 4,70 2.589,70 021 665,0000 QUILâM ROTA 23:Passagem, Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Buriti Grande   Passagem 4,70 3.125,50 022 874,0000 QUILâM ROTA 24:Riacho do Piau¡,Retiro,Campo Comprido,Carnaubinha,Saco … Passagem Florid 4,38 3.828,12 023 1.007,0000 QUILâM ROTA 25:Ju  , Campo Comprido, Jacar‚, Retiro, Saco … Passagem Florida. 4,70 4.732,90 024 1.140,0000 QUILâM ROTA 26:Boq.do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras … O 4,70 5.358,00 025 1.140,0000 QUILâM ROTA 27: Tapado, Lagoa Seca, S¡tio oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 5.358,00 026 456,0000 QUILâM ROTA 28:Oiticicas, BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 2.143,20 027 1.254,0000 QUILâM ROTA 29:Lambedouro, Jurema, Gado Bravo, Cai‡ara, Destrino … Oiticicas 4,70 5.893,80 028 1.365,0000 QUILâM ROTA 31:Lambedouro e Cai‡ara - MANHÇ / Lambedouro, Jurema, BoqueirÆo … Manhoso 4,38 5.978,70 029 840,0000 QUILâM ROTA 32:Corante … Manhoso 4,38 3.679,20 030 480,0000 QUILâM ROTA 33:Manhoso, Sabugo … Manhoso 4,38 2.102,40 031 1.520,0000 QUILâM ROTA 34:Cajueiro, Arariguaba, Boq. do Itagurussu, Chapadas, Carrapateira de Ba 4,90 7.448,00 032 962,0000 QUILâM ROTA 35:Jeremias,Carrapateiras de Cima, Carrapateiras de Baixo … Carrapateira 4,38 4.213,56 033 1.368,0000 QUILâM ROTA 36:Boq. dos Bit“nios, Boq. do Jorge, Lagoa Rasa … Boq. dos Bit“nios 4,90 6.703,20 034 608,0000 QUILâM ROTA 37:Baixa do Cedro, BoqueirÆo do Cercado, Arrodeador   Caraubas 4,70 2.857,60 035 608,0000 QUILâM ROTA 38:Cipoal, Caraubas e Manhoso 4,70 2.857,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060035 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 036 1.102,0000 QUILâM ROTA 39:Tucuns, Saco, Timbauba, Tucuns de Cima … Tucuns 4,70 5.179,40 037 1.349,0000 QUILâM ROTA 40:P‚ do Morro, Vereda, Saraiva … Passagem da On‡a 4,90 6.610,10 038 1.140,0000 QUILâM ROTA 41:Saraiva, Carnaubal, Passagem da On‡a, Carnaubal de Baixo … Saco da Serra 4,70 5.358,00 039 608,0000 QUILâM ROTA 42:Passagem da On‡a, Leäes, Pedra Branca … Passagem da On‡a 4,70 2.857,60 040 950,0000 QUILâM ROTA 43:Olho D'  gua, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Bom Tempo 4,70 4.465,00 041 1.140,0000 QUILâM ROTA 44:Ubari, Porteiras, Cajazeiras, ébari … General Tiburcio 4,70 5.358,00 042 798,0000 QUILâM ROTA 45:Lagoa do Barro, Aurora, Batelha, Madeira Cortada … General Tiburcio 4,70 3.750,60 043 1.349,0000 QUILâM ROTA 46:Cajueiro do Neco, Olho D'  gua do Costa … Trapi  4,70 6.340,30 044 1.349,0000 QUILâM ROTA 47:Trapi , Olho D'  gua do Costa … Cajueiro do Neco 4,70 6.340,30 045 1.634,0000 QUILâM ROTA 48:Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo   Trapi  4,70 7.679,80 046 1.140,0000 QUILâM ROTA 49:Porteiras, Cajazeiras … ébari 4,90 5.586,00 047 570,0000 QUILâM ROTA 50:Extrema, Quatiguaba de Baixo … Quatiguaba 4,38 2.496,60 048 1.045,0000 QUILâM ROTA 51:Baixa Grande, BoqueirÆo dos Augusto … Quatiguaba 4,70 4.911,50 049 893,0000 QUILâM ROTA 52:Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,70 4.197,10 050 988,0000 QUILâM ROTA 84: Cacimbinha, Baixa Grande … Santa Barbara 4,70 4.643,60 051 684,0000 QUILâM ROTA 90:Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,70 3.214,80 052 228,0000 QUILâM ROTA 91:Cipoal, Cipoal e Creche 4,70 1.071,60 053 513,0000 QUILâM ROTA 93:Carnaubal, Porteiras, µgua Boa, Ju  4,90 2.513,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17081601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 195.200,51 113.366,02 81.834,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE MDIO), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC - CONTRATO N§. 17081601-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 722,0000 QUILâM ROTA 5:Lambedouro, Oiticicas … Vi‡osa do Cear  4,70 3.393,40 002 440,0000 QUILâM ROTA 30:Lambedouro, Oiticicas … Vi‡osa do Cear  4,70 2.068,00 003 600,0000 QUILâM ROTA 53: Sede, Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras   Sede 4,90 2.940,00 004 420,0000 QUILâM ROTA 54:Padre Vieira, Mudan‡a, Brejo dos Pachecos … Padre Vieira 4,70 1.974,00 005 260,0000 QUILâM ROTA 55:Ju  dos Vieiras … Passagem Florida 4,70 1.222,00 006 460,0000 QUILâM ROTA 56:Gamileirinha, Juritianha, Carrapeta   Padre Vieira 4,70 2.162,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060034 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 320,0000 QUILâM ROTA 57:Pirapora, Carrapeta … Padre Vieira 4,70 1.504,00 008 600,0000 QUILâM ROTA 59:Passagem, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, Campo Comprido   Passagem Fl 4,70 2.820,00 009 640,0000 QUILâM ROTA 60:Genipapo, Buriti Grande, Carvalho, Buriti   Passagem Florida 4,70 3.008,00 010 1.160,0000 QUILâM ROTA 61:Carnaubinha, MatÆo, Uruoca, Campo Redondo, C¢rrego do Meio, Sussuarana 4,70 5.452,00 011 1.060,0000 QUILâM ROTA 62:Campo Redondo, Lajes do Cantinho, SÆo Felix, C¢rrego do Meio, Sussuarana 4,70 4.982,00 012 600,0000 QUILâM ROTA 63:Boq.do Chuvisco, Lagoa do Barro dos Nogueiras … Oiticicas 4,70 2.820,00 013 600,0000 QUILâM ROTA 64:Tapado, Lagoa Seca, S¡tio oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 2.820,00 014 240,0000 QUILâM ROTA 65:Oiticicas, BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 1.128,00 015 400,0000 QUILâM ROTA 66:Jeremias, Carrapateira de Cima … Manhoso 4,38 1.752,00 016 336,0000 QUILâM ROTA 67:Manhoso, Corante … Manhoso 4,38 1.471,68 017 1.134,0000 QUILâM ROTA 68:Boass£, Baixa do Cedro, BoqueirÆo do Cercado, Cara£bas   Manhoso 4,70 5.329,80 018 420,0000 QUILâM ROTA 69:Cipoal … Manhoso 4,70 1.974,00 019 1.365,0000 QUILâM ROTA 70:LamarÆo, Lagoa do Picu¡, Tucuns … Manhoso 4,70 6.415,50 020 693,0000 QUILâM ROTA 71:Sabiazal, Arrodeador … Manhoso 4,70 3.257,10 021 1.638,0000 QUILâM ROTA 72:C¢rrego do Lino, Belchior, Lagoa do Picui, Santa Cruz, BoqueirÆo dos Bit 4,38 7.174,44 022 1.134,0000 QUILâM ROTA 73:Cajueiro, Arariguaba, Boq. do Itagurussu, Chapadas, Carrapateira de Baix 4,70 5.329,80 023 966,0000 QUILâM ROTA 74:Lambedouro, Cai‡ara, Jurema, Manhoso … Oiticicas 4,70 4.540,20 024 735,0000 QUILâM ROTA 75:Boq. do Jorge, Boq dos Bit“nios … Manhoso 4,70 3.454,50 025 798,0000 QUILâM ROTA 76:Boq. dos Bit“nios, Lagoa Rasa … Boq dos Bit“nios 4,70 3.750,60 026 460,0000 QUILâM ROTA 77:Tucuns, Saco, Timbauba, Tucuns de Cima … Passagem da On‡a 4,70 2.162,00 027 750,0000 QUILâM ROTA 78:P‚ do Morro, Vereda, Saraiva, Carnaubal … Passagem da On‡a 4,90 3.675,00 028 520,0000 QUILâM ROTA 79:Olho D'  gua, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Passagem da On‡a 4,70 2.444,00 029 420,0000 QUILâM ROTA 80:Lagoa do Barro, Aurora, Batelha, Madeira Cortada … General Tiburcio 4,70 1.974,00 030 600,0000 QUILâM ROTA 81:ébari, Porteiras, Cajazeiras, ébari … General Tiburcio 4,70 2.820,00 031 1.060,0000 QUILâM ROTA 82:Caj. do Neco, Olho D' µgua do Costa, Trapi , Passagem das Pedras, LimÆo, 4,70 4.982,00 032 660,0000 QUILâM ROTA 83:Trapi . Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, BoqueirÆo dos Auroras … 4,70 3.102,00 033 500,0000 QUILâM ROTA 85:Santo Antonio do Assemim,Passagem Funda,Assemim,Pedra Branca … Pe.Vieira 4,70 2.350,00 034 460,0000 QUILâM ROTA 86:Buriti Apu , Bananal … Araticum 4,70 2.162,00 035 640,0000 QUILâM ROTA 94:Carnaubal, Porteiras,Serrado, Sumar‚, Palmeiras, Ju  4,90 3.136,00 036 200,0000 QUILâM ROTA 95:Extrema, Quatiguaba de Baixo … Quatiguaba 4,38 876,00 037 200,0000 QUILâM ROTA 96:Buira, Porteiras, Canto da Buira 4,70 940,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050208SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 129.802,02 172,00 129.630,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo de bens im¢veis de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050208-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD TIJOLO CER¶MICO 8 FUROS - TIPO LAJOTA DE CER¶MICA MEDINDO 9CM X 19CM X 19CM; RES 0,43 172,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030707SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 384.884,93 21.565,00 363.319,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneu dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 10.00 R20 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARCA€A 180,00 540,00 002 6,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 215/75 R17.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 140,00 840,00 003 13,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 175,00 2.275,00 004 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, COM MEDIDAS 10.00 R20. 600,00 3.000,00 005 9,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MEDIDAS 215/75 R17.5. 390,00 3.510,00 006 19,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 275/80 R22.5. 600,00 11.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS RODRIGO CARDOSO DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO,ESC NORMAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 795.122.833-87 Identidade CI:2835590/94 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 6.030,00 23.970,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de recupera‡Æo de poltronas do ve¡culo tipo “nibus de placas OSE-5109 da Secretaria Municipal de Educa‡Æo vinculado no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18060401-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE POLTRONA TRIPLA DE âNIBUS / MICROâNIBU 335,00 6.030,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.121,47 324,00 79.797,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 324,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.783,49 540,00 74.243,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 201.352,42 2.757,00 198.595,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 60,00 002 290,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 2.697,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 198.595,42 4.021,79 194.573,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 566,5000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 1.603,19 002 18,3000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 110,72 003 229,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 672,44 004 13,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 81,67 005 51,5000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E 3,35 172,53 006 290,5000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 1.127,14 007 121,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 254,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.787,13 36,60 2.750,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 18,00 002 2,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 18,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.750,53 119,61 2.630,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 42,45 002 1,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 6,05 003 7,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 20,51 004 4,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 8,40 005 1,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 6,05 006 5,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 16,75 007 5,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 19,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.797,47 270,00 79.527,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.527,47 1.093,20 78.434,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 60,00 002 31,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 83,70 003 20,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 22,83 456,60 004 53,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 492,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 78.434,27 996,53 77.437,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,5000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 30,11 002 67,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 189,61 003 16,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,38 38,08 004 7,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 42,35 005 75,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 219,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 29,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 60,90 007 7,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 42,35 008 10,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 35,50 009 36,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 120,60 010 56,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 217,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.243,49 450,00 73.793,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 73.793,49 1.847,79 71.945,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 17,5000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 105,00 002 53,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 143,10 003 33,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 22,83 753,39 004 91,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 846,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.945,70 1.500,14 70.445,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,5000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 14,49 002 98,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 277,34 003 13,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 40,30 004 10,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 60,50 005 123,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 360,39 006 40,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 84,00 007 10,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 60,50 008 17,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 60,35 009 53,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 177,55 010 94,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 364,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.792,53 130,20 6.662,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 130,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.662,33 146,15 6.516,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 24,20 002 7,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 20,51 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 24,20 004 8,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 26,80 005 13,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 50,44 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 363.319,93 673,11 362.646,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipos “nibus e micro-“nibus de placas HVF-2457, HVF-2317 e OCP-8538 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 673,11 673,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 362.646,82 370,98 362.275,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos tipos “nibus e micro-“nibus de placas HVF-2457, HVF-2317 e OCP-8538 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 370,98 370,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.293,28 52,50 45.240,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. JoÆo dos Anjos Fontenele no s¡tio Carrapateira de Baixo, E.E.F. Destrino Carneiro Passos na localidade de Lambedouro e E.E.F. Passagem das Pedras na localidade de Passagem das Pedras, na zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 52,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 194.573,63 1.524,57 193.049,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 56,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 338,80 002 55,7000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 163,20 003 46,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,10 96,60 004 44,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 269,22 005 133,5000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E 3,35 447,23 006 54,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 209,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS RODRIGO CARDOSO DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO,ESC NORMAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 795.122.833-87 Identidade CI:2835590/94 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.970,00 6.030,00 17.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de recupera‡Æo de poltronas do ve¡culo tipo “nibus de placas OIP-0299 da Secretaria Municipal de Educa‡Æo vinculado no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18060401-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE POLTRONA TRIPLA DE âNIBUS / MICROâNIBU 335,00 6.030,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.437,74 187,55 77.250,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 31,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,05 187,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.445,56 163,35 70.282,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 27,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,05 163,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS EDUARDO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua de Paris, S/N§.,B. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.836.233-15 Identidade CI:98028161743 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.728,44 1.200,00 53.528,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para a estada nos dias 19 a 21 de junho de 2018 na cidade de Bras¡lia-DF, onde participar  da I FORMA€ÇO DE GESTORES E GESTORAS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, que realizar-se-  no audit¢rio II - FNDE, situado no Setor Banc rio Sul, quadra 2, lote 11, edif¡cio Elcy Meireles, conforme Portaria n§ 283/2018 de 15/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 400,00 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.240,78 35,00 45.205,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. JoÆo Gomes Moreira, sito no Distrito de General Tib£rcio, e E.E.F. Ant“nio MilitÆo, sito no Distrito de Manhoso, zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G & Q GESTÇO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA Endere‡o.. Rua JoÆo Carvalho, n§ 800 Sala 1111,Aldeota-Fortaleza-CE 60140-140 C.N.P.J... 02.738.286/0001-32 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18061501SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.205,78 26.000,00 19.205,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de assessoria e consultoria t‚cnica, envolvendo a realiza‡Æo de levantamentos estat¡sticos, estudos e pesquisas visando o aprimoramento da qualidade e a expansÆo do ensino, a an lise dos processos e procedimentos administrativos, financeiros e gerenciais do sistema municipal de educa‡Æo, com foco na otimiza‡Æo das rotinas de trabalho do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 15 de Junho a 31 de Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18061501-SEDUC // Tomada de Pre‡os n§ 01/2018-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.940,00 125,00 25.815,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 18/06/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando o servidor Jos‚ Eduardo Oliveira de Vi‡osa do Cear  at‚ o Aeroporto Internacional Pinto Martins para viajar a Bras¡lia-DF, onde participar  da I FORMA€ÇO DE GESTORES E GESTORAS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, que realizar-se-  no audit¢rio II - FNDE, situado no Setor Banc rio Sul, quadra 2, lote 11, edif¡cio Elcy Meireles, conforme Portaria n§ 285/2018 de 18/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.205,78 82,94 19.122,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo das Servi‡os de reforma e amplia‡Æo da EEF JoÆo Eufr sio de Oliveira, sito na Localidade de Queimadas, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA CREA-CE 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E RODRIGUES ARAUJO - ME Endere‡o.. R. Italiano Julio Filizola,528-Loja 17-Gal.S.Fran,Centro- SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 09.202.152/0001-41 Fone (0889) 9955-1285 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.122,84 1.603,78 17.519,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de passagens a‚reas para o Sr. Jos‚ Eduardo Oliveira, no trajeto de Fortaleza/Bras¡lia/Fortaleza (ida: 19/06/2018, volta: 21/06/2018), quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para participar da I FORMA€ÇO DE GESTORES E GESTORAS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, que realizar-se-  no audit¢rio II - FNDE, situado no Setor Banc rio Sul, quadra 2, lote 11, edif¡cio Elcy Meireles, conforme Portaria n§ 283/2018 de 15/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PASSAGENS AREAS (PACOTE IDA/VOLTA) FORTALEZA/BRASÖLIA/FORTALEZA 1.603,78 1.603,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS RODRIGO CARDOSO DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO,ESC NORMAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 795.122.833-87 Identidade CI:2835590/94 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.940,00 5.695,00 12.245,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de recupera‡Æo de poltronas do ve¡culo tipo “nibus de placas OIO-9609 da Secretaria Municipal de Educa‡Æo vinculado no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18060401-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 17,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE POLTRONA TRIPLA DE âNIBUS / MICROâNIBU 335,00 5.695,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.519,06 17,50 17.501,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. Crispim Ant“nio de Oliveira, sito na localidade de Buriti Grande, zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 17,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE EDUCA€ÇO BASICA DO ESTADO DO CEARµ - SEDUC Endere‡o.. CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÖLIO TµVORA,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 07.954.514/0001-25 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.501,56 4.033,58 13.467,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÒNIO N§. TR N§. 174/2015-SEDUC A PARTE CONCEDENTE, DESTINADO AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE MDIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PéBLICA DE ENSINO, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRIGIDO PELO ÖNDICE OFICIAL DA SELIC, PARA REGULARIZA€ÇO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARµ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÒNIO TA N§. 174/2015-SEDUC/ESTADO 4.033,58 4.033,58 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.049,06 12.317,04 180.732,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 141,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 359,55 002 94,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,23 209,62 003 38,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 229,90 004 35,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 102,55 005 26,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 160,32 006 111,5000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,55 395,82 007 141,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 846,00 008 329,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 2.187,85 009 85,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 284,75 010 752,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 6.993,60 011 141,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 547,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.250,19 252,00 76.998,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 252,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.998,19 2.029,37 74.968,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 63,75 002 34,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 96,22 003 10,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 31,00 004 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 30,25 005 9,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 26,37 006 3,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 18,15 007 9,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 54,00 008 93,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 618,45 009 32,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 74,56 010 33,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 89,10 011 14,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 46,90 012 29,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 269,70 013 60,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 517,80 014 24,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 93,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.282,21 414,00 69.868,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 414,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.868,21 3.918,01 65.950,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,55 112,20 002 56,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 2,83 158,48 003 17,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,10 52,70 004 8,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 48,40 005 16,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,93 46,88 006 6,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 36,30 007 16,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 96,00 008 154,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,65 1.024,10 009 52,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 2,33 121,16 010 56,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 151,20 011 23,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 77,05 012 47,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 437,10 013 72,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 8,63 621,36 014 241,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,88 935,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.516,18 90,52 6.425,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,05 18,15 002 5,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,93 14,65 003 1,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,05 6,05 004 5,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,35 16,75 005 9,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ CASCAS SÇS SEM MA 3,88 34,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.467,98 17,50 13.450,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. Francisco Vieira J£nior, sito no Distrito de General Tib£rcio, zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 17,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.450,48 1.200,00 12.250,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da reuniÆo pedag¢gica de encerramento do 1§ Semestre 2018 com diretores e coordenadores do ensino fundamental e educa‡Æo infantil, que acontecer  no dia 29/06/2018 na E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 279.935,60 412,80 279.522,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OCT-2857, OCT-4667 e OCS-9807 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para distribui‡Æo da merenda escolar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 137,60 412,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 279.522,80 142,44 279.380,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OCT-2857, OCT-4667 e OCS-9807 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para distribui‡Æo da merenda escolar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 142,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 106.626,01 90.361,72 16.264,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022807SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.834,49 2.490,00 79.344,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MDIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022807-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 HORA SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA MICRO-âNIBUS 83,00 2.490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.732,02 92.613,41 88.118,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 127,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 2.136,14 002 1.800,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 4.608,00 003 125,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 2.268,75 004 55,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 748,00 005 1.200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 3.780,00 006 310,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 1.364,00 007 920,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 8.832,00 008 84,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.890,00 009 420,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 8.820,00 010 1.650,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 22.720,50 011 600,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 1.986,00 012 115,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 1.092,50 013 1.200,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 3.912,00 014 2,2300 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 16,35 015 391,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 8.903,07 016 90,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 729,00 017 426,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 5.665,80 018 1.716,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 11.668,80 019 190,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 209,00 020 133,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 1.263,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 88.118,61 16.331,24 71.787,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.228,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 16.331,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.630,92 378,70 2.252,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 20,48 002 1,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 18,15 003 0,4000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 5,44 004 6,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 18,90 005 1,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PET 900 ML ACONDICIO 4,40 4,40 006 3,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 28,80 007 1,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 22,50 008 7,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 96,39 009 2,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 6,62 010 0,6000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 5,70 011 4,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 13,04 012 4,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 17,44 013 8,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 58,64 014 2,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 13,60 015 1,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 1,10 016 5,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 47,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.968,82 25.201,44 49.767,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 403,68 002 165,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 422,40 003 23,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 417,45 004 17,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 231,20 005 724,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.280,60 006 70,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 308,00 007 37,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 119,14 008 65,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 230,75 009 75,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 720,00 010 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 011 140,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 2.940,00 012 238,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.277,26 013 70,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 231,70 014 18,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 171,00 015 16,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 302,40 016 223,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 972,28 017 156,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 675,48 018 81,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 850,50 019 170,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 1.633,70 020 285,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 6.489,45 021 10,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 81,00 022 4,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 83,80 023 22,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 460,90 024 10,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 133,00 025 151,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 1.026,80 026 45,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 326,25 027 67,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 73,70 028 12,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 114,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.950,20 44.345,30 21.604,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 36,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 605,52 002 260,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 665,60 003 39,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 707,85 004 28,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 380,80 005 1.198,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 3.773,70 006 116,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 510,40 007 37,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 119,14 008 67,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 237,85 009 123,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 1.180,80 010 25,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 562,50 011 371,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 7.791,00 012 389,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 5.356,53 013 116,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 383,96 014 29,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 275,50 015 29,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 548,10 016 370,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 1.613,20 017 259,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 1.121,47 018 130,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 1.365,00 019 264,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 2.537,04 020 472,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 10.747,44 021 17,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 137,70 022 7,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 146,65 023 37,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 775,15 024 11,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 146,30 025 270,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 1.836,00 026 74,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 536,50 027 111,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 122,10 028 17,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 161,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.425,66 5.514,81 910,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 128,00 002 14,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 254,10 003 110,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 346,50 004 23,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 101,20 005 34,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 326,40 006 41,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 922,50 007 70,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 963,90 008 30,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 99,30 009 3,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 28,50 010 81,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 264,06 011 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 733,00 012 8,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 64,80 013 7,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 93,10 014 92,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 625,60 015 18,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 19,80 016 23,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 468,05 017 8,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 76,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.688,00 378,00 15.310,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de EDUCA€ÇO ESPECIAL de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,8000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 378,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.477,79 9.044,22 2.433,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, competˆncia 06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 9.044,22 9.044,22 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 129.630,02 1.179,80 128.450,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD AZEITE DE OLIVA - puro, extra virgem, frasco contendo aproximadamente 500 27,30 109,20 002 10,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 246,00 003 27,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 62,10 004 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 261,00 005 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 138,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 60,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 363,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.250,48 17,50 12.232,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. Dilia Alves Pereira, na localidade de Uruoca, zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 17,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.787,37 7.676,00 64.111,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 325,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 1.722,50 002 1.520,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 3.648,00 003 435,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 2.305,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.252,22 19,20 2.233,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 19,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.767,38 687,00 49.080,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 89,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 471,70 002 61,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 146,40 003 13,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 68,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.604,90 1.103,40 20.501,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 148,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,30 784,40 002 102,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,40 244,80 003 14,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 74,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 910,85 212,00 698,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 5,30 212,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.245,00 340,00 11.905,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnicos de manuten‡Æo corretiva, de recondicionamento (envaretamento/solda) de Radiadores dos ânibus VW/Induscar Foz 15190 de placas NQU-9481/CE e OCQ-7335/CE., lotados no Departamento de Transporte Escolar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD RECONDICIONAMENTO DE RADIADORES (ENVARETAMENTO/SOLDA) âNIBUS E CAMINHåES 170,00 340,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 64.111,37 13.020,00 51.091,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.400,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,30 13.020,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 128.450,22 1.593,95 126.856,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 119,85 002 10,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 41,50 003 100,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 98,00 004 5,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 55,00 005 30,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 9,60 006 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 007 30,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 687,00 008 50,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 160,00 009 20,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,15 103,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062109SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.856,27 289,75 126.566,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062109-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 195,00 002 5,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 10,25 003 50,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 84,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.232,98 35,00 12.197,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. JoÆo Paulino de Oliveira, na localidade S¡tio Buriti Grande e CEB Nossa Senhora das Vit¢rias, na localidade S¡tio Laranjeira, na zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.197,98 17,50 12.180,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. Francisco Alderico Nogueira, sito na zona rural no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 17,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.536,32 6.413,40 9.122,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001308-42.2015.5.07.0029, tendo como exequente JOÇO BATISTA BRITO, CPF: 484.200.773-72, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL - RPV 6.413,40 6.413,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.433,57 4.339,03 1.094,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo, relativo a competˆncia 13o. sal rio - adiantamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 4.339,03 4.339,03 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070402SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.566,52 6.000,00 120.566,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor branca e pasta para evento em papel triplex 250g, tamanho 31x45, cor branca, com a logomarca do munic¡pio, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070402-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS,COR AMARELA, EM SUPERBOND 75G, TAMANHO 48 X 33CM 0,55 4.400,00 002 1.000,0000 BLOCO CONFEC€ÇO DE PASTA PARA EVENTO EM PAPEL TRIPLEX 250 G, TAMANHO 31 X 45, COR BRAN 1,60 1.600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.091,37 300,00 50.791,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.080,38 477,60 48.602,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 67,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 402,00 002 28,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 75,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.602,78 252,00 48.350,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 252,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.501,50 555,00 19.946,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,00 420,00 002 50,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,70 135,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020806SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.946,50 414,00 19.532,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 18,00 414,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/07/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.180,48 1.360,00 10.820,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Conferˆncia Municipal de Educa‡Æo - CANAE 2018, que acontecer  no dia 19/07/2018 na E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 170,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 1.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 24.500,00 55.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 01020046 de 01/02/2018, destinado ao pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB40%, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. 3.500,00 24.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.040,00 80,00 7.960,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/06/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ FORMA€ÇO EM GESTÇO E AVALIA€ÇO, que realizar-se-  no audit¢rio da CREDE 06 na cidade em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 258/2018 de 04/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 80,00 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCA€ÇO - E.J.A. 40% Endere‡o.. RUA MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 15.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050207SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.910,12 860,00 52.050,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materal de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo de bens im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD TIJOLO CER¶MICO 8 FUROS - TIPO LAJOTA DE CER¶MICA MEDINDO 9CM X 19CM X 19CM; RES 0,43 860,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050207SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.639,73 688,00 4.951,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinado a manuten‡Æo de bens im¢veis do sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.600,0000 UNIDAD TIJOLO CER¶MICO 8 FUROS - TIPO LAJOTA DE CER¶MICA MEDINDO 9CM X 19CM X 19CM; RES 0,43 688,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 293.848,00 2.841,52 291.006,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas NUO-6158, NUY-5637, NUZ-9007, NUY-4317, NUY-6787, NUY-5097, ORZ-4757, ORZ-5087, OSF-6427, OSF-6597, OSF-6657, OSF-6727, OSF-6977, NUO-6538 e NUO-7358 vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para a supervisÆo escolar (FUNDAMENTAL 40%).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 2.841,52 2.841,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 291.006,48 712,20 290.294,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas NUO-6158, NUY-5637, NUZ-9007, NUY-4317, NUY-6787, NUY-5097, ORZ-4757, ORZ-5087, OSF-6427, OSF-6597, OSF-6657, OSF-6727, OSF-6977, NUO-6538 e NUO-7358 vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para a supervisÆo escolar (FUNDAMENTAL 40%).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 712,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCIANA ARAUJO ARRUDA Endere‡o.. AV. PROJETADA, 214,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.359.403-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.960,00 40,00 7.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com meia di ria para custeio de estada no dia 14/06/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da FORMA€ÇO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA€ÇO, que realizar-se-  no CED SOBRAL, sito na Rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby (pr¢ximo ao IFCE), conforme Portaria n§ 278/2018 de 13/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MEIA DIµRIA 40,00 40,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.920,00 40,00 7.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com meia di ria para custeio de estada no dia 14/06/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da FORMA€ÇO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA€ÇO, que realizar-se-  no CED SOBRAL, sito na Rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby (pr¢ximo ao IFCE), conforme Portaria n§ 277/2018 de 13/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MEIA DIµRIA 40,00 40,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.880,00 40,00 7.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com meia di ria para custeio de estada no dia 14/06/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da FORMA€ÇO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA€ÇO, que realizar-se-  no CED SOBRAL, sito na Rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby (pr¢ximo ao IFCE), conforme Portaria n§ 279/2018 de 13/06/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MEIA DIµRIA 40,00 40,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.050,12 12.802,98 39.247,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a munuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030201-SEDUC // PregÆo Presencial 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.247,14 22.145,40 17.101,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, voltados para auxiliar no desenvolvimento das atividades do setor de supervisÆo escolar (ENSINO FUNDAMENTAL 40%), conforme 1§ Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030202-SEDUC // PregÆo Presencial 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022808SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 290.294,28 12.910,00 277.384,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de munuten‡Æo e reparos nos ve¡culos da Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022808-SEDUC // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD SERVI€O DE ALINHAMENTO PARA CAMINHONETES 48,00 960,00 002 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE ALINHAMENTO PARA AUTOMàVEIS 39,00 390,00 003 20,0000 UNIDAD SERVI€O DE BALANCEAMENTO PARA CAMINHONETES 34,00 680,00 004 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE BALANCEAMENTO PARA AUTOMàVEIS 34,00 340,00 005 20,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ÇO ELETRâNICA PARA AUTOMàVEIS 89,00 1.780,00 006 40,0000 HORA SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA CAMINHONETES 89,00 3.560,00 007 50,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ÇO ELETRâNICA PARA CAMINHONETES 104,00 5.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.350.000,00 1.200.000,00 150.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 01030066.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 120.000,00 1.200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 100.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡ciio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 01030068.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 800.000,00 300.000,00 500.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 02040042.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 300.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.101,74 4.220,95 12.880,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 39,95 002 500,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 490,00 003 100,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 32,00 004 3,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 192,00 005 150,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 3.435,00 006 10,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 32,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.880,79 743,30 12.137,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 520,00 002 10,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 20,50 003 120,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 202,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.137,49 469,30 11.668,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 165,50 002 70,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 303,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.668,19 156,70 11.511,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 23,50 002 60,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 133,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062108SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.511,49 74,70 11.436,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza, destinado ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062108-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 74,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.951,73 2.985,90 2.965,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,99 79,90 002 400,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 392,00 003 100,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 32,00 004 2,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 128,00 005 100,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 2.290,00 006 20,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 64,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.965,83 634,25 2.331,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao funcionamento das atividades do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 455,00 002 5,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 10,25 003 100,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 169,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062106SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.331,58 349,40 1.982,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062106-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 132,40 002 50,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 217,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04070026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.982,18 156,70 1.825,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 23,50 002 60,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 133,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 277.384,28 9.997,90 267.386,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM BEBEDOURO INDUSTRIAL 95,00 1.330,00 002 17,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM GELADEIRAS 165,00 2.805,00 003 6,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PINTURA DE UMA GELADEIRA 255,00 1.530,00 004 13,0000 SERVI€ SERVI€O DE SOLDA E REFORMA GERAL EM UM BEBEDOURO 333,30 4.332,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.436,79 2.452,89 8.983,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO BOTIJA DE GµS 134. 49,90 499,00 002 1,0000 UNIDAD COMPRESSOR 1/3 476,85 476,85 003 1,0000 UNIDAD COMPRESSOR ROTATIVO 18K 828,34 828,34 004 1,0000 UNIDAD GABINETE DO PAINEL FRONTAL 249,50 249,50 005 1,0000 UNIDAD PLACA INTERFACE 249,50 249,50 006 3,0000 UNIDAD PROTETOR TRMICO 49,90 149,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 267.386,38 10.933,24 256.453,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 286,56 1.719,36 002 5,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 334,32 1.671,60 003 9,0000 SERVI€ SERVI€O DE SOLDA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 191,04 1.719,36 004 8,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 266,75 2.134,00 005 4,0000 SERVI€ TROCA DE PLACA DE POTÒNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 182,00 728,00 006 5,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 76,62 383,10 007 3,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 274,62 823,86 008 4,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 253,74 1.014,96 009 5,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 147,80 739,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06070002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 256.453,14 3.431,00 253.022,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  a disposi‡Æo das atividades da supervisÆo escolar (FUNDAMENTAL 40%), conforme Contrato n§ 18022804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 HORA SERVI€O AR-CONDICIONADO PARA AUTOMàVEIS 90,00 1.350,00 002 5,0000 HORA SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA AUTOMàVEIS 125,00 625,00 003 14,0000 HORA SERVI€O RETÖFICA DE MOTOR PARA AUTOMàVEIS 104,00 1.456,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022808SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 253.022,14 3.627,00 249.395,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de munuten‡Æo e reparos nos ve¡culos da Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022808-SEDUC // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 UNIDAD SERVI€O DE CAMBAGEM PARA CAMINHONETES 49,00 539,00 002 16,0000 HORA SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA CAMINHONETES 89,00 1.424,00 003 16,0000 HORA SERVI€O EM INJE€ÇO ELETRâNICA PARA CAMINHONETES 104,00 1.664,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.983,90 5.500,00 3.483,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas de processos, em papel offset 75g, tamanho 48x33cm, cor azul, destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para serem utilizadas no departamento de Contabilidade da Prefeitura, conforme Contrato n§ 18070403-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10.000,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS, COR AZUL, EM SUPERBOND 75G, TAMANHO 48 X 33CM, 0,55 5.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.483,90 2.300,00 1.183,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas individuais do aluno, destinadas a manuten‡Æo das atividades do ENSINO FUNDAMENTAL 40% das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO - PAPEL AP 150G, TAMANHO 55X21CM, FACA CORTE, VINCADA, 2,30 2.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.825,48 1.150,00 675,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de capas individuais do aluno, destinadas a manuten‡Æo das atividades do sistema de EDUCA€ÇO INFANTIL 40% das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070401-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO - PAPEL AP 150G, TAMANHO 55X21CM, FACA CORTE, VINCADA, 2,30 1.150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/07/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. RUA ANAHID DE ANDRADE, 792,CENTRO-Sobral-CE 62010-100 C.N.P.J... 10.743.809/0001-67 Fone ( 88) 3613-3118 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 2.971-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP28/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18032601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 249.395,14 100,80 249.294,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner de interesse da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Apostilamento ao Contrato n§ 18032601-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Julho de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO