6(tt  NOTA DE EMPENHO 03090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.015,00 125,00 11.890,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 051/2018 de 03/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075,00 480,00 595,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ individual tipo self-service para os participantes da solenidade de entrega da farda dos Guardas Patrimoniais do Munic¡pio de Vi‡osa de Cear , que acontecer  no dia 04/09/2018 nas dependˆncias do Teatro Pedro II na sede do munic¡pio, conforme Contrato n§ 18052102-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.985,50 670,77 17.314,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de boleto referente ao preenchimento do Relat¢rio de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental-RAMA 2018, que tem por objeto os servi‡os de revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa D. Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE BOLETO 670,77 670,77 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 06090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042701SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.635,57 418,30 42.217,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042701-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 40 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,50 31,50 002 6,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 70,80 003 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 20,00 004 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 88,00 005 8,0000 UNIDAD UNIÇO ASSENTO CâNICO 1" FERRO GALVANIZADO 26,00 208,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.217,27 28.687,90 13.529,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 10,00 002 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 22,00 003 6,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 0,50 249,00 1.494,00 004 10,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 55,00 005 30,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 195,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 8,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 16,00 007 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 16,00 008 8,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 24,00 009 20,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 65,00 1.300,00 010 30,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 119,90 3.597,00 011 50,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 12.500,00 012 7,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 172,90 013 200,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 8.780,00 014 30,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 192,00 015 8,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 104,00 016 15,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.800,00 200,00 3.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo da ComissÆo de Coordena‡Æo Estadual do SET/CE, que acontecer  no Theatro Jos‚ de Alencar para tratar de assuntos pertinentes as a‡äes para 2019, conforme Portaria n§ 019/2018 de 06/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.066,03 60,00 2.006,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE ADITIVO de 03/09/2018, do PT n§ 1002154-31 (ADM OGU-MCIDADES), que tem por objeto: Pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas ruas no Distrito de Ju  dos Vieiras, no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.584,70 82,94 5.501,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos Servi‡os de Recupera‡Æo de Pavimenta‡Æo em pedra tosca de diversas ruas da Vila de Oiticicas, Distrito de Lambedouro, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.707,45 60,00 4.647,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE ADITIVO de 04/06/2018, do PT n§ 1005868-17 (ADM OGU-MTUR), que tem por objeto: Reforma da Pra‡a General Tib£rcio na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.767,45 60,00 4.707,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE ADITIVO de 03/09/2018, do PT n§ 1005868-17 (ADM OGU-MTUR), que tem por objeto: Reforma da Pra‡a General Tib£rcio na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 11090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO E & J/SILVEIRA SALLES Endere‡o.. RUA ELPÖDIO RIBEIRO DA SILVA, 133,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-070 C.N.P.J... 30.514.727/0001-58 Fone ( 88) 3611-4536 Banco..... 004 Agˆncia: 0052 C/C.: 099.162-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 15 451 0334 1.048 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso............. 018 Trans. convˆnios uniÆo/outros Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.832.692,88 282.994,47 8.549.698,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA USINADA A QUENTE(AAUQ), NAS SEDES DOS DISTRITOS DE VI€OSA DO CEARµ/CE E DO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA A LOCALIDADE SÖTIO SANTA BµRBARA NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO CP n§. 01/2018-SEINFRA - CONTRATO n§. 18052201-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ E 282.994,47 282.994,47 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 103.800,05 2.040,00 101.760,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz, limpeza, teste de vazÆo e instala‡Æo de po‡os profundos, el‚trica e hidr ulica de sistemas de abastecimento d' gua no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18080601-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, TESTE DE VAZÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESI 680,00 2.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 12090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.890,00 290,00 11.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Revitaliza‡Æo do Polo Tur¡stico e Ecol¢gico D. Pedro II junto a CAIXA/GIGOV, conforme Portaria n§ 052/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 12090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.510,00 200,00 2.310,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Revitaliza‡Æo do Polo Tur¡stico e Ecol¢gico D. Pedro II junto a CAIXA/GIGOV, conforme Portaria n§ 022/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.735,00 125,00 5.610,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/09/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 089/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOISES SANTOS DA SILVA Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 168,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.045.903-34 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.213-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.050,00 800,00 7.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 090/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MANOEL CASTELO BRANCO RIBEIRO Endere‡o.. Travessa Lamartine Nogueira, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 824.912.833-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.250,00 800,00 6.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 092/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JULIANO FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 622,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 016.177.713-92 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.195-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.450,00 800,00 5.650,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 093/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLIBSON TAVARES DA SILVA Endere‡o.. Loteamento Conviver, s/n§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.436.373-89 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.650,00 800,00 4.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 094/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO HLIO SILVA DE MEDEIROS Endere‡o.. S¡tio Olaria,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.435.093-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.404-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.850,00 800,00 4.050,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 091/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.850,00 45,00 3.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de diaria para custear despesas de estada na cidadee de Sobral-ce., no dia 04/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 04/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 290/2018 de 03/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.530,17 1.238,40 3.291,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OII-0230, OII-0190, OII-0180, OII-0170, OII-0150, OSL-5550, OSL-5320, OSL-5150 e PNM-4339, vinculados no Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 137,60 1.238,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.535,00 125,00 6.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 291/2018 de 03/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.156,81 2.156,10 24.000,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 de ve¡culos e motocicletas de placas POD-8550, POD-7890, POD-6480, POD-7810, POD-6040, POD-8400, POD-7570, POD-5920, PNV-2010, POD-8290, POD-7090, POD-5680, OSP-8680, POD-8040, POD-6840, POD-5420 e POD-8480, vinculados no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 2.156,10 2.156,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.805,00 125,00 3.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 293/2018 de 04/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.680,00 125,00 3.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 05/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150 transportando a paciente MARIA ALVANI DA CRUZ, 44 anos, que ‚ portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico e est  em tratamento de sa£de no HGF-Hospital Geral de Fortaleza onde ter  consulta na data em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 292/2018 de 04/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.514,34 7.440,00 14.074,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 205 MM, SRIE 75 620,00 7.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075.953,20 120,15 1.075.833,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL AMPOLA DE 2,67 120,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.595,74 290,02 70.305,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡a e filtro de ¢leo, destinados a reposi‡Æo no ve¡culo Toro de placas PNV-2010 vinculado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD SELENIA WR 5W-30 ACEA C2 PURE 43,64 174,56 002 1,0000 UNIDAD FILTRO DE àLEO 115,46 115,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.555,00 45,00 3.510,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidadee de Sobral-ce, no dia 06/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 04/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 295/2018 de 05/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.410,00 125,00 6.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 294/2018 de 05/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.510,00 125,00 3.385,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 296/2018 de 06/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLIMEP-CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Jos‚ In cio, n§ 469,Centro-Sobral-CE 60000-000 C.N.P.J... 63.389.571/0001-80 Fone ( 88) 36771-1804 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.016,48 250,00 766,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de exame NASOFIBROLARINGOSCàPIA, para atendimento do paciente VINÖCIUS MARCELINO DE ALMEIDA, menor, incapaz, nascido aos 30/08/2010, CPF: 076.373.453-51, residente na Rua 10 novembro, bairro Escola Normal, na Sede desta municipalidade, tendo como tutora sua mÆe Sra. Jacira Marcelino de Brito, CPF: 051.014.363-64, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0000107-14.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 451/2018 (COMPRAS SAéDE) de 06/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME NASOFIBROLARINGOSCàPIA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.139-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.074,34 8.243,18 5.831,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos de placas OII-0150, OII-0170, OII-0180, OII-0190 e OII-0230, vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030206-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075.833,05 6.860,00 1.068.973,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020602-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 149,00 1.490,00 002 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 315,00 1.575,00 003 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 250,00 2.500,00 004 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 35X35 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 259,00 1.295,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.068.973,05 1.020,24 1.067.952,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020603-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 24X30 1.020,24 1.020,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 085) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2925 C/C.: 11.326-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.067.952,81 6.450,00 1.061.502,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020601-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA FILME PARA RAIO-X, 26X36 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 370,00 5.550,00 002 4,0000 GALÇO Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 litros. (GalÆo 5 Litros) 225,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.385,00 45,00 3.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidadee de Sobral-ce, no dia 11/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 11/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 297/2018 de 10/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.514,43 1.840,00 158.674,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 175 MM, SRIE 70 230,00 1.840,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 766,48 345,00 421,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os medicos na realiza‡Æo de exames Anticorpos Antiglutaminase-IGA, Imunoglobina IGA, Lactose - Teste de Tolerƒncia PadrÆo e Hidroxivitamina D, para a paciente Francimeire Gomes Firmino, CPF n§ 011.774.813-75, residente no S¡tio Lambedouro, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12112-68.2018.8.06.0182/0, emitido pelo Dr. Mois‚s Brisamar Freire, Juiz Auxiliar da 8¦ Zona Judici ria, respondendo pelo expediente desta Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 457/2018 - Compras Sa£de, de 10/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME ANTICORPOS ANTIGLUTAMINASE IGA/IMUNOGLOBINA IGA/LACTOSE/TESTE DE TOLER¶NCI 345,00 345,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.831,16 3.680,00 2.151,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 175 MM, SRIE 70 230,00 3.680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.291,77 623,75 2.668,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes das reuniäes semanais de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de junto as equipes dos PSF's do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , nos dias 12, 13, 20, 26 e 27/09/2018, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 125,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 623,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.285,00 125,00 6.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas PMA-0721 transportando o paciente Francisco J£lio dos Santos, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e foi convocado pelo Hospital Universit rio Walter Cant¡dio em car ter de urgˆncia para interna‡Æo e consulta pr‚-transplante. - Portaria n§ 298/2018 de 10/09/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.160,00 125,00 6.035,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 303/2018 de 10/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.058 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082101SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 5.877,62 34.122,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender a demanda do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082101-SESA // PregÆo Presencial n§ 08/2018-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.340,00 125,00 3.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 304/2018 de 11/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 421,48 249,50 171,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria n§ 09/2018 do Conselho Municipal de Sa£de, que acontecer  no dia 26/09/2018, conforme Contrato n§ 18052104-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 249,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.769,71 598,80 26.170,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com suco ou refrigerante; ou caldo de carne ou canja com pÆo; ou pÆo com patˆ acompanhado com refrigerente ou suco; ou bolo com refrigerante ou suco natural de fruta, por ocasiÆo da ReuniÆo Geral dos Agentes Comunit rios de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 28/09/2018 no Teatro D. Pedro II, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 598,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.061.502,81 540,00 1.060.962,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.886,06 599,00 2.287,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de m scara BIPAP nasal para atendimento de paciente acometido de grave comprometimento bulbar manifestado por disfagia, disfonia e dispn‚ia, conforme atesta‡Æo m‚dica, conforme Contrato n§ 20180943-SESA de 30/08/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MµSCARA PARA CPAP/BIPAP NASAL DREAMWARE RESPIRONICS 599,00 599,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 3.700,00 6.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento ventilat¢rio CPAP S10 para atendimento de paciente acometido de grave comprometimento bulbar manifestado por disfagia, disfonia e dispn‚ia, conforme atesta‡Æo m‚dica, conforme Contrato n§ 20180943-SESA de 30/08/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CPAP S10 - AIRSENSE AUTOSET COM UMIDIFICADOR 3.700,00 3.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.215,00 125,00 3.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 306/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.090,00 45,00 3.045,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidadee de Sobral-ce, no dia 13/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 13/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 305/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.035,00 125,00 5.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 307/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Endere‡o.. AE SHIS QI 15 LOTE L-SETOR DE HAB. INDIVIDUAIS SUL, Bras¡lia-DF 71635-615 C.N.P.J... 60.984.473/0001-00 Fone ( 61) 3878-8734 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.493.524,84 1.988,70 1.491.536,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de boleto de Notifica‡Æo de Inscri‡Æo em D¡vida Ativa n§ 375/2018 da Farm cia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio Gab. n§ 253/2018(GAB/SESA) de 12/09/2018-Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE BOLETO 1.988,70 1.988,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.045,00 125,00 2.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 309/2018 de 13/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.060.962,81 70.077,48 990.885,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMANHO GRANDE 2,80 168,00 002 700,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.792,00 003 20,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 70,00 004 120,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 294,00 005 40,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 726,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 9,0000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 708,75 007 15,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 204,00 008 750,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.362,50 009 15,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 17,00 255,00 010 140,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 616,00 011 100,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 298,00 012 120,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 278,40 013 100,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 322,00 014 100,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 250,00 015 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 016 70,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.575,00 017 2,2800 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 44,00 018 2,2800 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 44,00 019 750,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 15.750,00 020 250,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.442,50 021 200,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 1.870,00 022 150,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 496,50 023 160,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 529,60 024 20,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 88,40 025 20,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE, ERVA-DO 4,41 88,20 026 70,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 139,30 027 35,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 332,50 028 60,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 138,00 029 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 030 160,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 708,80 031 90,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 293,40 032 24,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 2,95 70,80 033 120,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 523,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 120,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 519,60 035 1,0000 LATA FORMULA LACTEA PARA ALIMENTA€ÇO DE PREMATUROS E/OU RECM NASCIDO DE BAIXO PESO 49,00 49,00 036 88,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 845,68 037 1.100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 8.063,00 038 120,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 343,20 039 80,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 252,80 040 20,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 455,40 041 900,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 3.465,00 042 20,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 257,80 043 100,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 215,00 044 70,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 567,00 045 50,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 79,00 046 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 047 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 048 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 049 60,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 798,00 050 300,0000 QUILO PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM CONDI€åES TCNICAS ADEQUA 12,80 3.840,00 051 400,0000 QUILO PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnicas adequad 12,80 5.120,00 052 60,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 177,60 053 150,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 624,00 054 80,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 1.044,00 055 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 1.385,00 056 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 750,00 057 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 600,00 058 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.209,00 059 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 1.015,00 060 24,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL LÖQUIDA, EMBALAGEM 200 µ 500 ML, ACONDICIONADO EM EXC 22,50 540,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 061 60,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 168,60 062 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 063 48,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 348,00 064 250,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 1.030,00 065 45,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 257,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 990.885,33 681,12 990.204,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 92,48 002 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,63 74,08 003 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,36 69,76 004 160,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 444,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072703SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 146.681,20 759,34 145.921,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cedar , conforme licita‡Æo PP 26/2017 - SEAG/SRP e contrato n§ 18072703-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD APARADOR DïAGUA 56,10 112,20 002 2,0000 UNIDAD FILTRO ANTI-BACTERIAS 29,94 59,88 003 10,0000 UNIDAD FILTRO DE AGUA 46,75 467,50 004 2,0000 UNIDAD REDE ELTRICA COMPRESSOR 59,88 119,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072703SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.635,33 2.649,44 53.985,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em equipamentos da secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme licita‡Æo PP 26/2017 - SEAG/SRP e contrato n§ 18072703-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 286,56 573,12 002 3,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 334,32 1.002,96 003 1,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 266,75 266,75 004 1,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 76,62 76,62 005 1,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 274,62 274,62 006 1,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 147,80 147,80 007 1,0000 SERVI€ TROCA DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 144,28 144,28 008 1,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR AXIAL EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 163,29 163,29 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0137 2.037 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SECIP Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.800,00 26.500,00 300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de kit de enxoval para rec‚m nascidos, destinados a distribui‡Æo gratuita com rec‚m nascidos assistidos pelo programa gestÆo de benef¡cios eventuais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contarto n§ 18082801-SECIPS do certame licitat¢rio PP 02/2018-CECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD Banheira pl stica (nas cores rosa, verde ou amarelo) 18,00 1.800,00 002 100,0000 UNIDAD Col“nia para bebˆ (hipoal‚rgico, embalagem de 200ml 9,00 900,00 003 100,0000 UNIDAD Cotonetes (caixa com 75 unidades) 2,10 210,00 004 100,0000 UNIDAD Creme contra assaduras (composi‡Æo de nistatina com ¢xido de zinco, tubo pl stic 10,00 1.000,00 005 100,0000 UNIDAD Cueiro duplo (100% algodÆo, na cor branca, com dimensÆo de 80cm x 88cm, pacote c 11,40 1.140,00 006 100,0000 UNIDAD Fralda de tecido (100% algodÆo, na cor branca com dimensÆo de 70cm x 70cm, pacot 8,00 800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 100,0000 UNIDAD Fralda descart vel (pacote com 10 unidades, tamanhos variados (rec‚m nascido, P) 12,50 1.250,00 008 100,0000 UNIDAD Kit de pente e escova ( conjunto para bebˆ, na cor amarela, ou verde, ou branca) 5,50 550,00 009 100,0000 PACOTE Manta (em fustÆo, medindo 80cm x 80cm na cor branca), 18,40 1.840,00 010 100,0000 UNIDAD Meia (de 0 a 06 meses, cores diversas), 1,50 150,00 011 100,0000 UNIDAD MijÆo cal‡Æo com p‚ ( de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanho G, na cor verde) 19,00 1.900,00 012 100,0000 UNIDAD MijÆo cal‡Æo com p‚ ( de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanho M, na cor branca) 19,00 1.900,00 013 100,0000 UNIDAD MijÆo cal‡Æo com p‚ ( de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanho P, na cor amarela) 19,00 1.900,00 014 100,0000 UNIDAD Pacote com camisetas (de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanhos P,M,G na cor amarel 19,00 1.900,00 015 100,0000 UNIDAD Rede de dormir infantil (cor neutra, dimensäes 1,54cm x 1,17, capacidade m xima 56,71 5.671,00 016 100,0000 UNIDAD Sabonete ( neutro para bebˆ 90g), 2,50 250,00 017 100,0000 UNIDAD Saboneteira pl stica (tamanho padrÆo, nas cores amarela, verde ou rosa) 1,60 160,00 018 100,0000 UNIDAD Sapatinho de lÆ (antial‚rgico na cor amarela, ou verde, ou rosa) 3,50 350,00 019 100,0000 UNIDAD Shampoo neutro para bebˆ((hipoal‚rgico, embalagem de 200ml), 10,00 1.000,00 020 100,0000 UNIDAD Toalha de banho com capuz (medindo 80cm x 80cm, na cor amarela, ou verde, ou ros 9,00 900,00 021 100,0000 UNIDAD Toalha fraldada (100% algodÆo medindo 70cm x70cm, na cor amarela, ou verde, ou r 9,29 929,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.466,16 881,84 6.584,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSL-5830, POF-2100, PON-6660, POO-0420 e vinculados a Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF PBV-CONV. FORT. VÖNCULOS) de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 881,84 881,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCIMµRIO DE OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.813.998-67 Identidade CI:95028015254 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250,00 125,00 125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Toro de placas PON-6660 no translado de Fortaleza/Vi‡osa do Cear  transportando a Sra. Maria da Concei‡Æo Nunes, secret ria Executiva do Conselho Estadual da Crian‡a e Adolescente, para ministrar a palestra magna da X CONFERÒNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DE VI€OSA DO CEARµ, que acontecer  no dia 06/09/2018 nas dependˆncias da Escola Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito na Sede desta municipalidade, conforme Portaria n§ 88/2018 de 05/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.487-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.437,53 2.152,50 285,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com confec‡Æo de cartaz em papel couchˆ 115G nos tamanhos 0,50x0,75cm e 31x44cm, para atender as necessidades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 0,50X0,75CM 1,80 1.350,00 002 750,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 31X44CM. 1,07 802,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.487-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.584,32 6.054,00 530,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner e faixa em lona impressa colorida, para atender as necessidades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 82,00 1.558,00 002 19,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3C0,60M. 134,00 2.546,00 003 10,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 195,00 1.950,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.487-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.279,82 358,75 16.921,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com confec‡Æo de cartaz em papel cochˆ 115G nos tamanhos 0,50x0,75cm e 31x44cm, para atender as necessidades do AEPETI- A‡äes Estrategicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 125,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 0,50X0,75CM 1,80 225,00 002 125,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 31X44CM. 1,07 133,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 145.921,86 6.154,30 139.767,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 427,50 002 20,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 620,00 003 100,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 2.277,00 004 20,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 460,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10090015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 50,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 340,00 006 10,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 370,50 007 30,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 339,30 008 1.000,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 1.320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.034 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032809SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.893,65 3.931,71 42.961,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - Programa Benef¡cios de Presta‡Æo Continuada da - BPC na Escola, do Munic¡pio de Vi‡osa do cear , conforme contato n§ 18032809-SECIPS // PregÆo PP 019/2018 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 2,0000 UNIDAD BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,89 1,78 004 2,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 6,08 005 10,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 245,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.180,00 007 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 008 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de con 57,00 57,00 009 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para envio de c 57,00 57,00 010 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal para envio d 57,00 57,00 011 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 012 3,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 43,50 013 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 63,00 014 2,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 66,60 015 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 016 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 017 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 018 5,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 145,00 019 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 36,00 020 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 36,00 021 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 36,00 022 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50CM X 66CM CORES VARIADAS - TAMANHO 50X66CM, 150GR; 14,35 71,75 023 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 36,00 024 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PACOTE COM 36,00 36,00 025 1,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. PACOTE CO 33,00 33,00 026 2,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 36,95 73,90 027 2,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48 28,40 56,80 028 2,0000 PACOTE PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PL STICO FECHADO 17,70 35,40 029 1,0000 PACOTE PAPEL LAMINADO COR AZUL 49cm x 69cm - Com uma das superf¡cie de aparˆncia met l 29,90 29,90 030 1,0000 PACOTE PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 15,95 15,95 031 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090011 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 032 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.130 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052504SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.790,00 300,00 2.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Defeasa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 18052504 - SECIPS // PREGÇO PP 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 2330S - COMPOSI€ÇO: BAS 60,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... B & C EDIFICA€åES E LOCA€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. Rua Francisco Sousa, 374,Centro-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 17.325.819/0001-21 C.G.F..... 06.514.086-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 28.205-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082705SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.666,76 26.779,64 11.887,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo predial na sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n§ 18082705-SECIPS e especifica‡äes no certame PregÆo Presencial n§ 17/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SECIPS: CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTEN€ÇO PREDIAL 26.779,64 26.779,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.255,50 384,23 1.871,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da forma‡Æo Mais Paic de Professores do 4§ ano, que acontecer  dia 04/09/2018, na Escola de Ensino Fundamentla Monsenhor jos‚ Carneiro da Cunha, localizada no Bairro Igreja do C‚u, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 77,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 384,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.871,27 269,06 1.602,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas PMG-8259, vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 269,06 269,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.470,52 4.754,51 37.716,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 570,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 2.040,60 002 67,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 420,76 003 165,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 526,29 004 52,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 322,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 143,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 537,68 006 238,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 906,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.826,92 380,84 1.446,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - ENSINO MEDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 25,60 002 1,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 18,15 003 1,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 13,60 004 10,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 31,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 4,40 006 4,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 38,40 007 9,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 123,93 008 2,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 6,62 009 1,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 9,50 010 4,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 13,04 011 10,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 73,30 012 1,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 8,10 013 2,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 13,60 014 1,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 1,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.309,07 11.711,93 4.597,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 435,60 002 730,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.299,50 003 23,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 74,06 004 405,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 1.437,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 90,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 864,00 006 23,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 434,70 007 150,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 1.575,00 008 300,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 2.883,00 009 23,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 481,85 010 23,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 481,85 011 23,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 418,37 012 45,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 326,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.597,14 1.060,58 3.536,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino - CRECHES do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 42,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 115,92 002 12,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 34,68 003 47,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 168,26 004 14,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 56,14 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 18,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 113,04 006 30,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 95,40 007 13,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 35,23 008 13,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 80,60 009 13,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 50,44 010 31,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 116,56 011 51,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 194,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.921,95 18.465,97 6.455,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLAR do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 38,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 689,70 002 1.180,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 3.717,00 003 37,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 119,14 004 658,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 2.335,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 146,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 1.401,60 006 37,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 699,30 007 200,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 2.100,00 008 450,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 4.324,50 009 37,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 775,15 010 37,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 775,15 011 37,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 673,03 012 118,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 855,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.455,98 1.660,35 4.795,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino PRE-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 207,00 002 21,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 60,69 003 81,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 289,98 004 18,2000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 72,98 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 22,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 138,16 006 60,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 190,80 007 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 51,49 008 11,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 71,30 009 19,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 73,72 010 50,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 188,00 011 83,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 316,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.864,48 2.237,56 626,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 127,05 002 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 003 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 004 76,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 247,76 005 65,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 1.322,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.070,35 205,87 2.864,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda Escolar, para alunos da rede p£blica de ensino EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 31,40 002 8,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 25,44 003 5,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 31,00 004 6,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 23,28 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 005 10,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 37,60 006 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 57,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.310,00 617,00 14.693,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo de merenda escolar para alunos matriculados na rede de ensino do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL, conforme licita‡Æo PE 01/2018 - SEDUC e primeirto adtivo ao contrato n§ 18032203 - SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,2000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 567,00 002 5,0000 QUILO MACARRÇO SEM GLUTEN - FINO, TIPO ESPAGUETE, PREPARADO COM FARINHA DE ARROZ 10,00 50,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 109.346,17 2.358,94 106.987,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas HXZ-7340, OSE-5109, OIP-0019, OIP-0299, OIO-8349, OIF-6879, OIF-7169, OIO-9609, HWR-9789, HWR-9799 e HWU-9989, vinculados ao transporte escolar do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 2.358,94 2.358,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.602,21 30,06 1.572,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da Escola Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito na Rua Projetada 02 - Lote Conviver, na sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 30,06 30,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.716,01 7.625,26 30.090,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 77,91 002 12,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 77,50 003 285,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.866,75 004 570,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 5.603,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.536,56 2.453,09 1.083,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 20,67 002 22,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 117,92 003 114,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 746,70 004 66,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 402,60 005 30,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 71,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 21,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 504,00 007 60,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 589,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.795,63 4.153,01 642,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 47,70 002 33,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 176,88 003 188,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.231,40 004 107,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 652,70 005 54,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 128,52 006 36,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 864,00 007 107,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 1.051,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 626,92 245,75 381,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 245,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.365,57 12.449,09 10.916,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050211SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.572,15 612,00 960,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050211-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 612,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 960,15 480,00 480,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da FORMA€ÇO DE GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, que acontecer  no dia 14/09/2018 nas dependˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.090,75 29.453,00 637,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 5.780,00 002 2.100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 5.838,00 003 2.900,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 6,15 17.835,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 480,15 449,10 31,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da reuniÆo de professores do ensino fundamental da rede de ensino municipal de Vi‡osa do Cear , que acontecer  dia 19/09/2018, no Teatro Pedro II na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 449,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.133,46 2.793,46 25.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamentos 2018 dos ve¡culos de placas KNP-5129, ORW-9680, ORX-0890, PMI-1190, OIN-9400, OIN-9510, OIO-0650, OIO-0540 e OIO-2050, vinculados a Secretaria de Educa‡Æo para uso pela supervisÆo escolar (ENSINO FUNDAMENTAL-40%) de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 2.793,46 2.793,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030704SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.800,01 3.680,00 77.120,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 175 MM, SRIE 70 230,00 3.680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.120,01 18.300,00 58.820,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 18.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.775,48 14.640,00 3.135,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 800,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 14.640,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072303SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.135,48 362,70 2.772,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de matarial esportivo para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Infantil 40% das escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BOMBA PARA ENCHER BOLAS: INFLA NOS DOIS SENTIDOS: AO PUXAR E AO EMPURRAR O AR, F 36,27 362,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072303SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.820,01 9.564,38 49.255,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de matariais esportivos para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Fundamental 40% das escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ANTENA PARA REDE DE VâLEI: Antena de v“lei oficial com suporte em fibra de vidro 89,87 179,74 002 10,0000 UNIDAD Apito modelo profissional. Fabricado em pl stico resistente. Amplitude sonora: 9 23,00 230,00 003 50,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL - Bola oficial de Futsal, constru¡da atrav‚s da tecnologia termot 83,07 4.153,50 004 4,0000 UNIDAD Bra‡adeira de capitÆo - Composi‡Æo: Poli‚ster e Elastano; Dimensäes aproximadas: 8,97 35,88 005 8,0000 CONJUN JOGO DE XADREZ -Jogo de xadrez com pe‡as grandes e de madeira Pe‡as de xadrez e 66,00 528,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 204,0000 UNIDAD MEDALHA DE OURO - Medalhas Fundida em liga met lica de Zamak 3,77 769,08 007 204,0000 UNIDAD MEDALHAS DE PRATA - Medalhas Fundida em liga met lica de Zamak 3,77 769,08 008 10,0000 PAR REDE PARA FUTEBOL DE SALÇO- Tamanho oficial (3,20 x 2,10m ) para Futebol de Sal 127,40 1.274,00 009 10,0000 UNIDAD REDE PARA VOLEIBOL -Fio de Nylon 2,0mm, malha de 10 x 10cm, com uma lona superi 77,87 778,70 010 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em azul - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabamento 42,32 423,20 011 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em vermelho - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabame 42,32 423,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS- Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072302SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.255,63 43.110,00 6.145,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de matariais esportivos para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Fundamental 40% das escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD COLETES DUPLA FACE - gola careca, aberto na lateral, Tecido Dry-fit 100% poli‚st 9,80 1.960,00 002 20,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Feminino - manga curta com meia e cal‡Æo(22 uni 616,00 12.320,00 003 30,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡Æo (22 un 616,00 18.480,00 004 23,0000 CONJUN Uniforme para atletismo - camiseta manga regata e short 15 a 17 anos. Numeradas 450,00 10.350,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.340,00 14.448,20 10.891,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM FOGÇO INDUSTRIAL 109,55 3.286,50 002 14,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM GELµGUA 74,70 1.045,80 003 3,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM VENTILADORES 58,30 174,90 004 10,0000 SERVI€ PINTURA DE FOGÇO INDUSTRIAL 139,60 1.396,00 005 11,0000 SERVI€ REBOBINAMENTO EM VENTILADOR 128,00 1.408,00 006 14,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PINTURA DE UM FREEZER 410,00 5.740,00 007 10,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PINTURA DE UM GELµGUA 139,70 1.397,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO