6(tt  NOTA DE EMPENHO 03090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.015,00 125,00 11.890,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 04/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 051/2018 de 03/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.B. DA FROTA POUSADA -ME Endere‡o.. SÖTIO LARANJEIRAS, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 23.481.922/0001-63 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.072.266-5 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 3.450-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.591,77 3.220,00 1.371,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de hospedagem de profissionais, quando da permanˆncia dos mesmos na cidade de Vi‡osa do Cear  a servi‡o do Gabinete do Prefeito desta municipalidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 46,0000 UNIDAD HOSPEDAGENS 70,00 3.220,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.524,66 800,00 7.724,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010130 para pagamento de contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03090018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M Func.program tica 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17090101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.060,00 2.720,00 340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Setembro a Dezembro de 2018, conforme 3§ Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MÒS LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO DEPART. DE REC HUMA 680,00 2.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03090018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R. NONATO JALES FORTE - ME Endere‡o.. RUA BENVIDA, 320-A,PASSAR-Fortaleza-CE 60861-340 C.N.P.J... 18.813.494/0001-99 Fone ( 085) 99614-3192 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.791,01 15.000,00 2.791,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os t‚cnicos especializados de consultoria na elabora‡Æo do PROPOSTA OR€AMENTµRIA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS TCNICOS ESPEC. DE CONSULTORIA NA ELABORA€ÇO PROPOSTA OR€AMENTARIA 2019 15.000,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075,00 480,00 595,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ individual tipo self-service para os participantes da solenidade de entrega da farda dos Guardas Patrimoniais do Munic¡pio de Vi‡osa de Cear , que acontecer  no dia 04/09/2018 nas dependˆncias do Teatro Pedro II na sede do munic¡pio, conforme Contrato n§ 18052102-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03090016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.200,00 600,00 600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE SETEMBRO/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA 600,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03090019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 5.978,68 2.521,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de rescisÆo contratual de servidor lotado na Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESCISÇO CONTRATUAL 5.978,68 5.978,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 700,35 670,77 29,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de boleto referente ao preenchimento do Relat¢rio de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental-RAMA 2018, que tem por objeto os servi‡os de revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa D. Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE BOLETO 670,77 670,77 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 06090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042701SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.635,57 418,30 42.217,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042701-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 40 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,50 31,50 002 6,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 11,80 70,80 003 2,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 40 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 10,00 20,00 004 8,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 88,00 005 8,0000 UNIDAD UNIÇO ASSENTO CâNICO 1" FERRO GALVANIZADO 26,00 208,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.217,27 28.687,90 13.529,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 10,00 002 4,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 22,00 003 6,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 0,50 249,00 1.494,00 004 10,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 55,00 005 30,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 195,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 8,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 16,00 007 8,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 16,00 008 8,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 24,00 009 20,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 65,00 1.300,00 010 30,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 119,90 3.597,00 011 50,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 12.500,00 012 7,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 172,90 013 200,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 8.780,00 014 30,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 192,00 015 8,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 104,00 016 15,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 06090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.800,00 200,00 3.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 17/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo da ComissÆo de Coordena‡Æo Estadual do SET/CE, que acontecer  no Theatro Jos‚ de Alencar para tratar de assuntos pertinentes as a‡äes para 2019, conforme Portaria n§ 019/2018 de 06/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.318,59 60,00 32.258,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE ADITIVO de 03/09/2018, do PT n§ 1002154-31 (ADM OGU-MCIDADES), que tem por objeto: Pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas ruas no Distrito de Ju  dos Vieiras, no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.584,70 82,94 5.501,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos Servi‡os de Recupera‡Æo de Pavimenta‡Æo em pedra tosca de diversas ruas da Vila de Oiticicas, Distrito de Lambedouro, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.707,45 60,00 4.647,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE ADITIVO de 04/06/2018, do PT n§ 1005868-17 (ADM OGU-MTUR), que tem por objeto: Reforma da Pra‡a General Tib£rcio na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 10090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.767,45 60,00 4.707,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE ADITIVO de 03/09/2018, do PT n§ 1005868-17 (ADM OGU-MTUR), que tem por objeto: Reforma da Pra‡a General Tib£rcio na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 11090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO E & J/SILVEIRA SALLES Endere‡o.. RUA ELPÖDIO RIBEIRO DA SILVA, 133,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-070 C.N.P.J... 30.514.727/0001-58 Fone ( 88) 3611-4536 Banco..... 004 Agˆncia: 0052 C/C.: 099.162-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 15 451 0334 1.048 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso............. 018 Trans. convˆnios uniÆo/outros Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.832.692,88 282.994,47 8.549.698,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA USINADA A QUENTE(AAUQ), NAS SEDES DOS DISTRITOS DE VI€OSA DO CEARµ/CE E DO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA A LOCALIDADE SÖTIO SANTA BµRBARA NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO CP n§. 01/2018-SEINFRA - CONTRATO n§. 18052201-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ E 282.994,47 282.994,47 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.800,05 2.040,00 46.760,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz, limpeza, teste de vazÆo e instala‡Æo de po‡os profundos, el‚trica e hidr ulica de sistemas de abastecimento d' gua no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18080601-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, TESTE DE VAZÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESI 680,00 2.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 12090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.890,00 290,00 11.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Revitaliza‡Æo do Polo Tur¡stico e Ecol¢gico D. Pedro II junto a CAIXA/GIGOV, conforme Portaria n§ 052/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 12090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.510,00 200,00 2.310,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Revitaliza‡Æo do Polo Tur¡stico e Ecol¢gico D. Pedro II junto a CAIXA/GIGOV, conforme Portaria n§ 022/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.735,00 125,00 5.610,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/09/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 089/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030705SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.715,62 10.282,00 60.433,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 LITRO àLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSFERÒNCIA, DIFERENCIAIS E TRANSMISSÇO MANUAL 23,25 930,00 002 30,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W 40 API CI4, EMBALAGEM DE 20 L. 160,00 4.800,00 003 20,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRµULICO ISO VG 68, EMBALAGEM DE 20 L. 135,00 2.700,00 004 4,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÇO MANUAL EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, EIXO TRAS 298,00 1.192,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13090012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 3,0000 UNIDAD GRAXA A BASE DE SABÇO DE LÖTIO PARA LUBRIFICA€ÇO DE CHASSIS AUTOMOTIVOS E ROLAM 220,00 660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030702SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 146.877,37 4.631,80 142.245,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 10W 40 SEMISSINTTICO, EMBALAGEM DE 20 L. 360,00 720,00 002 7,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W 40 API CI4, EMBALAGEM DE 20 L. 160,00 1.120,00 003 2,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÇO MANUAL EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, EIXO TRAS 298,00 596,00 004 4,0000 UNIDAD FLUIDO ARLA 32 PARA REDU€ÇO DE EMISSÇO DE àXIDO DE NITROGÒNIO (NOX), EMBALAGEM D 42,70 170,80 005 15,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRµULICO ISO VG 68, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13090010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM DE 20 L. 135,00 2.025,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 08030202SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 142.245,57 7.453,43 134.792,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030202-SEAGRI // PregÆo Presencial 34/2018-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 14090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOISES SANTOS DA SILVA Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 168,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.045.903-34 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.213-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.050,00 800,00 7.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 090/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MANOEL CASTELO BRANCO RIBEIRO Endere‡o.. Travessa Lamartine Nogueira, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 824.912.833-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.250,00 800,00 6.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 092/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JULIANO FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 622,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 016.177.713-92 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.195-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.450,00 800,00 5.650,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 093/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLIBSON TAVARES DA SILVA Endere‡o.. Loteamento Conviver, s/n§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.436.373-89 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.650,00 800,00 4.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 094/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO HLIO SILVA DE MEDEIROS Endere‡o.. S¡tio Olaria,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.435.093-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.404-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.850,00 800,00 4.050,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajudas de custo para custear a estada nos dias 17 a 27 de setembro de 2018 na cidade Sobral-CE, onde participar  do Curso de Forma‡Æo ROMU (RONDA OSTENTIVA MUNICIPAL), conforme Portaria n§ 091/2018 de 14/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 80,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 08030202SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.792,14 6.347,25 128.444,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030202-SEAGRI // PregÆo Presencial 34/2018-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 17090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.500,92 130,42 1.370,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEAG // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 17,92 002 5,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 112,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 17090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.433,62 2.643,31 57.790,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos do Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 18090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME. Endere‡o.. Rua It lia, 109,Dom Expedito-Sobral-CE 62050-070 C.N.P.J... 08.971.694/0001-16 Fone ( 88) 3611-3043 C.G.F..... 06.356.850-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18012501-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 128.444,89 2.148,73 126.296,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as, destinadas a manuten‡Æo da m quina motoniveladora Caterpillar 120k, vinculada ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 19090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042504SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.149,50 14.908,30 23.241,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinado a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042504-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA GROSSA 69,90 2.796,00 002 20,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA ZERO 99,50 1.990,00 003 27,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 1,20 X 0,50 89,00 2.403,00 004 20,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 478,00 005 10,0000 UNIDAD FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 329,00 006 10,0000 UNIDAD FECHADURA INTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 24,99 249,90 007 2,0000 UNIDAD FERROLHO PORTA CADEADO - FERRO CHATO DE 1,9MM DE ESPESSURA, ZINCADO, DE 4" 3,50 7,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19090005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 008 14,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 133,00 009 24,0000 FOLHA MADEIRITE RESINADO 12MM - PAINEL COMPOSTO DE L¶MINAS DE MADEIRA SOBREPOSTAS COLA 44,50 1.068,00 010 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 184,00 011 16,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 126,40 012 4,0000 UNIDAD PORTA PLANA 80CM - (VULGARMENTE PORTA TIPO PARANµ), PORTA PRENSADA CONSTITUÖDA D 59,00 236,00 013 4.000,0000 UNIDAD TIJOLO CER¶MICO 8 FUROS - TIPO LAJOTA DE CER¶MICA MEDINDO 9CM X 19CM X 19CM; RES 0,43 1.720,00 014 10,0000 UNIDAD TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 0,50 M 89,90 899,00 015 10,0000 UNIDAD TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 0,80 M 228,90 2.289,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042501SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.241,20 19.642,60 3.598,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo e el‚trico, destinados a atender as necessidades da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O GALVANIZADO, ARANDE 64,00 3.840,00 002 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 3.192,00 003 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R5-3 IB PARA BOMBA SUBMERSA 600,00 2.400,00 004 20,0000 METRO CAIBRO EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELHA, SEM NàS, CASCA 5,00 100,00 005 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 595,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19090015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 238,00 007 2,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 298,00 008 10,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 1,40 009 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 010 10,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 20,00 011 30,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 870,00 012 14,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 182,00 013 4,0000 UNIDAD POSTE DUPLO T, EM CONCRETO 150 DaN/9M (NBR 5481), CIF. 430,00 1.720,00 014 30,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 1.650,00 015 60,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 3.354,00 016 10,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 425,00 017 5,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 135,00 018 5,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 123,50 019 5,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 219,50 020 8,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 51,20 021 8,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 104,00 022 8,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 112,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19090016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.852-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.688,75 148,00 6.540,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral nas motocicletas de placas OSJ-6127 e OSJ-5677, vinculadas ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CONSERTO PARTE MEC¶NICA 148,00 148,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.600,00 290,00 11.310,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 21/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados ao PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS - PROARES III junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-STDS do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 053/2018 de 20/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 20090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Ministro Jos‚ Am‚rico, S/N§.,Messejana-Fortaleza-CE 60830-070 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.724,66 6.790,00 934,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com PAGAMENTO DE DESAPROPRIA€ÇO DE 01(UMA) GLEBA DE TERRA SEM BENFEITORIAS, DECLARADA DE UTILIDADE PéBLICA, AUTORIZADA PELO DECRETO MUNICIPAL N§. 160/2018 DE 07/08/2018 E DECISÇO JUDICIAL PROCESSO N§. 0000323-72.2018.8.06.0182 DE 20/09/2018, PERTENCENTE AO ESPàLIO DE ANA TORRES GOUVEIA PACHECO, LOCALIZADA NA VILA MANHOSO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., COM UMA µREA DE 6,79ha(SEIS HECTARES E SETENTA E NOVE ARES) E PERÖMETRO DE 1.056,00(HUM MIL E CINQšENTA E SEIS METROS), DESTINADA A UTILIZA€ÇO PARA EDIFICA€ÇO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL-ARENINHA E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLEMENTA€ÇO DE POLÖTICAS PéBLICAS DE EDUCA€ÇO; SAéDE E A€ÇO SOCIAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DESAPROPRIA€ÇO DE GLEBA DE TERRA C/DECISÇO JUDICIAL 6.790,00 6.790,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 20090003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 20090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.310,00 200,00 2.110,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 21/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados ao PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS - PROARES III junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-STDS do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 024/2018 de 20/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 20090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.610,00 125,00 5.485,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/09/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 095/2018 de 20/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA EPP Endere‡o.. RUA JOÇO BRÖGIDO, 1104,JOAQUIM TAVORA-Fortaleza-CE 60135-080 C.N.P.J... 23.731.971/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080602SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.760,05 15.833,30 30.926,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de prospec‡Æo geof¡sica visando os locais de po‡os a serem perfurados na Sede ou Distritos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  (incluindo emissÆo de ART e Laudo T‚cnico), conforme Contrato n§ 18080602-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ SERVI€OS PARA PROSPEC€ÇO GEOFÖSICA VISANDO OS LOCAIS DE PO€OS A SEREM PERFURADOS 1.583,33 15.833,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 24090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. Endere‡o.. Av. Clemente Cifali, n§ 530,Distrito Indust- Cachoeirinha-RS 60000-000 C.N.P.J... 87.960.167/0001-82 Fone ( 55) 2125-6677 C.G.F..... 117/0015822 Banco..... 001 Agˆncia: 4085 C/C.: 4.013-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.092 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.000,00 5.673,35 8.326,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo corretiva da Unidade Produtora de Asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculada na Secretaria Geral de Infra-Estrutura, a disposi‡Æo do Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear -CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD TERMORESISTENTE COMPLETO PT 100-HASTER 100 742,50 2.970,00 002 2,0000 UNIDAD TERMORESISTENTE COMPLETO PT 100-IRM 12 190,80 381,60 003 1,0000 UNIDAD RETENTOR.. 16,08 16,08 004 2,0000 UNIDAD ELEM FILTRANTE AR PRIMµRIO PARA FILTRO C 031 113,94 227,88 005 2,0000 UNIDAD VµLV. PULSO BOB 120V 50/60HZ 606,00 1.212,00 006 2,0000 UNIDAD TERMâMETRO ANG 0-300§ 100 274,51 549,01 007 1,0000 UNIDAD TERMâMETRO RETRO DE 0-300§ 100 316,78 316,78 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24090001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME. Endere‡o.. Rua It lia, 109,Dom Expedito-Sobral-CE 62050-070 C.N.P.J... 08.971.694/0001-16 Fone ( 88) 3611-3043 C.G.F..... 06.356.850-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18012501-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.296,16 2.148,73 124.147,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as, destinadas a manuten‡Æo da m quina motoniveladora Caterpillar 120k, vinculada ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 24090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042701SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.529,37 7.000,00 6.529,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042701-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E 1.750,00 7.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. Func.program tica 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 125,00 875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 28/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 054/2018 de 27/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 27090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.926,75 30.000,00 926,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz, limpeza, teste de vazÆo e instala‡Æo de po‡os profundos, el‚trica e hidr ulica de sistemas de abastecimento d' gua no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18080601-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES ELTRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE SISTEM 650,00 6.500,00 002 10,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DO COMBOIO DOS EQUIPAMENTOS PERFUR 2.350,00 23.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27090010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.850,00 45,00 3.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de diaria para custear despesas de estada na cidadee de Sobral-ce., no dia 04/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 04/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 290/2018 de 03/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.530,17 1.238,40 3.291,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OII-0230, OII-0190, OII-0180, OII-0170, OII-0150, OSL-5550, OSL-5320, OSL-5150 e PNM-4339, vinculados no Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 137,60 1.238,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.535,00 125,00 6.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 291/2018 de 03/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP33/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010207-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.093.855,70 17.902,50 1.075.953,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§. 02010228 de 02/01/2018, destinado a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMV, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010207-SESA e Aditivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4.650,0000 LITRO àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM FORTALEZA 3,85 17.902,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.156,81 2.156,10 24.000,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 de ve¡culos e motocicletas de placas POD-8550, POD-7890, POD-6480, POD-7810, POD-6040, POD-8400, POD-7570, POD-5920, PNV-2010, POD-8290, POD-7090, POD-5680, OSP-8680, POD-8040, POD-6840, POD-5420 e POD-8480, vinculados no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 2.156,10 2.156,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.805,00 125,00 3.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 293/2018 de 04/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.680,00 125,00 3.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 05/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150 transportando a paciente MARIA ALVANI DA CRUZ, 44 anos, que ‚ portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico e est  em tratamento de sa£de no HGF-Hospital Geral de Fortaleza onde ter  consulta na data em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 292/2018 de 04/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.514,34 7.440,00 27.074,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 205 MM, SRIE 75 620,00 7.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075.953,20 120,15 1.075.833,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL AMPOLA DE 2,67 120,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04090016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.595,74 290,02 70.305,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡a e filtro de ¢leo, destinados a reposi‡Æo no ve¡culo Toro de placas PNV-2010 vinculado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD SELENIA WR 5W-30 ACEA C2 PURE 43,64 174,56 002 1,0000 UNIDAD FILTRO DE àLEO 115,46 115,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.555,00 45,00 3.510,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidadee de Sobral-ce, no dia 06/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 04/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 295/2018 de 05/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.410,00 125,00 6.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 294/2018 de 05/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.510,00 125,00 3.385,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 296/2018 de 06/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLIMEP-CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Jos‚ In cio, n§ 469,Centro-Sobral-CE 60000-000 C.N.P.J... 63.389.571/0001-80 Fone ( 88) 36771-1804 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.016,48 250,00 766,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de exame NASOFIBROLARINGOSCàPIA, para atendimento do paciente VINÖCIUS MARCELINO DE ALMEIDA, menor, incapaz, nascido aos 30/08/2010, CPF: 076.373.453-51, residente na Rua 10 novembro, bairro Escola Normal, na Sede desta municipalidade, tendo como tutora sua mÆe Sra. Jacira Marcelino de Brito, CPF: 051.014.363-64, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0000107-14.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 451/2018 (COMPRAS SAéDE) de 06/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME NASOFIBROLARINGOSCàPIA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.139-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.074,34 8.243,18 18.831,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos de placas OII-0150, OII-0170, OII-0180, OII-0190 e OII-0230, vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030206-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075.833,05 6.860,00 1.068.973,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020602-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 149,00 1.490,00 002 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 315,00 1.575,00 003 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 250,00 2.500,00 004 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 35X35 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 259,00 1.295,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.068.973,05 1.020,24 1.067.952,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020603-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 24X30 1.020,24 1.020,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 085) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2925 C/C.: 11.326-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.067.952,81 6.450,00 1.061.502,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020601-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA FILME PARA RAIO-X, 26X36 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 370,00 5.550,00 002 4,0000 GALÇO Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 litros. (GalÆo 5 Litros) 225,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.385,00 45,00 3.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidadee de Sobral-ce, no dia 11/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 11/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 297/2018 de 10/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.514,43 1.840,00 158.674,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a reposi‡Æo nos ve¡culos vinculados na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 175 MM, SRIE 70 230,00 1.840,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 766,48 345,00 421,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os medicos na realiza‡Æo de exames Anticorpos Antiglutaminase-IGA, Imunoglobina IGA, Lactose - Teste de Tolerƒncia PadrÆo e Hidroxivitamina D, para a paciente Francimeire Gomes Firmino, CPF n§ 011.774.813-75, residente no S¡tio Lambedouro, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12112-68.2018.8.06.0182/0, emitido pelo Dr. Mois‚s Brisamar Freire, Juiz Auxiliar da 8¦ Zona Judici ria, respondendo pelo expediente desta Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 457/2018 - Compras Sa£de, de 10/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME ANTICORPOS ANTIGLUTAMINASE IGA/IMUNOGLOBINA IGA/LACTOSE/TESTE DE TOLER¶NCI 345,00 345,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.831,16 3.680,00 15.151,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a reposi‡Æo nos ve¡culos vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 175 MM, SRIE 70 230,00 3.680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.291,77 623,75 2.668,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes das reuniäes semanais de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de junto as equipes dos PSF's do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , nos dias 12, 13, 20, 26 e 27/09/2018, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 125,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 623,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.285,00 125,00 6.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas PMA-0721 transportando o paciente Francisco J£lio dos Santos, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e foi convocado pelo Hospital Universit rio Walter Cant¡dio em car ter de urgˆncia para interna‡Æo e consulta pr‚-transplante. - Portaria n§ 298/2018 de 10/09/2018 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.160,00 125,00 6.035,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 303/2018 de 10/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.058 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082101SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 5.877,62 34.122,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender a demanda do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082101-SESA // PregÆo Presencial n§ 08/2018-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.340,00 125,00 3.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 304/2018 de 11/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 421,48 249,50 171,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria n§ 09/2018 do Conselho Municipal de Sa£de, que acontecer  no dia 26/09/2018, conforme Contrato n§ 18052104-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 249,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.769,71 598,80 26.170,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com suco ou refrigerante; ou caldo de carne ou canja com pÆo; ou pÆo com patˆ acompanhado com refrigerente ou suco; ou bolo com refrigerante ou suco natural de fruta, por ocasiÆo da ReuniÆo Geral dos Agentes Comunit rios de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 28/09/2018 no Teatro D. Pedro II, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 598,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.061.502,81 540,00 1.060.962,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.886,06 599,00 2.287,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de m scara BIPAP nasal para atendimento de paciente acometido de grave comprometimento bulbar manifestado por disfagia, disfonia e dispn‚ia, conforme atesta‡Æo m‚dica, conforme Contrato n§ 20180943-SESA de 30/08/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD MµSCARA PARA CPAP/BIPAP NASAL DREAMWARE RESPIRONICS 599,00 599,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 3.700,00 6.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento ventilat¢rio CPAP S10 para atendimento de paciente acometido de grave comprometimento bulbar manifestado por disfagia, disfonia e dispn‚ia, conforme atesta‡Æo m‚dica, conforme Contrato n§ 20180943-SESA de 30/08/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CPAP S10 - AIRSENSE AUTOSET COM UMIDIFICADOR 3.700,00 3.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.215,00 125,00 3.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 306/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.090,00 45,00 3.045,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidadee de Sobral-ce, no dia 13/09/2018, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢dia de Sobral, no dia 13/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 305/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.035,00 125,00 5.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 307/2018 de 12/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Endere‡o.. AE SHIS QI 15 LOTE L-SETOR DE HAB. INDIVIDUAIS SUL, Bras¡lia-DF 71635-615 C.N.P.J... 60.984.473/0001-00 Fone ( 61) 3878-8734 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.493.524,84 1.988,70 1.491.536,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de boleto de Notifica‡Æo de Inscri‡Æo em D¡vida Ativa n§ 375/2018 da Farm cia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio Gab. n§ 253/2018(GAB/SESA) de 12/09/2018-Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE BOLETO 1.988,70 1.988,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.045,00 125,00 2.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 309/2018 de 13/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.151,16 14.920,63 230,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo micro-“nibus de placas PNR-7497 e PNR-7867 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.060.962,81 70.077,48 990.885,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMANHO GRANDE 2,80 168,00 002 700,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.792,00 003 20,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 70,00 004 120,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 294,00 005 40,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 726,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 9,0000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 708,75 007 15,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 204,00 008 750,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.362,50 009 15,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 17,00 255,00 010 140,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 616,00 011 100,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 298,00 012 120,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 278,40 013 100,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 322,00 014 100,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 250,00 015 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 016 70,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.575,00 017 2,2800 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 44,00 018 2,2800 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 44,00 019 750,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 15.750,00 020 250,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.442,50 021 200,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 1.870,00 022 150,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 496,50 023 160,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 529,60 024 20,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 88,40 025 20,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE, ERVA-DO 4,41 88,20 026 70,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 139,30 027 35,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 332,50 028 60,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 138,00 029 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 030 160,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 708,80 031 90,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 293,40 032 24,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 2,95 70,80 033 120,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 523,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 034 120,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 519,60 035 1,0000 LATA FORMULA LACTEA PARA ALIMENTA€ÇO DE PREMATUROS E/OU RECM NASCIDO DE BAIXO PESO 49,00 49,00 036 88,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 845,68 037 1.100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 8.063,00 038 120,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 343,20 039 80,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 252,80 040 20,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 455,40 041 900,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 3.465,00 042 20,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 257,80 043 100,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 215,00 044 70,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 567,00 045 50,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 79,00 046 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 047 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 048 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 049 60,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 798,00 050 300,0000 QUILO PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM CONDI€åES TCNICAS ADEQUA 12,80 3.840,00 051 400,0000 QUILO PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnicas adequad 12,80 5.120,00 052 60,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 177,60 053 150,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 624,00 054 80,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 1.044,00 055 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 1.385,00 056 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 750,00 057 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 600,00 058 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.209,00 059 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 1.015,00 060 24,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL LÖQUIDA, EMBALAGEM 200 µ 500 ML, ACONDICIONADO EM EXC 22,50 540,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090002 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 061 60,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 168,60 062 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 063 48,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 348,00 064 250,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 1.030,00 065 45,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 257,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 990.885,33 681,12 990.204,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 92,48 002 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,63 74,08 003 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,36 69,76 004 160,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 444,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13090003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.910,00 125,00 5.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 310/2018 de 17/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.852-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.170,91 295,00 25.875,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnico em geral nas motonetas Yamaha crypton de placas OSF-2307, OSF-0627, OSF-0687 e OSF-3227 vinculadas ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CONSERTO PARTE MEC¶NICA 295,00 295,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA ROSIMEIRE MENEZES RODRIGUES 04722168130 Endere‡o.. TRV. MARIA COCA (SDO 30), 0073,SÇO JOS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 30.493.112/0001-92 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.852-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.000,71 776,00 23.224,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto na parte mecƒnica em geral nas motocicletas de placas POD-8400, POD-8480, POD-5420, POD-7890, POD-6840 e OSP-8680, vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CONSERTO PARTE MEC¶NICA 776,00 776,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.785,00 125,00 5.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 21/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 313/2018 de 20/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.660,00 125,00 5.535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com diaria para custear despesas de estada no dia 24/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo micro-“nibus de placas pnr-7857, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 314/2018 de 24/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.920,00 125,00 2.795,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 26/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 26/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 317/2018 de 25/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.795,00 125,00 2.670,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeio de estada no dia 26/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259 para transportar o paciente FRANCISCO DOS SANTOS, 73 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Universit rio Walter Cant¡dio, conforme anexo, de acordo a Portaria 316/2018 de 25/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.651,82 8.528,39 83.123,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSORCIO CEO 8.528,39 8.528,39 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.123,43 44.035,49 39.087,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSàRCIO POLICLÖNICA 44.035,49 44.035,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032807-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 990.204,21 3.906,70 986.297,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032807-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 41,70 41,70 002 50,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 2.950,00 003 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062122-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 986.297,51 5.761,75 980.535,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062122-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 PACOTE ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSI€ÇO: POLPA DE CELULOSE, POLÖMERO SUPERABSO 7,95 318,00 002 50,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 133,50 003 1.400,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 1.820,00 004 20,0000 LITRO DETERGENTE CONCENTRADO- COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO, LAURIL 12,35 247,00 005 20,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 26,00 006 200,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 122,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 254,80 008 10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 74,52 745,20 009 20,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 60,00 010 20,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 69,00 011 1,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 16,25 012 250,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 1.950,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 980.535,76 4.469,75 976.066,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS- BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 4,15 62,25 002 200,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 196,00 003 5,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 1,90 9,50 004 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 22,00 005 250,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 80,00 006 200,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 70,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 1.603,00 008 100,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 320,00 009 100,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 12,95 1.295,00 010 10,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS 18,20 182,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 C.G.F..... 06.099.276-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 976.066,01 230,30 975.835,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de Limpeza e produtos de higieniza‡Æo, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 64,80 002 50,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 165,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 975.835,71 755,20 975.080,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 95,20 002 30,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 216,00 003 200,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 444,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 975.080,51 5.438,20 969.642,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062119-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 QUILO ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA- ACIDULANTE EM Pà QUE ATUE NA ACIDULA€ 7,54 603,20 002 100,0000 QUILO ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O ALVEJAME 16,27 1.627,00 003 100,0000 QUILO DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENTRADO PARA 17,52 1.752,00 004 80,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 356,80 005 80,0000 QUILO UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SULFâNICO; PASTA UMEC 13,74 1.099,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 969.642,31 206,28 969.436,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062113-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 PAR BARBEADOR - PELE SENSÖVEL, COM 2 L¶MINAS, COMPOSI€ÇO: RESINAS TERMOPLµSTICAS, AL 1,05 157,50 002 12,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 1,99 23,88 003 10,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 24,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.535,00 125,00 5.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 27/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/09/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 318/2018 de 26/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 969.436,03 875,00 968.561,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 PAR BOTAS- BOTA DE PVC BRANCA INJETADO - CANO LONGO, COR BRANCA, ABERTURA DO CANO EM 35,00 875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.132,48 555,56 49.576,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 271/2018-GAB/SESA de 27/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 555,56 555,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 230,53 228,00 2,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, para atender ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022601-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO 13KG - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 228,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 851,42 228,00 623,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados ao Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022601-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO 13KG - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 228,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.410,00 125,00 5.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 28/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 28/09/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 319/2018 de 27/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.668,02 499,00 2.169,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes das reuniäes semanais com coordenadores e os profissionais dentistas e auxiliares de sa£de bucal, das equipes da Estrat‚gia de Sa£de da Fam¡lia - ESF'S do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , nos dias 17 e 24/10/2018, conforme Contrato n§ 18052105-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072703SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 146.681,20 759,34 145.921,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cedar , conforme licita‡Æo PP 26/2017 - SEAG/SRP e contrato n§ 18072703-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD APARADOR DïAGUA 56,10 112,20 002 2,0000 UNIDAD FILTRO ANTI-BACTERIAS 29,94 59,88 003 10,0000 UNIDAD FILTRO DE AGUA 46,75 467,50 004 2,0000 UNIDAD REDE ELTRICA COMPRESSOR 59,88 119,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072703SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.185,33 2.649,44 53.535,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em equipamentos da secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme licita‡Æo PP 26/2017 - SEAG/SRP e contrato n§ 18072703-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 286,56 573,12 002 3,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 334,32 1.002,96 003 1,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 266,75 266,75 004 1,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 76,62 76,62 005 1,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 274,62 274,62 006 1,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 147,80 147,80 007 1,0000 SERVI€ TROCA DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 144,28 144,28 008 1,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR AXIAL EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 163,29 163,29 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 511,71 500,00 11,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010096 para pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.466,16 1.000,00 7.466,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010097 para pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0137 2.037 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SECIP Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.800,00 26.500,00 300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de kit de enxoval para rec‚m nascidos, destinados a distribui‡Æo gratuita com rec‚m nascidos assistidos pelo programa gestÆo de benef¡cios eventuais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contarto n§ 18082801-SECIPS do certame licitat¢rio PP 02/2018-CECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD Banheira pl stica (nas cores rosa, verde ou amarelo) 18,00 1.800,00 002 100,0000 UNIDAD Col“nia para bebˆ (hipoal‚rgico, embalagem de 200ml 9,00 900,00 003 100,0000 UNIDAD Cotonetes (caixa com 75 unidades) 2,10 210,00 004 100,0000 UNIDAD Creme contra assaduras (composi‡Æo de nistatina com ¢xido de zinco, tubo pl stic 10,00 1.000,00 005 100,0000 UNIDAD Cueiro duplo (100% algodÆo, na cor branca, com dimensÆo de 80cm x 88cm, pacote c 11,40 1.140,00 006 100,0000 UNIDAD Fralda de tecido (100% algodÆo, na cor branca com dimensÆo de 70cm x 70cm, pacot 8,00 800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 100,0000 UNIDAD Fralda descart vel (pacote com 10 unidades, tamanhos variados (rec‚m nascido, P) 12,50 1.250,00 008 100,0000 UNIDAD Kit de pente e escova ( conjunto para bebˆ, na cor amarela, ou verde, ou branca) 5,50 550,00 009 100,0000 PACOTE Manta (em fustÆo, medindo 80cm x 80cm na cor branca), 18,40 1.840,00 010 100,0000 UNIDAD Meia (de 0 a 06 meses, cores diversas), 1,50 150,00 011 100,0000 UNIDAD MijÆo cal‡Æo com p‚ ( de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanho G, na cor verde) 19,00 1.900,00 012 100,0000 UNIDAD MijÆo cal‡Æo com p‚ ( de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanho M, na cor branca) 19,00 1.900,00 013 100,0000 UNIDAD MijÆo cal‡Æo com p‚ ( de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanho P, na cor amarela) 19,00 1.900,00 014 100,0000 UNIDAD Pacote com camisetas (de 0 a 06 meses, 100% algodÆo tamanhos P,M,G na cor amarel 19,00 1.900,00 015 100,0000 UNIDAD Rede de dormir infantil (cor neutra, dimensäes 1,54cm x 1,17, capacidade m xima 56,71 5.671,00 016 100,0000 UNIDAD Sabonete ( neutro para bebˆ 90g), 2,50 250,00 017 100,0000 UNIDAD Saboneteira pl stica (tamanho padrÆo, nas cores amarela, verde ou rosa) 1,60 160,00 018 100,0000 UNIDAD Sapatinho de lÆ (antial‚rgico na cor amarela, ou verde, ou rosa) 3,50 350,00 019 100,0000 UNIDAD Shampoo neutro para bebˆ((hipoal‚rgico, embalagem de 200ml), 10,00 1.000,00 020 100,0000 UNIDAD Toalha de banho com capuz (medindo 80cm x 80cm, na cor amarela, ou verde, ou ros 9,00 900,00 021 100,0000 UNIDAD Toalha fraldada (100% algodÆo medindo 70cm x70cm, na cor amarela, ou verde, ou r 9,29 929,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.466,16 881,84 6.584,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSL-5830, POF-2100, PON-6660, POO-0420 e vinculados a Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF PBV-CONV. FORT. VÖNCULOS) de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 881,84 881,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCIMµRIO DE OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.813.998-67 Identidade CI:95028015254 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250,00 125,00 125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Toro de placas PON-6660 no translado de Fortaleza/Vi‡osa do Cear  transportando a Sra. Maria da Concei‡Æo Nunes, secret ria Executiva do Conselho Estadual da Crian‡a e Adolescente, para ministrar a palestra magna da X CONFERÒNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DE VI€OSA DO CEARµ, que acontecer  no dia 06/09/2018 nas dependˆncias da Escola Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito na Sede desta municipalidade, conforme Portaria n§ 88/2018 de 05/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.487-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.437,53 2.152,50 285,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com confec‡Æo de cartaz em papel couchˆ 115G nos tamanhos 0,50x0,75cm e 31x44cm, para atender as necessidades dos Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 0,50X0,75CM 1,80 1.350,00 002 750,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 31X44CM. 1,07 802,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.487-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.584,32 6.054,00 530,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner e faixa em lona impressa colorida, para atender as necessidades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 82,00 1.558,00 002 19,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3C0,60M. 134,00 2.546,00 003 10,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 195,00 1.950,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.487-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18070403SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.279,82 358,75 16.921,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com confec‡Æo de cartaz em papel cochˆ 115G nos tamanhos 0,50x0,75cm e 31x44cm, para atender as necessidades do AEPETI- A‡äes Estrategicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18070403-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 18/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 125,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 0,50X0,75CM 1,80 225,00 002 125,0000 UNIDAD CARTAZ - PAPEL COUCHÒ 115G, TAMANHO 31X44CM. 1,07 133,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 145.921,86 6.154,30 139.767,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 427,50 002 20,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 620,00 003 100,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 2.277,00 004 20,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 460,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10090015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 50,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 340,00 006 10,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 370,50 007 30,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 339,30 008 1.000,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabores varia 1,32 1.320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.034 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032809SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.893,65 3.931,71 42.961,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - Programa Benef¡cios de Presta‡Æo Continuada da - BPC na Escola, do Munic¡pio de Vi‡osa do cear , conforme contato n§ 18032809-SECIPS // PregÆo PP 019/2018 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 2,0000 UNIDAD BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,89 1,78 004 2,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 6,08 005 10,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 245,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.180,00 007 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 008 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de con 57,00 57,00 009 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para envio de c 57,00 57,00 010 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal para envio d 57,00 57,00 011 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 012 3,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 43,50 013 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 63,00 014 2,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 66,60 015 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 016 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 017 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 018 5,0000 PACOTE PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 200 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 29,00 145,00 019 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACOTE COM 10 36,00 36,00 020 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 100 FOLH 36,00 36,00 021 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE COM 100 36,00 36,00 022 5,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50CM X 66CM CORES VARIADAS - TAMANHO 50X66CM, 150GR; 14,35 71,75 023 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE COM 100 FO 36,00 36,00 024 1,0000 PACOTE PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PACOTE COM 36,00 36,00 025 1,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. PACOTE CO 33,00 33,00 026 2,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48cm. 36,95 73,90 027 2,0000 CAIXA PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrsx0,48 28,40 56,80 028 2,0000 PACOTE PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PL STICO FECHADO 17,70 35,40 029 1,0000 PACOTE PAPEL LAMINADO COR AZUL 49cm x 69cm - Com uma das superf¡cie de aparˆncia met l 29,90 29,90 030 1,0000 PACOTE PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48CMX60CM 15,95 15,95 031 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090011 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 032 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCIMµRIO DE OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.813.998-67 Identidade CI:95028015254 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 125,00 125,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo de estada no dia 28/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Dobl“ de placas OIN-9400/CE transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 94/2018 de 27/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2017SECIPS Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072502SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.609,00 300,00 40.309,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diversos, destinados a atender as necessidades do Programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme licita‡Æo PP 04/2017-SECIPS/SRP e Contrato n§18072502-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BIRâ COM 03 GAVETAS COM FECHADURA, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FàRMICA 300,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEEK COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA ABEL RIBEIRO, 354,Fortaleza-CE 60721-050 C.N.P.J... 72.248.495/0001-83 C.G.F..... 06.208.246-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2017SECIPS Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072505-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.309,00 519,00 39.790,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de mobilia, para atender as necessidades do programa GestÆo da Bolsa Fam¡lia do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme licita‡Æo PP 04/2017-SECIPS/SRP e contrato 18072505-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETµRIA EXECUTIVA - CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA. COM REGULAGEM D 330,00 330,00 002 1,0000 UNIDAD MESA PARA MICRO EM MDF COM SUPORTE CPU - MESA DE COMPUTADOR 0,80X0,60 TAMPOS CO 189,00 189,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/09/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.130 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052504SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.790,00 300,00 2.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Defeasa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 18052504 - SECIPS // PREGÇO PP 14/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 2330S - COMPOSI€ÇO: BAS 60,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... B & C EDIFICA€åES E LOCA€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. Rua Francisco Sousa, 374,Centro-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 17.325.819/0001-21 C.G.F..... 06.514.086-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 28.205-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082705SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.666,76 26.779,64 11.887,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo predial na sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n§ 18082705-SECIPS e especifica‡äes no certame PregÆo Presencial n§ 17/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SECIPS: CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTEN€ÇO PREDIAL 26.779,64 26.779,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso............. 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2017SECIPS Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18072503SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.047,00 300,00 18.747,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diversos, destinados a atender as necessidades do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme licita‡Æo PP 04/2017-SECIPS/SRP e Contrato n§18072503-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BIRâ COM 03 GAVETAS COM FECHADURA, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FàRMICA 300,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.255,50 384,23 4.871,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da forma‡Æo Mais Paic de Professores do 4§ ano, que acontecer  dia 04/09/2018, na Escola de Ensino Fundamentla Monsenhor jos‚ Carneiro da Cunha, localizada no Bairro Igreja do C‚u, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 77,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 384,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.871,27 269,06 4.602,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas PMG-8259, vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 269,06 269,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.470,52 4.754,51 86.716,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 570,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 2.040,60 002 67,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 420,76 003 165,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 526,29 004 52,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 322,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 143,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 537,68 006 238,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 906,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.826,92 380,84 1.446,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - ENSINO MEDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 25,60 002 1,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 18,15 003 1,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 13,60 004 10,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 31,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 4,40 006 4,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 38,40 007 9,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 123,93 008 2,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 6,62 009 1,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 9,50 010 4,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 13,04 011 10,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 73,30 012 1,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 8,10 013 2,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 13,60 014 1,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 1,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.309,07 11.711,93 14.597,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 435,60 002 730,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.299,50 003 23,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 74,06 004 405,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 1.437,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 90,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 864,00 006 23,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 434,70 007 150,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 1.575,00 008 300,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 2.883,00 009 23,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 481,85 010 23,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 481,85 011 23,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 418,37 012 45,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 326,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.597,14 1.060,58 13.536,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino - CRECHES do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 42,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 115,92 002 12,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 34,68 003 47,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 168,26 004 14,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 56,14 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 18,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 113,04 006 30,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 95,40 007 13,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 35,23 008 13,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 80,60 009 13,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 50,44 010 31,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 116,56 011 51,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 194,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.921,95 18.465,97 25.455,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLAR do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 38,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 689,70 002 1.180,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 3.717,00 003 37,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 119,14 004 658,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 2.335,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 146,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 1.401,60 006 37,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 699,30 007 200,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 2.100,00 008 450,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 4.324,50 009 37,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 775,15 010 37,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 775,15 011 37,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 673,03 012 118,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 855,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.455,98 1.660,35 23.795,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino PRE-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 207,00 002 21,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 60,69 003 81,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 289,98 004 18,2000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 72,98 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 22,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 138,16 006 60,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 190,80 007 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 51,49 008 11,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 71,30 009 19,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 73,72 010 50,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 188,00 011 83,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 316,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.364,48 2.237,56 3.126,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 127,05 002 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 315,00 003 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 004 76,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 247,76 005 65,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 1.322,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.570,35 205,87 5.364,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda Escolar, para alunos da rede p£blica de ensino EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 31,40 002 8,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 25,44 003 5,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 31,00 004 6,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 23,28 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 005 10,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 37,60 006 15,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 57,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.310,00 617,00 14.693,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo de merenda escolar para alunos matriculados na rede de ensino do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL, conforme licita‡Æo PE 01/2018 - SEDUC e primeirto adtivo ao contrato n§ 18032203 - SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,2000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 567,00 002 5,0000 QUILO MACARRÇO SEM GLUTEN - FINO, TIPO ESPAGUETE, PREPARADO COM FARINHA DE ARROZ 10,00 50,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 109.346,17 2.358,94 106.987,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas HXZ-7340, OSE-5109, OIP-0019, OIP-0299, OIO-8349, OIF-6879, OIF-7169, OIO-9609, HWR-9789, HWR-9799 e HWU-9989, vinculados ao transporte escolar do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 2.358,94 2.358,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.602,21 30,06 4.572,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da Escola Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito na Rua Projetada 02 - Lote Conviver, na sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 30,06 30,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 86.716,01 7.625,26 79.090,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 77,91 002 12,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 77,50 003 285,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.866,75 004 570,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 5.603,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.536,56 2.453,09 11.083,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 20,67 002 22,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 117,92 003 114,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 746,70 004 66,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 402,60 005 30,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 71,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 21,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 504,00 007 60,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 589,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.083,47 2.453,09 8.630,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,5000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 20,67 002 22,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 117,92 003 114,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 746,70 004 66,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 402,60 005 30,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 71,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 21,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 504,00 007 60,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 589,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.795,63 4.153,01 19.642,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 47,70 002 33,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 176,88 003 188,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.231,40 004 107,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 652,70 005 54,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 128,52 006 36,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 864,00 007 107,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 1.051,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.642,62 4.153,01 15.489,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 47,70 002 33,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 176,88 003 188,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.231,40 004 107,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 652,70 005 54,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 128,52 006 36,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 864,00 007 107,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 1.051,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.126,92 245,75 2.881,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 245,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.881,17 245,75 2.635,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 245,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.353,02 12.449,09 58.903,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050211SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.572,15 612,00 3.960,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050211-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 612,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.960,15 480,00 3.480,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da FORMA€ÇO DE GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, que acontecer  no dia 14/09/2018 nas dependˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.090,75 29.453,00 49.637,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 5.780,00 002 2.100,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 5.838,00 003 2.900,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 6,15 17.835,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030707SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.903,93 3.811,50 55.092,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinmados ao uso na manuten‡Æo dos ve¡culos ONIBUS ESCOLARES de placas HVF:2457, HVF:2317, HWU:9989, HWR:9799, HWR:9789, HXZ:7340, NQU:9481, NQV:3361, OCG:0895, OCG:1295, OCQ:9135, OCQ:7825, OCQ:6935, OCQ:7335, OIO:9609, OIF:7169, OIF:6879, OIO:8349, OIP:0299, OIP:0019, OSE:5109, NQU:9601, NQU:9791 e OCP:8538, a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 LITRO àLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSFERÒNCIA, DIFERENCIAIS E TRANSMISSÇO MANUAL 23,25 697,50 002 10,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W 40 API CI4, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EMBALAGEM DE 20 L. 160,00 1.600,00 003 20,0000 UNIDAD FLUIDO ARLA 32 PARA REDU€ÇO DE EMISSÇO DE àXIDO DE NITROGÒNIO (NOX), EMBALAGEM D 42,70 854,00 004 3,0000 UNIDAD GRAXA A BASE DE SABÇO DE LÖTIO PARA LUBRIFICA€ÇO DE CHASSIS AUTOMOTIVOS E ROLAM 220,00 660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030707SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 106.987,23 14.770,00 92.217,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneu dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 10.00 R20 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARCA€A 180,00 1.620,00 002 10,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 175,00 1.750,00 003 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, COM MEDIDAS 10.00 R20. 600,00 6.000,00 004 9,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 275/80 R22.5. 600,00 5.400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.480,15 449,10 3.031,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da reuniÆo de professores do ensino fundamental da rede de ensino municipal de Vi‡osa do Cear , que acontecer  dia 19/09/2018, no Teatro Pedro II na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 449,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.637,75 3.374,29 46.263,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082203-SEDUC // Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 263,0000 QUILO Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos naturais, sem 12,83 3.374,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.263,46 3.913,15 42.350,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 305,0000 QUILO Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos naturais, sem 12,83 3.913,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030204-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.026,43 13.884,00 142,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo “nibus de placas PNM-9844 e PNG-8105 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo a disposi‡Æo do transporte escolar ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18030204-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMANUEL CARNEIRO DA CUNHA NOGUEIRA Endere‡o.. Pra‡a Ant“nio Hon¢rio, 521,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 030.147.143-64 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 58.355-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.240,00 250,00 24.990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 18 e 19/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do CURSO DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS COM ÒNFASE EM CONVÒNIOS, que ser  realizado no audit¢rio do Edif¡cio-Sede do Minist‚rio da Fazenda, situado na rua BarÆo de Aracati, 909-Meireles, conforme Portaria n§ 366/2018 de 17/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PESSOAS JUR. DO BRASIL Endere‡o.. P€. PADRE MANOEL DA NOBREGA, 16 - 9 ANDAR,CENTRO- SÆo Paulo-SP 01015-010 C.N.P.J... 59.841.148/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.031,05 17,50 3.013,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de atualiza‡Æo de cadastro no CNPJ de Altera‡Æo de Presidente de Conselho da E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito no bairro Igreja do C‚u.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ATUALIZA€ÇO DE CNPJ 17,50 17,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.013,55 324,35 2.689,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da reuniÆo de Coordenadores da Educa‡Æo Infantil da rede de ensino municipal de Vi‡osa do Cear , que acontecer  dia 18/09/2018, no Teatro Pedro II na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 65,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 324,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030204-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.092,43 13.884,00 41.208,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo “nibus de placas PNM-9844 e PNG-8105 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo a disposi‡Æo do transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18030204-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.350,31 21.190,40 21.159,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 158,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 436,08 002 93,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 268,77 003 45,5000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 162,89 004 78,5000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 492,98 005 259,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 3,18 823,62 006 168,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 455,28 007 71,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 440,20 008 93,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 360,84 009 98,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 525,28 010 635,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 4.159,25 011 208,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 782,08 012 1.117,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 10.980,11 013 342,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 1.303,02 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.446,08 295,76 1.150,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - MEDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,5000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 48,33 002 7,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 22,26 003 1,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 6,28 004 4,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 10,84 005 1,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 6,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,5000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 13,40 007 6,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 22,56 008 13,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 127,79 009 10,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 38,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.630,38 3.086,72 5.543,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 68,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 187,68 002 14,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 40,46 003 47,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 168,26 004 10,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 27,50 005 9,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 36,09 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 62,80 007 7,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 22,26 008 16,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 43,36 009 10,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 62,00 010 21,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 81,48 011 10,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 53,60 012 18,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,01 108,18 013 72,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 471,60 014 57,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 135,66 015 20,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 480,00 016 3,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 11,28 017 61,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 599,63 018 31,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 9,45 292,95 019 53,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 201,93 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.489,61 5.207,43 10.282,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 122,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 336,72 002 19,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 54,91 003 61,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 218,38 004 5,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 13,75 005 16,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 4,01 64,16 006 17,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 106,76 007 7,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 22,26 008 23,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 62,33 009 17,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 105,40 010 35,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 135,80 011 17,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 91,12 012 33,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,01 198,33 013 129,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 844,95 014 100,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 238,00 015 34,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 816,00 016 1,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 3,76 017 105,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 1.032,15 018 55,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 9,45 519,75 019 90,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 342,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.635,42 458,59 2.176,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 18,84 002 6,2000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 19,72 003 3,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 18,60 004 5,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 19,40 005 7,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 26,32 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 32,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 314,56 007 10,8000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 41,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CEARA DIESEL S.A Endere‡o.. Rod. BR. 222, n§ 913 - Km 224,Parq. Jatob -Sobral-CE 62051-060 C.N.P.J... 63.388.441/0005-56 C.G.F..... 06.316.032-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 6.996-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.208,43 1.345,49 39.862,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e produtos automotivos, destinados ao ve¡culo tipo “nibus de placas PNG-8105 vinculado ao transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ÇO.(UNID) 7,01 7,01 002 1,0000 UNIDAD CJ ELEMENTO DO FILTRO COMB. 91,01 91,01 003 2,0000 UNIDAD BRA€ADEIRA DE PLASTICO 4,64 9,28 004 1,0000 UNIDAD ELEMENTO DO FILTRO.. 97,05 97,05 005 1,0000 UNIDAD JOGO DE PE€AS DO ELEMENTO DO FILTRO OLEO 52,44 52,44 006 1,0000 UNIDAD VEDA€ÇO DO CARTER 242,84 242,84 007 1,0000 UNIDAD ELEMENTO FILTRO COMB. RACOR 96,22 96,22 008 10,0000 UNIDAD àLEO 1340 GRANEL 26,37 263,70 009 10,0000 UNIDAD àLEO HD 85W90 GR 21,00 210,00 010 16,0000 UNIDAD àLEO MX 15W40 GRANEL 15,46 247,36 011 1,0000 UNIDAD THINNER SOLV. 101 23,38 23,38 012 1,0000 UNIDAD ESTOPA ALVEJADA 5,20 5,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18090001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.990,00 125,00 24.865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Dobl“ de placas OIN-9400 transportando a servidora Imelda Frota Machado, que participar  da solenidade do PRÒMIO PETECA 2018 - NÖVEL III, que acontecer  no Cuca Mondubim, sito na Rua Santa Marl£cia, s/n§-Mondubim, conforme Portaria n§ 367/2018 de 19/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 98.228,38 3.566,40 94.661,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,40 68,00 002 400,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 392,00 003 120,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 38,40 004 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 64,00 320,00 005 120,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 2.748,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 C.G.F..... 06.099.276-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062105SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.661,98 229,50 94.432,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao uso na secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 18062105 - SEDUC // PREGÇO PP 15/2018 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 99,30 002 30,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 4,34 130,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.432,48 392,05 94.040,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 18062103-SEDUC // LICITA€ÇO PREGAO PP N§ 15/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 23,80 002 15,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 35,25 003 150,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 333,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062109SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.040,43 280,10 93.760,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062109-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 130,00 002 20,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 99,40 003 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CEARA DIESEL S.A Endere‡o.. Rod. BR. 222, n§ 913 - Km 224,Parq. Jatob -Sobral-CE 62051-060 C.N.P.J... 63.388.441/0005-56 C.G.F..... 06.316.032-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 6.996-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.217,23 760,01 91.457,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos no ve¡culo tipo “nibus de placas PNG-8105 vinculado ao transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS NO VEÖCULO TIPO âNIBUS DE PLACAS PNG-8105 760,01 760,01 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18030204-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.467,54 3.573,63 6.893,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo micro-“nibus iveco de placas NRB-2021, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo a disposi‡Æo do transporte escolar ENSINO MDIO), conforme Contrato n§ 18030204-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.689,20 434,13 2.255,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes do programa Escola da Terra Forma‡Æo com professores, que acontecer  dia 28/09/2018, na E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 87,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 434,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.255,07 1.024,00 1.231,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da FORMA€ÇO DE PROFESSORES NO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, que acontecer  no dia 28/09/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro ds Cunha, na sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 128,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 1.024,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.159,91 835,13 20.324,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 127,5000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 835,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.760,34 320,50 93.439,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 231,20 002 10,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 27,80 003 10,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 6,15 61,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.439,84 4.880,15 88.559,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 94,50 002 20,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 88,00 003 12,5000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 362,25 004 80,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 768,00 005 10,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ contendo leite, ovos, fer 24,60 246,00 006 10,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 225,00 007 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 1.050,00 008 27,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 62,10 009 20,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 88,60 010 20,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,40 108,00 011 100,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 1.050,00 012 30,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 47,40 013 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 130,50 014 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 138,50 015 36,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 217,80 016 10,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 203,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.324,78 3.359,23 16.965,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 143,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 394,68 002 75,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 471,00 003 190,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 604,20 004 26,5000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 164,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 170,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 639,20 006 285,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 1.085,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.965,55 12.959,90 4.005,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 95,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 509,20 002 190,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.244,50 003 1.140,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 11.206,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.543,66 888,13 4.655,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino - CRECHES do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 38,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 104,88 002 26,5000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 76,59 003 46,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 164,68 004 10,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 40,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 9,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 56,52 006 38,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 120,84 007 10,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 27,10 008 7,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 43,40 009 25,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 94,00 010 42,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 160,02 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.655,53 2.230,94 2.424,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 96,48 002 93,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 609,15 003 56,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 341,60 004 30,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 71,40 005 23,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 552,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 57,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 560,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JAQUELINE SILVA DE PINHO Endere‡o.. Vi‡osa do Cear ,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 971.946.113-68 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082206-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.424,59 319,00 2.105,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082206-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,5000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 22,00 319,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.282,18 1.606,41 8.675,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 67,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 184,92 002 47,5000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,89 137,28 003 84,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 300,72 004 20,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 80,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 16,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 100,48 006 67,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 213,06 007 20,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 54,20 008 13,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 80,60 009 45,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 169,20 010 75,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 285,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.675,77 4.041,53 4.634,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 38,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 203,68 002 167,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.093,85 003 100,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 6,10 610,00 004 50,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 119,00 005 43,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SEM CONSERVANTES E 24,00 1.032,00 006 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 983,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JAQUELINE SILVA DE PINHO Endere‡o.. Vi‡osa do Cear ,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 971.946.113-68 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082206-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.634,24 561,00 4.073,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082206-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,5000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 22,00 561,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.176,83 226,54 1.950,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda Escolar, para alunos da rede p£blica de ensino EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 37,68 002 6,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 19,08 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 24,80 004 10,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 38,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 10,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 37,60 006 18,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 68,58 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.950,29 245,75 1.704,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 245,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS RODRIGO CARDOSO DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO,ESC NORMAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 795.122.833-87 Identidade CI:2835590/94 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.530,00 15.745,00 12.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de recupera‡Æo de poltronas dos ve¡culos tipo “nibus de placas OCG-6935, OCQ-9135 e OIO-8349 da Secretaria Municipal de Educa‡Æo vinculados no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18060401-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 47,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE POLTRONA TRIPLA DE âNIBUS / MICROâNIBU 335,00 15.745,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS RODRIGO CARDOSO DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO,ESC NORMAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 795.122.833-87 Identidade CI:2835590/94 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18060401SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.785,00 3.015,00 9.770,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de recupera‡Æo de poltronas dos ve¡culos tipo “nibus de placas OCG-6935, OCQ-9135 e OIO-8349 da Secretaria Municipal de Educa‡Æo vinculados no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18060401-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE POLTRONA TRIPLA DE âNIBUS / MICROâNIBU 335,00 3.015,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/09/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18050211SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.231,07 238,00 993,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18050211-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 238,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.133,46 2.793,46 25.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamentos 2018 dos ve¡culos de placas KNP-5129, ORW-9680, ORX-0890, PMI-1190, OIN-9400, OIN-9510, OIO-0650, OIO-0540 e OIO-2050, vinculados a Secretaria de Educa‡Æo para uso pela supervisÆo escolar (ENSINO FUNDAMENTAL-40%) de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE LICENCIAMENTO 2.793,46 2.793,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030704SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.800,01 3.680,00 77.120,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 175 MM, SRIE 70 230,00 3.680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.120,01 18.300,00 58.820,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 18.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032804SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.775,48 14.640,00 3.135,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 800,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 14.640,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072303SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.135,48 362,70 2.772,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material esportivo para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Infantil 40% das escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BOMBA PARA ENCHER BOLAS: INFLA NOS DOIS SENTIDOS: AO PUXAR E AO EMPURRAR O AR, F 36,27 362,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072303SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.820,01 9.564,38 49.255,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Fundamental 40% das escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ANTENA PARA REDE DE VâLEI: Antena de v“lei oficial com suporte em fibra de vidro 89,87 179,74 002 10,0000 UNIDAD Apito modelo profissional. Fabricado em pl stico resistente. Amplitude sonora: 9 23,00 230,00 003 50,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL - Bola oficial de Futsal, constru¡da atrav‚s da tecnologia termot 83,07 4.153,50 004 4,0000 UNIDAD Bra‡adeira de capitÆo - Composi‡Æo: Poli‚ster e Elastano; Dimensäes aproximadas: 8,97 35,88 005 8,0000 CONJUN JOGO DE XADREZ -Jogo de xadrez com pe‡as grandes e de madeira Pe‡as de xadrez e 66,00 528,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 204,0000 UNIDAD MEDALHA DE OURO - Medalhas Fundida em liga met lica de Zamak 3,77 769,08 007 204,0000 UNIDAD MEDALHAS DE PRATA - Medalhas Fundida em liga met lica de Zamak 3,77 769,08 008 10,0000 PAR REDE PARA FUTEBOL DE SALÇO- Tamanho oficial (3,20 x 2,10m ) para Futebol de Sal 127,40 1.274,00 009 10,0000 UNIDAD REDE PARA VOLEIBOL -Fio de Nylon 2,0mm, malha de 10 x 10cm, com uma lona superi 77,87 778,70 010 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em azul - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabamento 42,32 423,20 011 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em vermelho - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabame 42,32 423,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS- Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072302SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.255,63 43.110,00 6.145,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Fundamental 40% das escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD COLETES DUPLA FACE - gola careca, aberto na lateral, Tecido Dry-fit 100% poli‚st 9,80 1.960,00 002 20,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Feminino - manga curta com meia e cal‡Æo(22 uni 616,00 12.320,00 003 30,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡Æo (22 un 616,00 18.480,00 004 23,0000 CONJUN Uniforme para atletismo - camiseta manga regata e short 15 a 17 anos. Numeradas 450,00 10.350,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.340,00 14.448,20 10.891,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM FOGÇO INDUSTRIAL 109,55 3.286,50 002 14,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM GELµGUA 74,70 1.045,80 003 3,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM VENTILADORES 58,30 174,90 004 10,0000 SERVI€ PINTURA DE FOGÇO INDUSTRIAL 139,60 1.396,00 005 11,0000 SERVI€ REBOBINAMENTO EM VENTILADOR 128,00 1.408,00 006 14,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PINTURA DE UM FREEZER 410,00 5.740,00 007 10,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DA PINTURA DE UM GELµGUA 139,70 1.397,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14090009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.145,63 1.904,30 4.241,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 238,00 002 10,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 23,50 003 740,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 1.642,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.241,33 159,35 4.081,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 149,10 002 5,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 10,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IMELDA FROTA MACHADO Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA N.§ 574,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 409.770.482-68 Identidade CI: 405138 RO ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.720,00 160,00 6.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade do PRÒMIO PETECA 2018 - NÖVEL III, que acontecer  no Cuca Mondubim, sito na Rua Santa Marl£cia, s/n§-Mondubim, conforme Portaria n§ 369/2018 de 19/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. Rua JULIO CAVALCANTE 721,TABOLEIRO-Iguatu-CE 63500-292 C.N.P.J... 24.334.945/0001-08 Fone ( 88) 3571-6948 C.G.F..... 06.493.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062108SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.772,78 49,80 2.722,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, para atender as necessidades do sistema de Educa‡Æo Infantil 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do cear , conforme contrato n§18062108 -SEDUC // LICITA€ÇO PREGÇO PP N§ 15/2018 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 2,49 49,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062104SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.722,98 1.194,75 1.528,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062104-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 95,20 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 490,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 1.087,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19090014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.528,23 159,35 1.368,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao funcionamento das atividades do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 149,10 002 5,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 10,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS EDUARDO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua SDO 1, S/N§.,B. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.836.233-15 Identidade CI:98028161743 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.560,00 160,00 6.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da 3¦ ReuniÆo Mensal da Undime Cear  2018, que acontecer  no audit¢rio da Associa‡Æo dos Munic¡pios do Estado do Cear -APRECE, conforme Portaria n§ 371/2018 de 26/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26090006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/09/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS EDUARDO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua SDO 1, S/N§.,B. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.836.233-15 Identidade CI:98028161743 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.400,00 160,00 6.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 27/09/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do curso de Forma‡Æo Gestores em Educa‡Æo Municipal, que acontecer  nas dependˆncias da Universidade do Parlamento Cearense, localizada na Av. Pontes Vieira, 2391-Din¡sio Torres, conforme Portaria n§ 372/2018 de 26/09/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Setembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO