6(tt  NOTA DE EMPENHO 07110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 8.282,48 711,50 7.570,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SETUR // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 48,50 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.570,98 455,80 7.115,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SETUR // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ĒO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 244,00 002 20,0000 UNIDAD PANO DE CHĒO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODĒO COM BAINHAS C 2,84 56,80 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 155,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 10.575,00 125,00 10.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissĘo de Carteira de Identidade-RG dos mun”cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Ęo Humana e Per”cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 060/2018 de 08/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Ęo N£mero do processo..... DL01/2018-GAB Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110601-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 28.880,03 440,00 28.440,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes destinadas ao consumo por ocasiĘo das sessäes de julgamento pelo tribunal de juri popular da comarca de Vi‡osa do Cear , a realizar-se nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018, conforme solicita‡Ęo atrav‚s do of”cio n§742/2018, de 17 de Outubro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 UNIDAD REFEI€ĒO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJĒO 10,00 440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Ęo N£mero do processo..... DL01/2018-GAB Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110602-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 28.440,03 219,56 28.220,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches destinadas ao consumo por ocasiĘo das sessäes de julgamento pelo tribunal de juri popular da comarca de Vi‡osa do Cear , a realizar-se nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018, conforme solicita‡Ęo atrav‚s do of”cio n§742/2018, de 17 de Outubro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PĒO DE FORMA COM SUCO 4,99 219,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.240,00 125,00 1.115,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 358/2018 de 01/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP17/2017-SESA Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18011002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 105.091,28 50.000,00 55.091,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Ęo do empenho global n§ 01020048 para servi‡os de exames laboratoriais em pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , da programa‡Ęo Pactuada Integrada, no decorrer dos meses de novembro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011002-SESA de 09/01/2018 // PregĘo Presencial n§ 17/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S”tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.785,00 125,00 3.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/11/2018, conforme rela‡Ęo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 359/2018 de 05/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 1.115,00 125,00 990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0721, para transferir o paciente Vinicius Ant“nio da Silva, 9 anos, v”tima de trauma ocular direito, com diminui‡Ęo importante da acuidade visual e deformidade ocular direita, para o instituto Dr. Jos‚ Frota, onde passara por avalia‡Ęo com especialista, conforme Portaria n§ 361/2018 de 07/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 173.455,93 1.311,20 172.144,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102501-SESA // PregĘo Presencial PP 11/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 67,50 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 8,00 005 5,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 19,50 007 2,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 7,00 008 120,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 16,80 009 3,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 3,00 010 6,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 9,00 011 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 012 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 013 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 014 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ĒO 3/4" - DIMENSĒO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 015 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 016 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 017 2,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 35,00 018 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 27,00 019 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 14,60 020 1,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 4,00 021 5,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 9,00 023 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 024 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 29,00 025 6,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 33,00 026 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 027 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 030 3,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 60,00 031 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 360ML APLICA€ĒO EM MAD 10,60 21,20 032 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 033 3,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 127,50 034 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 54,00 035 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 30,60 036 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 87,80 038 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 6,40 039 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 13,00 040 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 172.144,73 343,20 171.801,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo diversos, para atender as necessidades do Centro Municipal de Reabilita‡Ęo Maria Marina Cipriano de Mesquita - CMRMMCM de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102501-SESA // PregĘo Presencial PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 002 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 006 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 007 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 009 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 011 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 012 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 013 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 014 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 015 1,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ĒO EM MAD 10,60 10,60 016 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 017 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 018 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 019 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 020 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 021 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 022 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP12/2014-SESA Exerc”cio.. 2014 C¢digo contrato........ 18102604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 171.801,53 2.176,50 169.625,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102604-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 549,00 002 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.200,00 003 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 169.625,03 1.577,24 168.047,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ĒO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 200,0000 UNIDAD PANO DE CHĒO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODĒO COM BAINHAS C 2,84 568,00 003 100,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 775,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Ęo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 114.967,23 1.422,00 113.545,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades das Cl”nicas Odontol¢gicas do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 274,50 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 10,90 218,00 004 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 14,95 149,50 005 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,00 300,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Ęo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 113.545,23 750,74 112.794,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades das Cl”ninas Odontol¢gicas do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ĒO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 100,0000 UNIDAD PANO DE CHĒO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODĒO COM BAINHAS C 2,84 284,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 9.890,87 134,90 9.755,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo, destinados ao uso na manuten‡Ęo do Posto de Sa£de da Fam”lia - PSF da localidade de Carangueijo, na Zona rural do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 006 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 007 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 009 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 010 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 011 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 012 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 9.755,97 1.840,40 7.915,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 67,50 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 8,00 005 5,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 19,50 007 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 008 150,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 21,00 009 4,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 4,00 010 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 13,50 011 9,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 18,00 012 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 013 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 014 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ĒO 3/4" - DIMENSĒO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 015 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 016 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 017 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 70,00 018 9,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 40,50 019 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 7,30 020 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 8,00 021 5,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 9,00 023 2,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 90,00 024 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 29,00 025 9,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 49,50 026 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 027 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 028 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 030 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 031 4,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 23 CM 20,00 80,00 032 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ĒO EM MAD 10,60 21,20 033 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 034 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 170,00 035 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 036 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 61,20 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 038 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 039 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 12,80 040 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 26,00 041 2,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.915,57 805,50 7.110,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 003 10,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 142,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 7.110,07 2.416,50 4.693,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 549,00 002 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.440,00 003 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.693,57 692,18 4.001,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ĒO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 175,68 002 100,0000 UNIDAD PANO DE CHĒO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODĒO COM BAINHAS C 2,84 284,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam”lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.001,39 2.772,20 1.229,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 480,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ĒO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 1.171,20 002 400,0000 UNIDAD PANO DE CHĒO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODĒO COM BAINHAS C 2,84 1.136,00 003 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Ęo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Ęo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 623,42 217,30 406,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo, para atender as necessidades do Centro de Fitoter tico do Munic”pio de Vi‡osa do Cear  - CEFITO, conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 003 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 19,50 004 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 005 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 006 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 007 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 008 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 009 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 010 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 011 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 012 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 014 1,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 015 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 016 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S”tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.660,00 125,00 3.535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo sprinter de placas PNT-0335/CE, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 360/2018 de 07/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Ęo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 946.727,03 2.451,80 944.275,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo diversos, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102503-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 81,00 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ĒO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ĒO EM 8,00 8,00 005 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 006 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 39,00 007 6,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 21,00 008 180,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 25,20 009 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 9,00 010 12,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 18,00 011 9,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 18,00 012 3,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 25,50 013 3,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 48,00 014 12,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 24,00 015 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 40,00 016 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 70,00 017 12,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 54,00 018 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 21,90 019 3,0000 UNIDAD JOELHO 45ų SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 12,00 020 6,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 021 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 18,00 022 3,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 135,00 023 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTŅNCIA 150W, TENSĒO 29,00 29,00 024 12,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 66,00 025 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 026 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 027 3,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 150,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 2,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 111,80 030 6,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 120,00 031 3,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 360ML APLICA€ĒO EM MAD 10,60 31,80 032 3,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 93,00 033 9,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 382,50 034 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 035 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 61,20 036 3,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 74,10 037 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 038 3,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 6,40 19,20 039 3,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 13,00 39,00 040 3,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 42,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOĒO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SĒO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.673,13 378,80 4.294,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de constru‡Ęo, para atender as necessidades do Centro de Aten‡Ęo Psicossocial-CAPS do Munic”pio de Vi‡osa do Cear  - CEFITO, conforme Contrato n§ 18102503-SESA // PregĘo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ĒO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 002 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATĒO 40MM - CORPO EM LATĒO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTŅNCIA, H 19,50 19,50 003 60,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 8,40 004 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 005 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 006 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSĒO 10M - COMPOSI€ĒO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 007 2,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ĒO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 4,00 008 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 009 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ĒO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ų SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 011 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 012 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 014 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SąDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 015 2,0000 UNIDAD ROLO DE LĒ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 40,00 016 1,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ĒO EM MAD 10,60 10,60 017 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 018 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 019 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 020 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 021 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 022 1,0000 UNIDAD UNIĒO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ē 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 4.294,33 1.114,75 3.179,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades do Centro de Aten‡Ęo Psicossocial-CAPS, do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102606-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 24,25 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 004 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Ęo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Ęo Modalidade. PregĘo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc”cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 3.179,58 608,74 2.570,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Ęo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Ęo, destinados a atender as necessidades do Centro de Aten‡Ęo Psicossocial - CAPIS, do Munic”pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SESA // PregĘo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ĒO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 50,0000 UNIDAD PANO DE CHĒO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODĒO COM BAINHAS C 2,84 142,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 990,00 125,00 865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 363/2018 de 08/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 865,00 125,00 740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve”culo tipo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic”pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 366/2018 de 09/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc”cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ē O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestĘo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Ęo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Ęo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur”dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nĘo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ē O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon”vel 449,27 82,94 366,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Ęo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART referente o teste de absor‡Ęo realizado no terreno onde ser  construido uma ARENINHA, sito no distrito de Manhoso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Ęo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social