6(tt  NOTA DE EMPENHO 01110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.106,04 14.000,00 1.106,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010114 para pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear , junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral, no decorre do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 05110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS Endere‡o.. Rua Senador Alencar, 38,Centro-Fortaleza-CE 60030-905 C.N.P.J... 34.028.316/0010-02 Fone ( 85) 3255-7160 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.106,04 477,92 628,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servi‡os postais e telem ticos, aquisi‡Æo de produtos, certifica‡Æo digital, carta comercial, encomendas nacionais, CPF webservice, MDPD e MDPB, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT-Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos, para o bom funcionamento dos servi‡os da Administra‡Æo P£blica Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS POSTAIS E TELEMµTICOS, AQUISI€ÇO DE PRODUTOS, CERTIFICA€ÇO DIGITAL, CAR 477,92 477,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 07110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.282,48 711,50 9.570,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SETUR // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 48,50 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.570,98 455,80 9.115,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SETUR // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 244,00 002 20,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 56,80 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 155,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.575,00 125,00 10.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 060/2018 de 08/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-GAB Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110601-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.880,03 440,00 28.440,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes destinadas ao consumo por ocasiÆo das sessäes de julgamento pelo tribunal de juri popular da comarca de Vi‡osa do Cear , a realizar-se nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018, conforme solicita‡Æo atrav‚s do of¡cio n§742/2018, de 17 de Outubro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-GAB Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110602-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.440,03 219,56 28.220,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches destinadas ao consumo por ocasiÆo das sessäes de julgamento pelo tribunal de juri popular da comarca de Vi‡osa do Cear , a realizar-se nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018, conforme solicita‡Æo atrav‚s do of¡cio n§742/2018, de 17 de Outubro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 219,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 12110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 935,83 82,94 852,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de taxa ART de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos Servi‡os de recupera‡Æo de trechos de pavimenta‡Æo em pedra tosca de ruas e becos, sito no Distrito de Padre Vieira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.910,00 200,00 1.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 14/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Contratos de Repasses (pavimenta‡Æo em pedra tosca e reforma da Pra‡a General Tib£rcio) da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 13110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.950,00 125,00 4.825,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/11/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 105/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18101704-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.157,44 15.907,40 2.250,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico, destinados a atender as necessidades da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18101704-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 24,00 002 10,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 1.190,00 003 10,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 1.190,00 004 9,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 1.341,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 006 18,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 36,00 007 10,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 20,00 008 30,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 870,00 009 10,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 130,00 010 13,0000 UNIDAD POSTE DUPLO T, EM CONCRETO 150 DaN/9M (NBR 5481), CIF. 430,00 5.590,00 011 7,0000 UNIDAD POSTE DUPLO T, EM CONCRETO 300 DaN/9M (NBR 5481), CIF. 580,00 4.060,00 012 3,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 60,00 013 12,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 127,20 014 15,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 570,00 015 10,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 425,00 016 10,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.176,25 1.000,00 17.176,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo self-service (quentinha)-900g, para os operadores das m quinas que estÆo trabalhando na recupera‡Æo das estradas vicinais e operador da usina de asfalto, junto a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.771,15 6.748,66 9.022,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos do Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.947,74 2.390,40 9.557,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Sistema de abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouro) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SEAGRI // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 840,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 2.049,60 002 120,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 340,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.557,34 7.474,50 2.082,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do sistrema de abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouro), do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SEAGRI // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 274,50 002 300,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 7.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.529,37 49.798,40 2.730,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 0,50 294,80 7.075,20 002 5,0000 UNIDAD BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 3.450,00 003 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 39,00 004 6,0000 UNIDAD CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 27,00 162,00 005 4,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 476,00 006 3,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 357,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 745,00 008 12,0000 UNIDAD CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 188,40 009 101,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 353,50 010 30,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 165,00 011 90,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 585,00 012 24,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 48,00 013 60,0000 UNIDAD KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO ó" COMPLETO 13,00 780,00 014 141,0000 UNIDAD LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 775,50 015 40,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 328,00 016 12,0000 UNIDAD POSTE DE CONCRETO DUPLO T ALTURA 7M 314,90 3.778,80 017 6,0000 UNIDAD REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 44,50 267,00 018 12,0000 UNIDAD TAMPA PARA ANEL DE 2,5 METROS DE DI¶METRO 150,00 1.800,00 019 50,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 12.500,00 020 116,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 4.408,00 021 250,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 10.975,00 022 30,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 192,00 023 25,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 350,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.798,25 15.960,00 838,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz, limpeza, teste de vazÆo e instala‡Æo de po‡os profundos, el‚trica e hidr ulica de sistemas de abastecimento d' gua no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18080601-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES ELTRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE SISTEM 650,00 6.500,00 002 7,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, TESTE DE VAZÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESI 680,00 4.760,00 003 2,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DO COMBOIO DOS EQUIPAMENTOS PERFUR 2.350,00 4.700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.900,00 15.298,00 4.602,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material permanente diversos, el‚trico e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD Bomba comum submersa 220V 6 polegada 249,00 498,00 002 5,0000 UNIDAD MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 1.500,00 7.500,00 003 2,0000 UNIDAD Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.400,00 2.800,00 004 3,0000 UNIDAD Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.500,00 4.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051003SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.115,18 6.570,00 2.545,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051003-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 35W BRANCA 6.500K 63,50 3.810,00 002 8,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ÇO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 2.760,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051002SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.545,18 1.165,60 1.379,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051002-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 46,80 002 40,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒNC 16,90 676,00 003 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 408,00 004 8,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO CONTENDO 5KG. 4,35 34,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 14110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.450,00 290,00 10.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 14/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Contratos de Repasses (pavimenta‡Æo em pedra tosca e reforma da Pra‡a General Tib£rcio) da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 062/2018 de 14/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.240,00 125,00 1.115,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 358/2018 de 01/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18011002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.091,28 50.000,00 55.091,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho global n§ 01020048 para servi‡os de exames laboratoriais em pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , da programa‡Æo Pactuada Integrada, no decorrer dos meses de novembro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011002-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.785,00 125,00 3.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/11/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 359/2018 de 05/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.115,00 125,00 990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0721, para transferir o paciente Vinicius Ant“nio da Silva, 9 anos, v¡tima de trauma ocular direito, com diminui‡Æo importante da acuidade visual e deformidade ocular direita, para o instituto Dr. Jos‚ Frota, onde passara por avalia‡Æo com especialista, conforme Portaria n§ 361/2018 de 07/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 173.455,93 1.311,20 172.144,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102501-SESA // PregÆo Presencial PP 11/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 67,50 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 8,00 005 5,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 007 2,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 7,00 008 120,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 16,80 009 3,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 3,00 010 6,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 9,00 011 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 012 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 013 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 014 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 015 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 016 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 017 2,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 35,00 018 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 27,00 019 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 14,60 020 1,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 4,00 021 5,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 9,00 023 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 024 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 29,00 025 6,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 33,00 026 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 027 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 030 3,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 60,00 031 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 21,20 032 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 033 3,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 127,50 034 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 54,00 035 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 30,60 036 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 87,80 038 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 6,40 039 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 13,00 040 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 172.144,73 343,20 171.801,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo diversos, para atender as necessidades do Centro Municipal de Reabilita‡Æo Maria Marina Cipriano de Mesquita - CMRMMCM de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102501-SESA // PregÆo Presencial PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 002 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 006 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 007 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 009 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 011 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 012 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 013 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 014 1,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 015 1,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 10,60 016 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 017 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 018 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 019 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 020 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 021 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 022 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2014-SESA Exerc¡cio.. 2014 C¢digo contrato........ 18102604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.801,53 2.176,50 169.625,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102604-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 549,00 002 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.200,00 003 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.625,03 1.577,24 168.047,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 200,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 568,00 003 100,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 775,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.967,23 1.422,00 113.545,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades das Cl¡nicas Odontol¢gicas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 274,50 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 10,90 218,00 004 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 14,95 149,50 005 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,00 300,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.545,23 750,74 112.794,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades das Cl¡ninas Odontol¢gicas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 100,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 284,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.890,87 134,90 9.755,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinados ao uso na manuten‡Æo do Posto de Sa£de da Fam¡lia - PSF da localidade de Carangueijo, na Zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 006 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 007 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 009 1,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 010 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 011 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 012 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.755,97 1.840,40 7.915,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 67,50 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 8,00 005 5,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 007 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 008 150,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 21,00 009 4,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 4,00 010 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 13,50 011 9,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 18,00 012 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 013 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 014 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 015 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 016 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 017 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 70,00 018 9,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 40,50 019 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 7,30 020 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 8,00 021 5,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 9,00 023 2,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 90,00 024 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 29,00 025 9,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 49,50 026 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 027 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 028 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 030 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 031 4,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 23 CM 20,00 80,00 032 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 21,20 033 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 034 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 170,00 035 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 036 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 61,20 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 038 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 039 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 12,80 040 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 26,00 041 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.915,57 805,50 7.110,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 003 10,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 142,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.110,07 2.416,50 4.693,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 549,00 002 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.440,00 003 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.693,57 692,18 4.001,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 175,68 002 100,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 284,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.001,39 2.772,20 1.229,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 480,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 1.171,20 002 400,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 1.136,00 003 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 623,42 217,30 406,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, para atender as necessidades do Centro de Fitoter tico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  - CEFITO, conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 003 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 004 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 005 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 006 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 007 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 008 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 009 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 010 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 011 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 012 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 014 1,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 015 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 016 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.660,00 125,00 3.535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335/CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 360/2018 de 07/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 946.727,03 2.451,80 944.275,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo diversos, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102503-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 81,00 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 8,00 005 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 006 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 39,00 007 6,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 21,00 008 180,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 25,20 009 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 9,00 010 12,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 18,00 011 9,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 18,00 012 3,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 25,50 013 3,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 48,00 014 12,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 24,00 015 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 40,00 016 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 70,00 017 12,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 54,00 018 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 21,90 019 3,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 12,00 020 6,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 021 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 18,00 022 3,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 135,00 023 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 29,00 024 12,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 66,00 025 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 026 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 027 3,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 150,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 2,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 111,80 030 6,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 120,00 031 3,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 31,80 032 3,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 93,00 033 9,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 382,50 034 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 035 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 61,20 036 3,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 74,10 037 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 038 3,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 19,20 039 3,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 39,00 040 3,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 42,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.673,13 378,80 9.294,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, para atender as necessidades do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  - CEFITO, conforme Contrato n§ 18102503-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 002 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 003 60,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 8,40 004 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 005 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 006 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 007 2,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 4,00 008 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 009 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 011 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 012 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 014 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 015 2,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 40,00 016 1,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 10,60 017 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 018 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 019 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 020 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 021 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 022 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.294,33 1.114,75 8.179,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102606-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 24,25 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 004 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.179,58 608,74 7.570,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Centro de Aten‡Æo Psicossocial - CAPIS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 50,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 142,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 990,00 125,00 865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 363/2018 de 08/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 865,00 125,00 740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 366/2018 de 09/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062122-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 944.275,23 4.356,51 939.918,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062122-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 8,20 002 40,0000 PACOTE ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSI€ÇO: POLPA DE CELULOSE, POLÖMERO SUPERABSO 7,95 318,00 003 50,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 133,50 004 1.200,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 1.560,00 005 5,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 15,60 006 20,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 26,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 200,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 122,00 008 20,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 39,00 009 5,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 127,40 010 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 40,56 011 1,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 16,25 012 250,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 1.950,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 939.918,72 8.149,75 931.768,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102606-SESA // PregÆo Presencial n§ 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 1/100-COMPOSTO DE CLORETO DE ALQUIL DIMETI 157,00 785,00 002 50,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 242,50 003 150,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 1.372,50 004 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.200,00 005 150,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 10,90 1.635,00 006 70,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 14,95 1.046,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,00 1.500,00 008 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 71,25 009 60,0000 UNIDAD VASSOURA- CABO LONGO DE APROXIMADAMENTE 1,40CM, EM MADEIRA, REVERTIDO COM PELÖCU 4,95 297,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 931.768,97 72.440,71 859.328,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMANHO GRANDE 2,80 112,00 002 500,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.280,00 003 20,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 70,00 004 80,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 196,00 005 40,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 726,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 21,0000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 1.653,75 007 10,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 136,00 008 800,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.520,00 009 12,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 17,00 204,00 010 120,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 528,00 011 100,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 298,00 012 80,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 185,60 013 300,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 966,00 014 80,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 200,00 015 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 016 70,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.575,00 017 2,2800 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 44,00 018 2,2800 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 44,00 019 750,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 15.750,00 020 150,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 2.065,50 021 200,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 1.870,00 022 180,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 595,80 023 80,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 264,80 024 25,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 110,50 025 80,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 159,20 026 30,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 285,00 027 20,0000 LATA COMPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM PROTEÖNA. EM Pà (400 GRAMAS) 41,00 820,00 028 60,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 138,00 029 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 030 150,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 664,50 031 120,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 391,20 032 30,0000 LATA FàRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTE DESDE NASCIMENTO. EM Pà (0 A 6 MESES) 33,00 990,00 033 130,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 566,80 034 130,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BRILHOSO, LISO 4,33 562,90 035 1.200,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 8.796,00 036 100,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 286,00 037 60,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 189,60 038 20,0000 QUILO LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€ÇO DE A€é 23,92 478,40 039 30,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 683,10 040 1.000,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 3.850,00 041 20,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 257,80 042 100,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 215,00 043 70,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 567,00 044 50,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 79,00 045 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 046 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 047 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 048 120,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 1.596,00 049 200,0000 QUILO PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM CONDI€åES TCNICAS ADEQUA 12,80 2.560,00 050 200,0000 QUILO PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnicas adequad 12,80 2.560,00 051 50,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 148,00 052 6,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 24,96 053 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 1.305,00 054 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 1.385,00 055 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 1.500,00 056 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 600,00 057 150,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.813,50 058 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 1.015,00 059 36,0000 LITRO Produto para alimenta‡Æo enteral ou oral com 100% de prote¡na de soja e adiciona 45,00 1.620,00 060 36,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL LÖQUIDA, EMBALAGEM 200 µ 500 ML, ACONDICIONADO EM EXC 22,50 810,00 061 12,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL, EMBALAGEM 200 A 500 ML, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADA EM SISTEMA FEC 75,00 900,00 062 90,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 252,90 063 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 064 60,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 435,00 065 150,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 618,00 066 60,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 343,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 C.G.F..... 06.099.276-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 859.328,26 197,90 859.130,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 32,40 002 50,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 165,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 859.130,36 505,80 858.624,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 172,80 002 150,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 333,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 858.624,56 810,00 857.814,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 810,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 857.814,56 2.300,00 855.514,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 245,00 002 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 33,00 003 100,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 32,00 004 150,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 525,00 005 50,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 1.145,00 006 100,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 855.514,56 2.837,00 852.677,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 732,00 002 250,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 710,00 003 180,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 1.395,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 852.677,56 864,24 851.813,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 92,48 002 24,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,63 111,12 003 24,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,36 104,64 004 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 556,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 740,00 125,00 615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0721, para transportar o paciente Jos‚ C‚lio Pereira - 65 anos, portador de adenocarcioma moderadamente diferenciado de es“fago distal, onde o mesmo ter  uma consulta no Hospital Haroldo Jua‡uba - ICC, onde passar  por avalia‡Æo com especialista (oncologista), em 13/11/2018, conforme Portaria n§ 367/2018 de 12/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.535,00 125,00 3.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/11/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 372/2018 de 12/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 851.813,32 6.502,40 845.310,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18062119-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 QUILO ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA- ACIDULANTE EM Pà QUE ATUE NA ACIDULA€ 7,54 904,80 002 100,0000 QUILO ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O ALVEJAME 16,27 1.627,00 003 120,0000 QUILO DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENTRADO PARA 17,52 2.102,40 004 80,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 356,80 005 110,0000 QUILO UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SULFâNICO; PASTA UMEC 13,74 1.511,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.464,42 5.000,00 464,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 02070044 para pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 464,42 82,94 381,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART referente o teste de absor‡Æo realizado no terreno onde ser  construido uma ARENINHA, sito no distrito de Manhoso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032806SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 1.200,00 13.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/Crian‡a Feliz, conforme Contrato n§ 18032806-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 004 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 005 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.800,00 346,98 13.453,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do programa Primeira Infƒncia no SUAS - Crian‡a feliz do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  conforme contrato 18102601 -SECIPS // Pregao Presencial PP n§ 20/2018 -SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 29,28 002 30,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 85,20 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.453,02 510,68 12.942,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, para atender as necessidades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS - Crian‡a Feliz, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 23,50 002 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 003 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 27,00 004 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 005 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 006 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 007 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 008 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 27,00 009 10,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 27,50 010 10,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 27,90 011 2,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO LARGA - PASTA PLµSTICA, COM ABAS E ELµSTICO, TRANSPARENTE, CR 2,24 4,48 012 2,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 4,40 013 1,0000 UNIDAD PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTIDO COM PL 8,50 8,50 014 50,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 70,00 015 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 2,96 016 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR AMARELO - Material resistente, com aba e el st 1,59 3,18 017 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR TRANSPARENTE - Material resistente, com aba e 1,48 2,96 018 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR VERMELHO - Material resistente, com aba e el s 1,58 3,16 019 4,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 15,64 020 5,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA CORES VARIADAS - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM 3,50 17,50 021 1,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 12,40 022 12,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 34,80 023 1,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.942,34 779,20 12.163,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, para atender as necessidades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS - Crian‡a Feliz, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 60,00 002 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 15,50 003 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 33,00 004 1,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 19,20 005 1,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ protetora, para apagar de 16,00 16,00 006 10,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 33,00 007 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 71,40 008 5,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 18,50 009 4,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 2,20 010 10,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 31,80 011 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 7,90 012 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 13,20 26,40 013 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 50 folhas 16,50 33,00 014 5,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 17,50 015 2,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 35,80 016 1,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 45,50 017 12,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 24,00 018 1,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 019 1,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 62,80 020 1,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 021 13,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 100,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072312SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.830,98 2.843,50 8.987,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as necessidades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072312-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL FEMININO ADULTO - 62-64CM. 77,00 770,00 002 10,0000 UNIDAD BOLA FUTSAL FEMININO ADOLESCENTE - 55-59CM 75,00 750,00 003 10,0000 UNIDAD BOLA PARA HANDBALL Feminino - confeccionada em PVC, circunferˆncia de 58-60cm, p 64,87 648,70 004 8,0000 UNIDAD JOGO DE RAQUETE E PING-PONG - Com duas raquetes e duas bolinhas. Jogos com raque 33,00 264,00 005 2,0000 PAR REDE PARA FUTEBOL DE SALÇO- Tamanho oficial (3,20 x 2,10m ) para Futebol de Sal 127,40 254,80 006 1,0000 PAR REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO - em polietileno fio de 2,2 MM, malha 12 x 1 156,00 156,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032808SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.987,48 1.935,41 7.052,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032808-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 2,0000 UNIDAD BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,89 1,78 004 2,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 6,08 005 10,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 245,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 007 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 008 3,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 43,50 009 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 126,00 010 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 011 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 012 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 013 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 014 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LR PORTO EPP Endere‡o.. AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, 6000,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 29.134.309/0001-56 C.G.F..... 06.743.486-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072303-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.052,07 3.133,32 3.918,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos, destinados ao servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD APITO - Com cordÆo tran‡ado em nylon, na cor preta 11,88 59,40 002 20,0000 UNIDAD BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - Bola de Futebol com fabrica‡Æo em PVC para mais resis 69,90 1.398,00 003 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO - 62-64CM 71,88 718,80 004 4,0000 UNIDAD CRONâMETRO - Com contador digital, funcionamento a bateria. Com cordÆo para supo 35,88 143,52 005 10,0000 UNIDAD TROFU - Premia‡Æo honra ao m‚rito em pl stico ABS, acabamento em dourado taman 35,88 358,80 006 10,0000 UNIDAD TROFU 30cm x 90cm - Premia‡Æo honra ao m‚rito em pl stico ABS, acabamento em do 45,48 454,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072312SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.510,00 1.592,91 12.917,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos, destinados ao AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072312-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FLAUTA DOCE SOPRANO - Barroca resina abs eban. 23,40 234,00 002 4,0000 UNIDAD JOGO DE RAQUETE E PING-PONG - Com duas raquetes e duas bolinhas. Jogos com raque 33,00 132,00 003 2,0000 CONJUN JOGO DE XADREZ -Jogo de xadrez com pe‡as grandes e de madeira Pe‡as de xadrez e 66,00 132,00 004 4,0000 UNIDAD PANDEIRO 10" - Pandeiro 10'' com fuste de policarbonato, completo, com chave e p 62,40 249,60 005 1,0000 PAR REDE PARA BASQUETE- Rede de cesta de basquete, oficial, tipo chu , em seda, fio 11,57 11,57 006 2,0000 PAR REDE PARA FUTEBOL DE SALÇO- Tamanho oficial (3,20 x 2,10m ) -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ para Futebol de Sal 127,40 254,80 007 2,0000 UNIDAD REDE PARA VOLEIBOL -Fio de Nylon 2,0mm, malha de 10 x 10cm, com uma lona superi 77,87 155,74 008 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em vermelho - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabame 42,32 423,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.917,09 346,98 12.570,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do AEPETI - A‡äes Estrat‚gicasde Erradica‡Æo do Trabalho Infantil, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SECIPS // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 29,28 002 30,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 85,20 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.034 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062132SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 214,63 19.785,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Programa Benef¡cios de Presta‡Æo Continuada da BPC na escola, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18062132 - SECIPS // Pregao Presencial PP 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 002 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 003 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 9,94 004 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 005 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 007 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 008 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 010 5,0000 QUILO SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE FRAG¶NCIA 11,70 58,50 011 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 012 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 013 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062114SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.299,58 149,04 15.150,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia IGD/PBF, do Munic¡po de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062114-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 6,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 40,80 004 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 005 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.470,98 2.800,00 18.670,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Cerim“nia de ConclusÆo dos Alunos do CEJA (Centro de Educa‡Æo de Jovens e Adultos), que acontecer  no dia 09/11/2018 no Teatro Pedro II, sito na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.942,10 18.452,00 63.490,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.770,00 002 20,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 666,00 003 800,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 14.640,00 004 200,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 1.376,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 63.490,10 3.247,90 60.242,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 476,00 002 200,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 448,00 003 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 104,50 004 150,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 1.155,00 005 70,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 222,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 60,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 162,00 007 60,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 162,00 008 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 009 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 010 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 54,00 011 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 54,00 012 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 54,00 013 22,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 173,80 014 50,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR TRANSPARENTE - Material resistente, com aba e 1,48 74,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.670,98 1.012,97 17.658,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da Forma‡Æo com Diretores e Coordenadores do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que acontecer  no dia 13/11/2018 na E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 203,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 1.012,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.658,01 2.400,00 15.258,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Forma‡Æo com Professores da Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 03/12/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.258,01 2.000,00 13.258,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Forma‡Æo de Diretores e Coordenadores do Ensino Fundamental e Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 27/11/2018 no Teatro Pedro II, sito na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.258,01 1.600,00 11.658,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ (individual) tipo self-service, para os participantes da ReuniÆo de Professores do Ensino Fundamental II, que acontecer  no dia 21/11/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.658,01 1.600,00 10.058,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ (individual) tipo self-service, para os participantes da ReuniÆo de Professores do Ensino Fundamental I, que acontecer  no dia 19/11/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.058,01 1.600,00 8.458,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ (individual) tipo self-service, para os participantes da ReuniÆo de Coordenadores da Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 14/11/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18091201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.458,01 7.650,00 808,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18091201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 225,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 7.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.985,27 16.889,34 95,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030710SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.893,91 3.964,70 57.929,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de baterias, destinadas aos ve¡culos tipo “nibus de placas NRB-8431, NRB-9431 e micro-“nibus de placas NRB-2021 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 135 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CC 632,35 1.264,70 002 4,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 150 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CC 675,00 2.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.929,21 9.394,95 48.534,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO MDIO), conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030703SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.534,26 12.350,00 36.184,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, bateria e protetora aro 20 destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE ENSINO MDIO, conforme Contrato n§ 18030703-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 95 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CCA 530,00 1.060,00 002 14,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 215 MM, SRIE 75 770,00 10.780,00 003 15,0000 UNIDAD PROTETORA ARO 20 34,00 510,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030714SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.184,26 33.300,00 2.884,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE MDIO, conforme Contrato n§ 18030714-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 275 MM, SRIE 80 1.665,00 16.650,00 002 10,0000 UNIDAD PNEU PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC 1.665,00 16.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022602SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.637,09 22.800,00 837,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO 13KG - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 22.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.779,01 12.593,75 28.185,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM FOGÇO INDUSTRIAL 109,55 1.095,50 002 20,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UM GELµGUA 39,70 794,00 003 14,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UM GELµGUA 114,70 1.605,80 004 6,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UMA GELADEIRA 145,00 870,00 005 13,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM UM BEBEDOURO 61,77 803,01 006 18,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM UM FREEZER 75,00 1.350,00 007 6,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM UMA GELADEIRA 57,00 342,00 008 21,0000 SERVI€ TROCA DO ROLAMENTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25,61 537,81 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 6,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UMA GELADEIRA 77,50 465,00 010 10,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR EM UM BEBEDOURO 61,00 610,00 011 24,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR EM UM FREEZER 60,00 1.440,00 012 7,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR EM UMA GELADEIRA 67,09 469,63 013 30,0000 SERVI€ TROCA DOS FILTROS DE UM GELµGUA 39,70 1.191,00 014 17,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UM GELµGUA 60,00 1.020,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.185,26 12.376,00 15.809,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE BEBEDOURO 111,65 1.116,50 002 10,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE GELµGUA 59,70 597,00 003 12,0000 SERVI€ PINTURA DE FOGÇO INDUSTRIAL 139,60 1.675,20 004 6,0000 SERVI€ REBOBINAMENTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 139,00 834,00 005 5,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DO EVAPORADOR EM UM FREEZER 480,00 2.400,00 006 11,0000 SERVI€ TROCA DE DOBRADI€AS EM UMA GELADEIRA 57,00 627,00 007 8,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UMA GELADEIRA 155,00 1.240,00 008 6,0000 SERVI€ TROCA DE PLACA DE POTÒNCIA EM UM FREEZER VERTICAL 95,00 570,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 3,0000 SERVI€ TROCA DE PLACA DE POTÒNCIA EM UMA GELADEIRA 155,00 465,00 010 6,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UMA GELADEIRA 30,00 180,00 011 15,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM VENTILADOR 18,00 270,00 012 15,0000 SERVI€ TROCA DO CAPACITOR EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 26,62 399,30 013 2,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM UM GELµGUA 110,00 220,00 014 6,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM UMA GELADEIRA 155,00 930,00 015 3,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UM FREEZER 185,00 555,00 016 3,0000 SERVI€ TROCA DO EVAPORADOR EM UM GELµGUA 99,00 297,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.809,26 13.502,05 2.307,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM FOGÇO INDUSTRIAL 109,55 1.643,25 002 20,0000 SERVI€ DESENTUPIMENTO DE FOGÇO 38,60 772,00 003 5,0000 SERVI€ LIMPEZA GERAL EM FOGÇO INDUSTRIAL 139,60 698,00 004 10,0000 SERVI€ MONTAGEM E INSTALA€ÇO DE FOGÇO INDUSTRIAL 67,00 670,00 005 5,0000 SERVI€ NAVALHA DO COPO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 66,60 333,00 006 5,0000 SERVI€ SERVI€O DE SOLDA EM UM FREEZER 185,00 925,00 007 3,0000 SERVI€ TROCA DA BORRACHA DE VEDA€ÇO DE UM BEBEDOURO 35,00 105,00 008 5,0000 SERVI€ TROCA DA BORRACHA DE VEDA€ÇO DE UM FREEZER 140,00 700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 6,0000 SERVI€ TROCA DA BORRACHA DE VEDA€ÇO DE UMA GELADEIRA 150,00 900,00 010 6,0000 SERVI€ TROCA DA CHAVE LIGA/DESLIGA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 38,60 231,60 011 6,0000 SERVI€ TROCA DA CUBA DE UM BEBEDOURO 63,00 378,00 012 8,0000 SERVI€ TROCA DAS MANGUEIRAS DE UM BEBEDOURO 61,00 488,00 013 6,0000 SERVI€ TROCA DAS MANGUEIRAS DE UM GELµGUA 39,70 238,20 014 15,0000 SERVI€ TROCA DAS TORNEIRAS DE UM BEBEDOURO 40,00 600,00 015 10,0000 SERVI€ TROCA DAS TORNEIRAS DE UM GELµGUA 28,72 287,20 016 5,0000 SERVI€ TROCA DE CHAVE LIGA/DESLIGA EM VENTILADOR 25,60 128,00 017 8,0000 SERVI€ TROCA DE DOBRADI€AS EM UM FREEZER 59,00 472,00 018 1,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UM BEBEDOURO 180,00 180,00 019 3,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UM FREEZER 140,00 420,00 020 2,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UM GELµGUA 110,00 220,00 021 2,0000 SERVI€ TROCA DE ROLAMENTO EM VENTILADOR 55,00 110,00 022 3,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UM BEBEDOURO 40,00 120,00 023 6,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UM FREEZER. 39,00 234,00 024 8,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19,60 156,80 025 4,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM UM FREEZER 218,00 872,00 026 4,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UM BEBEDOURO 190,00 760,00 027 8,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UM BEBEDOURO 61,00 488,00 028 6,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UM FREEZER 62,00 372,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS EDUARDO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua SDO 1, S/N§.,B. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.836.233-15 Identidade CI:98028161743 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.200,00 160,00 5.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do 2§ Encontro Presencial do GEM - Gestores em Educa‡Æo Municipal, que acontecer  no Cear  (CE) Sala B - 3§ Andar na Avenida Pontes Vieira, 2391 - Dios¡sio Torres, conforme Portaria n§ 420/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO