6(tt  NOTA DE EMPENHO 01110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.106,04 14.000,00 1.106,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010114 para pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear , junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral, no decorre do ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 05110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.370,50 900,00 470,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores do setor Administrativo Geral da prefeitura municipal de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SEAG // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 05110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS Endere‡o.. Rua Senador Alencar, 38,Centro-Fortaleza-CE 60030-905 C.N.P.J... 34.028.316/0010-02 Fone ( 85) 3255-7160 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.106,04 477,92 628,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servi‡os postais e telem ticos, aquisi‡Æo de produtos, certifica‡Æo digital, carta comercial, encomendas nacionais, CPF webservice, MDPD e MDPB, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT-Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos, para o bom funcionamento dos servi‡os da Administra‡Æo P£blica Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS POSTAIS E TELEMµTICOS, AQUISI€ÇO DE PRODUTOS, CERTIFICA€ÇO DIGITAL, CAR 477,92 477,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 05110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.931,85 1.350,00 3.581,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores do setor financeiro da prefeitura municipal de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SEFIN // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 1.350,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 05110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.279,64 450,00 5.829,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SELOG // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 05110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.157,44 600,00 17.557,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores da Secretaria de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SEINFRA // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 05110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 260,00 740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnicos de manuten‡Æo corretiva, de recondicionamento (conserto e troca da colmeia) de Radiadores dos Caminhäes: VW/24.220 EURO3 WORKER de placas: NUR-0761/CE. e NUR-0721/CE., lotados no Sistema Rodovi rio do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONSERTO DE RADIADOR 60,00 60,00 002 1,0000 UNIDAD CONSERTO DE RADIADOR (TROCA DA COLMEIA) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 05110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.152,99 375,00 122.777,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SEAGRI // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.282,48 75,00 10.207,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambienete do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SETUR // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 75,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.207,48 711,50 9.495,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SETUR // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 48,50 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.495,98 455,80 9.040,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SETUR // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 244,00 002 20,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 56,80 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 155,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.575,00 125,00 10.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 09/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 060/2018 de 08/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-GAB Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110602-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.880,03 219,56 28.660,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches destinadas ao consumo por ocasiÆo das sessäes de julgamento pelo tribunal de juri popular da comarca de Vi‡osa do Cear , a realizar-se nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018, conforme solicita‡Æo atrav‚s do of¡cio n§742/2018, de 17 de Outubro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 219,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-GAB Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110601-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.538,03 440,00 1.098,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes destinadas ao consumo por ocasiÆo das sessäes de julgamento pelo tribunal de juri popular da comarca de Vi‡osa do Cear , a realizar-se nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018, conforme solicita‡Æo atrav‚s do of¡cio n§742/2018, de 17 de Outubro de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 44,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 12110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 935,83 82,94 852,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de taxa ART de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos Servi‡os de recupera‡Æo de trechos de pavimenta‡Æo em pedra tosca de ruas e becos, sito no Distrito de Padre Vieira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.910,00 200,00 1.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 14/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Contratos de Repasses (pavimenta‡Æo em pedra tosca e reforma da Pra‡a General Tib£rcio) da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 13110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.950,00 125,00 4.825,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/11/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 105/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18101704-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.557,44 15.907,40 1.650,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico, destinados a atender as necessidades da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18101704-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 24,00 002 10,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 1.190,00 003 10,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 1.190,00 004 9,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 1.341,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 006 18,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 36,00 007 10,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 20,00 008 30,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 870,00 009 10,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 130,00 010 13,0000 UNIDAD POSTE DUPLO T, EM CONCRETO 150 DaN/9M (NBR 5481), CIF. 430,00 5.590,00 011 7,0000 UNIDAD POSTE DUPLO T, EM CONCRETO 300 DaN/9M (NBR 5481), CIF. 580,00 4.060,00 012 3,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 60,00 013 12,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 127,20 014 15,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 570,00 015 10,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 425,00 016 10,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.176,25 1.000,00 17.176,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo self-service (quentinha)-900g, para os operadores das m quinas que estÆo trabalhando na recupera‡Æo das estradas vicinais e operador da usina de asfalto, junto a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.771,15 6.748,66 9.022,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos do Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.947,74 2.390,40 9.557,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Sistema de abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouro) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SEAGRI // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 840,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 2.049,60 002 120,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 340,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.557,34 7.474,50 2.082,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do sistrema de abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouro), do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SEAGRI // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 274,50 002 300,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 7.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.529,37 49.798,40 2.730,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 0,50 294,80 7.075,20 002 5,0000 UNIDAD BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 3.450,00 003 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 39,00 004 6,0000 UNIDAD CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 27,00 162,00 005 4,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 476,00 006 3,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 357,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 745,00 008 12,0000 UNIDAD CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 188,40 009 101,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 353,50 010 30,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 165,00 011 90,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 585,00 012 24,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 48,00 013 60,0000 UNIDAD KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO ó" COMPLETO 13,00 780,00 014 141,0000 UNIDAD LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 775,50 015 40,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 328,00 016 12,0000 UNIDAD POSTE DE CONCRETO DUPLO T ALTURA 7M 314,90 3.778,80 017 6,0000 UNIDAD REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 44,50 267,00 018 12,0000 UNIDAD TAMPA PARA ANEL DE 2,5 METROS DE DI¶METRO 150,00 1.800,00 019 50,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 12.500,00 020 116,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 4.408,00 021 250,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 10.975,00 022 30,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 192,00 023 25,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 350,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.798,25 15.960,00 9.838,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz, limpeza, teste de vazÆo e instala‡Æo de po‡os profundos, el‚trica e hidr ulica de sistemas de abastecimento d' gua no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18080601-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES ELTRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE SISTEM 650,00 6.500,00 002 7,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, TESTE DE VAZÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESI 680,00 4.760,00 003 2,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DO COMBOIO DOS EQUIPAMENTOS PERFUR 2.350,00 4.700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18042705SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.900,00 15.298,00 4.602,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material permanente diversos, el‚trico e hidr ulico, para atender os PROGRAMAS DE CONVIVÒNCIA COM O SEMIµRIDO no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042705-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD Bomba comum submersa 220V 6 polegada 249,00 498,00 002 5,0000 UNIDAD MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 1.500,00 7.500,00 003 2,0000 UNIDAD Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.400,00 2.800,00 004 3,0000 UNIDAD Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.500,00 4.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051003SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.040,18 6.570,00 2.470,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051003-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD L¶MPADA LED 35W BRANCA 6.500K 63,50 3.810,00 002 8,0000 UNIDAD LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ÇO PéBLICA, FLUXO LUMINO 345,00 2.760,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18051002SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.470,18 1.165,60 1.304,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18051002-SETUR // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 46,80 002 40,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒNC 16,90 676,00 003 8,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 408,00 004 8,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO CONTENDO 5KG. 4,35 34,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 14110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.450,00 290,00 10.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 14/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Contratos de Repasses (pavimenta‡Æo em pedra tosca e reforma da Pra‡a General Tib£rcio) da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 062/2018 de 14/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 14110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GILLIARD MARQUES DA COSTA ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 470,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 17.400.242/0001-75 C.G.F..... 06.627.630-6 Banco..... 001 Agˆncia: 4052 C/C.: 11.808-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.112 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA02/2018-SETUR Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062902-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.816,87 28.700,00 21.116,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de ornamenta‡Æo tem tica do Natal de Luz nas Pra‡as Matriz e General Tib£rcio, durante as comemora‡äes de Natal que acontecerÆo no per¡odo de 22 a 30/12/2018, conforme Contrato n§ 18062902-SETUR // Processo de AdesÆo N§ 02/2018-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ Ornamenta‡Æo tem tica do Natal Luz: Servi‡o decora‡Æo Ornamenta‡Æo tem tica da c 28.700,00 28.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 19110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18080601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.838,25 8.035,30 1.802,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz, limpeza, teste de vazÆo e instala‡Æo de po‡os profundos, el‚trica e hidr ulica de sistemas de abastecimento d' gua no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18080601-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.295,8000 METRO CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES HIDRµULICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE SIST 3,50 8.035,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 01110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.240,00 125,00 1.115,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 358/2018 de 01/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18011002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.091,28 50.000,00 55.091,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho global n§ 01020048 para servi‡os de exames laboratoriais em pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , da programa‡Æo Pactuada Integrada, no decorrer dos meses de novembro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011002-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.224,71 1.200,00 22.024,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02070048 para pagamento das contas de energia el‚trica, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Controle de Endemias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 173.455,93 1.875,00 171.580,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SESA // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 1.875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.785,00 125,00 3.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/11/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 359/2018 de 05/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.115,00 125,00 990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0721, para transferir o paciente Vinicius Ant“nio da Silva, 9 anos, v¡tima de trauma ocular direito, com diminui‡Æo importante da acuidade visual e deformidade ocular direita, para o instituto Dr. Jos‚ Frota, onde passara por avalia‡Æo com especialista, conforme Portaria n§ 361/2018 de 07/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.580,93 1.311,20 170.269,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102501-SESA // PregÆo Presencial PP 11/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 67,50 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 8,00 005 5,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 007 2,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 7,00 008 120,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 16,80 009 3,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 3,00 010 6,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 9,00 011 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 012 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 013 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 014 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 015 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 016 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 017 2,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 35,00 018 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 27,00 019 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 14,60 020 1,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 4,00 021 5,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 9,00 023 1,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 45,00 024 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 29,00 025 6,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 33,00 026 2,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 26,00 027 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 030 3,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 60,00 031 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 21,20 032 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 033 3,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 127,50 034 2,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 54,00 035 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 30,60 036 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 87,80 038 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 6,40 039 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 13,00 040 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.269,73 343,20 169.926,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo diversos, para atender as necessidades do Centro Municipal de Reabilita‡Æo Maria Marina Cipriano de Mesquita - CMRMMCM de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102501-SESA // PregÆo Presencial PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 002 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 006 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 007 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 009 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 011 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 012 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 013 1,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 50,00 014 1,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 015 1,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 10,60 016 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 017 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 018 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 019 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 020 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 021 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 022 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2014-SESA Exerc¡cio.. 2014 C¢digo contrato........ 18102604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.926,53 2.176,50 167.750,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102604-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 549,00 002 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.200,00 003 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 167.750,03 1.577,24 166.172,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102601-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 200,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 568,00 003 100,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 775,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.967,23 1.422,00 113.545,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades das Cl¡nicas Odontol¢gicas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 274,50 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 10,90 218,00 004 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 14,95 149,50 005 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,00 300,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.545,23 750,74 112.794,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades das Cl¡ninas Odontol¢gicas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 100,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 284,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.890,87 134,90 9.755,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinados ao uso na manuten‡Æo do Posto de Sa£de da Fam¡lia - PSF da localidade de Carangueijo, na Zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 003 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 004 1,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 006 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 007 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 009 1,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 010 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 011 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 27,00 012 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.755,97 1.840,40 7.915,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 67,50 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 8,00 005 5,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 007 1,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 3,50 008 150,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 21,00 009 4,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 4,00 010 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 13,50 011 9,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 18,00 012 2,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 17,00 013 2,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 32,00 014 1,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 74,00 015 6,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 12,00 016 2,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 20,00 017 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 70,00 018 9,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 40,50 019 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 7,30 020 2,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 8,00 021 5,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 10,00 022 3,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 9,00 023 2,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 90,00 024 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 29,00 025 9,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 49,50 026 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 027 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 028 2,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 100,00 029 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 030 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 031 4,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 23 CM 20,00 80,00 032 2,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 21,20 033 2,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 62,00 034 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 170,00 035 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 036 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 61,20 037 2,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 49,40 038 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 039 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 12,80 040 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 26,00 041 2,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.915,57 805,50 7.110,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 003 10,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 142,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.110,07 2.416,50 4.693,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102605-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 549,00 002 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.440,00 003 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.693,57 692,18 4.001,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 175,68 002 100,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 284,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.001,39 2.772,20 1.229,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades dos PSF's do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102602-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 480,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 1.171,20 002 400,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 1.136,00 003 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 465,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 623,42 217,30 406,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, para atender as necessidades do Centro de Fitoter tico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  - CEFITO, conforme Contrato n§ 18102502-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 13,50 002 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 003 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 004 30,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 4,20 005 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 1,00 006 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 007 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 008 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 8,50 009 1,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 2,00 010 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 011 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 012 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 014 1,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 015 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 016 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.660,00 125,00 3.535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335/CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 360/2018 de 07/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 946.727,03 2.451,80 944.275,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo diversos, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102503-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 81,00 002 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 15,00 003 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 5,00 004 1,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 8,00 005 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 006 2,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 39,00 007 6,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 21,00 008 180,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 25,20 009 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 9,00 010 12,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 18,00 011 9,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 18,00 012 3,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 25,50 013 3,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 48,00 014 12,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 24,00 015 4,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 40,00 016 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 70,00 017 12,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 54,00 018 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 21,90 019 3,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 12,00 020 6,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 12,00 021 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 18,00 022 3,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 135,00 023 1,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 29,00 024 12,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 66,00 025 4,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 52,00 026 1,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 130,00 027 3,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 150,00 028 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 55,00 029 2,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 111,80 030 6,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 120,00 031 3,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 31,80 032 3,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 93,00 033 9,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 382,50 034 4,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 108,00 035 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 61,20 036 3,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 74,10 037 4,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 175,60 038 3,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 19,20 039 3,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 39,00 040 3,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 42,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.673,13 378,80 9.294,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, para atender as necessidades do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  - CEFITO, conforme Contrato n§ 18102503-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 002 1,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 19,50 003 60,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 8,40 004 1,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 1,50 005 2,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 4,00 006 1,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 16,00 007 2,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 4,00 008 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 17,50 009 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 4,50 010 1,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 2,00 011 1,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 3,00 012 1,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 13,00 014 1,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 55,90 015 2,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 40,00 016 1,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 10,60 017 1,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 31,00 018 1,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 42,50 019 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 15,30 020 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 24,70 021 1,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 43,90 022 1,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.294,33 1.114,75 8.179,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102606-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 24,25 002 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 183,00 003 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 480,00 004 30,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 427,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.179,58 608,74 7.570,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Centro de Aten‡Æo Psicossocial - CAPIS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 234,24 002 50,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 142,00 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 990,00 125,00 865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 363/2018 de 08/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 865,00 125,00 740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 366/2018 de 09/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062122-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 944.275,23 4.356,51 939.918,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062122-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 8,20 002 40,0000 PACOTE ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSI€ÇO: POLPA DE CELULOSE, POLÖMERO SUPERABSO 7,95 318,00 003 50,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSI€ÇO: CLORETO DE DIAL 2,67 133,50 004 1.200,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 1.560,00 005 5,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,12 15,60 006 20,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 26,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 200,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 122,00 008 20,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI€ÇO: RESÖDUOS TERMOPLµSTICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE€A METµLICA 1,95 39,00 009 5,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 25,48 127,40 010 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 40,56 011 1,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 16,25 16,25 012 250,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 1.950,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 939.918,72 8.149,75 931.768,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18102606-SESA // PregÆo Presencial n§ 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 1/100-COMPOSTO DE CLORETO DE ALQUIL DIMETI 157,00 785,00 002 50,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO. 4,85 242,50 003 150,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 9,15 1.372,50 004 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 24,00 1.200,00 005 150,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 10,90 1.635,00 006 70,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 14,95 1.046,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,00 1.500,00 008 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 14,25 71,25 009 60,0000 UNIDAD VASSOURA- CABO LONGO DE APROXIMADAMENTE 1,40CM, EM MADEIRA, REVERTIDO COM PELÖCU 4,95 297,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 931.768,97 72.440,71 859.328,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMANHO GRANDE 2,80 112,00 002 500,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.280,00 003 20,0000 UNIDAD ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENERG‚TICO, 3,50 70,00 004 80,0000 UNIDAD ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e colora‡Æo unif 2,45 196,00 005 40,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 726,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 21,0000 QUILO ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (SEM LACTOSE) (EM Pà) -INSTANTƒNEO, RICO.. 78,75 1.653,75 007 10,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 136,00 008 800,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 2.520,00 009 12,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 17,00 204,00 010 120,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 528,00 011 100,0000 QUILO BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uniforme, se 2,98 298,00 012 80,0000 QUILO BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estrag 2,32 185,60 013 300,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 966,00 014 80,0000 QUILO BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BULBOS DE 2,50 200,00 015 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 384,00 016 70,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.575,00 017 2,2800 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 19,30 44,00 018 2,2800 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 19,30 44,00 019 750,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 15.750,00 020 150,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 2.065,50 021 200,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 1.870,00 022 180,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 595,80 023 80,0000 QUILO CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEI 3,31 264,80 024 25,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES CAPIM SANTO, NÇO 4,42 110,50 025 80,0000 QUILO CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA‡äES UNIF 1,99 159,20 026 30,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 285,00 027 20,0000 LATA COMPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM PROTEÖNA. EM Pà (400 GRAMAS) 41,00 820,00 028 60,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 138,00 029 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 123,00 030 150,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 664,50 031 120,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 391,20 032 30,0000 LATA FàRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTE DESDE NASCIMENTO. EM Pà (0 A 6 MESES) 33,00 990,00 033 130,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 566,80 034 130,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ BRILHOSO, LISO 4,33 562,90 035 1.200,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 8.796,00 036 100,0000 QUILO JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,86 286,00 037 60,0000 QUILO LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,16 189,60 038 20,0000 QUILO LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€ÇO DE A€é 23,92 478,40 039 30,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 683,10 040 1.000,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA 3,85 3.850,00 041 20,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 257,80 042 100,0000 QUILO MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,15 215,00 043 70,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 567,00 044 50,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 79,00 045 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 046 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 047 15,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 272,85 048 120,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 1.596,00 049 200,0000 QUILO PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM CONDI€åES TCNICAS ADEQUA 12,80 2.560,00 050 200,0000 QUILO PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnicas adequad 12,80 2.560,00 051 50,0000 QUILO PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ qualidade, lis 2,96 148,00 052 6,0000 QUILO PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA, TAMANHO 4,16 24,96 053 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 1.305,00 054 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 1.385,00 055 100,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 1.500,00 056 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 600,00 057 150,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 1.813,50 058 50,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 1.015,00 059 36,0000 LITRO Produto para alimenta‡Æo enteral ou oral com 100% de prote¡na de soja e adiciona 45,00 1.620,00 060 36,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL LÖQUIDA, EMBALAGEM 200 µ 500 ML, ACONDICIONADO EM EXC 22,50 810,00 061 12,0000 LITRO PRODUTO PARA DIETA ENTERAL, EMBALAGEM 200 A 500 ML, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110004 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADA EM SISTEMA FEC 75,00 900,00 062 90,0000 QUILO REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,81 252,90 063 60,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 66,00 064 60,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 7,25 435,00 065 150,0000 QUILO TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. COM APROXIM 4,12 618,00 066 60,0000 LITRO VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBSTANCIAS CO 5,73 343,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS Endere‡o.. AV. ALFREDO FERNANDES FRANCO, 233,CENTRO- Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 41.553.587/0001-43 C.G.F..... 06.099.276-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062116-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 859.328,26 197,90 859.130,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062116-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI€ÇO: COM PRINCÖPIO ATIVO µCIDO SULFâNICO; RàTULO COM IDE 1,08 32,40 002 50,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 3,31 165,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 859.130,36 505,80 858.624,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062107-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 172,80 002 150,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 333,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP Endere‡o.. AV. SAO JORGE, 1001,RAMPA-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 09.148.718/0001-02 C.G.F..... 06.216.323-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 15.422-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 858.624,56 810,00 857.814,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062110-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 5,40 810,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME Endere‡o.. Rua Manoel Miranda, 261,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 03.336.946/0001-11 Fone ( 088) 63634-1036 C.G.F..... 06.284.822-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 857.814,56 2.300,00 855.514,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062103-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 0,98 245,00 002 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,00 33,00 003 100,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,32 32,00 004 150,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 3,50 525,00 005 50,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 22,90 1.145,00 006 100,0000 QUILO SABÇO EM BARRA -COMPOSI€ÇO: àLEO DE COCO BABA€U, SEBO BOVINO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ HIDRàXIDO DE SàDIO 3,20 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 855.514,56 2.837,00 852.677,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SESA // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 732,00 002 250,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 710,00 003 180,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 1.395,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 852.677,56 864,24 851.813,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 92,48 002 24,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 4,63 111,12 003 24,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 4,36 104,64 004 200,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 556,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 740,00 125,00 615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0721, para transportar o paciente Jos‚ C‚lio Pereira - 65 anos, portador de adenocarcioma moderadamente diferenciado de es“fago distal, onde o mesmo ter  uma consulta no Hospital Haroldo Jua‡uba - ICC, onde passar  por avalia‡Æo com especialista (oncologista), em 13/11/2018, conforme Portaria n§ 367/2018 de 12/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.091,28 1.000,00 54.091,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo self-service (quentinha)-900g, para os participantes da Capacita‡Æo dos Conselheiros Municipais de Sa£de, que acontecer  nos dias 14 e 28/11/2018 promovida pela Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18052101-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD REFEI€ÇO INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE (QUENTINHA)900G CONTENDO: ARROZ, FEIJÇO 10,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.535,00 125,00 3.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/11/2018, conforme rela‡Æo em anexo, de acordo com a Portaria n§ 372/2018 de 12/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062119-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 851.813,32 6.502,40 845.310,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18062119-SESA // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 QUILO ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA- ACIDULANTE EM Pà QUE ATUE NA ACIDULA€ 7,54 904,80 002 100,0000 QUILO ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O ALVEJAME 16,27 1.627,00 003 120,0000 QUILO DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENTRADO PARA 17,52 2.102,40 004 80,0000 QUILO SABÇO DE CâCO- EM BIODECOMPOSI€ÇO: SABÇO DE µCIDO GRAXOS DE àLEO DE COCO, CLORE 4,46 356,80 005 110,0000 QUILO UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ SULFâNICO; PASTA UMEC 13,74 1.511,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.410,00 125,00 3.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/11/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente FRANCIVALDO MAGALHÇES DE CARVALHO, que ter  uma consulta pr‚-transplante no Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 373/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 845.310,92 24.581,00 820.729,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), umidificador para 02 e ar medicinal e v lvula reguladora para cilindros de oxigˆnio, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 32,0000 METRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL (O2 + N2) - AR COMPRIMIDO (O2 + N2) FORNECIDO EM CILIND 35,00 1.120,00 002 2,0000 UNIDAD CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (O2+N2) COM CAPACIDADE DE 1.280,00 2.560,00 003 2,0000 UNIDAD CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) COM CAPACIDADE DE 1 M3 732,00 1.464,00 004 600,0000 METRO OXIGÒNIO MEDICINAL O2) - OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS DE 1 Mü 31,00 18.600,00 005 3,0000 UNIDAD UMIDIFICADOR PARA O2 E AR MEDICINAL DE 250ML 39,00 117,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 UNIDAD VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâMETRO. 240,00 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. RUA BISMARK SA, 265,PRECABURA-Eus‚bio-CE 61760-001 C.N.P.J... 05.455.385/0001-03 Fone ( 85) 3273-3786 C.G.F..... 06.674.546-2 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 20.686-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032118-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 820.729,92 331,60 820.398,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032118-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CANETA 0,5HI - especial para aparelho eletrocardi¢grafo trˆs canais EP-3 26,72 133,60 002 300,0000 UNIDAD TORNEIRA DESCARTµVEL (3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO 0,66 198,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MIGUEL FROTA VINAS Endere‡o.. Av. John Sanford, 345,Junco-Sobral-CE 62030-000 C.N.P.J... 23.535.727/0001-79 Fone ( 88) 3611-1441 C.G.F..... 06.090.335-0 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 82.049-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 820.398,32 10.095,16 810.303,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031408-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 COMPRI µcido Acetilsalic¡lico 100 mg comprimido 0,02 20,00 002 100,0000 COMPRI Albendazol 200mg comprimido 0,42 42,00 003 20,0000 FRASCO Ambroxol (cloridrato) xp. Inf. 15mg/ml Frasco de 100ml. 1,40 28,00 004 50,0000 AMPOLA AMICACINA 500MG/2ML INJETAVEL 0,98 49,00 005 100,0000 COMPRI AMITRIPITILINA 25MG 0,07 7,00 006 80,0000 COMPRI AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDO 1,12 89,60 007 300,0000 COMPRI ANLODIPINO 5MG 0,02 6,00 008 500,0000 COMPRI AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 0,53 265,00 009 25,0000 FRASCO AZITROMICINA 600 MG - 200 MG/5ML. Pà PARA SUSPENSÇO ORAL 15 ML APàS RESTITUI€ÇO. 4,20 105,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 010 2.500,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,07 2.675,00 011 100,0000 FRASCO BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+33,4MG/ML GOTAS FRASCO COM 10ML. 6,30 630,00 012 1.000,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 0,78 780,00 013 3.000,0000 COMPRI CAPTOPRIL 25MG 0,02 60,00 014 50,0000 AMPOLA CLONIDINA (CLORIDRATO) 150 MCG/ML SOLU€ÇO INJETµVEL AMPOLA COM 1 ML 2,31 115,50 015 60,0000 COMPRI CODEÖNA 30MG COMPRIMIDO 0,40 24,00 016 1.000,0000 AMPOLA DIAZEPAM 10MG/2 ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 0,66 660,00 017 1.500,0000 COMPRI DIPIRONA 500MG (COMP.) 0,08 120,00 018 150,0000 FRASCO DIPIRONA 500MG/ML FRASCO COM 10ML 0,70 105,00 019 5,0000 FRASCO DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO C/ 100ML. 12,04 60,20 020 25,0000 AMPOLA DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 0,95 23,75 021 20,0000 UNIDAD ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 7,70 154,00 022 50,0000 AMPOLA FENOBARBITAL 200MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,42 71,00 023 50,0000 AMPOLA FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 0,91 45,50 024 400,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 1,28 512,00 025 100,0000 COMPRI Fluconazol 150mg comprimido 0,39 39,00 026 25,0000 BISNAG GEL HIDRATANTE · BASE DE µCIDOS GRAXOS E VITAMINAS A E E BISNAGA COM 30G 3,22 80,50 027 24,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 1,12 26,88 028 150,0000 FRASCO IPATRàPIO (BROMETO) SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO A 0,025% FRASCO C/ 10ML. 0,92 138,00 029 30,0000 COMPRI ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,82 24,60 030 500,0000 AMPOLA LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,25 1.125,00 031 600,0000 COMPRI LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 0,07 42,00 032 80,0000 FRASCO LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,32 185,60 033 500,0000 COMPRI METFORMINA 500MG COMPRIMIDO 0,08 40,00 034 20,0000 BISNAG METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G 2,64 52,80 035 100,0000 AMPOLA MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 2,26 226,00 036 20,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,22 64,40 037 100,0000 AMPOLA PENICILINA G. PROCAÖNA 400.000UI INJETµVEL 3,24 324,00 038 60,0000 AMPOLA PIRACETAM 200MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,37 82,20 039 300,0000 COMPRI PREDNISONA 20MG 0,21 63,00 040 200,0000 COMPRI PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,01 2,00 041 200,0000 COMPRI RANITIDINA 150MG 0,15 30,00 042 100,0000 CAIXA SECNIDAZOL COMP. 1000 MG CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS 0,72 72,00 043 2,0000 FRASCO SEVOFLURANO SOLU€ÇO INALATORIA 1ML/1ML FRASCO COM 100ML 97,86 195,72 044 1,0000 CAIXA SILIMARINA + METIONINA 70+100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 39,41 39,41 045 150,0000 BISNAG SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,75 562,50 046 20,0000 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 1,60 32,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031416-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 810.303,16 1.663,60 808.639,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031416-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 FRASCO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 250+62,5/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO 36,00 360,00 002 5,0000 FRASCO BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 75,00 375,00 003 300,0000 COMPRI BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250MG COMPRIMIDO 0,40 120,00 004 30,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO 0,42 12,60 005 30,0000 COMPRI IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO 1,50 45,00 006 5,0000 CAIXA Levofloxacino 500mg caixa com 14 comprimidos 59,00 295,00 007 500,0000 COMPRI Metronidazol 250mg comprimido 0,12 60,00 008 10,0000 FRASCO METRONIDAZOL 200MG/5ML FRASCO DE 100ML 9,30 93,00 009 50,0000 COMPRI PIRACETAM 800 MG 1,10 55,00 010 15,0000 FRASCO RANITIDINA 150MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO 120ML 10,80 162,00 011 4,0000 FRASCO TETRACAÖNA + FENILEFRINA 1%+0,1% SOLU€ÇO OFTµLMICA ANESTSICA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ FRASCO DE 10ML 9,00 36,00 012 5,0000 FRASCO VITELINATO DE PRATA SOLU€ÇO A 10% - FRASCO CONTA-GOTAS DE 5ML COLÖRIO 10,00 50,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031411-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 808.639,56 8.443,72 800.195,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031411-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 COMPRI Aciclovir 200mg comprimido 0,38 38,00 002 200,0000 AMPOLA ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML INJETAVEL 3,82 764,00 003 200,0000 COMPRI ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO 0,04 8,00 004 500,0000 AMPOLA BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + FOSFATO DISSàDICO DE BETAMETASONA 5MG+2MG/ML CAIX 3,17 1.585,00 005 100,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (SIMPLES) 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETµVEL. 1,02 102,00 006 500,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML DE USO INTRAMUSCULAR. 1,40 700,00 007 30,0000 COMPRI CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,08 2,40 008 60,0000 COMPRI CLONAZEPAM 2MG (COMP.) 0,08 4,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 60,0000 COMPRI CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO 0,22 13,20 010 120,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 9,80 1.176,00 011 100,0000 COMPRI ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,05 5,00 012 50,0000 AMPOLA FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 2,00 100,00 013 20,0000 AMPOLA FERRO (POLIMALTOSADO) 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2 ML 6,63 132,60 014 30,0000 BISNAG FIBRINOLISINA, DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORAFENICOL 666U+1U+0,01G/G BISNAGA COM 30G 44,03 1.320,90 015 20,0000 AMPOLA FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5 ML 13,37 267,40 016 2,0000 CAIXA GLICLAZIDA 30 MCG COMPRIMIDO DE LIBERA€ÇO PROLONGADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 15,56 31,12 017 60,0000 COMPRI HALOPERIDOL 1MG 0,13 7,80 018 60,0000 COMPRI HALOPERIDOL 5MG 0,10 6,00 019 150,0000 AMPOLA MORFINA 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA COM 1ML 2,25 337,50 020 150,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,24 186,00 021 1.400,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML ENDOVENOSA 1,05 1.470,00 022 150,0000 FRASCO Paracetamol 200mg/ml frasco com 15 ml 0,73 109,50 023 100,0000 COMPRI PERMANGANATO DE POTµSSIO 100MG (COMP.) 0,06 6,00 024 150,0000 COMPRI PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO 0,11 16,50 025 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 20MG 0,09 18,00 026 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO 0,18 36,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032121-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 800.195,84 18.812,50 781.383,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032121-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 600,00 002 200,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (25GX3,5"),EST‚RIL,BISEL TIPO QU 3,96 792,00 003 75,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (26GX3,5"),EST‚RIL,BISEL TIPO QU 3,96 297,00 004 50,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (27GX3,5"), EST‚RIL ,BISEL TIPO 3,96 198,00 005 20,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com c 0,32 6,40 006 50,0000 UNIDAD EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ESTERILIZADO POR RAD 1,25 62,50 007 8.000,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,69 5.520,00 008 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 009 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 26,30 131,50 010 180,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,45 441,00 011 100,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,40 340,00 012 1,0000 CAIXA FOLHA MILIMETRADA PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG)DIXTAL, APRESENTADA EM FORMATO CON 94,00 94,00 013 8,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,00 152,00 014 30,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmh 58,00 1.740,00 015 4,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 96,00 016 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 017 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 23,20 46,40 018 4,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 96,00 019 6,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 144,00 020 250,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 4,60 1.150,00 021 84,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 25,50 2.142,00 022 24,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,95 118,80 023 10,0000 CAIXA SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na cor branc 8,25 82,50 024 50,0000 UNIDAD SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 8,00 025 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 10. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,66 66,00 026 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,70 70,00 027 20,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 14. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,73 14,60 028 150,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 8. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,59 88,50 029 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,0. Esterilizad 3,84 38,40 030 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,5. Esterilizad 3,84 38,40 031 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,0. Esterilizad 3,84 38,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110011 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,5. Esterilizad 3,84 76,80 033 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,0. Esterilizad 3,84 38,40 034 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,5. Esterilizad 3,84 38,40 035 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,0. Esterilizad 3,84 76,80 036 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,72 14,40 037 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,75 15,00 038 120,0000 CAIXA TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de biosens' 31,54 3.784,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 781.383,34 17.833,40 763.549,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032115-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 1,88 150,40 002 500,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 13,90 6.950,00 003 500,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 13,90 6.950,00 004 100,0000 UNIDAD MµSCARA N95 DE PROTE€ÇO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONTM 99% BFE PARA PA 2,13 213,00 005 7.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,26 1.820,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 5.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,35 1.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 763.549,94 36.494,74 727.055,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031402-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,51 765,00 002 40,0000 FRASCO AMBROXOL (CLORIDRATO) XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML 1,73 69,20 003 300,0000 AMPOLA AMINOFILINA 240MG/10ML INJ.(AMP) 0,83 249,00 004 30,0000 FRASCO AMOXICILINA 250MG/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE150ML 2,61 78,30 005 150,0000 AMPOLA BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 0,58 87,00 006 1,0000 QUILO CARVÇO ATIVADO. Pà EMBALAGEM DE 1 KG. 87,44 87,44 007 150,0000 AMPOLA CLORETO DE POTµSSIO 10% AMPOLA 10ML 0,22 33,00 008 200,0000 AMPOLA CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML 0,18 36,00 009 5,0000 FRASCO COMPLEXO B SOLU€ÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,38 11,90 010 200,0000 BISNAG DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA DE 30G 1,24 248,00 011 4.000,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,55 2.200,00 012 50,0000 FRASCO DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML 120ML 1,28 64,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 013 8.000,0000 AMPOLA DIPIRONA 500MG/ML INJ.AMP.2ML 0,35 2.800,00 014 200,0000 COMPRI Glibenclamida 5mg comprimido 0,03 6,00 015 200,0000 AMPOLA GLICOSE 25% COM 10ML INJETµVEL 0,21 42,00 016 800,0000 AMPOLA GLICOSE 50% COM 10ML INJETµVEL 0,22 176,00 017 20,0000 AMPOLA HEPARINA 25.000 UI/5ML INTRAVENOSO (IV) AMPOLA 5ML 5,30 106,00 018 20,0000 FRASCO IBUPROFENO 100MG/5ML FRASCO COM 100ML 3,83 76,60 019 20,0000 FRASCO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,73 14,60 020 400,0000 AMPOLA METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 1,98 792,00 021 300,0000 COMPRI NIFEDIPINA 20MG 0,03 9,00 022 300,0000 COMPRI PARACETAMOL 750MG 0,06 18,00 023 1.000,0000 AMPOLA Penicilina Benzatina 1.200.000 UI Injet vel 6,80 6.800,00 024 3.000,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,39 1.170,00 025 100,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FECHADO 2,12 212,00 026 600,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 1,98 1.188,00 027 5.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,40 12.000,00 028 1.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,68 2.680,00 029 30,0000 FRASCO SOLU€ÇO NASAL FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% FRASCO DE 50ML COM VµLVULA SP 28,08 842,40 030 1.500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO POLIELETROLÖTICA + LACTATO (RINGER C/ LACTATO) INJETµVEL E APIROGÒNICA . 2,42 3.630,00 031 30,0000 COMPRI VARFARINA 5MG COMPRIMIDO 0,11 3,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 727.055,20 7.641,83 719.413,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032103-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 370,00 002 30,0000 LITRO µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM COM DADO 11,62 348,60 003 10,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 5,62 56,20 004 300,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,56 768,00 005 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico, 0,63 31,50 006 1.300,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de uso £nico, 0,63 819,00 007 3.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 1,1cm, de uso £nico, 0,63 1.890,00 008 1.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de uso £nic 0,63 630,00 009 20,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com ca 0,41 8,20 010 50,0000 UNIDAD EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÇO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE, C¶MARA GOTE 2,77 138,50 011 20,0000 UNIDAD EXTENSÇO PARA MICRONEBULIZADOR 1,6METROS 10,18 203,60 012 12,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 861,24 013 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 71,77 014 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 358,85 015 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 71,77 71,77 016 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 215,31 017 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 71,77 71,77 018 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; de 33,52 100,56 019 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA PROLENE 5-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM, caixa com 24 fios est‚reis 65,58 131,16 020 5,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,92 14,60 021 500,0000 UNIDAD PULSEIRA DE IDENTIFICA€ÇO PARA RECM NASCIDO. 0,37 185,00 022 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,0. Esterilizad 2,62 13,10 023 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,5. Esterilizad 2,62 13,10 024 500,0000 UNIDAD TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIRENO ( PS 0,54 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 719.413,37 66.269,05 653.144,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 FRASCO ACEBROFILINA 25MG/5ML FR. COM. 120ML 3,15 94,50 002 50,0000 FRASCO ACEBROFILINA 50MG/5ML FR. COM 120ML 3,15 157,50 003 300,0000 COMPRI µCIDO FàLICO 5MG 0,05 15,00 004 50,0000 FRASCO Albendazol 4% suspensÆo oral 1,20 60,00 005 20,0000 AMPOLA AMIODARONA 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA 3ML 1,94 38,80 006 500,0000 CµPSUL AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO 0,19 95,00 007 800,0000 AMPOLA AMPICILINA 1G FRASCO AMPOLA 4,31 3.448,00 008 400,0000 AMPOLA ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML 0,27 108,00 009 600,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 4ML 2,43 1.458,00 010 100,0000 COMPRI CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 0,19 19,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 1.000,0000 CµPSUL CEFALEXINA 500MG 0,46 460,00 012 50,0000 AMPOLA CETAMINA (CLORIDRATO) 50 MG/ML INJETµVEL 54,00 2.700,00 013 2.000,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 2,73 5.460,00 014 400,0000 AMPOLA CIPROFLOXACINO 200MG/100ML INJETµVEL AMPOLA DE 100ML 27,90 11.160,00 015 1.500,0000 COMPRI CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,24 360,00 016 500,0000 AMPOLA CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,25 1.125,00 017 50,0000 AMPOLA CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 5ML 1,12 56,00 018 2.000,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,78 1.560,00 019 100,0000 AMPOLA DESLANOSÖDEO 0,2MG /ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,40 140,00 020 500,0000 COMPRI DIAZEPAM 10MG 0,06 30,00 021 500,0000 AMPOLA ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,17 585,00 022 30,0000 COMPRI FENOBARBITAL 100MG 0,09 2,70 023 400,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJET VEL INTRAMUSCULAR 1,22 488,00 024 1.300,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,39 507,00 025 400,0000 AMPOLA GENTAMICINA 80MG/2ML INJETµVEL 0,80 320,00 026 60,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 4,20 252,00 027 36,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 144MG (INFANTIL) 1,00 36,00 028 48,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO 200MG 1,00 48,00 029 50,0000 AMPOLA GLUCONATO DE CµLCIO 10% COM 10ML 1,62 81,00 030 20,0000 AMPOLA HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 4,77 95,40 031 100,0000 AMPOLA HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 4,83 483,00 032 20,0000 FRASCO HIDROXIZINA (CLORIDRATO) 10MG/5ML XAROPE FRASCO COM 120ML. 8,40 168,00 033 5,0000 FRASCO LIDOCAÖNA 10% SPRAY FRASCO DE 50ML 54,00 270,00 034 60,0000 BISNAG LIDOCA¡NA 2% GEL‚IA 30G 2,29 137,40 035 2.000,0000 COMPRI Losartana 50 mg. 0,04 80,00 036 25,0000 AMPOLA MEPERIDINA (CLORIDRATO) 50MG/ML AMPOLA DE 2ML. 1,95 48,75 037 100,0000 AMPOLA METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML 1,44 144,00 038 1.250,0000 AMPOLA METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETµVEL 0,27 337,50 039 50,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 1,83 91,50 040 10,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 5,50 55,00 041 50,0000 AMPOLA MORFINA 1MG/ML AMPOLA DE 2ML 5,48 274,00 042 5.000,0000 AMPOLA OXACILINA 500MG INJETµVEL 2,05 10.250,00 043 1.400,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML INTRAMUSCULAR 0,83 1.162,00 044 650,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJETµVEL 6,14 3.991,00 045 50,0000 AMPOLA PENICILINA G. POT SSICA CRISTALINA 5.000.000UI INJET VEL 8,00 400,00 046 5,0000 FRASCO PERMETRINA 1% LO€ÇO CAPILAR FRASCO 60ML 2,03 10,15 047 20,0000 AMPOLA PROPOFOL 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA 10ML 5,86 117,20 048 160,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 100ML. SISTEMA FECHADO 1,89 302,40 049 2.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,47 4.940,00 050 500,0000 FRASCO SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% DE USO EXTERNO (TàPICO) FRASCO DE . 2,16 1.080,00 051 6.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 1,82 10.920,00 052 5,0000 AMPOLA SUXAMETONIO 100MG 9,45 47,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 653.144,32 34.144,14 619.000,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,29 197,40 002 4.000,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 240,00 003 1.500,0000 UNIDAD AGULHA 25X7 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 90,00 004 5.000,0000 UNIDAD AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 300,00 005 2.000,0000 UNIDAD AGULHA 30X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 120,00 006 80,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ EM MANTAS UNIFORMES 9,17 733,60 007 5,0000 PACOTE ALGODÇO ORTOPDICO - ELABORADO A PARTIR DE FIBRAS DE PURO ALGODÇO, TRANSFORMADS 7,78 38,90 008 2.500,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,47 1.175,00 009 50,0000 ROLO ATADURA GESSADA (20cm), confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaze comum. 3,19 159,50 010 65,0000 LITRO µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ 0,2%. OBS: CADA LIT 36,45 2.369,25 011 60,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 5,40 324,00 012 20,0000 LITRO TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol til. 23,02 460,40 013 250,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,17 1.292,50 014 35,0000 PACOTE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CONSTITUÖDO DE 45,63 1.597,05 015 200,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 6,90 1.380,00 016 5,0000 UNIDAD DRENO T (KHER) N§ 12. COMPOSI€ÇO: FABRICADO EM LµTEX NATURAL, COR ¶MBAR, MODELO 13,90 69,50 017 5,0000 UNIDAD DRENO T (KHER) N§ 14. COMPOSI€ÇO: FABRICADO EM LµTEX NATURAL, COR ¶MBAR, MODELO 13,90 69,50 018 20,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,81 16,20 019 500,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carret‚is pl s 5,48 2.740,00 020 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; 28,40 28,40 021 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA TRIANGULAR 4,0CM, fio de 45 cm de comprimento; 28,40 85,20 022 20,0000 LITRO FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€ÇO DE 10%. 6,95 139,00 023 20,0000 UNIDAD FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacidade 300ml, 0,70 14,00 024 500,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 17,80 8.900,00 025 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 6,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 026 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 027 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 028 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 8,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,95 950,00 029 24,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 27,00 648,00 030 300,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 48,00 031 2.500,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 032 3.500,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 560,00 033 200,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,16 32,00 034 8.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,17 1.360,00 035 12.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 2.280,00 036 2.500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,18 450,00 037 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 08 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,73 7,30 038 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 10 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,78 7,80 039 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 12 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,85 8,50 040 30,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 14 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,92 27,60 041 30,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,99 29,70 042 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 18 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 1,41 28,20 043 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 20 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 1,58 31,60 044 10,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 12, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 23,40 045 60,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 14, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 140,40 046 150,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 16, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 351,00 047 150,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 351,00 048 10,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 20, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 4,05 40,50 049 20,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 20, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,34 46,80 050 40,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 22, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,35 94,00 051 10,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,60 6,00 052 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,60 12,00 053 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 16, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,72 14,40 054 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 18, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,82 16,40 055 3,0000 UNIDAD TELA PROTSICA - COMPOSI€ÇO: 100 % POLIPROPILENO, PRODUTO MDICO HOSPITALAR CIRé 118,38 355,14 056 100,0000 UNIDAD TERMâMETRO CLÖNICO ORAL. ESCALA EM §C TAMANHO MDIO. COM SELO DO IN METRO. 4,35 435,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110017 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18031413-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 619.000,18 11.046,63 607.953,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031413-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 AMPOLA ADRENALINA 1MG/1ML 2,30 460,00 002 6.000,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA 10 ML AMPOLA - APRESENTADO EM AMPOLA DE PLµSTICO 0,13 780,00 003 20,0000 AMPOLA BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,89 17,80 004 60,0000 FRASCO BROMOPRIDA 4MG/ML SOLU€AO ORAL, FRASCO C/ 20ML 1,08 64,80 005 200,0000 COMPRI CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO 0,10 20,00 006 50,0000 FRASCO CEFALEXINA SUSPENSÇO 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML 5,97 298,50 007 60,0000 COMPRI CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,77 46,20 008 60,0000 COMPRI COMPLEXO B COMPRIMIDO (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER) 0,06 3,60 009 60,0000 COMPRI DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO 0,20 12,00 010 60,0000 COMPRI DIGOXINA 0,25MG (COMP.) 0,06 3,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 011 100,0000 COMPRI DIMETICONA 40MG (COMP) 0,13 13,00 012 250,0000 FRASCO Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,83 207,50 013 250,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO 0,19 47,50 014 100,0000 COMPRI FENITOÖNA 100MG 0,25 25,00 015 100,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,12 312,00 016 500,0000 COMPRI FUROSEMIDA 40MG (COMP.) 0,03 15,00 017 200,0000 AMPOLA HALOPERIDOL 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 1,10 220,00 018 500,0000 COMPRI HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 0,02 10,00 019 60,0000 FRASCO IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML 1,39 83,40 020 3.000,0000 COMPRI IBUPROFENO 600MG 0,13 390,00 021 100,0000 COMPRI ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG 0,28 28,00 022 200,0000 COMPRI METILDOPA 250MG COMPRIMIDO 0,28 56,00 023 100,0000 AMPOLA MIDAZOLAM 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 3ML 1,05 105,00 024 100,0000 COMPRI Misoprostol 200mcg comprimido vaginal 33,70 3.370,00 025 100,0000 CµPSUL NIFEDIPINA 10MG. CAPSULA GEL 0,07 7,00 026 50,0000 CAIXA NIMESULIDA 100 MG CX C/ 12 COMP 0,97 48,50 027 20,0000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 3,17 63,40 028 50,0000 FRASCO àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,37 118,50 029 2.000,0000 CµPSUL OMEPRAZOL 20MG CµPSULA 0,07 140,00 030 150,0000 FRASCO PREDNISOLONA (FOSFATO SàDICO) 3MG/ML FRASCO DE 60ML 3,90 585,00 031 100,0000 COMPRI Prednisona 5mg comprimido 0,10 10,00 032 1.000,0000 AMPOLA PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL 1,99 1.990,00 033 1.000,0000 PACOTE SAIS DE REIDRATA€ÇO ORAL (CONTENDO 3,5G DE CLORETO DE SàDIO + 1,5G DE CLORETO DE 0,59 590,00 034 2,0000 CAIXA SORBITOL+LAURILSULFATO DE SàDIO 714MG+7,70MG - EMBALAGEM COM 7 BISNAGAS DE 6,5G 37,93 75,86 035 600,0000 COMPRI SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,09 54,00 036 300,0000 COMPRI SULFATO FERROSO 40MG 0,05 15,00 037 1.000,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 0,74 740,00 038 1,0000 FRASCO TRIANCINOLONA (HEXACETONIDA) 20MG FRASCO-AMPOLA 5ML 20,47 20,47 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP Endere‡o.. RUA MAGALHÇES FILHO, 720,CENTRO-Teresina-PI 64000-128 C.N.P.J... 05.577.401/0001-22 C.G.F..... 194537404 Banco..... 001 Agˆncia: 3219 C/C.: 77.838-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 607.953,55 13.647,18 594.306,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032111-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 ROLO ATADURA ORTOPDICA 10CM ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE PURO ALGODÇO, TRANSFORMA 0,39 11,70 002 400,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 3,43 1.372,00 003 1,0000 UNIDAD CAL SODADA E ABSORVENTE DE CO2, CONSISTE ESSENCIALMENTE DE CAL HIDRATADO EM PEQU 116,72 116,72 004 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico 0,70 35,00 005 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de uso £nico 0,70 1.400,00 006 400,0000 UNIDAD CATETER TIPO àCULOS PARA ADMINISTRA€ÇO DE OXIGÒNIO ESTRIL, CONFECCIONADO EM PLµ 0,70 280,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 007 150,0000 UNIDAD CLAMP ESTRIL - PRENDEDOR UMBILICAL, PARA USO EM CORDÇO UMBILICAL DE RECM-NASCI 0,30 45,00 008 30,0000 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,33 399,90 009 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,14 51,40 010 10,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL 5,14 51,40 011 10,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL NÇO E 1,08 10,80 012 2,0000 CAIXA FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospitalar, emba 38,46 76,92 013 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA ALGODÇO 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 70 a 75 cm, de uso m‚d 38,46 76,92 014 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA ALGODÇO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, fio de 70 a 75 cm; de uso m 38,46 76,92 015 4,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 cm 219,55 878,20 016 25,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 c 219,55 5.488,75 017 3,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, com 70 cm 219,55 658,65 018 4,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, com fio co 219,55 878,20 019 10,0000 CAIXA LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESENTA€ÇO: C 6,50 65,00 020 800,0000 UNIDAD LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (POLIPROPILENO) - COM ELµSTICO PARA MACA HOSPITALAR T 1,26 1.008,00 021 500,0000 UNIDAD PIPETA PASTEUR PLµSTICA 3ML - PIPETA PASTEUR ESTRIL PARA TRANSFERÒNCIA DE SEGU 0,06 30,00 022 500,0000 UNIDAD PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRIFICADO 0,22 110,00 023 10,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,76 7,60 024 30,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 18. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,76 22,80 025 15,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 longa descart vel,confeccionada em PVC at¢xi 1,73 25,95 026 5,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL N§ 06 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,62 58,10 027 10,0000 UNIDAD SONDA NASOENTERAL (DOBBHOFF)12 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO, A S 11,62 116,20 028 20,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 11,62 232,40 029 1,0000 PACOTE TUBO DE LµTEX N§. 204(TUBO CIRéRGICO), PCT COM 15M 62,65 62,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/11/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 003 Recursos destinados … sa£de 15% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.285,00 125,00 3.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335/CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 19/11/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 374/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.464,42 5.000,00 464,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 02070044 para pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.034,49 750,00 119.284,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SECIPS // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 464,42 82,94 381,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART referente o teste de absor‡Æo realizado no terreno onde ser  construido uma ARENINHA, sito no distrito de Manhoso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 82,94 82,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032806SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 1.200,00 13.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/Crian‡a Feliz, conforme Contrato n§ 18032806-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 004 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 005 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.800,00 346,98 13.453,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do programa Primeira Infƒncia no SUAS - Crian‡a feliz do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  conforme contrato 18102601 -SECIPS // Pregao Presencial PP n§ 20/2018 -SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 29,28 002 30,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 85,20 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.453,02 510,68 12.942,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, para atender as necessidades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS - Crian‡a Feliz, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40 2,35 23,50 002 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 003 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 27,00 004 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 005 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 27,00 006 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 007 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 27,00 008 10,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 27,00 009 10,0000 CAIXA GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICO 2,75 27,50 010 10,0000 CAIXA LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigmentos, aglut 2,79 27,90 011 2,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO LARGA - PASTA PLµSTICA, COM ABAS E ELµSTICO, TRANSPARENTE, CR 2,24 4,48 012 2,0000 UNIDAD PASTA ABA ELµSTICO 1/2 OFICIO FINA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 2,20 4,40 013 1,0000 UNIDAD PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTIDO COM PL 8,50 8,50 014 50,0000 UNIDAD PASTA COLECIONADOR DE PAPELÇO COM ELµSTICO - CONFECCIONADA EM PAPEL PLASTIFICADO 1,40 70,00 015 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - COR BRANCA E FUMÒ, COM ABA E ELµSTICO. 1,48 2,96 016 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR AMARELO - Material resistente, com aba e el st 1,59 3,18 017 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR TRANSPARENTE - Material resistente, com aba e 1,48 2,96 018 2,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR VERMELHO - Material resistente, com aba e el s 1,58 3,16 019 4,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA - COM ABA E EL STICO, DIMENSäES 340X250X40MM - CORES VARIADAS. 3,91 15,64 020 5,0000 UNIDAD PASTA POLIONDA CORES VARIADAS - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM 3,50 17,50 021 1,0000 UNIDAD PRANCHETA PORTµTIL A-4 COM PRENDEDOR METµLICO EM PORIESTIRENO MEDINDO APROXIMADA 12,40 12,40 022 12,0000 CAIXA TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CONSERVANTE 2,90 34,80 023 1,0000 ROLO TNT AMARELO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.942,34 779,20 12.163,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, para atender as necessidades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS - Crian‡a Feliz, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondicionados 3,00 60,00 002 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em pape, 3,10 15,50 003 5,0000 PACOTE BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; em papel 6,60 33,00 004 1,0000 CAIXA BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 100 19,20 19,20 005 1,0000 CAIXA BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ protetora, para apagar de 16,00 16,00 006 10,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensäes m¡nima 3,30 33,00 007 3,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 71,40 008 5,0000 ESTOJO CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA EM POLI‚ 3,70 18,50 009 4,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO 0,55 2,20 010 10,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 31,80 011 1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 7,90 012 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 13,20 26,40 013 2,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 50 folhas 16,50 33,00 014 5,0000 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - Galvanizado, tamanho 26/6, Caixa/5000 - 25 fol 3,50 17,50 015 2,0000 UNIDAD LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERAD 17,90 35,80 016 1,0000 UNIDAD PEN DRIVE- CAPACIDADE: 16GB; VELOCIDADE: 10MB/SEG. LER E 5MB/SEG. WRITE; TEMPER 45,50 45,50 017 12,0000 UNIDAD TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS SEM PONTA, CABO EM PL ST 2,00 24,00 018 1,0000 ROLO TNT BRANCO - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 019 1,0000 ROLO TNT VERDE - TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M D 62,80 62,80 020 1,0000 ROLO TNT VERMELHO- TECIDO NÇO TECIDO - 100 % POLIPROPILENO, EMBALADO EM ROLOS DE 100M 62,80 62,80 021 13,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 100,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072312SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.830,98 2.843,50 8.987,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as necessidades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072312-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL FEMININO ADULTO - 62-64CM. 77,00 770,00 002 10,0000 UNIDAD BOLA FUTSAL FEMININO ADOLESCENTE - 55-59CM 75,00 750,00 003 10,0000 UNIDAD BOLA PARA HANDBALL Feminino - confeccionada em PVC, circunferˆncia de 58-60cm, p 64,87 648,70 004 8,0000 UNIDAD JOGO DE RAQUETE E PING-PONG - Com duas raquetes e duas bolinhas. Jogos com raque 33,00 264,00 005 2,0000 PAR REDE PARA FUTEBOL DE SALÇO- Tamanho oficial (3,20 x 2,10m ) para Futebol de Sal 127,40 254,80 006 1,0000 PAR REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO - em polietileno fio de 2,2 MM, malha 12 x 1 156,00 156,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032808SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.987,48 1.935,41 7.052,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032808-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2017/2018 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PESSOAIS, CA 75,00 150,00 002 2,0000 ROLO BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500grs. 10,50 21,00 003 2,0000 UNIDAD BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,89 1,78 004 2,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNIDS, COM DA 3,04 6,08 005 10,0000 CAIXA COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  lcool et¡l 24,50 245,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de 57,00 57,00 007 1,0000 CAIXA ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para envio de co 57,00 57,00 008 3,0000 UNIDAD ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO COM PROTE‡Æ 14,50 43,50 009 2,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS -COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 63,00 126,00 010 10,0000 CAIXA MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CERAS E PIGM 3,15 31,50 011 1,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO 210MM X 297MM A4 AMARELO - RESMA; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECHA 28,95 28,95 012 5,0000 PACOTE PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµSTICO FECH 23,00 115,00 013 50,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 915,00 014 20,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 137,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LR PORTO EPP Endere‡o.. AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, 6000,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 29.134.309/0001-56 C.G.F..... 06.743.486-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 022 Trans. convˆnios estados/outros Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072303-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.052,07 3.133,32 3.918,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos, destinados ao servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072303-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD APITO - Com cordÆo tran‡ado em nylon, na cor preta 11,88 59,40 002 20,0000 UNIDAD BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - Bola de Futebol com fabrica‡Æo em PVC para mais resis 69,90 1.398,00 003 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO - 62-64CM 71,88 718,80 004 4,0000 UNIDAD CRONâMETRO - Com contador digital, funcionamento a bateria. Com cordÆo para supo 35,88 143,52 005 10,0000 UNIDAD TROFU - Premia‡Æo honra ao m‚rito em pl stico ABS, acabamento em dourado taman 35,88 358,80 006 10,0000 UNIDAD TROFU 30cm x 90cm - Premia‡Æo honra ao m‚rito em pl stico ABS, acabamento em do 45,48 454,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18072312SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.510,00 1.592,91 12.917,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos, destinados ao AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18072312-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FLAUTA DOCE SOPRANO - Barroca resina abs eban. 23,40 234,00 002 4,0000 UNIDAD JOGO DE RAQUETE E PING-PONG - Com duas raquetes e duas bolinhas. Jogos com raque 33,00 132,00 003 2,0000 CONJUN JOGO DE XADREZ -Jogo de xadrez com pe‡as grandes e de madeira Pe‡as de xadrez e 66,00 132,00 004 4,0000 UNIDAD PANDEIRO 10" - Pandeiro 10'' com fuste de policarbonato, completo, com chave e p 62,40 249,60 005 1,0000 PAR REDE PARA BASQUETE- Rede de cesta de basquete, oficial, tipo chu , em seda, fio 11,57 11,57 006 2,0000 PAR REDE PARA FUTEBOL DE SALÇO- Tamanho oficial (3,20 x 2,10m ) -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ para Futebol de Sal 127,40 254,80 007 2,0000 UNIDAD REDE PARA VOLEIBOL -Fio de Nylon 2,0mm, malha de 10 x 10cm, com uma lona superi 77,87 155,74 008 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em vermelho - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabame 42,32 423,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18102603-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.917,09 346,98 12.570,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do AEPETI - A‡äes Estrat‚gicasde Erradica‡Æo do Trabalho Infantil, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18102603-SECIPS // PregÆo Presencial PP 20/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,44 29,28 002 30,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,84 85,20 003 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,75 232,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME Endere‡o.. Av. Lair F‚lix Nunes,s/n,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.034 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062132SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 214,63 19.785,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Programa Benef¡cios de Presta‡Æo Continuada da BPC na escola, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 18062132 - SECIPS // Pregao Presencial PP 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA€O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR 2,05 6,15 002 12,0000 LITRO µGUA SANITµRIA- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,30 15,60 003 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE- FABRICADO COM HASTE DE PLµSTICO COM CERDA DE 4,97 9,94 004 3,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACABA 1,30 3,90 005 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 0,61 6,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGODÇ 1,69 50,70 007 5,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 3,30 16,50 008 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 3,00 9,00 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS D 3,45 10,35 010 5,0000 QUILO SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE FRAG¶NCIA 11,70 58,50 011 1,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 7,80 7,80 012 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 4,43 13,29 013 8,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,85 6,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F. T. PRADO LUCIO - ME Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO MIRANDA - 600,CENTRO-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 13.859.786/0001-49 C.G.F..... 06.581.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062114SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.299,58 149,04 15.150,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia IGD/PBF, do Munic¡po de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062114-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 15/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 2,38 19,04 002 5,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 2,35 11,75 003 6,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 6,80 40,80 004 5,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 1,51 7,55 005 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 7,20 14,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 12110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 25,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 2,22 55,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.163,14 6.179,12 5.984,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as necessidades do Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 18,15 002 2,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 62,00 003 30,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 618,00 004 20,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 284,00 005 350,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 717,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 95,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 2.163,15 007 15,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 203,55 008 5,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 115,00 009 3,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 111,15 010 2,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 22,62 011 70,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 1.050,00 012 40,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 814,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.162,36 15.804,48 4.357,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, para atender as necessidades do Programa de Prote‡Æo Social B sica PSB - (SERVI€O DE CONVIVÒNCIA E FORTALECIMENTO DE VÖNCULOS) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD ACHOCOLATADO LÖQUIDO - A BASE DE LEITE, A‡£CAR, SORO DE LEITE, MINERAIS E CACAU 1,66 830,00 002 400,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.024,00 003 7,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 127,05 004 30,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ PET 900 ML ACONDICIO 4,40 132,00 005 15,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 128,25 006 8,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 248,00 007 30,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 675,00 008 90,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 293,40 009 50,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 218,00 010 50,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 216,50 011 100,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 1.050,00 012 150,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 1.099,50 013 105,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 2.390,85 014 50,0000 QUILO PÇO TIPO HOTDOG - produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e  cido f 6,80 340,00 015 7,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 259,35 016 18,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 203,58 017 200,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 2.400,00 018 200,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 2.418,00 019 10,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 11,00 020 1.000,0000 CAIXA SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qualidade. A 1,74 1.740,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.570,11 7.460,85 5.109,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as necessidades do Prtograma AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANAS COM SABORES SORTIDOS. EM 8,55 85,50 002 80,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 1.968,00 003 10,0000 PACOTE BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMBONS WAFER 31,00 310,00 004 30,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 20,60 618,00 005 50,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 14,20 710,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 300,0000 UNIDAD IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO 2,05 615,00 007 25,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 339,25 008 10,0000 POTE PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DO A 23,00 230,00 009 10,0000 FARDO PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM EMBALAGEM 21,85 218,50 010 10,0000 CAIXA PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO E LARANJA 37,05 370,50 011 10,0000 CAIXA PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. INGREDIEN 11,31 113,10 012 70,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 13,05 913,50 013 70,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 969,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/11/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 024 Recursos do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.150,54 847,80 14.302,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as necessidades do PROGRAMA DE GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA-IGD/PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 3§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 217,80 002 200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 630,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BRINFOR SOLU€åS EM TI LTDA Endere‡o.. RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 819, LOJA 7,BURITIS- Belo Horizonte-MG 30455-640 C.N.P.J... 07.716.261/0001-51 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18110501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.942,10 4.875,00 77.067,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de licen‡a de software antivirus, destinados a instala‡Æo em computadores das escolas da rede p£blica de ensino do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com contrato 18110501 - SEDUC // PregÆo Presencial PP n§ 21/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 65,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÖRUS - BENEFÖCIOS TCNICOS DO SOFTWARE RECURSOS: 75,00 4.875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 436.055,73 28.037,99 408.017,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 93,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 498,48 002 262,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,55 1.716,10 003 2.627,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 25.823,41 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 408.017,74 3.743,79 404.273,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 291,8000 QUILO Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos naturais, sem 12,83 3.743,79 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 404.273,95 3.995,65 400.278,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 134,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 369,84 002 84,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 527,52 003 187,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 594,66 004 84,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 520,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 196,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 736,96 006 327,0000 QUILO TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 1.245,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.278,30 4.600,84 395.677,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082203-SEDUC // Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 358,6000 QUILO Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos naturais, sem 12,83 4.600,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.786,69 2.001,92 31.784,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 27,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 74,25 002 18,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 96,48 003 27,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 3,50 94,50 004 53,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 126,14 005 135,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 1.327,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 9,45 283,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.784,77 800,60 30.984,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino - CRECHES do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 96,60 002 53,0000 QUILO BANANA- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 189,74 003 9,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 36,09 004 8,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 50,24 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 35,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 111,30 006 9,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 24,39 007 8,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 49,60 008 24,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 90,24 009 40,0000 QUILO TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 152,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082207-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.984,17 638,00 30.346,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado a merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082207-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 29,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 22,00 638,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.270,18 3.545,11 35.725,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 47,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 129,25 002 32,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 5,36 171,52 003 47,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 3,50 164,50 004 96,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,38 228,48 005 242,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ NATURAIS, SEM CON 9,83 2.378,86 006 50,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 9,45 472,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.725,07 1.442,08 34.282,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda escolar, para alunos da rede p£blica de ensino PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 64,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,76 176,64 002 96,0000 QUILO BANANA- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,58 343,68 003 16,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 4,01 64,16 004 14,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 87,92 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 64,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 203,52 006 16,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,71 43,36 007 14,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 86,80 008 43,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 161,68 009 72,0000 QUILO TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 274,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082207-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.282,99 506,00 33.776,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado a merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082207-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 22,00 506,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.647,66 176,94 5.470,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18082202-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 9,83 176,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.470,72 209,99 5.260,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, destinados ao uso no preparo de merenda Escolar, para alunos da rede p£blica de ensino EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§18082205-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica 02/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 6,28 25,12 002 7,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,18 22,26 003 4,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,20 24,80 004 15,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,88 58,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 8,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,76 30,08 006 13,0000 QUILO TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,81 49,53 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.770,00 60,00 9.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnicos de manuten‡Æo corretiva, de recondicionamento de Radiador do ânibus VW/15.190 EOD E.S.ORE de placas: OCQ-7335/CE., lotados no Departamento de Transporte Escolar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONSERTO DE RADIADOR 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.470,98 2.800,00 18.670,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Cerim“nia de ConclusÆo dos Alunos do CEJA (Centro de Educa‡Æo de Jovens e Adultos), que acontecer  no dia 09/11/2018 no Teatro Pedro II, sito na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032803SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.067,10 18.452,00 58.615,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CAIXA COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO 59,00 1.770,00 002 20,0000 CAIXA LµPIS GRAFITE HB 2 MM (LµPIS PRETO N§ 2) - MATRIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM MAD 33,30 666,00 003 800,0000 RESMA PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý - RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMP 18,30 14.640,00 004 200,0000 UNIDAD PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÇO PRENSADO, TAMANHO OFICIO. DIM. 35 6,88 1.376,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032801SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.615,10 3.247,90 55.367,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte externa) hexag 23,80 476,00 002 200,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNIDS, COM DA 2,24 448,00 003 50,0000 CAIXA CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 3/0 - Embalagem caixa com 50 unidades, 2,09 104,50 004 150,0000 ROLO FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: PAPEL CREPADO COR PARDA, TRATADO 7,70 1.155,00 005 70,0000 ROLO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DORSO DE FI 3,18 222,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 006 60,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 162,00 007 60,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGURA X 2,70 162,00 008 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 009 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGUR 2,70 54,00 010 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 54,00 011 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de largura 2,70 54,00 012 20,0000 FOLHA FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE LARGU 2,70 54,00 013 22,0000 UNIDAD GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 7,90 173,80 014 50,0000 UNIDAD PASTA PLµSTICA TAMANHO OFÖCIO COR TRANSPARENTE - Material resistente, com aba e 1,48 74,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T J M PAULA - ME Endere‡o.. DISTRITO DE MUMBABA, 251,MUMBABA-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 07.593.626/0001-06 C.G.F..... 06.185.960-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052102SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.670,98 1.012,97 17.658,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, para os participantes da Forma‡Æo com Diretores e Coordenadores do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que acontecer  no dia 13/11/2018 na E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18052102-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 203,0000 UNIDAD LANCHE INDIVIDUAL TIPO:SANDUÖCHE DE PRESUNTO E QUEIJO COM PÇO DE FORMA COM SUCO 4,99 1.012,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.658,01 2.400,00 15.258,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Forma‡Æo com Professores da Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 03/12/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.258,01 2.000,00 13.258,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de coffee-break (individual), para os participantes da Forma‡Æo de Diretores e Coordenadores do Ensino Fundamental e Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 27/11/2018 no Teatro Pedro II, sito na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD COFFEE-BREAK INDIVIDUAL -COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, REFRIGERANTE SABOR DE 8,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.258,01 1.600,00 11.658,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ (individual) tipo self-service, para os participantes da ReuniÆo de Professores do Ensino Fundamental II, que acontecer  no dia 21/11/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.658,01 1.600,00 10.058,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ (individual) tipo self-service, para os participantes da ReuniÆo de Professores do Ensino Fundamental I, que acontecer  no dia 19/11/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052101SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.058,01 1.600,00 8.458,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ (individual) tipo self-service, para os participantes da ReuniÆo de Coordenadores da Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 14/11/2018 nas dependˆncias da E.E.F Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na Sede desta municipalidade, conforme Contrato n§ 18052101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD CAF DA MANHÇ INDIVIDUAL TIPO SELF-SERVICE COMPOSTO DE SUCO NATURAL FRESCO, CA 8,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18091201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.458,01 7.650,00 808,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18091201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 225,0000 METRO SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO 34,00 7.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 395.677,46 258.314,97 137.362,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.080,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 18.165,60 002 2.886,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 7.388,16 003 52,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 943,80 004 275,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - Mistura de produto amil ceo extra¡do das partes a‚reas comest¡v 13,60 3.740,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 600,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 2.640,00 006 1.560,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 14.976,00 007 2.700,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 56.700,00 008 436,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 6.003,72 009 430,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 4.085,00 010 45,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 199,35 011 4.950,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 36.283,50 012 4.446,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 101.235,42 013 240,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 1.944,00 014 430,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 473,00 015 372,3600 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 3.537,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 586,59 219,48 367,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - ENSINO MEDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 18,15 002 2,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 8,80 003 5,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 68,85 004 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 32,60 005 4,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 91,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.346,17 29.359,51 986,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.919,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 6.044,85 002 32,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 103,04 003 400,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 1.420,00 004 231,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 3.180,87 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 58,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 1.096,20 006 500,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 5.250,00 007 850,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 8.168,50 008 26,9200 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 563,97 009 26,4000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 553,08 010 100,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 1.819,00 011 160,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.776,99 32.250,87 1.526,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLAR do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 97,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 1.760,55 002 1.827,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 5.755,05 003 22,0000 QUILO BATATA INGLESA- TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,22 70,84 004 452,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRES 3,55 1.604,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 445,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 6.127,65 006 97,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 18,90 1.833,30 007 400,0000 QUILO FRANGO (PEITO) CONGELADO SEM TEMPERO - FIL DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO 10,50 4.200,00 008 900,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 9,61 8.649,00 009 20,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,95 419,00 010 15,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 200 20,95 314,25 011 43,5200 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 18,19 791,63 012 100,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 7,25 725,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.260,73 4.077,28 1.183,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao uso no preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 907,50 002 441,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 1.389,15 003 87,5000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 1.780,63 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.985,27 16.889,34 7.095,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030710SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.893,91 3.964,70 57.929,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de baterias, destinadas aos ve¡culos tipo “nibus de placas NRB-8431, NRB-9431 e micro-“nibus de placas NRB-2021 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 135 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CC 632,35 1.264,70 002 4,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 150 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CC 675,00 2.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.929,21 9.394,95 48.534,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO MDIO), conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030703SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.534,26 12.350,00 36.184,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, bateria e protetora aro 20 destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE ENSINO MDIO, conforme Contrato n§ 18030703-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BATERIA COM CAPACIDADE DE 95 AMPÔRES/HORA (AH); CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO (CCA 530,00 1.060,00 002 14,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 215 MM, SRIE 75 770,00 10.780,00 003 15,0000 UNIDAD PROTETORA ARO 20 34,00 510,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18030714SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.184,26 33.300,00 2.884,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE MDIO, conforme Contrato n§ 18030714-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO DO PNEU DE 275 MM, SRIE 80 1.665,00 16.650,00 002 10,0000 UNIDAD PNEU PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC 1.665,00 16.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.367,20 554,70 54.812,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 231,20 002 50,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 139,00 003 30,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 6,15 184,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032204SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.812,50 70,26 54.742,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 33,36 002 6,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 6,15 36,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.742,24 1.696,02 53.046,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 102,40 002 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 90,75 003 35,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 110,25 004 6,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 26,40 005 9,2000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 88,32 006 5,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 112,50 007 22,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 302,94 008 10,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 33,10 009 0,9700 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 9,22 010 36,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 117,36 011 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 219,90 012 3,2500 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 26,33 013 4,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. B 1,10 4,40 014 21,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 20,35 427,35 015 2,6100 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMEN 9,50 24,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.046,22 19.542,70 33.503,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 16,82 252,30 002 400,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 1.024,00 003 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 181,50 004 150,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 472,50 005 15,0000 UNIDAD AZEITONA VERDE COM CARO€O - frutos em conserva. Cor, odor e -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ sabor caracter¡stico 14,10 211,50 006 40,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 4,40 176,00 007 40,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de farinha de trigo for 28,98 1.159,20 008 24,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTE 9,60 230,40 009 15,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 17,31 259,65 010 15,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer 24,60 369,00 011 100,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 2.250,00 012 200,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 21,00 4.200,00 013 50,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 688,50 014 20,0000 QUILO CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 9,35 187,00 015 10,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 33,10 016 9,7000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 9,50 92,15 017 81,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,30 186,30 018 40,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,05 82,00 019 20,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,43 88,60 020 30,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 97,80 021 20,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,36 87,20 022 20,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,40 108,00 023 20,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,33 86,60 024 180,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 10,50 1.890,00 025 180,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 7,33 1.319,40 026 81,0000 UNIDAD LEITE CONDENSADO (395 G) - LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM DADOS DE 3,75 303,75 027 30,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 22,77 683,10 028 20,0000 QUILO LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E CONDIMEN 18,20 364,00 029 20,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 13,57 271,40 030 5,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,89 64,45 031 6,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 8,10 48,60 032 60,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identifica‡Æ 1,58 94,80 033 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110023 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ produto de acordo com a 13,05 261,00 034 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,85 277,00 035 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJµ - Concentrado do produto de acordo com a leg 15,00 300,00 036 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,00 240,00 037 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,09 241,80 038 20,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM 20,30 406,00 039 42,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 6,05 254,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032206SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 137.362,49 37.324,12 100.038,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.904,0000 QUILO BISCOITO MAIZENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,ACONDICIONADOS EM SUB-PACOTES FRAC 5,78 16.785,12 002 2.300,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 2,78 6.394,00 003 2.300,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 6,15 14.145,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18032203SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.038,37 81.506,60 18.531,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Segundo Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.114,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,56 7.971,84 002 300,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 18,15 5.445,00 003 1.693,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. ISEN 3,15 5.332,95 004 70,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 22,50 1.575,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14110026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 005 3.383,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 13,77 46.583,91 006 950,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,31 3.144,50 007 1.400,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 3,26 4.564,00 008 518,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 13,30 6.889,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/11/2018 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 010 Recursos do FNDE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP34/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18011103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.095,93 3.630,39 3.465,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18022602SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.637,09 22.800,00 837,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO 13KG - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE 57,00 22.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.779,01 12.593,75 28.185,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM FOGÇO INDUSTRIAL 109,55 1.095,50 002 20,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UM GELµGUA 39,70 794,00 003 14,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UM GELµGUA 114,70 1.605,80 004 6,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UMA GELADEIRA 145,00 870,00 005 13,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM UM BEBEDOURO 61,77 803,01 006 18,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM UM FREEZER 75,00 1.350,00 007 6,0000 SERVI€ TROCA DO MICROMOTOR EM UMA GELADEIRA 57,00 342,00 008 21,0000 SERVI€ TROCA DO ROLAMENTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25,61 537,81 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 6,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UMA GELADEIRA 77,50 465,00 010 10,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR EM UM BEBEDOURO 61,00 610,00 011 24,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR EM UM FREEZER 60,00 1.440,00 012 7,0000 SERVI€ TROCA DO VENTILADOR EM UMA GELADEIRA 67,09 469,63 013 30,0000 SERVI€ TROCA DOS FILTROS DE UM GELµGUA 39,70 1.191,00 014 17,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UM GELµGUA 60,00 1.020,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.185,26 12.376,00 15.809,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE BEBEDOURO 111,65 1.116,50 002 10,0000 SERVI€ INSTALA€ÇO DE GELµGUA 59,70 597,00 003 12,0000 SERVI€ PINTURA DE FOGÇO INDUSTRIAL 139,60 1.675,20 004 6,0000 SERVI€ REBOBINAMENTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 139,00 834,00 005 5,0000 SERVI€ SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DO EVAPORADOR EM UM FREEZER 480,00 2.400,00 006 11,0000 SERVI€ TROCA DE DOBRADI€AS EM UMA GELADEIRA 57,00 627,00 007 8,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UMA GELADEIRA 155,00 1.240,00 008 6,0000 SERVI€ TROCA DE PLACA DE POTÒNCIA EM UM FREEZER VERTICAL 95,00 570,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 3,0000 SERVI€ TROCA DE PLACA DE POTÒNCIA EM UMA GELADEIRA 155,00 465,00 010 6,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UMA GELADEIRA 30,00 180,00 011 15,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM VENTILADOR 18,00 270,00 012 15,0000 SERVI€ TROCA DO CAPACITOR EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 26,62 399,30 013 2,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM UM GELµGUA 110,00 220,00 014 6,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM UMA GELADEIRA 155,00 930,00 015 3,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UM FREEZER 185,00 555,00 016 3,0000 SERVI€ TROCA DO EVAPORADOR EM UM GELµGUA 99,00 297,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F SIQUEIRA TORRES - ME Endere‡o.. RUA JANDIRA BASTOS MAGALHÇES, 228,PAULO VIEIRA DE- Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 00.182.577/0001-61 Fone ( 85) 3346-0541 C.G.F..... 06.948.739-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0852 C/C.: 25.772-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP26/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 18062802SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.809,26 13.502,05 2.307,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos das unidades escolares municipais do ENSINO FUNDAMENTAL 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18062802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 SERVI€ CONSERTO E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EM FOGÇO INDUSTRIAL 109,55 1.643,25 002 20,0000 SERVI€ DESENTUPIMENTO DE FOGÇO 38,60 772,00 003 5,0000 SERVI€ LIMPEZA GERAL EM FOGÇO INDUSTRIAL 139,60 698,00 004 10,0000 SERVI€ MONTAGEM E INSTALA€ÇO DE FOGÇO INDUSTRIAL 67,00 670,00 005 5,0000 SERVI€ NAVALHA DO COPO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 66,60 333,00 006 5,0000 SERVI€ SERVI€O DE SOLDA EM UM FREEZER 185,00 925,00 007 3,0000 SERVI€ TROCA DA BORRACHA DE VEDA€ÇO DE UM BEBEDOURO 35,00 105,00 008 5,0000 SERVI€ TROCA DA BORRACHA DE VEDA€ÇO DE UM FREEZER 140,00 700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ 009 6,0000 SERVI€ TROCA DA BORRACHA DE VEDA€ÇO DE UMA GELADEIRA 150,00 900,00 010 6,0000 SERVI€ TROCA DA CHAVE LIGA/DESLIGA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 38,60 231,60 011 6,0000 SERVI€ TROCA DA CUBA DE UM BEBEDOURO 63,00 378,00 012 8,0000 SERVI€ TROCA DAS MANGUEIRAS DE UM BEBEDOURO 61,00 488,00 013 6,0000 SERVI€ TROCA DAS MANGUEIRAS DE UM GELµGUA 39,70 238,20 014 15,0000 SERVI€ TROCA DAS TORNEIRAS DE UM BEBEDOURO 40,00 600,00 015 10,0000 SERVI€ TROCA DAS TORNEIRAS DE UM GELµGUA 28,72 287,20 016 5,0000 SERVI€ TROCA DE CHAVE LIGA/DESLIGA EM VENTILADOR 25,60 128,00 017 8,0000 SERVI€ TROCA DE DOBRADI€AS EM UM FREEZER 59,00 472,00 018 1,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UM BEBEDOURO 180,00 180,00 019 3,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UM FREEZER 140,00 420,00 020 2,0000 SERVI€ TROCA DE GµS EM UM GELµGUA 110,00 220,00 021 2,0000 SERVI€ TROCA DE ROLAMENTO EM VENTILADOR 55,00 110,00 022 3,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UM BEBEDOURO 40,00 120,00 023 6,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A DE UM FREEZER. 39,00 234,00 024 8,0000 SERVI€ TROCA DO CABO DE FOR€A EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19,60 156,80 025 4,0000 SERVI€ TROCA DO COMPRESSOR EM UM FREEZER 218,00 872,00 026 4,0000 SERVI€ TROCA DO CONDENSADOR DE UM BEBEDOURO 190,00 760,00 027 8,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UM BEBEDOURO 61,00 488,00 028 6,0000 SERVI€ TROCA DO TERMOSTATO EM UM FREEZER 62,00 372,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2018 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS EDUARDO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua SDO 1, S/N§.,B. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.836.233-15 Identidade CI:98028161743 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.200,00 160,00 5.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14 de Novembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do 2§ Encontro Presencial do GEM - Gestores em Educa‡Æo Municipal, que acontecer  no Cear  (CE) Sala B - 3§ Andar na Avenida Pontes Vieira, 2391 - Dios¡sio Torres, conforme Portaria n§ 420/2018 de 13/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO