6(tt  NOTA DE EMPENHO 03120001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2018 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.425,00 400,00 3.025,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, situado a Av. Am‚rico Barreira, 4.700 - Bela Vista, conforme Portaria n§ 019/2018 de 03/12/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 SERVI€ DIARIA 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03120002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.432,07 961,20 5.470,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§ 01100056 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 HORA ENFERMEIRO PLANTONISTA 40,05 961,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 009 Recursos do SUS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.270,60 8.258,72 5.011,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§ 03090022 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 130,0000 HORA NUTRICIONISTA 26,83 3.487,90 002 6,0000 HORA MDICO CLÖNICO 98,77 592,62 003 130,0000 HORA ENFERMEIRO 32,14 4.178,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2018 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2018 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2018 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2018 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HERBENE DE SOUZA CUNHA Endere‡o.. SÖTIO BOQUEIRÇO DOS AUGUSTOS, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 026.192.473-73 Identidade CI:2004023052388 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 001 Recursos ordin rios Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.284,49 640,00 118.644,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de arranjos naturais para ornamenta‡Æo de espa‡os utilizados em eventos promovidos pela Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 PACOTE FLOR DO CAMPO 25,00 500,00 002 20,0000 UNIDAD FLOR TANGO 7,00 140,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2018. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social