6(tt  NOTA DE EMPENHO 01020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 01/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endereo.. Stio Delgada, S/N.,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2 VI SSP CE Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.875,00 125,00 21.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 04 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo ambulncia de placas PMG-8259, atendendo solicitao do Hospital Regional Norte - HRN - Sobral, para transferir a paciente Francisca da Conceio Fernandesa de Sousa, onde a mesma encontra-se internada no HRN e realizar exame CPRE (Colangiopancreatografia Retrgrada Endoscpia), no Hospital Geral de Fortaleza, no dia 04/02/2019, de acordo com a Portaria n 42/2019 de 01/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 04020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endereo.. Rua Silva Jardim, s/n,Centro-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.595,00 125,00 14.470,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-Ce, no dia 05 de Fevereiro de 2019, conduzindo o veculo tipo Ambulncia de placas OII:0170, transportando o paciente Rildo Douglas Arajo dos Santos, que paraplgico e est em acompanhamento para tratamento de sade, onde far consultas com especialistas (Neurologista) Dr. Carlos Vincios e cirurgio vascular Dr. Joniel, no Instituto Dr. Jos Frota - IJF, no dia 05/02/2019, de acordo com a portaria 44/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 04020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endereo.. Stio Brejo Grande,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.750,00 125,00 21.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 05 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 05/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 45/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 05020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 05/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endereo.. Rua 22 de julho, 60,Ftima-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.470,00 125,00 14.345,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 06/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 06/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 46/2019 de 05/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 05 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 06020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endereo.. Rua Projetada,Igreja do Cu-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.345,00 45,00 14.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-ce, no dia 12/02/2019, conduzindo o veculo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Municpio de Viosa do Cear, onde faro hemodilise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Misericrdia de Sobral,no dia 12/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n 49/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 06020003 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endereo.. Rua Projetada,Igreja do Cu-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.300,00 45,00 14.255,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-ce, no dia 07 de Fevereiro de 2019, conduzindo o veculo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Municpio de Viosa do Cear, onde faro hemodilise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Misericrdia de Sobral, no dia 07/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n 48/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 06020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endereo.. Stio Brejo Grande,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.625,00 125,00 21.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 07 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 07/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 47/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 07020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 07/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endereo.. Stio Delgada, S/N.,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2 VI SSP CE Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.500,00 125,00 21.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 08/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 08/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 50/2019 de 07/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 07 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 04020003 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE VICOSA DO CEA Endereo.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 105,SO FRANCISCO- Viosa do Cear-CE 62300-000 C.N.P.J... 15.704.824/0001-10 Fone ( 88) 3632-1386 Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 22.697-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.programtica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 3.867,94 1.566,41 2.301,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com servios cartorrios de interesse do Gabinete do Prefeito do Municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD REALIZAO DE BUSCA (PARA CADA CINCO ANOS OU FRAO) 6,29 188,70 002 22,0000 UNIDAD RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA (APLICA-SE-O SO SELOS) 4,16 91,52 003 54,0000 UNIDAD AUTENTICAO DE CPIA REPROGRFICA (POR FACE DE REPRODUO DE CADA) 2,36 127,44 004 15,0000 UNIDAD CERTIDO DE ATO NOTARIAL 77,25 1.158,75 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 01/02/2019 Secretaria de Finanas Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO RIBEIRO LANDIM Endereo.. Rua Francisco Sousa, 34,Centro-Granja-CE 62430-000 C.P.F..... 123.783.993-91 Banco..... 001 Agncia: 2087 C/C.: 9.996-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 04 01. Ncleo de Cad.Tcnico e Multifinalitario Func.programtica 04 123 0037 2.012 Manuteno das Atividades da Secretaria de Finanas Categoria econmica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fsica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 10.000,00 956,41 9.043,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com devoluo de valor referente a ITBI-Imposto sobre Transmisso de Bens Imveis pago atravs do ttulo n 507839, em virtude da desistncia da transao pelo credor, conforme Ofcio NUFIST n 051/2019 de 31/01/2019-Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLUO DE VALOR 956,41 956,41 ================================================================================ Viosa do Cear, 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio de Finanas  NOTA DE EMPENHO 04020004 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEAR Endereo.. Rua Paula Rodrigues, 304,Ftima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.programtica 15 451 0037 2.087 Manuteno das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 322.734,63 85,96 322.648,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de ART-Anotao de Responsabilidade Tcnica dos servios de execuo de levantamento topogrfico, sito na Localidade Queimadas, Zona Rural do Municpio de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (ORAMENTO E FISCALIZAO) 85,96 85,96 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura