6(tt  NOTA DE EMPENHO 01020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 01/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endereo.. Stio Delgada, S/N.,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2 VI SSP CE Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.875,00 125,00 21.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 04 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo ambulncia de placas PMG-8259, atendendo solicitao do Hospital Regional Norte - HRN - Sobral, para transferir a paciente Francisca da Conceio Fernandesa de Sousa, onde a mesma encontra-se internada no HRN e realizar exame CPRE (Colangiopancreatografia Retrgrada Endoscpia), no Hospital Geral de Fortaleza, no dia 04/02/2019, de acordo com a Portaria n 42/2019 de 01/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 04020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endereo.. Rua Silva Jardim, s/n,Centro-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.595,00 125,00 14.470,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-Ce, no dia 05 de Fevereiro de 2019, conduzindo o veculo tipo Ambulncia de placas OII:0170, transportando o paciente Rildo Douglas Arajo dos Santos, que paraplgico e est em acompanhamento para tratamento de sade, onde far consultas com especialistas (Neurologista) Dr. Carlos Vincios e cirurgio vascular Dr. Joniel, no Instituto Dr. Jos Frota - IJF, no dia 05/02/2019, de acordo com a portaria 44/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 04020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endereo.. Stio Brejo Grande,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.750,00 125,00 21.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 05 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 05/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 45/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 05020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 05/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endereo.. Rua 22 de julho, 60,Ftima-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.470,00 125,00 14.345,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 06/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 06/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 46/2019 de 05/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 05 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 06020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endereo.. Rua Projetada,Igreja do Cu-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.345,00 45,00 14.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-ce, no dia 12/02/2019, conduzindo o veculo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Municpio de Viosa do Cear, onde faro hemodilise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Misericrdia de Sobral,no dia 12/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n 49/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 06020003 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endereo.. Rua Projetada,Igreja do Cu-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.300,00 45,00 14.255,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-ce, no dia 07 de Fevereiro de 2019, conduzindo o veculo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Municpio de Viosa do Cear, onde faro hemodilise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Misericrdia de Sobral, no dia 07/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n 48/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 06020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endereo.. Stio Brejo Grande,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.625,00 125,00 21.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 07 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 07/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 47/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 07020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 07/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endereo.. Stio Delgada, S/N.,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2 VI SSP CE Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.500,00 125,00 21.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 08/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 08/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 50/2019 de 07/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 07 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 08020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 08/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endereo.. Rua 22 de julho, 60,Ftima-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 14.255,00 125,00 14.130,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 11/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 11/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 51/2019 de 08/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 08 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 11020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endereo.. Rua Baro de Aratanha, 1319,Ftima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 427.484,22 213,04 427.271,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de declarao de iseno da recuperao de Unidade Bsica de Sade da localidade de Oiticicas, zona rural do municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 213,04 213,04 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 11020006 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endereo.. Rua Baro de Aratanha, 1319,Ftima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 427.058,14 213,04 426.845,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de Taxa Licena Ambiental referente aos servios de recuperao da Unidade Bsica de Sade/UBS-INHARIM (Requerimento n. 108057), localizada na Vila Inharim, Distrito de Quatiguaba, sito no municpio de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARAO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 11020007 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endereo.. Rua Baro de Aratanha, 1319,Ftima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 426.845,10 213,04 426.632,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de Taxa Licena Ambiental referente aos servios de recuperao da Unidade Bsica de Sade/UBS-MACAGETUBA (Requerimento n. 108058), localizada na Localidade Macagetuba, sito no municpio de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARAO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 11020008 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endereo.. Rua Baro de Aratanha, 1319,Ftima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 426.632,06 213,04 426.419,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de Taxa Licena Ambiental referente aos servios de recuperao da Unidade Bsica de Sade/UBS-PASSAGEM DA ONA (Requerimento n. 108078), localizada na Vila de Passagem da Ona, sito na Zona Rural do municpio de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARAO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 11020009 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endereo.. Stio Brejo Grande,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.375,00 125,00 21.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 12/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 12/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 56/2019 de 11/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 12020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 12/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEAR Endereo.. Rua Paula Rodrigues, 304,Ftima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.programtica 10 122 0037 2.041 Manuteno das Atividades da Secretaria de Sade Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 426.419,02 85,96 426.333,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de ART-Anotao de Responsabilidade Tcnica do PROJETO, ORAMENTO E FISCALIZAO dos servios de manuteno predial na Unidade Bsica de Sade-Hiran Rocha, na localidade de Delgada no municpio de Viosa do Cear, conforme registro de preos n 17/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 85,96 85,96 ================================================================================ Viosa do Cear, 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 12020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 12/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endereo.. Stio Delgada, S/N.,Zona Rural-Viosa do Cear-CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2 VI SSP CE Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.programtica 10 302 0176 2.058 Manuteno e Funcionamento do Hospital Categoria econmica.... 3.3.90.14.00 Dirias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sade Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 21.250,00 125,00 21.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com diria para custear despesas de estada no dia 13/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir o veculo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atravs da Central de Regulao da Secretaria Municipal de Sade de Viosa do Cear, em transporte sanitrio eletivo, que os mesmos tm exames e consultas marcadas no dia 13/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n 57/2019 de 12/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 13020003 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 02. Depto. de Ateno Bsica de Sade Func.programtica 10 301 0171 2.047 Manuteno e Funcionamento da Estratgia Sade da Famlia - ESF Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 502.734,43 1.028,16 501.706,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos veculos tipo Ambulncias de placas: PMA-0721, PMA-0741, PMA-0751, PMA-0761, PMA-0771 e PMA-0781 lotados na Secretaria Municipal de Sade a disposio da Estratgia Sade da Famlia-ESF de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 1.028,16 1.028,16 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 13020004 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Sade Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 07 02. Depto. de Ateno Bsica de Sade Func.programtica 10 301 0171 2.047 Manuteno e Funcionamento da Estratgia Sade da Famlia - ESF Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 501.706,27 100,26 501.606,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 dos veculos tipo Ambulncias de placas: PMA-0721, PMA-0741, PMA-0751, PMA-0761, PMA-0771 e PMA-0781 lotados na Secretaria Municipal de Sade a disposio da Estratgia Sade da Famlia-ESF de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 100,26 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA FTIMA CINTYA S PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Sade  NOTA DE EMPENHO 13020013 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Assistncia Social Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a Gesto Func.programtica 08 122 0329 2.023 Manuteno das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoo Social Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Crdito suplementar Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 7.796,00 255,64 7.540,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 das motocicletas de placas HXY-7832 e HXY-7822 vinculadas a Secretaria de Cidadania e Promoo Social de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 127,82 255,64 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020014 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Assistncia Social Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a Gesto Func.programtica 08 122 0329 2.023 Manuteno das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoo Social Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Crdito suplementar Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 7.540,36 168,52 7.371,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 das motocicletas de placas HXY-7832 e HXY-7822 vinculadas a Secretaria de Cidadania e Promoo Social de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 84,26 168,52 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020011 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Mun. de Assist. a Criana e ao Adolescente Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criana e Ado Func.programtica 08 243 0131 2.134 Manuteno do Conselho Tutelar Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 9.400,00 149,12 9.250,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do veculo de placas OIN-1372 vinculado ao Conselho Tutelar de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 149,12 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020012 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Mun. de Assist. a Criana e ao Adolescente Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criana e Ado Func.programtica 08 243 0131 2.134 Manuteno do Conselho Tutelar Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 9.250,88 16,15 9.234,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 do veculo de placas OIN-1372 vinculado ao Conselho Tutelar de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,15 16,15 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020005 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.programtica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educao Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 104.235,46 445,52 103.789,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do veculo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educao de Viosa do Cear para ficar a disposio do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 445,52 445,52 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020006 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.programtica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educao Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 103.789,94 16,71 103.773,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 do veculo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educao de Viosa do Cear para ficar a disposio do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 16,71 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020020 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7 REGIO Endereo.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.programtica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educao Categoria econmica.... 3.3.90.91.00 Sentenas judiciais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educao Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 500.000,00 8.589,75 491.410,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de REQUISIO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n 0001377-74.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO DA SILVA CELESTINO, CPF: 169.025.133-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7 Regio - nica Vara do Trabalho de Tiangu.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PRECATRIOS 8.589,75 8.589,75 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020019 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEAR Endereo.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 04. Depto. do Ensino Infantil Func.programtica 12 306 0220 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econmica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerccios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educao Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 1.656,14 1.426,64 229,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento das contas de energia eltrica dos prdios onde funcionam os Centros de Educao Infantil das localidades de Jaguaribe e Ju dos Vieiras, referente ao ms de SETEMBRO/2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 1.426,64 1.426,64 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020015 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.programtica 12 361 0231 2.083 Manuteno do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 99.506,04 894,72 98.611,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos veculos tipos NIBUS VW 15.190 de placas NRD-2011, NQV-0641, NQU-9481, NQV-3361, NQU-9601 e NQU-9791, lotados na Secretaria de Educao para o transporte escolar do municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 894,72 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020016 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.programtica 12 361 0231 2.083 Manuteno do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 98.611,32 149,94 98.461,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 dos veculos tipos NIBUS VW 15.190 de placas NRD-2011, NQV-0641, NQU-9481, NQV-3361, NQU-9601 e NQU-9791, lotados na Secretaria de Educao para o transporte escolar do municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 24,99 149,94 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020017 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.programtica 12 362 0246 2.084 Manuteno do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 1.200.000,00 447,36 1.199.552,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos veculos tipos NIBUS de placas NRB-2021, NRB-8431 e NRB-9431, lotados na Secretaria de Educao para o transporte escolar do municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 447,36 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 13020018 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educao Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.programtica 12 362 0246 2.084 Manuteno do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 1.199.552,64 74,97 1.199.477,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 dos veculos tipos NIBUS de placas NRB-2021, NRB-8431 e NRB-9431, lotados na Secretaria de Educao para o transporte escolar do municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 24,99 74,97 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO  NOTA DE EMPENHO 04020003 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE VICOSA DO CEA Endereo.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 105,SO FRANCISCO- Viosa do Cear-CE 62300-000 C.N.P.J... 15.704.824/0001-10 Fone ( 88) 3632-1386 Banco..... 001 Agncia: 2773 C/C.: 22.697-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.programtica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 3.867,94 1.566,41 2.301,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com servios cartorrios de interesse do Gabinete do Prefeito do Municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD REALIZAO DE BUSCA (PARA CADA CINCO ANOS OU FRAO) 6,29 188,70 002 22,0000 UNIDAD RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA (APLICA-SE-O SO SELOS) 4,16 91,52 003 54,0000 UNIDAD AUTENTICAO DE CPIA REPROGRFICA (POR FACE DE REPRODUO DE CADA) 2,36 127,44 004 15,0000 UNIDAD CERTIDO DE ATO NOTARIAL 77,25 1.158,75 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 13020007 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Secretaria de Administrao Geral Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 03 01. Ncleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.programtica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administrao Geral Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 244.746,00 149,12 244.596,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do veculo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administrao Geral de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 149,12 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio de Administrao Geral  NOTA DE EMPENHO 13020008 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Secretaria de Administrao Geral Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 03 01. Ncleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.programtica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administrao Geral Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 244.596,88 16,71 244.580,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 do veculo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administrao Geral de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 16,71 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio de Administrao Geral  NOTA DE EMPENHO 01020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 01/02/2019 Secretaria de Finanas Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO RIBEIRO LANDIM Endereo.. Rua Francisco Sousa, 34,Centro-Granja-CE 62430-000 C.P.F..... 123.783.993-91 Banco..... 001 Agncia: 2087 C/C.: 9.996-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 04 01. Ncleo de Cad.Tcnico e Multifinalitario Func.programtica 04 123 0037 2.012 Manuteno das Atividades da Secretaria de Finanas Categoria econmica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fsica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 10.000,00 956,41 9.043,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com devoluo de valor referente a ITBI-Imposto sobre Transmisso de Bens Imveis pago atravs do ttulo n 507839, em virtude da desistncia da transao pelo credor, conforme Ofcio NUFIST n 051/2019 de 31/01/2019-Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLUO DE VALOR 956,41 956,41 ================================================================================ Viosa do Cear, 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio de Finanas  NOTA DE EMPENHO 04020004 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 04/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEAR Endereo.. Rua Paula Rodrigues, 304,Ftima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.programtica 15 451 0037 2.087 Manuteno das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 312.734,63 85,96 312.648,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de ART-Anotao de Responsabilidade Tcnica dos servios de execuo de levantamento topogrfico, sito na Localidade Queimadas, Zona Rural do Municpio de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (ORAMENTO E FISCALIZAO) 85,96 85,96 ================================================================================ Viosa do Cear, 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020003 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONMICA FEDERAL Endereo.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu-CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.programtica 15 452 0339 2.091 Manuteno de Parques e Jardins Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 55.000,00 60,00 54.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de publicao no Dirio Oficial da Unio-DOU da atualizao do Contrato de Repasse n. 786076/2013 - Operao PT n 1005868-17/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servios de reforma da Praa Pblica General Tibrcio, sito na cidade de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICAO DE VIGNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020004 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONMICA FEDERAL Endereo.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu-CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.programtica 15 452 0339 2.091 Manuteno de Parques e Jardins Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 54.940,00 60,00 54.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de publicao no Dirio Oficial da Unio-DOU da atualizao do Contrato de Repasse n. 822430/2015 - Operao PT n 1023891-13/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servios de Revitalizao da Lagoa Dom Pedro II, sito na cidade de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICAO DE VIGNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONMICA FEDERAL Endereo.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu-CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.programtica 15 452 0332 2.094 Manuteno e Conservao de Vias e Logradouros Pblicos Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 5.916,20 1.068,00 4.848,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de Reanalise/Reprogramao, do PT n 1002154-31 (ADM OGU-MCIDADES), que tem por objeto: Pavimentao em pedra tosca em diversas ruas no Distrito de Ju dos Vieiras, no municpio de Viosa do Cear/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAO - MCIDADES 1.068,00 1.068,00 ================================================================================ Viosa do Cear, 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020001 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.programtica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovirio Municipal Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 50.000,00 1.491,20 48.508,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos veculos tipo Caamba de placas: NUR-0681, NUR-0701, NUR-0711, NUR-0721, NUR-0731, NUR-0751, NUR-0761, NUR-0771, NUR-0781, HXZ-9791 lotados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 1.491,20 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020002 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.programtica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovirio Municipal Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 48.508,80 167,10 48.341,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de seguro obrigatrio DPVAT 2019 dos veculos tipo Caamba de placas: NUR-0681, NUR-0701, NUR-0711, NUR-0721, NUR-0731, NUR-0751, NUR-0761, NUR-0771, NUR-0781, HXZ-9791 lotados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Municpio de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 167,10 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020009 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN Endereo.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 08. Depto. Municipal de Trnsito e Trfego Func.programtica 26 451 0807 2.102 Manuteno das Atividades do Departament Municipal de Trnsito e Trfego Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 28.200,00 149,12 28.050,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do veculo de placas OIN-1542 vinculado ao Departamento Municipal de Trnsito e Trfego de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 149,12 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020010 Cear Governo Municipal de Viosa do Cear Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerccio de 2019 Modalidade: ordinrio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereo.. Rua Senador Dantas, n 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A O O R A M E N T R I A Unidade oramentria........ 09 08. Depto. Municipal de Trnsito e Trfego Func.programtica 26 451 0807 2.102 Manuteno das Atividades do Departament Municipal de Trnsito e Trfego Categoria econmica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurdica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordinrio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... no aplicvel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponvel 28.050,88 16,15 28.034,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execuo dos servios, obedecidas as condies e especificaes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Histrico..: Valor que se empenha para fazer face s despesas com pagamento do seguro obrigatrio DPVAT 2019 do veculo de placas OIN-1542 vinculado ao Departamento Municipal de Trnsito e Trfego de Viosa do Cear.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especificao da despesa Valor unitrio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,15 16,15 ================================================================================ Viosa do Cear, 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secretrio Geral de Infra-Estrutura