6(tt  NOTA DE EMPENHO 01020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 423.900,22 23.000,00 400.900,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SESA, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100.000,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE DADOS E GE 0,23 23.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.875,00 125,00 21.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, atendendo solicita‡Æo do Hospital Regional Norte - HRN - Sobral, para transferir a paciente Francisca da Concei‡Æo Fernandesa de Sousa, onde a mesma encontra-se internada no HRN e realizar  exame CPRE (Colangiopancreatografia Retr¢grada Endosc¢pia), no Hospital Geral de Fortaleza, no dia 04/02/2019, de acordo com a Portaria n§ 42/2019 de 01/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.595,00 125,00 14.470,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-Ce, no dia 05 de Fevereiro de 2019, conduzindo o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII:0170, transportando o paciente Rildo Douglas Ara£jo dos Santos, que ‚ parapl‚gico e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, onde far  consultas com especialistas (Neurologista) Dr. Carlos Vin¡cios e cirurgiÆo vascular Dr. Joniel, no Instituto Dr. Jos‚ Frota - IJF, no dia 05/02/2019, de acordo com a portaria 44/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.750,00 125,00 21.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 45/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.470,00 125,00 14.345,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 46/2019 de 05/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.345,00 45,00 14.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-ce, no dia 12/02/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral,no dia 12/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 49/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.300,00 45,00 14.255,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-ce, no dia 07 de Fevereiro de 2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 07/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 48/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.625,00 125,00 21.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07 de Fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 47/2019 de 06/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 051.618.693-05 Identidade CI:20075991831 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.240-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL05/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17060101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.400,00 12.600,00 8.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento do setor de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria e controle de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , localizado na rua Jos‚ Siqueira, nø 1180, bairro de F tima, no per¡odo de 27 de Fevereiro a 27 de Setembro de 2019, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato n§ 17060101-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 MÒS LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGI 1.800,00 12.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.500,00 125,00 21.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 50/2019 de 07/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.255,00 125,00 14.130,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 51/2019 de 08/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.900,22 213,04 400.687,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-OITICICAS, localizada na Vila de Oiticicas, sito na Zona Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE TAXA 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.474,14 213,04 400.261,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-INHARIM (Requerimento n§. 108057), localizada na Vila Inharim, Distrito de Quatiguaba, sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.261,10 213,04 400.048,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-MACAGETUBA (Requerimento n§. 108058), localizada na Localidade Macagetuba, sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.048,06 213,04 399.835,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-PASSAGEM DA ON€A (Requerimento n§. 108078), localizada na Vila de Passagem da On‡a, sito na Zona Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.835,02 213,04 399.621,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-JAGUARIBE (Requerimento n§. 108245), localizada na Comunidade de Jaguaribe, sito na Zona Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.687,18 213,04 400.474,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-CACIMBÇO, localizada na Comunidade S¡tio CacimbÆo, sito na Zona Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.375,00 125,00 21.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 56/2019 de 11/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.621,98 85,96 399.536,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica do PROJETO, OR€AMENTO E FISCALIZA€ÇO dos servi‡os de manuten‡Æo predial na Unidade B sica de Sa£de-Hiran Rocha, na localidade de Delgada no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme registro de pre‡os n§ 17/2018-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.250,00 125,00 21.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 57/2019 de 12/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13020022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.130,00 125,00 14.005,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo do Hospital Madalena Nunes - Tiangu /CE, para transferir a paciente Edite Pereira dos Santos residente no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que a mesma encontra-se internada e far  exame CPRE(Colangiopancreatografia Retr¢grada Endosc¢pica) no Hospital Geral de Fortaleza-IGF, conforme anexo na Portaria n§ 58/2019 de 13/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 502.734,43 1.028,16 501.706,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos ve¡culos tipo Ambulƒncias de placas: PMA-0721, PMA-0741, PMA-0751, PMA-0761, PMA-0771 e PMA-0781 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de a disposi‡Æo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 1.028,16 1.028,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 501.706,27 100,26 501.606,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 dos ve¡culos tipo Ambulƒncias de placas: PMA-0721, PMA-0741, PMA-0751, PMA-0761, PMA-0771 e PMA-0781 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de a disposi‡Æo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 100,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13020021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.125,00 125,00 21.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 14/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 59/2019 de 13/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.005,00 125,00 13.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 15/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 60/2019 de 14/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.880,00 45,00 13.835,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 19/02/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 19/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 61/2019 de 14/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.000,00 125,00 20.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, atendendo a uma solicita‡Æo do Hospital Geral de Fortaleza-HGF, para buscar a paciente Edite Pereira dos Santos residente no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que a mesma realizou exame CPRE(Colangiopancreatografia Retr¢grada Endosc¢pica) e retornar  ao Hospital Madalena Nunes na cidade de Tiangu -CE, conforme anexo na Portaria n§ 62/2019 de 15/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.835,00 45,00 13.790,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 21/02/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 21/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a portaria n§ 66/2019 de 18/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.790,00 125,00 13.665,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 19/02/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando o paciente Francisco Brito de Oliveira, que sofreu acidente automobil¡stico e est  com fratura pelve a esquerda, e ser  encaminhado ao Hospital Uniclinic, sito na Av. Aguanambi, 332 na cidade em ep¡grafe, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 65/2019 de 18/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... C A A CISNE MATERIAL MDICO HOSPITAL LTDA Endere‡o.. Av. Dr. Jos‚ Arimat‚ia Monte e Silva, 144,Campo dos Velho- Sobral-CE 62030-230 C.N.P.J... 10.979.305/0001-40 Fone ( 88) 3611-2101 C.G.F..... 06.383.342-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 14.232-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 324.250,86 480,00 323.770,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de sonda uretral descart vel n§ 12, para o paciente Francisco Aur‚lio Carneiro Passos, portador de paraplegia secund ria a traumatismo raquimedular, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 041/2019 (COMPRAS SAéDE) de 18/02/2019 da Secret ria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 480,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTµVEL N§ 12 - 1,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.536,02 213,04 399.322,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-MANHOSO (Requerimento n§. 108052), localizada no Distrito do Manhoso, sito na Zona Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 323.770,86 930,00 322.840,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 63/2019-GAB/SESA de 19/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 930,00 930,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.875,00 125,00 20.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/02/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 67/2019 de 20/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.665,00 125,00 13.540,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 25/02/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Messias Oliveira dos Santos, 22 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortaleza-HGF, que ‚ portador de Osteogˆnese Imperfeita (ossos de vidro) que est  em tratamento de sa£de e ter  uma consulta com o especialista endocrinologista, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 69/2019 de 22/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.322,98 213,04 399.109,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com agamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-CARANGUEIJO (Requerimento n§. 108552), localizada no Bairro Santa Cec¡lia, na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 399.109,94 213,04 398.896,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com agamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-JUµ DOS VIEIRAS (Requerimento n§. 108773), localizada no Distrito de Ju  dos Vieiras, Zona Rural d Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 398.896,90 213,04 398.683,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com agamento de Taxa Licen‡a Ambiental referente aos servi‡os de recupera‡Æo da Unidade B sica de Sa£de/UBS-BUÖRA (Requerimento n§. 108775), localizada na Localidade Bu¡ra, Zona Rural d Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEMACE - TAXA DE DECLARA€ÇO DEC 213,04 213,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.750,00 125,00 20.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/02/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando o paciente Ant“nio Fernandes dos Santos, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo - Fortaleza. que o mesmo e tetrapl‚gico, vitima de lesÆo medular cervical por acidente automobil¡stico, e ter  uma consulta (procedimento de neuroreabilita‡Æo e lesÆo medular, no hospital acima citado, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 70/2019 de 25/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 322.840,86 1.216,00 321.624,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leite em p¢ - suplemento a base de amino cidos livres para situa‡äes metab¢licas especiais para nutri‡Æo enteral e oral, formulado para portadores de alergias a prote¡nas do leite de vaca, destinado ao menor BRUNO HENRIQUE DUARTE DA COSTA, data de nascimento: 11/10/2017, CPF: 093.305.383-55, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0002274-67.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Cleivanir Gomes Duarte, CPF: 020.544.893-36, conforme Of¡cio n§ 046/2019 (COMPRAS SAéDE) de 26/02/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA LEITE EM Pà - SUPLEMENTO A BESE DE AMINOµCIDOS LIVRES P/ SITUA€åES METABàLICAS 152,00 1.216,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450.000,00 39.642,34 410.357,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSàRCIO POLICLÖNICA 39.642,34 39.642,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 410.357,66 6.396,30 403.961,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSORCIO CEO 6.396,30 6.396,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.540,00 125,00 13.415,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 28/02/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando A paciente Maria Alvani da Cruz - 45 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortaleza-HGF, que ‚ portadora de Lupus, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta na data de 28/02/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 71/2019 de 27/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/02/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.625,00 125,00 20.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 01/03/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 01/03/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 72/2019 de 28/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.415,00 125,00 13.290,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 07/03/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Jos‚ Ant“nio Passos - 63 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba - ICC -Fortaleza, o mesmo ‚ portador de neoplasia maligna de reto, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta de retorno p¢s cir£rgico, na data de 07/03/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 73/2019 de 01/03/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 398.683,86 33.721,60 364.962,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 521.603,20 69.076,40 452.526,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 501.606,01 51.006,40 450.599,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 314.212,00 35.788,00 278.424,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.853,60 2.146,40 65.707,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.500,00 125,00 20.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/03/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/03/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 74/2019 de 01/03/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.573.442,15 418.328,94 1.155.113,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 181.228,60 15.771,40 165.457,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 456.763,60 41.261,00 415.502,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01030002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.707,20 4.292,80 16.414,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07030001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.290,00 125,00 13.165,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/03/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/03/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 75/2019 de 07/03/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07030002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CEARA DIESEL S.A Endere‡o.. Rod. BR. 222, n§ 913 - Km 224,Parq. Jatob -Sobral-CE 62051-060 C.N.P.J... 63.388.441/0005-56 C.G.F..... 06.316.032-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 6.996-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 243.705,00 3.297,85 240.407,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para reposi‡Æo no ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335 por ocasiÆo de revisÆo de quilometragem, de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD ELEMENTO DE FILTRO 225,92 225,92 002 1,0000 UNIDAD ELEMENTO FILTR. 173,40 173,40 003 1,0000 UNIDAD FUSÖVEL 15A 6,79 6,79 004 1,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ÇO (UNID) 1,09 1,09 005 1,0000 UNIDAD MEDIDOR DE MASS 1.376,86 1.376,86 006 1,0000 UNIDAD CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTÖVEL 777,66 777,66 007 1,0000 UNIDAD ELETRO DE FILTRO LUBRIFICANTE 235,71 235,71 008 1,0000 UNIDAD FILTRO DE POLEN. 123,86 123,86 009 12,0000 UNIDAD OLEO MOTOR EURO5 5W30 31,38 376,56 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07030002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/03/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.572,00 23.000,00 32.572,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SECIPS, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100.000,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE DADOS E GE 0,23 23.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... STEFANY KELLY MOREIRA Endere‡o.. TRAVESSA BELA VISTA, 14,SANTA CECÖLIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.202.703-64 Identidade CI:2008298294-0 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.092,00 10.978,00 27.114,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204002/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO EDUCADORA SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCILENE PEREIRA DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 1181,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 926.762.513-68 Identidade CI:99028104608 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.016-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.114,00 10.978,00 16.136,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204034/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO EDUCADORA SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ISAIAS DA COSTA Endere‡o.. Rua do Carangueijo, s/n§,Carangueijo-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 031.797.813-60 Identidade CI:2007700141-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.252-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.136,00 10.978,00 5.158,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como educador social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204036/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO EDUCADOR SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LAIZA ARAéJO Endere‡o.. VILA DE QUATIGUABA, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.375.513-90 Identidade CI:2007651748-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.189-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 10.978,00 39.022,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204031/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA MARIA DE BRITO Endere‡o.. VILA DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,PASSAGEM DA ON€- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.936.843-92 Identidade CI:20081958514 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.195-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.022,00 10.978,00 28.044,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204032/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIMONE MORAIS DE ARAéJO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.886.743-09 Identidade CI:2007112712-1 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.951-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.044,00 10.978,00 17.066,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204033/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.826.053-64 Identidade CI:2008009155607 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.366-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 242.345,44 10.978,00 231.367,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - CRAS do Distrito de Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204001/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELLE COSTA FERREIRA Endere‡o.. SÖTIO TOPE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 974.517.031-34 Identidade CI:3.178.823 SESP DF Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.805-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 231.367,44 5.489,00 225.878,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS-sede do S¡tio Tope no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204003/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ISAAC VIEIRA DO ESPIRITO SANTO NETO Endere‡o.. SÖTIO PASSAGEM FLORIDA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 990.258.331-87 Identidade CI:2826780 SESPDS DF ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 225.878,44 10.978,00 214.900,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS do Distrito de Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204004/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARICE DE BRITO MARTINS Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.888.683-18 Identidade CI:2006028107985 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 214.900,44 10.978,00 203.922,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204005/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANATRCIA SOARES DO NASCIMENTO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 023.914.463-57 Identidade CI:2004028133610 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.636-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.922,44 10.978,00 192.944,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204006/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATA DOS SANTOS Endere‡o.. SÖTIO BOM TEMPO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.171.873-00 Identidade CI:2008851560-0 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 192.944,44 5.489,00 187.455,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS-sede do S¡tio Bom Tempo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204008/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA MICAELE RIBEIRO ALVES Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.930.873-40 Identidade CI:2008492683-4 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.455,44 5.489,00 181.966,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS-sede do s¡tio Passagem Florida no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204010/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAFAELA OLIVEIRA FROTA Endere‡o.. Rua Projetada 01, S/N§.,LT.Manoel Joana- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.494.043-54 Identidade CI:2002099112768 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.699-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 181.966,44 10.978,00 170.988,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204014/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.720.163-32 Identidade CI:2009098051967 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.552-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.988,44 10.978,00 160.010,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204015/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALINE MORAIS VIEIRA Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.351.543-59 Identidade CI:2007326606-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 20.672-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.010,44 10.978,00 149.032,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos do CRAS no Distrito de Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204016/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELISEU FERREIRA DA SILVA Endere‡o.. Rua 10 de novembro, S/N§.,Escola Normal- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 057.699.743-97 Identidade CI:2005028035048 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.555-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.032,44 10.978,00 138.054,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204017/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.037.553-42 Identidade CI:2004028096960 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.594-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 138.054,44 5.489,00 132.565,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS do Distrito de Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204018/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAULO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua SDO 27,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.706.583-06 Identidade CI:2006028102193 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.554-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 132.565,44 10.978,00 121.587,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204019/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISA MARIA SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 053.871.393-32 Identidade CI:2008009155615 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.056-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.587,44 5.489,00 116.098,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS do Distrito de Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204020/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLEONICE MARIA NASCIMENTO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Escola Normal, S/N§.,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.799.423-11 Identidade CI:98028097603 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.549-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 116.098,44 5.489,00 110.609,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204021/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCA MARIA DA ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, 74,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.081.663-58 Identidade CI:2004028112508 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.625-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.609,44 5.489,00 105.120,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204022/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIETA MARIA DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 560.592.723-04 Identidade CI:2004028075327 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.715-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.120,44 10.978,00 94.142,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS do Distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204023/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA JULIETT RODRIGUES BARBOSA Endere‡o.. Vila de Quatiguaba,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.886.833-29 Identidade CI:2006028109708 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.810-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.142,44 10.978,00 83.164,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204024/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA EDUVIRGES ANANIAS ARAéJO Endere‡o.. Vila de Quatiguaba,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 948.413.903-59 Identidade CI:2000028173490 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 19.673-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.164,44 10.978,00 72.186,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como cozinheira do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204025/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO COZINHEIRA. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MADSON HENRIQUE ARAéJO RODRIGUES ROSA Endere‡o.. Vila de Quatiguaba,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.816.333-46 Identidade CI:2008230465-8 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.808-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 72.186,44 10.978,00 61.208,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como agente patrimonial do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204026/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO AGENTE PATRIMONIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLA ANDRA ARAéJO AMARAL CARVALHO Endere‡o.. Vila de Quatiguaba, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 970.021.513-04 Identidade CI:2001028030817 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.807-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.208,44 10.978,00 50.230,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com auxiliar de servi‡os gerais do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204027/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIEL SILVA ARAéJO Endere‡o.. Vila de Quatiguaba, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.541.383-47 Identidade CI:2007630119-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.806-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.230,44 10.978,00 39.252,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como agente patrimonial do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204028/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO AGENTE PATRIMONIAL. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DBORA MARIA DE Sµ Endere‡o.. VILA DE QUATIGUABA, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 011.515.893-65 Identidade CI:99098004858 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.812-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.252,44 10.978,00 28.274,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204029/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDA ARAéJO PIERRE Endere‡o.. Vila de Quatiguaba,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 030.152.941-80 Identidade CI:2008424927-1 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.817-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.274,44 10.978,00 17.296,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS do Distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204030/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EUGÒNIA MARIA ABRANTES PEQUENO Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO, 271,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 617.572.849-15 Identidade CI:955.101 SSP PB ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.296,44 10.978,00 6.318,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos no CRAS-Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204035/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA SUZILENE DE SOUSA MACHADO Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSOR JOÇO VIANA, S/N§.,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.581.873-02 Identidade CI:2001028140647 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.318,44 5.489,00 829,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos na SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204037/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KARINA DE ARAéJO FREIRE Endere‡o.. SÖTIO BUÖRA - NORTE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.778.543-75 Identidade CI:2007339887-4 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 829,44 499,00 330,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos no CRAS-Sede no S¡tio Bu¡ra sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de Fevereiro/2019, conforme Contrato n§ 0204039/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SERVI€OS COMO ORIENTADORA SOCIAL.. 499,00 499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA Endere‡o.. SÖTIO CROATµ, S/N§.,CINTURÇO VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.714.173-02 Identidade CI:2004028131324 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 102.368,00 10.978,00 91.390,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204007/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GUSTAVO BRANDÇO DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO BREJO GRANDE, S/N§.,CINTURÇO VERDE- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.627.103-40 Identidade CI:20089448507 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.390,00 10.978,00 80.412,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204009/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EDINEI SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 050.132.893-94 Identidade CI:54762772 SSP SP ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.412,00 10.978,00 69.434,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204012/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANDR OLIVEIRA DE LIMA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 069.356.463-67 Identidade CI:20075991696 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.434,00 10.978,00 58.456,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204013/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA GEANE DE ARAéJO Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 979,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 058.567.173-76 Identidade CI:2002028145973 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.640-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.456,00 10.978,00 47.478,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204011/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADORA DO CADéNICO.. 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO JARDEL SOUSA FERNANDES Endere‡o.. S¡tio Carrapateira,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 068.967.203-95 Identidade CI:2008162250-8 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 26.263-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.478,00 10.978,00 36.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204038/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 998,00 10.978,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELENICE PASSOS DA GAMA Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.098.403-01 Identidade CI:2008471290-7 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.637-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.500,00 998,00 35.502,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de Fevereiro de 2019, conforme Contrato n§ 0204040/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADORA DO CADéNICO.. 998,00 998,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GABRIELA NERES PEREIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§.,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.483.973-10 Identidade CI:2008160498-4 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.502,00 998,00 34.504,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF no Distrito de General Tib£rcio (CRAS-PASSAGEM DA ON€A) no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de Fevereiro de 2019, conforme Contrato n§ 0204041/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADORA DO CADéNICO.. 998,00 998,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DO SOCORRO NàBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO PIRAPORA, S/N§.,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.071.143-63 Identidade CI:5496700 PC PA ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.504,00 5.489,00 29.015,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF no S¡tio Bom Tempo - CRAS Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 0204042/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADORA DO CADéNICO.. 499,00 5.489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04020047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOÇO BATISTA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,PASSAGEM D ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.878.733-08 Identidade CI:2008298148-0 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.816-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.015,00 998,00 28.017,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico na localidade de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de Fevereiro de 2019, conforme Contrato n§ 0204043/2019 de 04/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SERVI€OS COMO ENTREVISTADOR DO CADéNICO 998,00 998,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11020018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J. JOVINIANO FREITAS Endere‡o.. Rua Raimundo Martins, 110,Centro-Carir‚-CE 62184-000 C.N.P.J... 19.605.263/0001-52 C.G.F..... 06.719.992-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0137 2.039 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.534,77 3.400,00 15.134,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de urnas funer ria (adulto e infantil), com ou sem translado e de servi‡os de translado f£nebre, de acordo com contrato n§ 19021102 - SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2019 - SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD URNA FUNERµRIA INFANTIL- Confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura 85,00 3.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11020019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME Endere‡o.. Rua CapitÆo Odilon Aguiar,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 04.734.220/0001-08 C.G.F..... 06.316.835-9 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 5.415-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0137 2.039 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021103-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.134,77 13.470,00 1.664,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de urnas funer ria (adulto e infantil), com ou sem translado e de servi‡o de translado f£nebre, conforme contrato n§ 19021103 - SECIPS e Licita‡Æo Modalidade PREGÇO PRESENCIAL n§ 01/2019 - SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD URNA FUNERµRIA INFANTIL COM TRANSLADO- Confeccionada em madeira de pinus com 18m 449,00 13.470,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11020017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO VIANA DE SOUSA Endere‡o.. R PROFESSOR JOÇO VIANA, 24,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.498.137/0001-08 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0137 2.039 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1390000001 Outros Rec. … Assistˆncia Social-FEAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 30.000,00 70.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de urnas funer ria (adulta e infantil), com ou sem translado e de servi‡os de translado f£nebre, de acordo com CONTRATO n§ 19021101 - SECIPS // Licita‡Æo P/P n§ 01/2019 - SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30.000,0000 QUILâM TRANSLADO FéNEBRE - Com urna funer ria fornecida pelo munic¡pio de Vi‡osa do Cea 0,35 10.500,00 002 100,0000 UNIDAD URNA FUNERµRIA ADULTO -Confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; 75,00 7.500,00 003 40,0000 UNIDAD URNA FUNERµRIA ADULTO COM TRANSLADO- Confeccionada em madeira de pinus com 18mm 300,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.572,00 255,64 32.316,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 das motocicletas de placas HXY-7832 e HXY-7822 vinculadas a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 127,82 255,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.316,36 168,52 32.147,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 das motocicletas de placas HXY-7832 e HXY-7822 vinculadas a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 84,26 168,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 18020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.750,00 125,00 9.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma capacita‡Æo sobre os novos documentos que poderÆo ser inseridos na nova carteira de identidade, que realizar-se-  no audit¢rio do VAPT-VUPT-Unidade Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 008/2019 de 18/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.625,00 125,00 9.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 28/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 011/2019 de 27/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01030012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/03/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.147,84 5.000,00 27.147,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010191 para pagamento das contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.400,00 149,12 9.250,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do ve¡culo de placas OIN-1372 vinculado ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 149,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.250,88 16,15 9.234,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 do ve¡culo de placas OIN-1372 vinculado ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,15 16,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/02/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.875,00 45,00 1.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/02/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 010/2019 de 19/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.743,46 25.300,00 52.443,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SEDUC, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 110.000,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE DADOS E GE 0,23 25.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.443,46 85,96 52.357,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de PROJETO "BUILT" dos servi‡os e obras de constru‡Æo da CRECHE PROINF¶NCIA tipo I (PAC2 n§. 5785/2013-FNDE), localizada no Loteamento Santa B rbara, Bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART CREA-CE (PROJETO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.357,50 445,52 51.911,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do ve¡culo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para ficar a disposi‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 445,52 445,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.911,98 16,71 51.895,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 do ve¡culo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para ficar a disposi‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 16,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 467.852,23 8.589,75 459.262,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do Processo n§ 0001377-74.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO DA SILVA CELESTINO, CPF: 169.025.133-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PRECATàRIOS 8.589,75 8.589,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. do Ensino Infantil Func.program tica 12 306 0220 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.656,14 1.426,64 229,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam os Centros de Educa‡Æo Infantil das localidades de Jaguaribe e Ju  dos Vieiras, referente ao mˆs de SETEMBRO/2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 1.426,64 1.426,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.506,04 894,72 98.611,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos ve¡culos tipos âNIBUS VW 15.190 de placas NRD-2011, NQV-0641, NQU-9481, NQV-3361, NQU-9601 e NQU-9791, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 894,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 98.611,32 149,94 98.461,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 dos ve¡culos tipos âNIBUS VW 15.190 de placas NRD-2011, NQV-0641, NQU-9481, NQV-3361, NQU-9601 e NQU-9791, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 24,99 149,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.167.902,82 447,36 1.167.455,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NRB-2021, NRB-8431 e NRB-9431, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 447,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13020018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.167.455,46 74,97 1.167.380,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NRB-2021, NRB-8431 e NRB-9431, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 24,99 74,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 459.262,48 6.000,00 453.262,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de REQUI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do Processo n§ 0000161-39.2019.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES LOPES GOMES, CPF: 711.036.513-15, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PRECATàRIOS 6.000,00 6.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA = SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.895,27 1.500,00 50.395,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamentos de regulariza‡Æo da DCTF (2015, 2018) de diversos Conselhos Escolhares do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD PAGAMENTO DA DCTF 250,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 160,00 19.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da XI OFICINA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS PETECA, que ser  realizada na sede do MPT/CE - Minist‚rio P£blico do Trabalho, localizada na Av. Almirante Barroso, 466-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 163/2019 de 20/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 204,56 46,32 158,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua para atendimento do Grupo Escolar da V rzea, na zona rural desta municipaliza‡Æo, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 46,32 46,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/02/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.395,27 85,96 50.309,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART do levantamento planim‚trico de um terreno situado na localidade de Passagem Florida, para CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE PRàINF¶NCIA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP25/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 342.700,00 27.500,00 315.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores-bomba de po‡os profundos, junto a Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 19020101-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 25/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SEDUC-MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE PO€OS P 2.500,00 27.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012907-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 536.970,00 27.900,44 509.069,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012907-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 47,50 002 13,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 71,50 003 9,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 180,00 004 15,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 720,00 005 9,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 900,00 006 15,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ GALVANIZADO, ARANDE 64,00 960,00 007 24,0000 SACO ARGAMASSA COLANTE ACIII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO 24,45 586,80 008 14,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 189,00 009 3,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 12,00 010 14,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 210,00 011 8,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 40,00 012 14,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 112,00 013 10,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 20,00 014 3,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 58,50 015 6,0000 UNIDAD CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 27,00 162,00 016 6,0000 UNIDAD CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 630,00 017 3,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 357,00 018 2,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 238,00 019 9,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 1.341,00 020 2,0000 UNIDAD CHAVE PDW 04 - 7,5 VAC 40, 380 WATTS 60 HZ 164,00 328,00 021 13,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 45,50 022 200,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 28,00 023 30,0000 UNIDAD CORANTE LÖQUIDO 50G. NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, VERMELHO E PRETO 2,50 75,00 024 6,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 6,00 025 28,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 42,00 026 11,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 38,50 027 10,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 55,00 028 14,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 91,00 029 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 030 12,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 102,00 031 6,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 171,00 032 6,0000 UNIDAD EXTENSÇO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDÇO PARALELO OU CABO PP 0,75MM2, POTÒ 22,98 137,88 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 033 12,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 192,00 034 8,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 592,00 035 12,0000 UNIDAD FITA LED 5050 12V - PE€A COM 5 METROS NAS CORES BRANCA E VERDE. 29,99 359,88 036 12,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 24,00 037 9,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 90,00 038 34,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 595,00 039 14,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 63,00 040 6,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 21,90 041 8,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 32,00 042 26,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 52,00 043 20,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 60,00 044 7,0000 UNIDAD KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO ó" COMPLETO 13,00 91,00 045 5,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 225,00 046 18,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 522,00 047 12,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 250W, TENSÇO 22 30,00 360,00 048 34,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 187,00 049 70,0000 UNIDAD LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 385,00 050 9,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 117,00 051 4,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 520,00 052 6,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 65,00 390,00 053 8,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 400,00 054 12,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 98,40 055 15,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 538,50 056 20,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 1.100,00 057 6,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 335,40 058 10,0000 UNIDAD REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 44,50 445,00 059 6,0000 UNIDAD ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 - ISOLANTE DE PORCELANA (LOU€A) PARA RACK E MINIPOS 5,98 35,88 060 8,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 160,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020005 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 061 6,0000 UNIDAD SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM - FABRICADO COM HASTE METµLICA GALVANIZADA E C 4,00 24,00 062 12,0000 UNIDAD TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 35,00 420,00 063 9,0000 UNIDAD TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 39,50 355,50 064 6,0000 UNIDAD TÒ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 1,00 6,00 065 4,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 3,50 14,00 066 6,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 63,60 067 6,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 186,00 068 130,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 4.940,00 069 30,0000 UNIDAD TUBO FILTRO GEOMEC¶NICO DE 4", FILTRO NERVURADO STANDARD, VARA DE 2M. 95,00 2.850,00 070 14,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 595,00 071 20,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 540,00 072 14,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 214,20 073 7,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 172,90 074 19,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 834,10 075 20,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 128,00 076 18,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 234,00 077 26,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 364,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012907-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 939.740,00 24.339,80 915.400,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de cosntru‡Æo destinados ao uso na manuten‡Æo e funcionamento do sistema de educa‡Æo infantil 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme licita‡Æo PP 11/2018 - SEAG // Contrato n§ 19012907.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/2"- EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 2,50 32,50 002 7,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 5,50 38,50 003 9,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 180,00 004 15,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 720,00 005 6,0000 METRO AGLOMERADO - BRITA NUMERO 2 100,00 600,00 006 15,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ GALVANIZADO, ARANDE 64,00 960,00 007 24,0000 SACO ARGAMASSA COLANTE ACIII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO 24,45 586,80 008 14,0000 UNIDAD ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. 13,50 189,00 009 3,0000 UNIDAD BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLµTICO RESISTENTE A SO 4,00 12,00 010 8,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 10MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 15,00 120,00 011 3,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 6MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 5,00 15,00 012 14,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 8MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: IINDICADA PARA FIXA€ÇO EM 8,00 112,00 013 10,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 20,00 014 6,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 19,50 117,00 015 6,0000 UNIDAD CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 27,00 162,00 016 3,0000 UNIDAD CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM CHAPA DE 105,00 315,00 017 3,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 357,00 018 2,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 238,00 019 9,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 1.341,00 020 4,0000 UNIDAD CHAVE PDW 04 - 7,5 VAC 40, 380 WATTS 60 HZ 164,00 656,00 021 7,0000 UNIDAD CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HASTE COM ROS 3,50 24,50 022 140,0000 UNIDAD CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO 0,14 19,60 023 18,0000 UNIDAD CORANTE LÖQUIDO 50G. NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, VERMELHO E PRETO 2,50 45,00 024 9,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRE 1,00 9,00 025 22,0000 UNIDAD CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA COR PRETA 1,50 33,00 026 20,0000 UNIDAD CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 314,00 027 11,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 38,50 028 5,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 40MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 5,50 27,50 029 10,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 50MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 6,50 65,00 030 6,0000 UNIDAD DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A CONICA 2,00 12,00 031 15,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, 8,50 127,50 032 6,0000 UNIDAD ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTµTICA 28,50 171,00 033 6,0000 UNIDAD EXTENSÇO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDÇO PARALELO OU -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CABO PP 0,75MM2, POTÒ 22,98 137,88 034 12,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 192,00 035 8,0000 ROLO FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM A€O INOX 74,00 592,00 036 6,0000 UNIDAD FITA LED 5050 12V - PE€A COM 5 METROS NAS CORES BRANCA E VERDE. 29,99 179,94 037 26,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 52,00 038 6,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 60,00 039 34,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 595,00 040 14,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CONT 4,50 63,00 041 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 14,60 042 4,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 16,00 043 14,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,00 28,00 044 20,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 3,00 60,00 045 3,0000 UNIDAD KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO ó" COMPLETO 13,00 39,00 046 5,0000 UNIDAD LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 45,00 225,00 047 12,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 150W - L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 150W, TENSÇO 29,00 348,00 048 12,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 250W, TENSÇO 22 30,00 360,00 049 34,0000 METRO LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 MICRAS DE 5,50 187,00 050 70,0000 UNIDAD LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 385,00 051 6,0000 UNIDAD MA€ANETA DE ALAVANCA PARA FECHADURA DE PORTA - FABRICADO EM METAL CROMADO, COMPA 13,00 78,00 052 6,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE 130,00 780,00 053 3,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 65,00 195,00 054 6,0000 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE CAIX 50,00 300,00 055 12,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 98,40 056 9,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 323,10 057 2,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 150W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,00 110,00 058 6,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 335,40 059 7,0000 UNIDAD REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 44,50 311,50 060 6,0000 UNIDAD ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 - ISOLANTE DE PORCELANA (LOU€A) PARA RACK E MINIPOS 5,98 35,88 061 7,0000 UNIDAD ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020004 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 23 CM 20,00 140,00 062 6,0000 UNIDAD SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM - FABRICADO COM HASTE METµLICA GALVANIZADA E C 4,00 24,00 063 12,0000 UNIDAD TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 35,00 420,00 064 9,0000 UNIDAD TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 39,50 355,50 065 6,0000 UNIDAD TÒ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 1,00 6,00 066 4,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 3,50 14,00 067 4,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ÇO EM MAD 10,60 42,40 068 4,0000 UNIDAD TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM - BIT.1/2 31,00 124,00 069 100,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 3.800,00 070 30,0000 UNIDAD TUBO FILTRO GEOMEC¶NICO DE 4", FILTRO NERVURADO STANDARD, VARA DE 2M. 95,00 2.850,00 071 9,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 382,50 072 20,0000 UNIDAD TUBO PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 27,00 540,00 073 14,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 214,20 074 10,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 4 24,70 247,00 075 19,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 834,10 076 20,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 128,00 077 18,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 13,00 234,00 078 16,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 224,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012908-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 509.069,56 18.144,02 490.925,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012908-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD ABRA€ADEIRA PARA CABO DE A€O DE 1/8 0,93 279,00 002 60,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,24 14,40 003 36,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 11,16 004 30,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 27,30 005 30,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,90 57,00 006 18,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 35,82 007 24,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 70,56 008 48,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 58,56 009 18,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ÇO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 126,00 010 12,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 93,60 011 18,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 7,66 137,88 012 36,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 9,00 013 72,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 38,16 014 36,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 42,84 015 30,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 49,50 016 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 60 X 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,82 33,84 017 18,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 4,60 82,80 018 18,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL 3,11 55,98 019 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 2,54 15,24 020 18,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 21,96 021 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 40 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,64 19,68 022 36,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 72,36 023 54,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 102,06 024 36,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 52,56 025 36,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 21,60 026 36,0000 METRO CABO DE A€O GALVANIZADO DE 1/8 2,06 74,16 027 12,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 12,66 151,92 028 12,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 206,64 029 60,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 30,00 030 9,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 10MM 15,30 137,70 031 30,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 25MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,80 54,00 032 18,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 107,46 033 12,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 71,64 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 034 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 35,82 035 9,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 53,73 036 6,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 231,00 037 18,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 88,02 038 24,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2 2,39 57,36 039 18,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2", AC 2,80 50,40 040 24,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ÇO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 28,80 041 6,0000 PACOTE FECHO PARA FITA INOX 3/4" - FABRICADO EM A€O INOX 304; TAMBM CHAMADO POR FECHO 64,56 387,36 042 12,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 28,80 043 30,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 67,50 044 4,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 38,00 045 12,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERIAL QUE NÇ 3,75 45,00 046 42,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 21,42 047 42,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 37,38 048 18,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 34,20 049 36,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 8,64 050 120,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 36,00 051 60,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 59,40 052 48,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 105,12 053 9,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 28,80 054 12,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 6,84 055 36,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 44,64 056 36,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 34,20 057 72,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 74,88 058 48,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 62,40 059 6,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 3,13 18,78 060 12,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,18 98,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020009 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 061 12,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,45 101,40 062 48,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ÇO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 66,72 063 48,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ÇO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 142,08 064 30,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒN 27,40 822,00 065 48,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒNC 16,90 811,20 066 24,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 1.224,00 067 96,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 215,04 068 9,0000 UNIDAD LUVA 1.1/4 FERRO GALVANIZADO 10,99 98,91 069 54,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ÇO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 41,58 070 48,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ÇO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 87,84 071 9,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 5,49 072 9,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 9,00 073 36,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 31,32 074 30,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 7,20 075 72,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 25,20 076 36,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 37,44 077 18,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 28,62 078 24,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 50,16 079 24,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/2" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS N 5,09 122,16 080 54,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/4" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS N 3,69 199,26 081 180,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS NAS D 1,95 351,00 082 30,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 18,30 083 108,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 113,40 084 48,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 36,48 085 12,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,60 31,20 086 6,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 40 MM X 1.1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA 5,09 30,54 087 9,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 154,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020009 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 088 6,0000 UNIDAD NIPLE DE 1", PVC, BRANCO, ROSCµVEL 1,51 9,06 089 18,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 81,00 090 15,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 8,74 131,10 091 15,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 83,55 092 15,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 247,05 093 9,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 201,96 094 60,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATÇO COM 2,19 131,40 095 9,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 269,10 096 15,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 322,50 097 12,0000 UNIDAD PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VALAS EM SU 46,90 562,80 098 12,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 45,00 099 9,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 39,60 100 24,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 211,20 101 18,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 158,22 102 9,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 103,95 103 30,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 297,00 104 12,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 46,68 105 36,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 140,40 106 12,0000 UNIDAD REX COM 2 ROLDANAS PARA POSTE 8,96 107,52 107 12,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 69,48 108 6,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 23CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 8,89 53,34 109 6,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 5CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,00 18,00 110 6,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 9CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,60 21,60 111 24,0000 UNIDAD SIFÇO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATàRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 243,84 112 24,0000 UNIDAD SIFÇO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATàRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 103,20 113 30,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 73,50 114 42,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO CONTENDO 5KG. 4,35 182,70 115 24,0000 UNIDAD TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 50 MM X 25 MM - EM PVC MARRON -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020009 Cear  Folha: 6 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 4,39 105,36 116 12,0000 UNIDAD TÒ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 2,99 35,88 117 24,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 9,84 118 90,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 45,90 119 36,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 70,20 120 24,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 105,36 121 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,49 26,94 122 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,56 9,36 123 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,79 10,74 124 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,89 11,34 125 12,0000 GALÇO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALÇO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 612,00 126 15,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTTICO VERDE ESCOLAR FOSCO - EMBALAGEM COM 900ML 13,50 202,50 127 6,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 474,00 128 15,0000 BALDE TINTA PVA LµTEX PIGMENTADA - BALDE DE 18 LITROS, CORES VARIADAS (COR A SER DEFIN 85,55 1.283,25 129 24,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE NÇO OXID 5,90 141,60 130 12,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 27,48 131 9,0000 UNIDAD TORNEIRA DE TANQUE EM PVC 10CM - PARA TANQUE COM COMPRIMENTO MINIMO 10CM - BITOL 2,29 20,61 132 15,0000 UNIDAD TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA - FABRICADO EM PVC BRANCO PARA ESGOTO DI¶ 6,80 102,00 133 36,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 424,44 134 30,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 3,49 104,70 135 60,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 3,74 224,40 136 12,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 1.134,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012908-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 915.400,20 15.056,54 900.343,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para manuten‡Æo de unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012908-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD ABRA€ADEIRA PARA CABO DE A€O DE 1/8 0,93 279,00 002 30,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,24 7,20 003 24,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA L 0,31 7,44 004 18,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 16,38 005 18,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,90 34,20 006 12,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 23,88 007 24,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC GRANDE (75G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES D 2,94 70,56 008 30,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO PARA PVC PEQUENO (17G) - ADESIVO INCOLOR PARA TUBOS E CONEXåES 1,22 36,60 009 24,0000 UNIDAD ANEL DE VEDA€ÇO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBORRACHADA 7,00 168,00 010 6,0000 QUILO ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KILO 7,80 46,80 011 12,0000 CENTO BUCHA DE NYLON 5MM - COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS: INDICADA PARA FIXA€ÇO EM 7,66 91,92 012 24,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,25 6,00 013 48,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 25,44 014 24,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 40 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,19 28,56 015 18,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 50 X 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,65 29,70 016 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 60 X 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,82 16,92 017 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 4,60 55,20 018 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL 3,11 37,32 019 6,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA C 2,54 15,24 020 12,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 32 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,22 14,64 021 24,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 40 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,01 48,24 022 36,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 68,04 023 36,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 52,56 024 24,0000 UNIDAD BUCHA DE TORNEIRA DE 1/2" - VEDANTE TIPO CARRAPETA PARA REPARO DE TORNEIRA EM PV 0,60 14,40 025 24,0000 METRO CABO DE A€O GALVANIZADO DE 1/8 2,06 49,44 026 12,0000 UNIDAD CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESISTÒNCIA, H 12,66 151,92 027 12,0000 UNIDAD CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA - FABRICADA EM PVC FLEXÖVEL, COMPOSTA DE CAIX 17,22 206,64 028 48,0000 UNIDAD CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4"X 2" - FABRICADO EM PVC RESISTENTE NA COR AMARELA 0,50 24,00 029 9,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 10MM 15,30 137,70 030 18,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 25MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,80 32,40 031 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 35,82 032 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 35,82 033 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 35,82 034 9,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 53,73 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020010 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 035 6,0000 PE€A ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENTE NA COR 38,50 231,00 036 18,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,89 88,02 037 18,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 40CM - FABICADO EM PLµSTICO FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2 2,39 43,02 038 12,0000 UNIDAD ENGATE PLµSTICO FLEXIVEL 50CM - FABICADO EM PVC FLEXIVEL NA DIMENSÇO DE 1/2", AC 2,80 33,60 039 18,0000 UNIDAD ESPUDE PARA DE VASO SANITµRIO - ANEL DE VEDA€ÇO DA DESCARGA PARA O VASO 1,20 21,60 040 6,0000 PACOTE FECHO PARA FITA INOX 3/4" - FABRICADO EM A€O INOX 304; TAMBM CHAMADO POR FECHO 64,56 387,36 041 12,0000 UNIDAD FERROLHO FIO REDONDO ZINCADO DE 4''. 2,40 28,80 042 24,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 54,00 043 4,0000 ROLO FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE µREA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETI 9,50 38,00 044 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERIAL QUE NÇ 3,75 22,50 045 18,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,51 9,18 046 18,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,89 16,02 047 12,0000 UNIDAD JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,90 22,80 048 24,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,24 5,76 049 36,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,30 10,80 050 30,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 29,70 051 24,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 52,56 052 6,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 3,20 19,20 053 12,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 40MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 0,57 6,84 054 18,0000 UNIDAD JOELHO 90§ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 1,24 22,32 055 24,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 0,95 22,80 056 48,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,04 49,92 057 42,0000 UNIDAD JOELHO 90§ SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA 1,30 54,60 058 6,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 3,13 18,78 059 12,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,18 98,16 060 12,0000 UNIDAD JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR BRANCA 8,45 101,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020010 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 061 42,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ÇO 90§ SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 1,39 58,38 062 42,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ÇO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 124,32 063 18,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒN 27,40 493,20 064 24,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒNC 16,90 405,60 065 24,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 30W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO: 2700LM, EFIC 51,00 1.224,00 066 60,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 134,40 067 9,0000 UNIDAD LUVA 1.1/4 FERRO GALVANIZADO 10,99 98,91 068 24,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ÇO SOLDµVEL 25 X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 0,77 18,48 069 12,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ÇO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 21,96 070 6,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,61 3,66 071 6,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 1,00 6,00 072 24,0000 UNIDAD LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,87 20,88 073 18,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,24 4,32 074 48,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 0,35 16,80 075 24,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,04 24,96 076 12,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 1,59 19,08 077 18,0000 UNIDAD LUVA RETA SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LISA 2,09 37,62 078 24,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/2" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS N 5,09 122,16 079 54,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/4" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS N 3,69 199,26 080 120,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS NAS D 1,95 234,00 081 30,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,61 18,30 082 42,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 1,05 44,10 083 42,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 0,76 31,92 084 6,0000 UNIDAD LUVA SOLDµVEL E COM ROSCA (LR) 40 MM X 1.1/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA 5,09 30,54 085 6,0000 UNIDAD MINI POSTE COM REX 17,20 103,20 086 6,0000 UNIDAD NIPLE DE 1", PVC, BRANCO, ROSCµVEL 1,51 9,06 087 18,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 19 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 4,50 81,00 088 15,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 25 CABE€A PANELA, FENDA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020010 Cear  Folha: 5 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PHILLIPS 8,74 131,10 089 15,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 5,57 83,55 090 15,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 50 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 16,47 247,05 091 6,0000 CENTO PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 5.5 X 45 CABE€A PANELA, FENDA PHILLIPS 22,44 134,64 092 60,0000 KIT PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR DE PARAFUSOS DE LATÇO COM 2,19 131,40 093 9,0000 CENTO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¬ X 60 - ROSCA SOBERBA; MATERIAL: A€O BAIXO CAR 29,90 269,10 094 15,0000 UNIDAD Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO DE MADEIR 21,50 322,50 095 12,0000 UNIDAD PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VALAS EM SU 46,90 562,80 096 12,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 45,00 097 9,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 39,60 098 24,0000 QUILO PREGO CAIAL 2.1/2" X 10 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 8,80 211,20 099 18,0000 QUILO PREGO CAIBRAL 3" X 8 - PREGO COMUM COM CABE€A 18X17; FABRICADO A€O CROMO-NÖQUEL- 8,79 158,22 100 6,0000 QUILO PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O CROMO-NÖ 11,55 69,30 101 30,0000 QUILO PREGO RIPAL 1.1/2" X 12 - PREGO COMUM COM CABE€A 16X18; FABRICADO A€O CROMO-NÖQU 9,90 297,00 102 6,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 20 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,89 23,34 103 24,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 93,60 104 6,0000 UNIDAD REX COM 2 ROLDANAS PARA POSTE 8,96 53,76 105 12,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 5,79 69,48 106 6,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 23CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVEN 8,89 53,34 107 6,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 5CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,00 18,00 108 6,0000 UNIDAD ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 9CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENT 3,60 21,60 109 18,0000 UNIDAD SIFÇO SANFONADO DUPLO BRANCO - PARA PIA, LAVATàRIO, E TANQUE; FABRICADO EM POLIP 10,16 182,88 110 24,0000 UNIDAD SIFÇO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO - PARA PIA, LAVATàRIO, E TANQUE; FABRICADO EM P 4,30 103,20 111 30,0000 UNIDAD SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA 2,45 73,50 112 42,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO CONTENDO 5KG. 4,35 182,70 113 36,0000 UNIDAD TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 50 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 4,39 158,04 114 12,0000 UNIDAD TÒ PARA ESGOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL, PARA ESGOTO 2,99 35,88 115 24,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18020010 Cear  Folha: 6 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BOLSAS LISAS IGUAI 0,41 9,84 116 60,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 30,60 117 36,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 70,20 118 24,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,39 105,36 119 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 4,49 26,94 120 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,56 9,36 121 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,79 10,74 122 6,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4" - EM PVC MARRON SOLDµVEL P 1,89 11,34 123 9,0000 GALÇO TINTA ESMALTE SINTTICO PIGMENTADO - EM GALÇO DE 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (COR 51,00 459,00 124 12,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SINTTICO VERDE ESCOLAR FOSCO - EMBALAGEM COM 900ML 13,50 162,00 125 6,0000 BALDE TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 474,00 126 12,0000 BALDE TINTA PVA LµTEX PIGMENTADA - BALDE DE 18 LITROS, CORES VARIADAS (COR A SER DEFIN 85,55 1.026,60 127 24,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE NÇO OXID 5,90 141,60 128 12,0000 UNIDAD TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIMO 15CM - 2,29 27,48 129 6,0000 UNIDAD TORNEIRA DE TANQUE EM PVC 10CM - PARA TANQUE COM COMPRIMENTO MINIMO 10CM - BITOL 2,29 13,74 130 12,0000 UNIDAD TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA - FABRICADO EM PVC BRANCO PARA ESGOTO DI¶ 6,80 81,60 131 24,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 282,96 132 18,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 3,49 62,82 133 30,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 3,74 112,20 134 12,0000 UNIDAD VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 94,50 1.134,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 320,00 9.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do III SEMINµRIO ESCOLA DA TERRA CEARµ, que ser  realizado no Hotel Meridional Conven‡äes Center, situado na Av. Santos Dumont, 779, conforme a Portaria n§ 166/2019 de 22/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PATRÖCIA ALMEIDA MAPURUNGA Endere‡o.. S¡tio SÆo Paulo,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 026.906.493-14 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 17.215-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.680,00 320,00 9.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do III SEMINµRIO ESCOLA DA TERRA CEARµ, que ser  realizado no Hotel Meridional Conven‡äes Center, situado na Av. Santos Dumont, 779, conforme a Portaria n§ 168/2019 de 22/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA MOREIRA CORREIA Endere‡o.. RUA MANOEL PEREIRA MARQUES,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.637.413-68 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.360,00 320,00 9.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do III SEMINµRIO ESCOLA DA TERRA CEARµ, que ser  realizado no Hotel Meridional Conven‡äes Center, situado na Av. Santos Dumont, 779, conforme a Portaria n§ 169/2019 de 22/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE VICOSA DO CEA Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 105,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 15.704.824/0001-10 Fone ( 88) 3632-1386 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.697-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.901,94 1.566,41 4.335,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD REALIZA€ÇO DE BUSCA (PARA CADA CINCO ANOS OU FRA€ÇO) 6,29 188,70 002 22,0000 UNIDAD RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA (APLICA-SE-ÇO SO SELOS) 4,16 91,52 003 54,0000 UNIDAD AUTENTICA€ÇO DE CàPIA REPROGRµFICA (POR FACE DE REPRODU€ÇO DE CADA) 2,36 127,44 004 15,0000 UNIDAD CERTIDÇO DE ATO NOTARIAL 77,25 1.158,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 11020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.820,00 290,00 20.530,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 12/02/2019 na cidada de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a REFORMA DA PRA€A GENERAL TIBéRCIO, REVITALIZA€ÇO DO POLO TURÖSTICO E ECOLàGICO D. PEDRO II E PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ junto a Caixa Econ“mica Federal-GIGOV/FO, conforme Portaria n§ 02/2019 de 11/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 18020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.530,00 290,00 20.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/02/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINµRIA PARA ELEI€ÇO DO CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA-CPSI PARA O BIÒNIO 2019/2020 E DELIBERA€åES GERAIS, que realizar-se-  na sala de reuniäes do Gabinete do Secret rio da Sa£de do Estado do Cear , na Sede da Secretaria Estadual da Sa£de-SESA, localizada na Av. Almirante Barroso, 600-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 03/2019 de 18/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 18020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.335,53 3.871,31 464,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de JANEIRO/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 3.871,31 3.871,31 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 18020008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 223.452,00 34.500,00 188.952,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SEAG, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150.000,0000 UNIDAD CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE DADOS E GE 0,23 34.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.952,00 149,12 188.802,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 149,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.802,88 16,71 188.786,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 16,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 01020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO RIBEIRO LANDIM Endere‡o.. Rua Francisco Sousa, 34,Centro-Granja-CE 62430-000 C.P.F..... 123.783.993-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2087 C/C.: 9.996-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 956,41 9.043,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com devolu‡Æo de valor referente a ITBI-Imposto sobre TransmissÆo de Bens Im¢veis pago atrav‚s do t¡tulo n§ 507839, em virtude da desistˆncia da transa‡Æo pelo credor, conforme Of¡cio NUFIST n§ 051/2019 de 31/01/2019-Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ÇO DE VALOR 956,41 956,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 11020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.000,00 200,00 5.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 12/02/2019 na cidada de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a REFORMA DA PRA€A GENERAL TIBéRCIO, REVITALIZA€ÇO DO POLO TURÖSTICO E ECOLàGICO D. PEDRO II E PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ junto a Caixa Econ“mica Federal-GIGOV/FO, conforme Portaria n§ 01/2019 de 11/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2019-SEFIN Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021201-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.812,50 4.728,75 15.083,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de carnˆs de IPTU 2019 de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, mediante Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2019-SEFIN e Contrato n§ 19021201-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.305,0000 UNIDAD CARNÒ IPTU 2019 CAPA: 21X13.5CM, 4X0 CORES, TINTA POLICROMIA EM COUCHE BRILHO 17 0,75 4.728,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 01020019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.700,00 1.000,00 4.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP25/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 311.122,63 88.000,00 223.122,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de caminhÆo Munck para transporte e movimenta‡Æo de cargas pesadas, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, correndo todas as despesas com motorista e combust¡vel por conta da contratada, conforme Contrato n§ 19020101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 25/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS LOCA€ÇO DE CAMINHÇO MUNCK PARA TRANSPORTE E MOVIMENTA€ÇO DE CARGAS COM ESPECIFIC 8.000,00 88.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.691.222,99 307.118,84 2.384.104,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de FEVEREIRO/2019, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO 307.118,84 307.118,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 05. Depto. de Saneamento B sico Func.program tica 17 511 0371 2.098 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP25/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 38.500,00 31.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores de po‡os profundos, junto a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato n§ 19020102-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 25/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 METRO SEINFRA-MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE PO€OS 3.500,00 38.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 223.122,63 85,96 223.036,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica dos servi‡os de execu‡Æo de levantamento topogr fico, sito na Localidade Queimadas, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (OR€AMENTO E FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 125,00 9.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/02/2019 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 011/2019 de 11/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 60,00 54.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU da atualiza‡Æo do Contrato de Repasse n§. 786076/2013 - Opera‡Æo PT n§ 1005868-17/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica General Tib£rcio, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.940,00 60,00 54.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU da atualiza‡Æo do Contrato de Repasse n§. 822430/2015 - Opera‡Æo PT n§ 1023891-13/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de Revitaliza‡Æo da Lagoa Dom Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.916,20 1.068,00 4.848,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Reanalise/Reprograma‡Æo, do PT n§ 1002154-31 (ADM OGU-MCIDADES), que tem por objeto: Pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas ruas no Distrito de Ju  dos Vieiras, no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE REANALISE/REPROGRAMA€ÇO - MCIDADES 1.068,00 1.068,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.848,20 60,00 4.788,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE VIGÒNCIA ADITIVO de 13/02/2019, do PT n§ 1002154-31 (ADM OGU-MCIDADES), que tem por objeto: Pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas ruas no Distrito de Ju  dos Vieiras, no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012801-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 152.717,31 26.891,70 125.825,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de constru‡Æo, destinados a atender as necessidades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19012801 - SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 UNIDAD ARANDELA COMPLETA COM BRA€O - BRA€O PRODUZIDO EM TUBO DE A€O GALVANIZADO, ARANDE 64,00 5.760,00 002 6,0000 SACO ARGAMASSA COLANTE ACIII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO 24,45 146,70 003 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 3.192,00 004 4,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R5-3 IB PARA BOMBA SUBMERSA 600,00 2.400,00 005 3,0000 UNIDAD BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 2.070,00 006 110,0000 UNIDAD FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E POTENCIA RE 17,50 1.925,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 70,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR METµLICO 250W L¶MPADA A VAPOR METµLICO, POTÒNCIA 250W, TENSÇO 22 30,00 2.100,00 008 150,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR SODIO/METµL 35,90 5.385,00 009 70,0000 UNIDAD REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA A VAPOR S 55,90 3.913,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 1.491,20 48.508,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 dos ve¡culos tipo Ca‡amba de placas: NUR-0681, NUR-0701, NUR-0711, NUR-0721, NUR-0731, NUR-0751, NUR-0761, NUR-0771, NUR-0781, HXZ-9791 lotados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 1.491,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.508,80 167,10 48.341,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 dos ve¡culos tipo Ca‡amba de placas: NUR-0681, NUR-0701, NUR-0711, NUR-0721, NUR-0731, NUR-0751, NUR-0761, NUR-0771, NUR-0781, HXZ-9791 lotados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,71 167,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.200,00 149,12 28.050,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2019 do ve¡culo de placas OIN-1542 vinculado ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 149,12 149,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.050,88 16,15 28.034,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2019 do ve¡culo de placas OIN-1542 vinculado ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 16,15 16,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 18020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.875,00 125,00 9.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19/02/2019 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 012/2019 de 18/02/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.788,20 340,86 4.447,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108626, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de Quatiguaba, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.447,34 340,86 4.106,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108632, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de General Tib£rcio, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.106,48 340,86 3.765,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108633, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de Passagem da On‡a, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.765,62 340,86 3.424,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108635, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de Manhoso, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.424,76 340,86 3.083,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108637, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de Padre Vieira, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.083,90 340,86 2.743,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108639, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de Ju  dos Vieiras, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22020013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/02/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.743,04 340,86 2.402,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 108641, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica, sito nas Ruas do Distrito de Lambedouro, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353 Endere‡o.. TV PROFESSOR JOAO VIANA, 348,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.360.439/0001-07 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.517-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.121 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 999.000,00 36.575,00 962.425,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com preta‡Æo dos servi‡os de Regente de Banda de M£sica para forma‡Æo e capacita‡Æo de m£sicos, compreendendo: o ensino t‚cnico de m£sica, visando o desenvolvimento cognitivo e cultural dos adolescentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , coordena‡Æo da Banda de M£sica do Munic¡pio, realiza‡Æo e assessoria (regˆncia) nos eventos que envolvam apresenta‡äes musicais, em especial aquelas que se destinam a datas comemorativas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, conforme Contrato N§ 19020101-SETUR // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SETUR.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R S PRODU€ÇO MUSICAL E ORGANIZA€ÇO DE EVENTOS EIRELI-ME Endere‡o.. AV. GERALDO LOPES, 46,MORADA NOVA-Acara£-CE 62580-000 C.N.P.J... 15.652.706/0001-05 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022205-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 600.000,00 7.540,00 592.460,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE EVENTOS COM INFRAESTRUTURA DE GRID-Q30, PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR "2§ VI€OSA FOLIA 2019", NO PERÖODO DE 02 A 05/03/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022205-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 260,0000 METRO GRID: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30" regul veis para s 29,00 7.540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 592.460,00 103.680,00 488.780,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ATRA€åES MUSICAIS ESTADUAIS, INFRAESTRUTURA E EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR "2§ VI€OSA FOLIA 2019", NO PERÖODO DE 02 A 05/03/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022201-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 SERVI€ ATRA€ÇO ESTADUAL- Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Estadual, artista ou banda co 27.600,00 82.800,00 002 80,0000 DIA BANHEIRO QUÖMICO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de banheiro qu¡mico - espec 130,00 10.400,00 003 32,0000 DIA CONTRATA€ÇO DE EQUIPE DE APOIO: Servi‡o de Equipe de Apoio uniformizada para rea 70,00 2.240,00 004 48,0000 UNIDAD DISCIPLINADOR:Servi‡o com montagem e desmontagem de estrutura -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27020003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ em ferro, tipo gra 39,00 1.872,00 005 32,0000 UNIDAD PRATICµVEL:Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura m¢vel de ferro e made 199,00 6.368,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI - ME Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, n§ 1.131,Barroso- Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 00.430.571/0001-66 Fone ( 85) 98737-1395 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022203-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 488.780,00 57.750,00 431.030,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ATRA€åES MUSICAIS NORTE/NORDESTE PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR "2§ VI€OSA FOLIA 2019", NO PERÖODO DE 02 A 05/03/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022203-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ ATRA€ÇO NORTE NORDESTE - Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Norte Nordeste, artist 57.750,00 57.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 431.030,00 115.416,00 315.614,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ATRA€åES MUSICAIS LOCAIS E REGIONAIS, INFRAESTRUTURA, SEGURAN€A, BANNER E SERVI€O DE LANCHE PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR "2§ VI€OSA FOLIA 2019", NO PERÖODO DE 02 A 05/03/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022206-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 SERVI€ ATRA€ÇO LOCAL - Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Local, artista ou banda com rep 3.810,00 15.240,00 002 4,0000 SERVI€ ATRA€ÇO REGIONAL - Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Regional, artista ou banda c 13.800,00 55.200,00 003 6,0000 METRO BANNER: servi‡o de confec‡Æo de banner colorido em Lona com alta qualidade de im 64,00 384,00 004 80,0000 DIA SEGURAN€A - Contrata‡Æo de servi‡o de seguran‡a treinado e capacitado para execu 109,00 8.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27020005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/02/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 160,0000 UNIDAD SERVI€O DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante de 200ml e um 6,70 1.072,00 006 4,0000 DIA SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PROFISSIONAL DE MDIO PORTE: Servi‡o de ilumina‡Æo de medi 3.900,00 15.600,00 007 4,0000 DIA SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE MDIO PORTE: Loca‡Æo com montagem e desm 4.800,00 19.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 11030001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/03/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 85,96 19.914,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA, referente ao Projeto da 2¦.(segunda) Etapa dos servi‡os de Revitaliza‡Æo da Lagoa Dom Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA (PROJETO) CREA-CE 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Mar‡o de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/02/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPECUµRIA LTDA. Endere‡o.. AV. GABRIEL AGUIAR FILHO, 125-A,CENTRO-Teju‡uoca-CE 62610-000 C.N.P.J... 19.748.686/0001-21 Banco..... 237 Agˆncia: 0719 C/C.: 15.567-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2019-SEAGR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 153.254,00 54.890,00 98.364,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de consultoria as atividades agr¡colas e pecu rias, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos junto aos ¢rgÆos governamentais, capacita‡äes, dimensionamento dos sistemas de produ‡Æo destinados os produtores da agricultura familiar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2019, mediante Contrato n§ 19020101-SEAGRI e Tomada de Pre‡os n§ 01/2019-SEAGR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS SERVI€OS DE CONSULTORIA ·S ATIVIDADES AGRÖCOLAS E PECUµRIAS, ELABORA€ÇO E ACOMPA 4.990,00 54.890,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 11020015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ROBERVAL DA SILVA CASTRO Endere‡o.. RUA DO CARANGUEIJO, S/N§.,CARANGUEIJO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 619.167.141-53 Identidade CI:1476122 SSP DF ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 820,00 9.180,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo/pintura e montagem no local, de 01(um) PortÆo de enrolar, chapa de ferro articulada medindo 2,00m X 2,70m, destinados a fixa‡Æo na entrada lateral do pr‚dio do Mercado P£blico Jos‚ Pacheco de Siqueira, sito na Rua Jos‚ Siqueira, Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE PORTÇO DE ENROLAR EM CHAPA DE FERRO ARTICULDADA 820,00 820,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL