6(tt  NOTA DE EMPENHO 01040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.235,00 45,00 12.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 02/04/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 02/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 104/2019 de 1§/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.190,00 45,00 12.145,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 04/04/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 04/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 105/2019 de 1§/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 357.193,32 33.721,60 323.471,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 452.526,80 62.988,80 389.538,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 443.479,33 51.372,80 392.106,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 278.424,00 35.788,00 242.636,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.707,20 2.146,40 63.560,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.250,00 125,00 19.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 02 de abril de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 106/2019 de 01/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19011501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 392.586,14 10.922,44 381.663,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19011501-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 24X30 1.336,86 1.336,86 002 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 35X43 2.452,75 2.452,75 003 10,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 151,93 1.519,30 004 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 253,20 1.266,00 005 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 35X35 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 264,39 1.321,95 006 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 321,14 1.605,70 007 2,0000 GALÇO Revelador/refor‡ador para raio X m‚dico conjunto para 38 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ litros. (GalÆo 5 Litro 390,47 780,94 008 3,0000 GALÇO Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 litros. (GalÆo 5 Litros) 212,98 638,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 757.532,75 284,51 757.248,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo Fiat/Ducato de placas POW-7500 vinculado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR 284,51 284,51 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 757.248,24 47,48 757.200,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo Fiat/Ducato de placas POW-7500 vinculado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SEGURO DPVAT 47,48 47,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.132.233,49 454.368,06 677.865,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.457,20 15.771,40 149.685,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 415.502,60 41.261,00 374.241,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.414,40 4.292,80 12.121,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de MAR€O/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 323.471,72 83.700,00 239.771,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SESA 9.300,00 83.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.125,00 125,00 19.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/04/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 107/2019 de 02/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.145,00 45,00 12.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 09/04/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 09/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 109/2019 de 03/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.100,00 125,00 11.975,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 110/2019 de 03/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.975,00 125,00 11.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 08/04//2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230, transportando o paciente Francisco Brito de Oliveira, 29 anos, que sofreu acidente automobil¡stico e est  com fratura pelve a esquerda, onde ter  uma consulta com especialista no Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF na cidade em ep¡grafe, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 108/2019 de 03/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.905,12 2.761,30 238.143,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19013110 - SESA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 65,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 85,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 210,00 004 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 005 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 007 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 008 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 60,00 009 7,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 686,00 010 3,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 6,00 011 2,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 4,60 012 3,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 7,20 013 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 102,00 014 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 68,00 015 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 68,00 016 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 68,00 017 7,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 39,90 018 2,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 15,60 019 4,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 28,00 020 15,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 120,00 021 7,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 112,00 022 15,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 270,00 023 7,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 98,00 024 4,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,00 8,00 025 4,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 10,00 026 2,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 278,00 027 4,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 32,00 028 4,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 20,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040127-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 239.771,72 3.010,00 236.761,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servios no fornecimento de coffee-break individual e refei‡Æo individual tipo self-service para os participantes da VII CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, que realizar-se-  no dia 10/04/2019 na Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha (Escola Modelo), mediante Contrato n§ 19040127-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD Coffee-break individual - composto de suco natural fresco, refrigerante sabor d 14,50 1.450,00 002 100,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo self-service - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo 15,60 1.560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 529.648,00 358,60 529.289,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Æo da Unidade B sica de Sa£de do Caranguejo no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19013111 - SESA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 002 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 2,30 003 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 7,80 004 3,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 54,00 005 3,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 24,00 006 1,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 15W, FLUXO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 16,00 007 1,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,00 2,00 008 1,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 2,50 009 1,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 139,00 010 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 8,00 011 1,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 529.289,40 6.512,70 522.776,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico, destinados a manuten‡Æo das Unidades B sicas de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19013111 - SESA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 65,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 300,00 300,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 85,00 004 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 150,00 005 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 007 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 008 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 009 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 010 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 011 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 012 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 013 1,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 250,00 250,00 014 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒM 480,00 480,00 015 1,0000 PE€A CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 350,00 350,00 016 1,0000 PE€A CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 520,00 520,00 017 1,0000 PE€A CABO PP TRÒS VIAS 3 X 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 900,00 900,00 018 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 60,00 019 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE PV 180,00 180,00 020 7,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 686,00 021 2,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 4,00 022 2,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 4,60 023 4,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 9,60 024 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 136,00 025 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 68,00 026 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 68,00 027 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 68,00 028 9,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 51,30 029 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 31,20 030 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 42,00 031 12,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 216,00 032 9,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 126,00 033 15,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 120,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 034 9,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 144,00 035 4,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,00 8,00 036 4,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 10,00 037 2,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 278,00 038 4,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 32,00 039 2,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 10,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.648,00 316,50 48.331,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados ao Centro Fitoter pico do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19013111 - SESA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 60,00 002 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 003 1,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 2,30 004 1,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 34,00 005 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 5,70 006 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 7,00 007 3,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 54,00 008 1,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 14,00 009 3,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 24,00 010 1,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,00 2,00 011 1,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 2,50 012 1,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 8,00 013 1,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 381.663,70 4.762,10 376.901,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Æo do Hospital e Maternidade Municipla de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19013112 - SESA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 65,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 300,00 300,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 85,00 004 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 150,00 005 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 008 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 65,00 009 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 85,00 010 1,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 250,00 250,00 011 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 120,00 012 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE PV 180,00 180,00 013 12,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 1.176,00 014 3,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 6,00 015 3,0000 PE€A CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,30 6,90 016 4,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 9,60 017 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 136,00 018 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 68,00 019 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 34,00 68,00 020 2,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 68,00 021 12,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 68,40 022 4,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 31,20 023 6,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 42,00 024 24,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 432,00 025 6,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,00 12,00 026 6,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 15,00 027 3,0000 UNIDAD REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUM 139,00 417,00 028 6,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 48,00 029 6,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 30,00 030 12,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 192,00 031 21,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 168,00 032 12,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.648,00 500,90 58.147,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados a manuten‡Æo das Unidades de Sa£de (CAPS I) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19013112 - SESA // PREGÇO PRESENCIAL PP 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 60,00 002 1,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE PV 180,00 180,00 003 1,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 98,00 004 1,0000 PE€A CURVA CURTA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 2,00 2,00 005 1,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRET 2,40 2,40 006 1,0000 VARA ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ANTICHAMA NA COR PRETA 5,70 5,70 007 1,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 7,80 008 1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X2" - CO 7,00 7,00 009 3,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2 18,00 54,00 010 1,0000 UNIDAD LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMINOSO: 1000 14,00 14,00 011 3,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 1018LM, EFIC 8,00 24,00 012 1,0000 UNIDAD L¶MPADA LED BULBO 15W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 15W, FLUXO LUMINOSO: 1500LM, EFIC 16,00 16,00 013 2,0000 UNIDAD PLUGUE FEMEA PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,00 4,00 014 2,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 5,00 015 2,0000 UNIDAD TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 8,00 16,00 016 1,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 270.812,86 1.216,00 269.596,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leite em p¢ - suplemento a base de amino cidos livres para situa‡äes metab¢licas especiais para nutri‡Æo enteral e oral, formulado para portadores de alergias a prote¡nas do leite de vaca, destinado ao menor BRUNO HENRIQUE DUARTE DA COSTA, data de nascimento: 11/10/2017, CPF: 093.305.383-55, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0002274-67.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Cleivanir Gomes Duarte, CPF: 020.544.893-36, conforme Of¡cio n§ 058/2019 (COMPRAS SAéDE) de 04/04/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA LEITE EM Pà - SUPLEMENTO A BESE DE AMINOµCIDOS LIVRES P/ SITUA€åES METABàLICAS 152,00 1.216,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 236.761,72 119,60 236.642,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 002 3,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 89,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 236.642,12 750,00 235.892,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SESA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 750,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032612-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 376.901,60 56.499,84 320.401,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032612-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 PACOTE ALGODÇO ORTOPDICO - ELABORADO A PARTIR DE FIBRAS DE PURO ALGODÇO, TRANSFORMADS 8,60 34,40 002 1.600,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confeccionada 0,85 1.360,00 003 400,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,83 1.132,00 004 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico, 0,59 29,50 005 1.500,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de uso £nico, 0,59 885,00 006 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento 1,1cm, de uso £nico, 0,59 1.180,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de uso £nic 0,59 1.180,00 008 200,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,00 1.000,00 009 20,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com ca 0,30 6,00 010 20,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com c 0,30 6,00 011 200,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 7,00 1.400,00 012 4,0000 UNIDAD DRENO DE SUC€ÇO BIO-VAC 4,8MM - com tubo extensor de 100cm de comprimento, reser 18,61 74,44 013 1.000,0000 UNIDAD ELETRODO DESCARTµVEL PARA MONITORIZA€ÇO CARDÖACA, ECG E DIAGNàSTICOS EM ADULTO 0,24 240,00 014 400,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 2.240,00 015 1,0000 CAIXA FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospitalar, emba 33,00 33,00 016 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA ALGODÇO 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 70 a 75 cm, de uso m‚d 36,00 108,00 017 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA ALGODÇO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, fio de 70 a 75 cm; de uso m 36,00 36,00 018 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 188,00 019 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv 90,93 272,79 020 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 9,0CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 94,00 021 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,5CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 188,00 022 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 90,93 454,65 023 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 94,00 282,00 024 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 90,93 181,86 025 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 188,00 026 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; de 28,00 112,00 027 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM DE PONTA CâNICA; FIO DE 120CM LA 28,00 112,00 028 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; 28,00 112,00 029 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio de 45 cm de comprimento; de 28,00 140,00 030 8,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; FIO DE 45 CM DE COMPRIMENTO; 28,00 224,00 031 6,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento; 28,00 168,00 032 6,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040024 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 45 cm de comprimento 28,00 168,00 033 10,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 280,00 034 25,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 700,00 035 15,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 420,00 036 10,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 280,00 037 6,0000 CAIXA FIO DE SUTURA PROLENE 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 70 a 75cm; de uso m‚ 42,00 252,00 038 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA PROLENE 5-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM, fio de 70 a 75cm; de uso m‚ 42,00 42,00 039 6,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 c 104,00 624,00 040 2,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, com 70 cm 104,00 208,00 041 2,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, com fio co 104,00 208,00 042 150,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,80 420,00 043 100,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 2,10 210,00 044 100,0000 UNIDAD FOLHA DE INDICADOR QUÖMICO TIPO BOWIE & DICK TESTE SHEET - para monitoramentoem 6,20 620,00 045 350,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 19,98 6.993,00 046 20,0000 CAIXA LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESENTA€ÇO: C 10,00 200,00 047 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 048 5,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 120,00 049 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 050 5,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 120,00 051 4,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 96,00 052 5,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 120,00 053 400,0000 UNIDAD LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (POLIPROPILENO) - COM ELµSTICO PARA MACA HOSPITALAR T 1,40 560,00 054 450,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 7.650,00 055 450,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 17,00 7.650,00 056 100,0000 UNIDAD MµSCARA N95 DE PROTE€ÇO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONTM 99% BFE PARA PA 2,08 208,00 057 12,0000 CAIXA PAPEL CREPADO - 90X90cm caixa com 500 folhas Indicado para empacotamento de todo 260,00 3.120,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040024 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 058 12,0000 BLOCO PAPEL PARA IMPRESSÇO EM CARDIOTOCàGRAFO BISTO BT-300, termosens¡vel, 12X13cm, bl 44,00 528,00 059 11.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,43 4.730,00 060 13.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 25X7 0,18 2.340,00 061 14.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 2.660,00 062 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,0. Esterilizad 3,92 19,60 063 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,5. Esterilizad 3,92 19,60 064 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,0. Esterilizad 3,92 19,60 065 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,5. Esterilizad 4,00 40,00 066 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,0. Esterilizad 4,00 80,00 067 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,5. Esterilizad 4,00 80,00 068 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,0. Esterilizad 4,00 80,00 069 20,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,5. Esterilizad 4,00 80,00 070 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 08 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,70 7,00 071 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 10 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,74 7,40 072 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 12 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,78 7,80 073 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,84 16,80 074 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 18 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,88 8,80 075 10,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,96 9,60 076 40,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 11,80 472,00 077 3,0000 PACOTE TUBO CIRéRGICO DE SILICONE N§. 204, pct com 15m. 105,00 315,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CRMED PRODUTOS E SERVI€OS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO CARVALHO, 831 SALA 101,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-140 C.N.P.J... 10.376.090/0001-73 Fone ( 85) 3268-1742 C.G.F..... 06.543.875-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 757.200,76 7.800,00 749.400,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva/corretiva com substitui‡Æo de pe‡as no equipamento AUTOCLAVE A VAPOR do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear -HMMVC, correndo todas as despesas necess rias com material por conta do credor, conforme termos especificados no Contrato n§. 20190333-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO AUTOCLAVE A VAPOR 7.800,00 7.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.850,00 125,00 11.725,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 111/2019 de 05/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 320.401,76 9.511,65 310.890,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032608-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,22 128,80 002 250,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (25GX3,5") 3,81 952,50 003 75,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (26GX3,5"),EST‚RIL,BISEL TIPO QU 4,40 330,00 004 75,0000 UNIDAD AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (27GX3,5"), EST‚RIL ,BISEL TIPO 4,40 330,00 005 15,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,97 89,55 006 15,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL, descart vel, at¢xico, desmon 5,97 89,55 007 100,0000 UNIDAD EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05040015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESTERILIZADO POR RAD 1,16 116,00 008 2,0000 CAIXA FOLHA MILIMETRADA PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG)DIXTAL, APRESENTADA EM FORMATO CON 100,00 200,00 009 5,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,20 96,00 010 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 6,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,97 970,00 011 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,97 970,00 012 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,97 970,00 013 1.000,0000 PAR LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 8,0 - confeccionada em l tex natural, textura uniforme 0,97 970,00 014 200,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de reten 5,46 1.092,00 015 500,0000 UNIDAD PIPETA PASTEUR PLµSTICA 3ML - Pipeta Pasteur est‚ril para transferˆncia de segur 0,34 170,00 016 300,0000 UNIDAD PULSEIRA DE IDENTIFICA€ÇO PARA RECM NASCIDO. 0,33 99,00 017 25,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,99 124,75 018 10,0000 CAIXA SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na cor branc 23,99 239,90 019 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,19 380,00 020 40,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,69 227,60 021 2,0000 PACOTE TUBO DE LµTEX N§. 204(TUBO CIRéRGICO), PCT COM 15M 33,00 66,00 022 100,0000 UNIDAD Term“metro digital com beep sonoro de aviso de medi‡Æo, com ponta r¡gida, com di 9,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.725,00 45,00 11.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 11/04/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 11/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 112/2019 de 08/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032614-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 238.143,82 666,15 237.477,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Reabilita‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032614-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO PARAFINA FISIOTERµPICA PARA USO EXTERNO. EMBALAGEM DE 1kG 62,83 314,15 002 300,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,48 144,00 003 400,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,52 208,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 237.477,67 336,00 237.141,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado ao Centro Municipal de Reabilita‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032610-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,80 336,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032615-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 522.776,70 1.566,60 521.210,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032615-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,07 21,00 002 30,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,00 270,00 003 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,43 430,00 004 48,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 220,80 005 20,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 4,59 91,80 006 5,0000 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 65,50 007 30,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ de fibra de celulo 3,09 92,70 008 150,0000 UNIDAD PIN€A DESCARTµVEL CHERRON, est‚ril, at¢xica e epirogˆnica esterilizado a ¢xido d 1,00 150,00 009 5,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 20,24 101,20 010 50,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 9,00 011 50,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 9,00 012 50,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 9,00 013 20,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 3,60 014 300,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,31 93,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA€ÇO LTDA. Endere‡o.. AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2091,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-171 C.N.P.J... 08.077.211/0001-34 C.G.F..... 06.569.821-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032618-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 521.210,10 382,00 520.828,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032618-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD ESPµTULA DE AYRES - em madeira, resistentes, pontas arredondadas descart veis, u 0,07 70,00 002 400,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 119mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico m‚dio em emba 0,78 312,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 520.828,10 4.920,28 515.907,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032611-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confeccionada 0,85 850,00 002 72,0000 LITRO µLCOOL ABSOLUTO 99,8§ -LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 5,59 402,48 003 20,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,83 56,60 004 40,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,00 200,00 005 40,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 224,00 006 60,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,80 168,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 40,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 19,98 799,20 008 50,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 850,00 009 50,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 17,00 850,00 010 2,0000 CAIXA PAPEL CREPADO - 90X90cm caixa com 500 folhas Indicado para empacotamento de todo 260,00 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 515.907,82 2.517,25 513.390,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032603-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 4,51 22,55 002 800,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequeno em em 0,74 592,00 003 30,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmhg 58,40 1.752,00 004 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,52 25,20 005 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 3,16 31,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,52 25,20 007 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 3,16 31,60 008 2,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 18,55 37,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032607-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 513.390,57 761,55 512.629,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032607-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,22 16,10 002 5,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL, descart vel, at¢xico, desmon 5,97 29,85 003 400,0000 UNIDAD ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTµVEL, ESTRIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CABO CILÖN 0,26 104,00 004 1,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,20 19,20 005 2,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO PEDIµTRICO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300 71,20 142,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 UNIDAD Term“metro digital com beep sonoro de aviso de medi‡Æo, com ponta r¡gida, com di 9,00 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.000,00 125,00 18.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 113/2019 de 08/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.875,00 125,00 18.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com diaria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-cear , no dia 09 de Abril de 2019, onde conduzir  o ve¡culo Ambulƒncia de placas OII:0150, atendendo solicita‡Æo de emergˆncia do Servi‡o Social do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir o paciente Francisco Fernando Carvalho, portador de neoplasia mal¡gna no pulmÆo, para o Hospital Haroldo Jua‡aba - ICC Fortaleza, onde realizar  tratamento especializado, conforme anexo, de acordo com a portaria 116/2019, de 09/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310.890,11 24.490,49 286.399,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLU€åES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME SISTEMA FECHADO 0,69 207,00 002 1.500,0000 UNIDAD AGULHA 30X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 90,00 003 10.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,07 700,00 004 80,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,00 720,00 005 1.500,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,43 645,00 006 80,0000 LITRO µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 0,2%. OBS: CADA LIT 40,30 3.224,00 007 300,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 1.380,00 008 25,0000 LITRO µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM COM DADO 10,00 250,00 009 15,0000 LITRO TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol til. 26,32 394,80 010 5,0000 UNIDAD CANETA 0,5HI - especial para aparelho eletrocardi¢grafo trˆs canais EP-3. 33,71 168,55 011 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico 0,62 31,00 012 2.500,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de uso £nico 0,60 1.500,00 013 500,0000 UNIDAD CATETER TIPO àCULOS para administra‡Æo de oxigˆnio est‚ril, confeccionado em pl 0,83 415,00 014 25,0000 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 327,50 015 15,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL EST 1,26 18,90 016 15,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL NÇO E 1,46 21,90 017 4,0000 UNIDAD DRENO DE SUC€ÇO BIO-VAC 6,4MM - com tubo extensor de 100cm de comprimento, reser 19,16 76,64 018 200,0000 UNIDAD EQUIPO FOTOSSENSÖVEL - Equipo de infusÆo de uso £nico, constitu¡do de ponta pe 1,76 352,00 019 8.000,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,77 6.160,00 020 15,0000 UNIDAD EXTENSÇO PARA MICRONEBULIZADOR 1,6METROS - ExtensÆo pl stica de 1,6 metros de co 5,98 89,70 021 1.000,0000 UNIDAD EXTENSOR MULTIVIAS DE EQUIPO, 2 vias com clamp, tubo flex¡vel de 18cm, conector 0,56 560,00 022 4,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 88,00 352,00 023 100,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,09 309,00 024 20,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 20,24 404,80 025 300,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 54,00 026 2.000,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 360,00 027 2.500,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 450,00 028 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 18,00 029 12.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,31 3.720,00 030 2,0000 FRASCO SOLU€ÇO ANTICOAGULANTE PARA HEMATOLOGIA 15G/DL FRASCO 20ML 16,50 33,00 031 200,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 10. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,54 108,00 032 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,56 56,00 033 50,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 14. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBALTO 60 - ATàXI 0,63 31,50 034 20,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,65 13,00 035 300,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 6. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,48 144,00 036 400,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 8. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,52 208,00 037 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,0. Esterilizad 3,22 16,10 038 10,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 12, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 23,90 039 50,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 14, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 119,50 040 80,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 16, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 191,20 041 80,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 191,20 042 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 3,03 15,15 043 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 20, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 3,03 15,15 044 10,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 20, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 23,90 045 20,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø22, 2 VIAS COM BALÇO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI 2,39 47,80 046 10,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,48 4,80 047 10,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,52 5,20 048 50,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,54 27,00 049 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,56 11,20 050 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,63 12,60 051 10,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 16, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,65 6,50 052 200,0000 UNIDAD TORNEIRA DESCARTµVEL (3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO 0,63 126,00 053 500,0000 UNIDAD TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIRENO ( PS 0,12 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.147,10 14,00 58.133,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,07 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 10.765,56 9.234,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Servi‡o Melhor em Casa-SMC de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENµVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE 13,00 5.200,00 002 150,0000 UNIDAD DISPOSITIVO PARA INCONTINÒNCIA URINµRIA NR 6 - MASCULINO Coletor peniano em late 1,10 165,00 003 300,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,84 252,00 004 300,0000 UNIDAD FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacidade 300ml, 0,74 222,00 005 3,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 16 - Dispositivo para acessar o est“mago ou o 283,52 850,56 006 300,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,48 144,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,52 104,00 008 1.800,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,54 972,00 009 4.200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,56 2.352,00 010 800,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,63 504,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032612-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.234,44 1.256,60 7.977,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Servi‡o Melhor em Casa-SMC de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032612-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,83 56,60 002 4.000,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, EM SACO PL STICO COM CAPACIDADE PARA 200 0,30 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.977,84 90,00 7.887,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado ao Servi‡o Melhor em Casa-SMC de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032608-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD Term“metro digital com beep sonoro de aviso de medi‡Æo, com ponta r¡gida, com di 9,00 90,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.645,00 95,00 15.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado a Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032609-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,19 95,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.550,00 360,00 15.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado a Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032605-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 20X5,5 0,18 360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JUCELIA BRITO DA ROCHA - ME Endere‡o.. Rua Dr. Omar Paiva, 163,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 12.144.222/0002-48 Fone ( 88) 9997-0538 C.G.F..... 06.482.315-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 269.596,86 172,50 269.424,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leite de soja sem lactose l¡quido, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 061/2019-(COMPRAS SAéDE) de 09/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD LEITE DE SOJA SEM LACTOSE LÖQUIDO 5,75 172,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 236,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 457.666.813-72 Identidade CI:831.155 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050205SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 167.711,93 24.000,00 143.711,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de diversos setores administrativos da secretaria de Sa£de, localizado na Rua Padre Jos‚ Bevil qua, 642 no centro da sede do munic¡pio, durante os meses de Maio a Dezembro de 2019, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato n§ 17050205-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGI 3.000,00 24.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.750,00 125,00 18.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/04/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando o paciente Francisco dos Santos - 74 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Univerit rio Walter Cant¡dio - Fortaleza, que o mesmo esta em acompanhamento de uma fratura transtrocant‚rica do fˆmur direito, com consulta marcada para o dia 10/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 115/2019 de 09/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.625,00 125,00 18.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11 de Abril de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 117/2019 de 10/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2018-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19010901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 286.399,62 12.155,00 274.244,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cilindros para armazenamento gases especiais e medicinais para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, conforme Contrato n§ 19010901-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 700,0000 METRO Oxigˆnio Medicinal (O2) - Oxigˆnio medicinal (O2) fornecido em cilindros de 1 mü 6,80 4.760,00 002 3,0000 UNIDAD VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâMETRO. 310,00 930,00 003 3,0000 UNIDAD CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) COM CAPACIDADE DE 1 M3 700,00 2.100,00 004 3,0000 UNIDAD CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) COM CAPACIDADE DE 10 M3 1.455,00 4.365,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.500,00 125,00 18.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/04/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tem consultas e exames marcados para o dia 12/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 121/2019 de 11/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.680,00 125,00 11.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 14/04//2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230, transportando o paciente Francisco Brito de Oliveira, 29 anos, que sofreu acidente automobil¡stico e est  com fratura pelve a esquerda, onde ter  uma consulta com especialista no Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF na cidade em ep¡grafe, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 122/2019 de 12/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.555,00 125,00 11.430,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 15/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/04/2019,conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§124/2019 de 12/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 235.892,12 1.160,00 234.732,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho direito na paciente LéCIA MARIA DA CONCEI€ÇO, CPF n§ 008.243.593-64, residente e domiciliada na Travessa Hor cio Fontenele MagalhÆes, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 0000821-71.2018.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 64/2019-(COMPRAS SAéDE) de 12/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.375,00 125,00 18.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/04/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMG-8259, para transportar o paciente Antonio Fernandes dos Santos, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo - Fortaleza, o mesmo e tretapl‚gico, vitima de lesÆo medular cervical por acidente automobil¡stico e far  exames laboratoriais, radiografias digitais, tomografia computadorizada e avalia‡Æo c rdio pulmonar, na data de 15/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 123/2019 de 12/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LIDUINO JOS DE CARVALHO - ME Endere‡o.. Travessa Silva Coelho,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.155.171/0001-76 C.G.F..... 06.689.910-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.303,36 2.280,00 29.023,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os mecƒnicos (manuten‡Æo e conserto) nos ve¡culos motocicletas honda CG 125 de placas HXU-1513, HXU-1523, HXU-1543, HXU-1553, HXU-1563, HXU-1573, HXU-1603, HXU-3143, HXU-3153, motocicletas Yamaha cisser de placas POD-5420, POD-5680, POD-5920, POD-6040, POD-6840, POD-7090, POD-7570, POD-7810, POD-7890, POD-8040, POD-8290, POD-8400, POD-8490 e POD-8550, destinadas ao auxilio no deslocamento dos agentes de endemias, conforme ordem de servi‡o n§ 04.12.01.2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 2.280,00 2.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 234.732,12 120,00 234.612,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de exames laborat¢riais indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor MARIA CLARA MARTINS DE ARAéJO, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 065/2019 (COMPRAS SAéDE) de 15/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS 120,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.430,00 125,00 11.305,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 17/04//2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente Rildo Douglas Ara£jo dos Santos, 37 anos, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo - Fortaleza, o mesmo e parapl‚gico (com sequelas de traumatismo cranioencef lico CID T90.5), e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, e ter  uma consulta de retorno no dia 17/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 127/2019 de 16/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.305,00 125,00 11.180,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§128/2019 de 16/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 237.141,67 8.478,74 228.662,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 19040101- SESA, Oriundo do PregÆo Presencial PP 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 CAIXA Apixabana 2,5mg caixa com 20 comprimidos 90,90 363,60 002 8,0000 CAIXA Apixabana 5mg caixa com 20 comprimidos 90,90 727,20 003 1,0000 UNIDAD Denosumabe 60mg/ml solu‡Æo injet vel 1 seringa preenchida 974,00 974,00 004 6,0000 CAIXA Levetiracetam 250mg caixa com 30 comprimidos revestidos 51,99 311,94 005 12,0000 CAIXA Metoprolol (succinato) 50mg caixa com 30 comprimidos de libera‡Æo prolongada 52,00 624,00 006 6,0000 CAIXA Rivaroxabana 15mg caixa com 28 comprimidos 249,00 1.494,00 007 16,0000 CAIXA RIVAROXABANA 20MG CX COM 28 COMP. 249,00 3.984,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 228.662,93 1.464,80 227.198,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 19040109 - SESA, Oriundo do PregÆo Presencial PP 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA CLOBAZAM 10MG CX C/ 20 COMP. 12,40 124,00 002 6,0000 CAIXA CLORIDRATO DE TANSULOSINA + DUTASTERIDA 0,5MG+0,4MG CAIXA COM 30 CµPSULA GEL. 130,00 780,00 003 6,0000 FRASCO Pilocarpina, cloridrato 2% solu‡Æo oft lmica 10ml 19,30 115,80 004 8,0000 CAIXA Pregabalina 150mg apresentado caixa com 30 c psulas 45,00 360,00 005 500,0000 COMPRI Tramadol 50mg ( cloridrato) 0,17 85,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 227.198,13 1.651,82 225.546,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 19040112- SESA, Oriundo do PregÆo Presencial PP 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 BISNAG Furoato de mometasona 1mg/g creme desmatol¢gico bisnaga com 20g 9,97 59,82 002 8,0000 TUBO Tacrolimo monoidratado 1mg pomada 30g 134,00 1.072,00 003 8,0000 CAIXA TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERA€ÇO PROLONGADA. 65,00 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 225.546,31 2.387,88 223.158,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com o contrato 19040106 - SESA, Oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 03/2019 - SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 CAIXA DULOXETINA 30MG CLORIDRATO APRESENTADO EM CAIXAS COM 30 CµPSULAS 41,11 493,32 002 12,0000 CAIXA Duloxetina 60mg cloridrato apresentado em caixas com 30 c psulas 90,16 1.081,92 003 3,0000 CAIXA Montelucaste de s¢dio 10mg caixa com 30 comprimidos 26,40 79,20 004 24,0000 CAIXA PREGABALINA 75MG APRESENTADO CAIXA COM 30 CµPSULAS 30,56 733,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 512.629,02 2.285,30 510.343,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 19040102- SESA, Oriundo do PregÆo Presencial PP 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,63 26,30 002 100,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,36 136,00 003 100,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 1,70 170,00 004 100,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,71 71,00 005 1.000,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,53 1.530,00 006 200,0000 FRASCO PERMETRINA 1% LO€ÇO CAPILAR FRASCO 60ML 1,76 352,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 510.343,72 7.454,70 502.889,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato 19040110- SESA, Oriundo do PregÆo Presencial PP 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 658,20 002 100,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,62 62,00 003 500,0000 AMPOLA Diclofenaco de s¢dio 75mg/3ml injet vel ampola 3ml 0,63 315,00 004 30,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,40 102,00 005 15.000,0000 COMPRI LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 0,09 1.350,00 006 10.000,0000 UNIDAD RANITIDINA 150MG (COMP) 0,11 1.100,00 007 20,0000 FRASCO SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES 11,70 234,00 008 30,0000 FRASCO BLOQUEADOR SOLAR FATOR 60 EM FRASCO COM 120 ML 9,45 283,50 009 600,0000 FRASCO Benzoilmetronidazol 40mg/ml suspensÆo oral frasco com 50ml 5,30 3.180,00 010 500,0000 COMPRI Aciclovir 200mg comprimido 0,34 170,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 502.889,02 7.672,00 495.217,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com o contrato 19040113 - SESA, Oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 03/2019 - SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 AMPOLA µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,15 45,00 002 80,0000 FRASCO Budesonida 50mcg/dose spay nasal frasco 6ml 120 doses 32,30 2.584,00 003 100.000,0000 COMPRI CAPTOPRIL 25MG 0,03 3.000,00 004 400,0000 COMPRI HALOPERIDOL 1MG 0,14 56,00 005 800,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 2,39 1.912,00 006 10,0000 FRASCO Oxibutinina cloridrato 1mg/ml solu‡Æo oral frasco 100ml 7,50 75,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 495.217,02 500,00 494.717,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com o contrato 19040107 - SESA, Oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 03/2019 - SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 COMPRI CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,10 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 274.244,62 7.189,55 267.055,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do munic¡pio de vi‡osa do cear , conforme Contrato n§ 19032604-SESA, oriundo da PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 120,00 002 3.000,0000 UNIDAD AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 180,00 003 25,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 4,51 112,75 004 30,0000 FRASCO µLCOOL A 70% GEL - gel incolor caracter¡stico. Embalagem com dados de identifica 4,86 145,80 005 30,0000 PACOTE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CONSTITUÖDO DE 48,60 1.458,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 25,0000 LITRO FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€ÇO DE 10%. 6,08 152,00 007 40,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmhg 58,40 2.336,00 008 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,52 25,20 009 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 3,16 31,60 010 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,52 25,20 011 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 3,16 31,60 012 80,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 18,55 1.484,00 013 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,5. Esterilizad 3,16 15,80 014 10,0000 UNIDAD TELA PROTSICA - COMPOSI€ÇO: 100 % POLIPROPILENO, PRODUTO MDICO HOSPITALAR CIRé 107,16 1.071,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA€ÇO LTDA. Endere‡o.. AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2091,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-171 C.N.P.J... 08.077.211/0001-34 C.G.F..... 06.569.821-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032619-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 267.055,07 3.104,22 263.950,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do hospital e maternidade de Vi‡osa do Cear , de acordo com o contrato 19032619 - SESA, oriundo do processo licitat¢rio PP 02/2019 - SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD DRENO DE SUC€ÇO BIO-VAC 3,2MM - com tubo extensor de 100cm de comprimento, reser 17,85 71,40 002 3,0000 UNIDAD FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv 90,94 272,82 003 400,0000 UNIDAD PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRIFICADO 0,25 100,00 004 100,0000 CAIXA TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de biosen 26,60 2.660,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.133,10 694,56 57.438,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Unidade de Sa£de (CAPS I) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com o contrato 19040108 - SESA, Oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 03/2019 - SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 CAIXA Mirtazapina 15mg caixa com 30 compridos 57,88 694,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.180,00 125,00 11.055,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 22/04//2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente Lourival Rodrigues do Nascimento, 68 anos, para a Irmandade Beneficente da Santa Casa da Miseric¢rdia de Fortaleza, o mesmo ‚ portador de n¢dulo elevado na tire¢ide, que j  compromete sua alimenta‡Æo e respira‡Æo, e ter  uma consulta com o cirurgiÆo de cabe‡a e pesco‡o (Dr. Pedro Henrique) na cidade em ep¡grafe, no dia 22/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 129/2019 de 17/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.055,00 125,00 10.930,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19 de Abril de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Hilux de placas NUO-6538, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital Regional Norte - HRN - Sobral, para transportar a genitora do paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, que encontra-se internado na UTI Neonatal do HRN, com diagn¢stico de malforma‡Æo nÆo espec¡fica no cora‡Æo e ser  transferido para o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HOSPITAL DO CORA€ÇO DE MESSEJANA) em UTI a‚rea, em 19/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 130/2019 de 22/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040127-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 234.612,12 265,20 234.346,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de fornecimento de refei‡äes individuais tipo self-service para os profissionais da equipe do HEMOCE externos que irÆo trabalhar na campanha de doa‡Æo de sangue a ser realizada no dia 26/04/2019 (sexta-feira) na Unidade de Sa£de de Caranguejo, no bairro Caranguejo, mediante Contrato n§ 19040127-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 17,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo self-service - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo 15,60 265,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 248,00 49.752,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de 01 (um) aparelho de ox¡metro de pulso port til, destinado ao uso pelo paciente menor de idade BRUNO HENRIQUE DUARTE DA COSTA, nascido no dia 11/10/2017, CPF n§ 093.305.383-55, portador de S¡ndrome de Down, alergia a prote¡na do leite de vaca, sequela neurol¢gica de citomegalov¡rus e Kernicterus, obedecendo Mandato de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo n§ 0002274-67.2019.8.06.0182 da Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como respons vel sua mÆe Cleivanir Gomes Duarte, CPF n§ 020.544.893-36, residente a Rua 10 de novembro na sede do munic¡pio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD OXÖMETRO DE PULSO PORTµTIL 248,00 248,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.930,00 125,00 10.805,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 25/04//2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente Jos‚ Andr‚ Ferreira, 70 anos, para o Hospital Haroldo Jua‡aba - ICC Fortaleza, o mesmo ‚ portador de neoplasia maligna de es“fago (carcinoma), e ter  consulta no dia 25/04/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 132/2019 de 24/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 234.346,92 50.000,00 184.346,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Maio a Dezembro de 2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SESA // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SESA 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 184.346,92 169,00 184.177,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre recolhimento de G.P.S. da Secretaria de Sa£de, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 169,00 169,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040125-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 720,00 79.280,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos participantes da reuniÆo mensal da Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de-EACS desta municipalidade, que realizar-se-  no dia 30/04/2019 no Teatro Dom Pedro II na cidade de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040125-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.250,00 125,00 18.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 25 de Abril de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/04/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 131/2019 de 24/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.438,54 2.000,00 55.438,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 LITRO ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 1.000ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, A€éCAR, C 6,82 341,00 002 100,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 284,00 003 100,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 326,00 004 20,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 98,00 005 20,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 589,00 006 20,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 108,00 007 20,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 205,40 008 6,0000 LITRO TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro do minis. 8,10 48,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.438,54 5.526,72 49.911,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 158,50 002 80,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 2.325,60 003 70,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 881,30 004 10,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 24,80 005 10,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -Caixa com 30g, com 15 sachˆs, ingredientes Capim Santo , 4,21 42,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25040003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE , ERVA- 4,21 42,10 007 5,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EXTRATO DE 10,90 54,50 008 10,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 41,90 009 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 312,60 010 20,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 10,85 217,00 011 75,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 642,00 012 100,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA ( 4,56 456,00 013 20,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 228,00 014 6,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 84,36 015 1,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 15,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.805,00 125,00 10.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 29/04/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 45 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortaleza-HGF, que ‚ portadora de Lupus, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta na data acima, conforme anexo na Portaria n§ 133/2019 de 26/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 269.424,36 361,00 269.063,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de lombalgia cr“nica por h‚rnia de disco, fibromialgia e artrite reumatoide, destinados a paciente RAIMUNDA SILVA TEIXEIRA, CPF: 008.334.653-84, data de nascimento: 10/02/1976, residente na rua Pref. Francisco A. Fontenele, 24, no bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0014320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , mediante Of¡cio n§ 071/2019 (COMPRAS SAéDE) de 26/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA TECNOMEMET - 2,5 MG - CX COM 20 COMPRIMIDOS 25,50 51,00 002 2,0000 CAIXA OXOTRON - LOXOPROFENO - 60MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS 44,50 89,00 003 6,0000 CAIXA MIONEVRIX - CX COM 20 COMPRIMIDOS 27,50 165,00 004 2,0000 CAIXA MUSCULARE - CLORIDRATO DE CLICOBENZAPRINA - 10MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS 28,00 56,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.125,00 125,00 18.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, para transportar o paciente ANTONIO DE SOUSA, 07 anos, ao Hospital Sarah Kubitschek onde ter  uma consulta, conforme anexo na Portaria n§ 134/2019 de 26/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 184.177,92 29.403,40 154.774,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 389.538,00 56.580,80 332.957,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 392.106,53 51.372,80 340.733,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 242.636,00 35.788,00 206.848,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 63.560,80 2.146,40 61.414,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 263.950,85 426,10 263.524,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040105-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 QUILO CARVÇO ATIVADO. Pà EMBALAGEM DE 1 KG. 44,00 44,00 002 300,0000 COMPRI FUROSEMIDA 40MG (COMP.) 0,05 15,00 003 20,0000 COMPRI IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO 0,34 6,80 004 10,0000 FRASCO Nitrato de prata 1% solu‡Æo oft lmica frasco de 3ml 11,90 119,00 005 80,0000 COMPRI PERMANGANATO DE POTµSSIO 100MG (COMP.) 0,08 6,40 006 50,0000 CAIXA SECNIDAZOL COMP. 1000 MG CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS 1,52 76,00 007 30,0000 FRASCO SOLU€ÇO NASAL FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% FRASCO DE 50ML COM VµLVULA SP 0,88 26,40 008 10,0000 FRASCO VITELINATO DE PRATA SOLU€ÇO A 10% - FRASCO CONTA-GOTAS DE 5ML COLÖRIO 13,25 132,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 263.524,75 27.545,75 235.979,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040114-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 FRASCO ACEBROFILINA 25MG/5ML FR. COM. 120ML 3,45 69,00 002 50,0000 FRASCO ACEBROFILINA 50MG/5ML FR. COM 120ML 6,50 325,00 003 150,0000 AMPOLA Adrenalina 1mg/ml ampola 1ml 2,00 300,00 004 25,0000 AMPOLA Amiodarona 50mg/ml injet vel ampola de 3ml 2,18 54,50 005 300,0000 COMPRI Anlodipino 5mg comprimido 0,04 12,00 006 100,0000 COMPRI ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO 0,05 5,00 007 6.000,0000 AMPOLA µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,15 900,00 008 500,0000 AMPOLA BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + FOSFATO DISSàDICO DE BETAMETASONA 5MG+2MG/ML CAIX 5,10 2.550,00 009 200,0000 AMPOLA BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 3,76 752,00 010 400,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ INJETµVEL AMPOLA DE 4ML 2,67 1.068,00 011 500,0000 COMPRI CAPTOPRIL 25MG 0,03 15,00 012 100,0000 COMPRI CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 0,21 21,00 013 1.400,0000 AMPOLA CEFALOTINA 1G INJETµVEL 4,33 6.062,00 014 2.000,0000 AMPOLA Cetoprofeno 100mg/2ml injet vel ampola 2ml de uso ENDOVENOSO 2,97 5.940,00 015 200,0000 AMPOLA CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML 0,21 42,00 016 10,0000 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA SOLU€ÇO 2MG/5ML COM 100 ML. 1,19 11,90 017 600,0000 AMPOLA DIAZEPAM 10MG/2 ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 0,62 372,00 018 300,0000 FRASCO Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,79 237,00 019 100,0000 COMPRI ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,06 6,00 020 100,0000 COMPRI FENITOÖNA 100MG 0,18 18,00 021 100,0000 AMPOLA FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 1,72 172,00 022 1.000,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,44 440,00 023 100,0000 COMPRI Glibenclamida 5mg comprimido 0,04 4,00 024 1,0000 CAIXA GLICLAZIDA 30 MCG COMPRIMIDO DE LIBERA€ÇO PROLONGADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 14,80 14,80 025 60,0000 COMPRI HALOPERIDOL 5MG 0,11 6,60 026 100,0000 FRASCO IPATRàPIO (BROMETO) SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO A 0,025% FRASCO C/ 10ML. 0,77 77,00 027 50,0000 COMPRI ISOSSORBIDA 10MG 0,32 16,00 028 100,0000 COMPRI ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG 0,34 34,00 029 10,0000 CAIXA Levofloxacino 500mg caixa com 14 comprimidos 10,77 107,70 030 500,0000 COMPRI Metronidazol 250mg comprimido 0,13 65,00 031 10,0000 BISNAG METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G 5,64 56,40 032 50,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 2,39 119,50 033 100,0000 AMPOLA MORFINA 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA COM 1ML 2,60 260,00 034 250,0000 COMPRI NIFEDIPINA 20MG 0,08 20,00 035 2.000,0000 CµPSUL OMEPRAZOL 20MG CµPSULA 0,07 140,00 036 1.000,0000 AMPOLA Oxitocina 5UI/ml injet vel ampola de 1ml INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA (IM/EV) na m 1,26 1.260,00 037 100,0000 FRASCO Paracetamol 200mg/ml frasco com 15 ml 0,89 89,00 038 30,0000 COMPRI PIRACETAM 800 MG 1,12 33,60 039 100,0000 FRASCO PREDNISOLONA (FOSFATO SàDICO) 3MG/ML FRASCO DE 60ML 4,50 450,00 040 1.000,0000 AMPOLA Prometazina 50mg/2ml injet vel ampola de 2ml 1,90 1.900,00 041 25,0000 AMPOLA PROPOFOL 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA 10ML 8,35 208,75 042 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 20MG 0,06 12,00 043 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO 0,11 22,00 044 1.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,24 2.240,00 045 4,0000 CAIXA SORBITOL+LAURILSULFATO DE SàDIO 714MG+7,70MG - EMBALAGEM COM 7 BISNAGAS DE 6,5G 35,85 143,40 046 400,0000 COMPRI SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,11 44,00 047 40,0000 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,04 81,60 048 4,0000 FRASCO TETRACAÖNA + FENILEFRINA 1%+0,1% SOLU€ÇO OFTµLMICA ANESTSICA FRASCO DE 10ML 9,75 39,00 049 800,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 0,87 696,00 050 100,0000 COMPRI Vitamina B1 (tiamina) 300mg comprimido 0,33 33,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 235.979,00 65.015,20 170.963,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040103-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 COMPRI µcido F¢lico 5mg comprimido 0,05 10,00 002 250,0000 AMPOLA Aminofilina 240mg/10ml injet vel ampola de 10ml 0,88 220,00 003 20,0000 FRASCO AMOXICILINA 250MG/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE150ML 6,79 135,80 004 10,0000 AMPOLA ATRACéRIO (BENZILATO) 25MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2,5ML 11,28 112,80 005 300,0000 AMPOLA ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML AMPOLA 1ML 0,36 108,00 006 250,0000 COMPRI AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 0,57 142,50 007 20,0000 FRASCO AZITROMICINA 600 MG - 200 MG/5ML. Pà PARA SUSPENSÇO ORAL 15 ML APàS RESTITUI€ÇO. 8,45 169,00 008 1.000,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,63 630,00 009 90,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,63 236,70 010 50,0000 FRASCO àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,39 119,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 011 100,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (SIMPLES) 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETµVEL. 1,11 111,00 012 2.000,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,36 2.720,00 013 50,0000 FRASCO BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+33,4MG/ML GOTAS FRASCO COM 10ML. 5,40 270,00 014 50,0000 FRASCO BROMOPRIDA 4MG/ML SOLU€AO ORAL, FRASCO C/ 20ML 1,34 67,00 015 1.500,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 1,70 2.550,00 016 400,0000 AMPOLA CIPROFLOXACINA 200 MG/100 ML INJET VEL 28,35 11.340,00 017 1.000,0000 COMPRI CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,24 240,00 018 400,0000 AMPOLA CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,39 956,00 019 30,0000 COMPRI CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO 0,23 6,90 020 60,0000 COMPRI CODEÖNA 30MG COMPRIMIDO 1,26 75,60 021 1.500,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,71 1.065,00 022 10,0000 FRASCO COMPLEXO B SOLU€ÇO ORAL FRASCO DE 100ML 3,62 36,20 023 50,0000 AMPOLA DESLANOSÖDEO 0,2MG /ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,45 72,50 024 50,0000 FRASCO DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML 120ML 1,05 52,50 025 30,0000 COMPRI Digoxina 0,25mg comprimido 0,06 1,80 026 150,0000 FRASCO Dipirona 500mg/ml frasco com 10ml. 0,75 112,50 027 300,0000 AMPOLA ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,13 339,00 028 50,0000 AMPOLA FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 2,59 129,50 029 250,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJET VEL INTRAMUSCULAR 1,16 290,00 030 50,0000 AMPOLA GENTAMICINA 40MG/ML INJETµVEL, AMPOLA DE 1ML 0,81 40,50 031 300,0000 AMPOLA GENTAMICINA 80MG/2ML INJETµVEL 0,79 237,00 032 60,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 5,98 358,80 033 36,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 0,90 32,40 034 12,0000 UNIDAD Glicerina suposit¢rio 200mg (adulto) 0,90 10,80 035 100,0000 AMPOLA GLICOSE 25% COM 10ML INJETµVEL 0,24 24,00 036 20,0000 AMPOLA GLUCONATO DE CµLCIO 10% COM 10ML 1,67 33,40 037 50,0000 AMPOLA HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 5,06 253,00 038 2.000,0000 COMPRI IBUPROFENO 600MG 0,28 560,00 039 400,0000 AMPOLA LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,76 1.104,00 040 1.000,0000 COMPRI Losartana 50 mg. 0,04 40,00 041 1.000,0000 AMPOLA METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETµVEL 0,35 350,00 042 5,0000 FRASCO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,64 3,20 043 50,0000 AMPOLA MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 5,17 258,50 044 100,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,53 153,00 045 20,0000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 4,40 88,00 046 20,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,64 72,80 047 500,0000 AMPOLA ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML 1,25 625,00 048 4.000,0000 AMPOLA OXACILINA 500MG INJETµVEL 2,00 8.000,00 049 1.000,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML INTRAMUSCULAR 1,24 1.240,00 050 200,0000 AMPOLA PENICILINA G. PROCAÖNA 400.000UI INJETµVEL 4,56 912,00 051 5,0000 FRASCO PERMETRINA 1% LO€ÇO CAPILAR FRASCO 60ML 1,76 8,80 052 5,0000 FRASCO PERMETRINA 5% LO€ÇO CORPORAL FRASCO 60ML 3,40 17,00 053 250,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 100ML. SISTEMA FECHADO 2,40 600,00 054 200,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FECHADO 2,57 514,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040011 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 055 1.500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,92 4.380,00 056 5.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,45 12.250,00 057 400,0000 FRASCO SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% DE USO EXTERNO (TàPICO) FRASCO DE . 2,22 888,00 058 1.200,0000 AMPOLA SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,91 3.492,00 059 2.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO POLIELETROLÖTICA + LACTATO (RINGER C/ LACTATO) INJETµVEL E APIROGÒNICA . 2,87 5.740,00 060 100,0000 BISNAG SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,58 358,00 061 5,0000 AMPOLA SUXAMETONIO 100MG 10,24 51,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.963,80 81.933,20 89.030,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040111-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 COMPRI Aciclovir 200mg comprimido 0,34 17,00 002 500,0000 COMPRI µcido Acetilsalic¡lico 100 mg comprimido 0,03 15,00 003 300,0000 AMPOLA µcido tranexƒmico 250mg/5ml injet vel ampola de 5ml 3,88 1.164,00 004 100,0000 COMPRI Albendazol 200mg comprimido 0,48 48,00 005 20,0000 FRASCO Albendazol 4% suspensÆo oral frasco de 10ml 1,38 27,60 006 30,0000 FRASCO AMBROXOL (CLORIDRATO) XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML 1,94 58,20 007 20,0000 FRASCO Ambroxol (cloridrato) xarope infantil 15mg/ml frasco de 100ml. 1,94 38,80 008 50,0000 FRASCO Amicacina 500mg/2ml injet vel ampola 2ml 1,68 84,00 009 20,0000 FRASCO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 250+62,5/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO 20,20 404,00 010 63,0000 COMPRI AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 500MG + 125MG -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COMPRIMIDO 1,30 81,90 011 500,0000 CµPSUL AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO 0,18 90,00 012 600,0000 FRASCO Ampicilina 1g injet vel frasco-ampola 2,88 1.728,00 013 20,0000 AMPOLA BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,78 15,60 014 300,0000 COMPRI BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250MG COMPRIMIDO 0,57 171,00 015 100,0000 COMPRI CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO 0,08 8,00 016 1.000,0000 CµPSUL CEFALEXINA 500MG 0,26 260,00 017 50,0000 FRASCO CEFALEXINA SUSPENSÇO 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML 6,15 307,50 018 3.000,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IV 7,65 22.950,00 019 100,0000 COMPRI CLOPIDOGREL 75MG 0,48 48,00 020 100,0000 AMPOLA CLORETO DE POTµSSIO 10% AMPOLA 10ML 0,25 25,00 021 150,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 1.645,50 022 150,0000 BISNAG DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA DE 30G 1,70 255,00 023 100,0000 COMPRI DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO 0,20 20,00 024 4.000,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,62 2.480,00 025 500,0000 COMPRI DIAZEPAM 10MG 0,07 35,00 026 5.000,0000 AMPOLA Diclofenaco de s¢dio 75mg/3ml injet vel ampola 3ml 0,63 3.150,00 027 100,0000 COMPRI DIMETICONA 40MG (COMP) 0,12 12,00 028 1.000,0000 COMPRI DIPIRONA 500MG (COMP.) 0,09 90,00 029 6.000,0000 AMPOLA Dipirona 500mg/ml injet vel ampola de 2ml 0,46 2.760,00 030 15,0000 FRASCO DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO C/ 100ML. 12,70 190,50 031 15,0000 AMPOLA DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 1,28 19,20 032 100,0000 UNIDAD ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 20,20 2.020,00 033 30,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO 0,39 11,70 034 200,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO 0,18 36,00 035 50,0000 COMPRI Fluconazol 150mg comprimido 0,77 38,50 036 20,0000 AMPOLA FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5 ML 9,98 199,60 037 600,0000 AMPOLA GLICOSE 50% COM 10ML INJETµVEL 0,24 144,00 038 100,0000 AMPOLA HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 5,00 500,00 039 5,0000 FRASCO HIDRàXIDO ALUMÖNIO 61,5MG/ML SUSPENSÇO 150ML 3,90 19,50 040 500,0000 COMPRI HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 0,02 10,00 041 600,0000 AMPOLA HIDROCORTISONA 100MG INJET VEL 2,50 1.500,00 042 1.000,0000 AMPOLA HIDROCORTISONA 500MG INJETµVEL 5,00 5.000,00 043 15,0000 FRASCO HIDROXIZINA (CLORIDRATO) 10MG/5ML XAROPE FRASCO COM 120ML. 5,70 85,50 044 50,0000 FRASCO IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML 1,30 65,00 045 50,0000 BISNAG LIDOCA¡NA 2% GEL‚IA 30G 1,97 98,50 046 480,0000 COMPRI LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 0,09 43,20 047 30,0000 FRASCO LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 3,10 93,00 048 500,0000 COMPRI METFORMINA 500MG COMPRIMIDO 0,08 40,00 049 200,0000 COMPRI METILDOPA 250MG COMPRIMIDO 0,52 104,00 050 250,0000 AMPOLA METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 2,27 567,50 051 10,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 6,70 67,00 052 100,0000 AMPOLA MIDAZOLAM 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 3ML 1,50 150,00 053 50,0000 COMPRI Misoprostol 25mcg comprimido vaginal 15,60 780,00 054 1.000,0000 COMPRI PARACETAMOL 750MG 0,08 80,00 055 1.000,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJETµVEL 8,55 8.550,00 056 1.000,0000 AMPOLA Penicilina Benzatina 1.200.000 UI Injet vel 9,10 9.100,00 057 200,0000 COMPRI PREDNISONA 20MG 0,19 38,00 058 50,0000 COMPRI Prednisona 5mg comprimido 0,13 6,50 059 100,0000 COMPRI PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO 0,15 15,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040016 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 060 2.000,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,53 1.060,00 061 200,0000 UNIDAD RANITIDINA 150MG (COMP) 0,11 22,00 062 80,0000 FRASCO RANITIDINA 150MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO 120ML 5,40 432,00 063 1.000,0000 PACOTE SAIS DE REIDRATA€ÇO ORAL (CONTENDO 3,5G DE CLORETO DE SàDIO + 1,5G DE CLORETO DE 0,66 660,00 064 6.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,03 12.180,00 065 200,0000 COMPRI SULFATO FERROSO 40MG 0,07 14,00 066 30,0000 COMPRI VARFARINA 5MG COMPRIMIDO 0,13 3,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 749.400,76 416.583,84 332.816,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.685,80 15.771,40 133.914,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL de 2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 374.241,60 42.446,24 331.795,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de ABRIL/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.121,60 4.292,80 7.828,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente o mˆs de AbRil/2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 89.030,60 10.456,32 78.574,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040108-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 FRASCO BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 50,71 507,10 002 10,0000 FRASCO BECLOMETASONA 50MCG /DOSE SPRAY NASAL FRASCO COM 200 DOSES 55,46 554,60 003 20,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL AMPOLA DE 4,34 86,80 004 1.000,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 8,65 8.650,00 005 30,0000 COMPRI CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,40 12,00 006 60,0000 COMPRI CINARIZINA 75MG COMP 0,23 13,80 007 30,0000 COMPRI CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,10 3,00 008 250,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 1,31 327,50 009 30,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 144MG (INFANTIL) 0,76 22,80 010 1,0000 CAIXA Gliclazida 60mcg comprimido de libera‡Æo prolongada - Caixa com 30 comp. 28,13 28,13 011 25,0000 FRASCO METRONIDAZOL 200MG/5ML FRASCO DE 100ML 2,75 68,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/04/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 012 200,0000 CµPSUL NIFEDIPINA 10MG. CAPSULA GEL 0,48 96,00 013 200,0000 COMPRI PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,02 4,00 014 4,0000 FRASCO TRIANCINOLONA (HEXACETONIDA) 20MG FRASCO-AMPOLA 5ML 20,46 81,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 269.063,36 981,99 268.081,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 137/2019-GAB/SESA de 02/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 981,99 981,99 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.000,00 125,00 17.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03 de Maio de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 136/2019 de 02/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 332.816,92 85,96 332.730,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo, dos servi‡os de manuten‡Æo predial do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Registro de Pre‡os n§. 17/2018-SEAG/SRP do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.122,64 81.000,00 53.122,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SECIPS 9.000,00 81.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.122,64 699,00 52.423,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021105-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SECIPS-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 699,00 699,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 04040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.423,64 269,10 52.154,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021104-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 83A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1102W 29,90 179,40 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 003 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.375,00 125,00 9.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 21/2019 de 10/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.154,54 85,96 52.068,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de taxa ART de Regulariza‡Æo dos Servi‡os de levantamento planim‚trico de um terreno com 100m2.(cem metros quadrados), destinado a futura constru‡Æo de salÆo comunit rio, sito na Localidade Buriti Grande, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - REGULARIZA€ÇO DE µREA 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.250,00 125,00 9.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 25 de Abril de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear , na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 23/2019 de 24/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.068,58 50.000,00 2.068,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Maio a Dezembro de 2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SECIPS 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.068,58 105,56 1.963,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre recolhimento de G.P.S. da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 105,56 105,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.963,02 98,06 1.864,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre recolhimento de G.P.S. da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - Servi‡os Prestados, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 98,06 98,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 288.208,54 2.073,50 286.135,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 1.259,00 002 60,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 138,60 003 50,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ 2,68 134,00 004 10,0000 QUILO POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, sÆos, sem pele, sem se 11,23 112,30 005 40,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 10,74 429,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.735,64 3.390,80 17.344,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender o Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022604-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - BOLO INDUSTRIALIZADO, ALIMENTO A BASE DE MASSA CONTENDO LEIT 31,78 1.589,00 002 40,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 503,60 003 30,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 69,30 004 50,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 570,00 005 40,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ 2,68 107,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 QUILO POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, sÆos, sem pele, sem se 11,23 336,90 007 20,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 10,74 214,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.342,94 3.353,00 64.989,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender a Prote‡Æo Social B sica-PSB de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022605-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - BOLO INDUSTRIALIZADO, ALIMENTO A BASE DE MASSA CONTENDO LEIT 31,78 1.589,00 002 40,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 503,60 003 30,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 69,30 004 30,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ 2,68 80,40 005 50,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 559,00 006 30,0000 QUILO POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ sÆos, sem pele, sem se 11,23 336,90 007 20,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 10,74 214,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1390000001 Outros Rec. … Assistˆncia Social-FEAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.536,99 2.794,00 742,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender a Prote‡Æo Social B sica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022605-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - BOLO INDUSTRIALIZADO, ALIMENTO A BASE DE MASSA CONTENDO LEIT 31,78 1.589,00 002 40,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 503,60 003 30,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 69,30 004 30,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ 2,68 80,40 005 30,0000 QUILO POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, sÆos, sem pele, sem se 11,23 336,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 QUILO SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµSTICO TRA 10,74 214,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JORGE LUIS SOUSA ARAUJO Endere‡o.. SITIO OLARIA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.858.673-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.785,00 45,00 1.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/04/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRO TUTELAR 02 (duas) adolescentes que irÆo proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 22/2019 de 16/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.315,73 19,93 9.295,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre o recolhimento da G.P.S. do F.M.D.C.A, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 19,93 19,93 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL PR-ESCOLAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 320.000,00 40.000,00 280.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - Infantil, complemento do empenho estimativo n. 28010023, relativo ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 40.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 474.533,45 4.153,37 470.380,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 371,5000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 4.153,37 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.176,41 268,32 36.908,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 268,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.715,00 160,00 19.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custeiar as estadas nos dias 03 e 04/04/2019 na cidade de Camocim-CE, sendo no dia 03, onde participar  do I ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PROJETO MUNICIPALIZA e no dia 04, participar  do VII ENCONTRO REGIONAL - "CAMINHOS PARA O ENVELHECIMENTO CIDADÇO NO CEARµ", que acontecerÆo no audit¢rio do N£cleo de Arte, Educa‡Æo e Cultura-NAEC, sito na Rua Santos Dumont, 1588 na cidade em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 235/2019 de 02/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 80,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 138.983,38 73.800,00 65.183,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDUC 8.200,00 73.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.183,38 1.499,00 63.684,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEDUC-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 1.499,00 1.499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 63.684,38 2.065,00 61.619,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 17,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 408,00 002 17,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 408,00 003 17,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 408,00 004 18,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 432,00 005 11,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-1060 - compat¡vel com -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ impressora BROTHER DCP 1602 29,00 319,00 006 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-3392 - compat¡vel com impressora BROTHER DCP 8157 30,00 60,00 007 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-450 - compat¡vel com impressora BROTHER MFC-7360N 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 231.170,54 358,80 230.811,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 83A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1102W 29,90 29,90 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 003 8,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 239,20 004 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT D104S compat¡vel com impressora SAMSUNG LASER S 29,90 59,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA = SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.619,38 5.420,88 56.198,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamentos de regulariza‡Æo da DCTF (2016, 2017, 2018) de diversos Conselhos Escolhares do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE DCTF 5.420,88 5.420,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 470.380,08 6.471,00 463.909,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032602-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 390,00 002 600,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,90 2.340,00 003 150,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,86 429,00 004 60,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 429,60 005 300,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,95 885,00 006 30,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 202,20 007 180,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 646,20 008 300,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 1.149,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 463.909,08 13.360,50 450.548,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,45 580,50 002 1.200,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 12.780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.814,26 1.866,05 169.948,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032602-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 33,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 85,80 002 22,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,83 62,26 003 67,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,90 261,30 004 11,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,66 40,26 005 10,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 71,60 006 78,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,95 230,10 007 11,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,51 27,61 008 5,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 33,70 009 40,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,68 147,20 010 63,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,28 395,64 011 33,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 3,62 119,46 012 30,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 107,70 013 74,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 283,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.948,21 3.702,70 166.245,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,45 116,10 002 67,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,80 187,60 003 44,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 1.056,00 004 220,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 2.343,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 166.245,51 759,00 165.486,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032604-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 33,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 23,00 759,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.029,91 2.787,75 97.242,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032602-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 56,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 145,60 002 37,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,83 104,71 003 112,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,90 436,80 004 19,0000 QUILO BETERRABA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,66 69,54 005 17,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 121,72 006 131,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,95 386,45 007 19,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,51 47,69 008 9,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 60,66 009 72,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO CLARO, S 3,68 264,96 010 110,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E O 6,28 690,80 011 56,0000 QUILO Laranja - isenta de sujidades, parasitas e larvas sem lesäes de origem fisica e 3,62 202,72 012 50,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 179,50 013 20,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 76,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.242,16 6.187,35 91.054,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 29,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,45 187,05 002 108,0000 QUILO MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MODO A EVIT 2,80 302,40 003 75,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 1.800,00 004 366,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 3.897,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.054,81 1.357,00 89.697,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032604-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 59,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 23,00 1.357,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.908,09 336,62 36.571,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032602-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 18,20 002 7,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,83 19,81 003 5,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 35,80 004 5,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,95 14,75 005 2,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 13,48 006 12,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 43,08 007 50,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 191,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.571,47 351,75 36.219,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,45 32,25 002 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 319,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.007,15 415,50 14.591,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EDUCA€ÇO ESPECIAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 96,00 002 30,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 319,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450.548,58 97.921,57 352.627,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 268,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 4.247,80 002 30,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 487,50 003 85,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 1.142,40 004 76,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 1.781,44 005 1.361,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 39.564,27 006 2.000,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 25.180,00 007 126,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 1.248,66 008 126,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EXTRATO DE 10,90 1.373,40 009 1.550,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 5.192,50 010 250,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 3.907,50 011 1.200,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 10.272,00 012 84,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 957,60 013 150,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 172,50 014 150,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 2.394,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.752,00 751,91 4.000,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 47,55 002 1,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 13,44 003 1,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 23,44 004 25,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 314,75 005 8,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM CONDI€åES TECNOL 9,91 79,28 006 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 50,25 007 25,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 214,00 008 8,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 9,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.486,51 17.678,55 147.807,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 713,25 002 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 81,25 003 40,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 537,60 004 1,0000 QUILO CANELA EM Pà - CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATàXICO TRANSP 50,17 50,17 005 150,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 4.360,50 006 200,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 2.518,00 007 40,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 396,40 008 90,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 301,50 009 25,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 21,35 533,75 010 355,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 10,85 3.851,75 011 60,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 937,80 012 16,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 182,40 013 25,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,15 503,75 014 25,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FLOCADO, DE 20,14 503,50 015 25,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 493,00 016 67,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 16,89 1.131,63 017 90,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 103,50 018 30,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 478,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 89.697,81 29.478,92 60.218,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 1.188,75 002 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 162,50 003 67,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 900,48 004 2,0000 QUILO CANELA EM Pà - CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATàXICO TRANSP 50,17 100,34 005 270,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 7.848,90 006 350,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 4.406,50 007 70,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 693,70 008 150,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 502,50 009 37,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 21,35 789,95 010 600,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 10,85 6.510,00 011 120,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 1.875,60 012 30,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 342,00 013 35,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,15 705,25 014 35,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FLOCADO, DE 20,14 704,90 015 35,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 690,20 016 115,0000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 16,89 1.942,35 017 100,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 115,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.219,72 3.313,70 32.906,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 187,52 002 30,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 872,10 003 70,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 881,30 004 6,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 59,46 005 80,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 268,00 006 100,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 856,00 007 6,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 68,40 008 8,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 9,20 009 7,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 111,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.591,65 350,84 14.240,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,6000 QUILO ALIMENTO COM PROTEÖNA ISOLODA DE SOJA (SEM LACTOSE) EM Pà- INSTANT¶NEO, RICO EM 75,65 272,34 002 5,0000 QUILO MACARRÇO SEM GLUTEN - FINO, TIPO ESPAGUETE, PREPARADO COM FARINHA DE ARROZ, ISEN 15,70 78,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.198,50 1.367,05 54.831,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS CARTORµRIOS - SEDUC 1.367,05 1.367,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 205.290,00 363,57 204.926,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do PROJOVEM da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 39,76 002 16,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 52,16 003 3,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 15,27 004 3,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 35,37 005 4,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 45,32 006 3,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 16,20 007 7,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 71,89 008 3,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 29,20 87,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 204.926,43 4.988,92 199.937,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para funcionamento dos servi‡os administrativos da Secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 LITRO ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 1.000ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, A€éCAR, C 6,82 136,40 002 200,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 568,00 003 90,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 293,40 004 60,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 305,40 005 20,0000 QUILO BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, … base de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ farinha de trigo for 33,65 673,00 006 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 471,60 007 40,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES FRACI 11,33 453,20 008 5,0000 QUILO BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem individual 22,51 112,55 009 20,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 98,00 010 50,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 1.472,50 011 10,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 54,00 012 5,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 51,35 013 72,0000 UNIDAD REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VARIADOS, DE 4,16 299,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 199.937,51 620,07 199.317,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do PROJOVEM da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 48,75 002 7,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 203,49 003 11,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 138,49 004 1,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 9,91 005 11,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 36,85 006 16,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 136,96 007 1,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 11,40 008 2,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 2,30 009 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 31,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 199.317,44 10.692,67 188.624,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para funcionamento dos servi‡os administrativos da secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 81,25 002 5,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 67,20 003 100,0000 UNIDAD BARRA DE CEREAL - Barra de cereal feita com aveia, 0% de gordura trans, embalado 2,15 215,00 004 20,0000 QUILO BOLINHO PRONTO - BOLO INDUSTRIALIZADO, ALIMENTO A BASE DE MASSA CONTENDO LEIT 31,78 635,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 50,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 1.172,00 006 100,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 2.907,00 007 100,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 1.259,00 008 5,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 49,55 009 81,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 3,17 256,77 010 30,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 69,30 011 5,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EXTRATO DE 10,90 54,50 012 20,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA 4,36 87,20 013 20,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 67,00 014 20,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 85,20 015 20,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,94 118,80 016 100,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 1.563,00 017 200,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 1.712,00 018 2,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,17 24,34 019 5,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 57,00 020 30,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ 2,68 80,40 021 24,0000 LITRO SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR LARANJA E UVA - DE BOA QUALIDADE. ACONDICIONADO EM C 5,44 130,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 352.627,01 59.643,77 292.983,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.344,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 9.496,96 002 349,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 1.776,41 003 800,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 9.432,00 004 500,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES FRACI 11,33 5.665,00 005 800,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 23.560,00 006 1.000,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 5.400,00 007 420,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 4.313,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.000,09 341,28 3.658,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MEDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 34,08 002 18,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 58,68 003 4,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 20,36 004 8,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 94,32 005 8,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 90,64 006 8,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 43,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 147.807,96 549,78 147.258,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 147,0000 LITRO BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO- PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVERµ APRESE 3,74 549,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 147.258,18 12.741,50 134.516,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 330,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 937,20 002 700,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 2.282,00 003 80,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 407,20 004 20,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 235,80 005 80,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 906,40 006 250,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 7.362,50 007 75,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 405,00 008 20,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 205,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.218,89 20.993,00 39.225,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 560,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 1.590,40 002 1.200,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 3.912,00 003 140,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 712,60 004 40,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 471,60 005 120,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 1.359,60 006 400,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 11.780,00 007 140,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 756,00 008 40,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 410,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.906,02 1.946,84 30.959,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 284,00 002 120,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 391,20 003 16,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 81,44 004 15,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 176,85 005 15,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 169,95 006 10,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 54,00 007 20,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 205,40 008 20,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 29,20 584,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.240,81 277,65 13.963,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 130,40 002 5,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 147,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.963,16 1.674,26 12.288,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 726,75 002 40,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 503,60 003 3,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 29,73 004 32,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 107,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 30,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 256,80 006 2,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 2,30 007 3,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 47,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.139-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.087,22 2.826,10 76.261,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo tipo micro-“nibus de placas OCP-8538 vinculado no transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL, mediante Contrato n§ 19021201-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.831,45 85,96 54.745,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA, de or‡amento e fiscaliza‡Æo da Reprograma‡Æo Contratual, pactuado no Contrato TC. PAC 2063351/2013-FNDE/MINISTRIO DA EDUCA€ÇO, que tem por objeto as obras de conclusÆo de 01(uma) Quadra Coberta com vesti rios na E.E.F. Salustiano da Costa Cardoso, sito na Localidade Macagetuba, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO DA REPROGRAMA€ÇO DE VALOR 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.071.907/0001-28 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 86.245,87 262,50 85.983,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidor municipal lotado junto a Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXONERA€ÇO/RESCISÇO 262,50 262,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.745,49 50.000,00 4.745,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Maio a Dezembro de 2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SEDUC 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 230.811,74 213,18 230.598,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre o recolhimento da G.P.S. da Secretaria de Educa‡Æo, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 213,18 213,18 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/04/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.261,12 33.010,46 43.250,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas para os ve¡culos tipos “nibus escolares de placas OCQ-7335, OCG-1295, OCQ-6935, OIP-0019, OSE-5109 e OIP-0299 vinculados ao transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020703-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.995,41 4.800,00 195,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.393,77 2.175,60 19.218,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados ao uso na manuten‡Æo do Audit¢rio da EEF Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19012910-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 84,0000 METRO FORRO DE PVC 200MM COMPLETO - FABRICA EM PVC TIPO PERFIL EXTRUDADO AUTO-EXTINGUÖ 25,90 2.175,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01040020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos serviedores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, complemento do empenho estimativo n. 28010011, relativo ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 500.000,00 5.000.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.130 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.500.000,00 600.000,00 1.900.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, complemento do empenho estimativo n. 28010010, relativo ao exerc¡cio de 2019,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 60.000,00 600.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 312.800,00 72.900,00 239.900,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - FUNDAMENTAL 8.100,00 72.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - EPP Endere‡o.. R ROMEU MARTINS, 855 LOJA 3 PAVMTO1,MONTESE-Fortaleza-CE 60420-720 C.N.P.J... 27.726.248/0001-90 C.G.F..... 06.656.210-4 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 39.068-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 290.585,92 31.545,60 259.040,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de livros para atender aos alunos da rede p£blica municipal do ENSINO INFANTIL 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 19031501-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 UNIDAD INFANTIL III (Kit do Aluno) 199,50 6.982,50 002 113,0000 UNIDAD INFANTIL IV (Kit do Aluno) 199,70 22.566,10 003 10,0000 UNIDAD INFANTIL V (Kit do Aluno) 199,70 1.997,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032606-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.218,17 14.553,20 4.664,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material esportivo diversos, destinados ao uso em atividades esportivas da Rede de Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19032606 - SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PP 16/2018 - SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 84,0000 UNIDAD COLETES DUPLA FACE - gola careca, aberto na lateral, Tecido Dry-fit 100% poli‚st 9,80 823,20 002 15,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡Æo (22 un 616,00 9.240,00 003 5,0000 CONJUN UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO juvenil - (kit composto de camisa, cal‡Æo, meiÆo) 448,00 2.240,00 004 5,0000 CONJUN Uniforme para atletismo - camiseta manga regata e short 15 a 17 anos. Numeradas 450,00 2.250,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 701.119,89 693.270,00 7.849,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educa‡Æo (FUNDEB 60%) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXONERA€ÇO/RESCISÇO 693.270,00 693.270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.849,89 3.977,25 3.872,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educa‡Æo (FUNDEB 40%) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENS.FUNDAMENTAL 3.977,25 3.977,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIA E ADRIANA DEDETIZA€ÇO LTDA Endere‡o.. RUA 53, N§ 205,JEREISSATI II-Maracana£-CE 61901-150 C.N.P.J... 10.342.330/0001-19 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP22/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 239.900,00 3.174,19 236.725,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contratra‡Æo de servi‡os de dedetiza‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , (ENSINO FUNDAMENTAL 40%), mediante Contrato n§ 19013001-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 22/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.290,3200 METRO PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, DESINSETIZA€ÇO, DESRATIZA€ÇO, DESCUPINIZA€ 0,60 3.174,19 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIA E ADRIANA DEDETIZA€ÇO LTDA Endere‡o.. RUA 53, N§ 205,JEREISSATI II-Maracana£-CE 61901-150 C.N.P.J... 10.342.330/0001-19 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP22/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19013001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 2.344,18 47.655,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contratra‡Æo de servi‡os de dedetiza‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , (SISTEMA DE EDUCA€ÇO INFANTIL 40%), mediante Contrato n§ 19013001-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 22/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.906,9700 METRO PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, DESINSETIZA€ÇO, DESRATIZA€ÇO, DESCUPINIZA€ 0,60 2.344,18 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.660,00 290,00 19.370,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a CASA CIVIL do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02040006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.656,57 36.000,00 13.656,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - GAB 4.000,00 36.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.656,57 3.871,31 9.785,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de FEVEREIRO/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 3.871,31 3.871,31 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04040002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04040011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.785,26 96,00 9.689,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 24,00 004 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04040011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 04040013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.689,26 490,00 9.199,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS GAB-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 11040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.370,00 290,00 19.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a CAIXA ECONâMICA FEDERAL do Estado do Cear , relacionados a: pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas vias do distrito de Ju  dos Vieiras; reforma da pra‡a General Tib£rcio; e reforma do Est dio Municipal JoÆo Firmino de Sousa, conforme Portaria n§ 10/2019 de 11/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 11040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.199,26 3.871,31 5.327,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de MAR€O/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 3.871,31 3.871,31 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 11040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 11040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.327,95 279,15 5.048,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS CARTORµRIOS - GABINETE DO PREFEITO 279,15 279,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 16040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.080,00 290,00 18.790,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na FIEC-Federa‡Æo das Ind£strias do Estado do Cear  para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, conforme Portaria n§ 12/2019 de 16/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 24040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.048,80 251,21 4.797,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre recolhimento da G.P.S. do Gabinete do Prefeito, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 251,21 251,21 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02040015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.727,97 38.700,00 149.027,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAG 4.300,00 38.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 04040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.027,97 489,00 148.538,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEAG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 04040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.538,97 59,80 148.479,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 04040025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J. WILLAN DA SILVA ME Endere‡o.. RUA CAPITÇO ZEFERINO, 607 A,CENTRO-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 20.044.274/0001-90 Fone ( 88) 9207-6702 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040401-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.479,17 12.100,00 136.379,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de empresa especializada na presta‡Æo de servi‡os a serem realizados no estudo e reorganiza‡Æo dos arquivos e expurgos de diversos documentos e cont beis das diversas secretarias existentes na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19040401-SEAG, oriundo do processo Dispensa de Licita‡Æo DL 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS A SEREM REALIZADOS PARA O ESTUDO E REORGANIZA€åES DOS ARQUIVOS E EXPURG 12.100,00 12.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 12040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PéBLICO - PRIVADA Endere‡o.. AV. EVILµSIO ALMEIDA MIRANDA, 280,EDSON QUEIROZ- Fortaleza-CE 60834-486 C.N.P.J... 08.381.236/0001-27 Banco..... 001 Agˆncia: 2937 C/C.: 127.205-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18100101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 136.379,17 32.751,30 103.627,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 18100101-SEAG, destinado a contrata‡Æo dos servi‡os de Institui‡Æo de Ensino Superior e/ou conveniada, para a realiza‡Æo de Concurso P£blico, compreendendo: elabora‡Æo, coordena‡Æo, avalia‡Æo, execu‡Æo, julgamento, divulga‡Æo do resultado final e elabora‡Æo do termo de homologa‡Æo, para o Munic¡pio Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os TP04/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTITUI€ÇO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA EL 32.751,30 32.751,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 12040001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 24040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 103.627,87 50.000,00 53.627,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Maio a Dezembro de 2019, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEAG // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SEAG 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02040014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.662,80 37.800,00 5.862,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEFIN 4.200,00 37.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 04040010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.862,80 489,00 5.373,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEFIN-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 04040012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.373,80 418,60 4.955,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZER M4070 F 29,90 59,80 002 10,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 299,00 003 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressora SAMSUNG ML 2165 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 11040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.400,00 200,00 5.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/04/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a CAIXA ECONâMICA FEDERAL do Estado do Cear , relacionados a: pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas vias do distrito de Ju  dos Vieiras; reforma da pra‡a General Tib£rcio; e reforma do Est dio Municipal JoÆo Firmino de Sousa, conforme Portaria n§ 05/2019 de 11/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.777,20 34.200,00 4.577,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SELOG 3.800,00 34.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 04040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.577,20 490,00 4.087,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SELOG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01040022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.074.862,28 308.931,19 1.765.931,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de ABRIL/2019, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO 308.931,19 308.931,19 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 174.470,96 49.500,00 124.970,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEINFRA 5.500,00 49.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.600,00 1.818,00 28.782,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE FERRAMENTAS MANUAIS, PARA UTILIZA€ÇO POR SERVIDORES MUNICIPAIS NOS TRABALHOS DIµRIOS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO CONTRATO N§. 20190313-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 JOGO JOGO DE CHAVES COMBINADA EM MILIMETROS: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;17;19;22MM 110,00 110,00 002 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 06MM - EM A€O CROMO VANµDIO 9,00 9,00 003 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 07MM - EM A€O CROMO VANµDIO 9,00 9,00 004 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 08MM - EM A€O CROMO VANµDIO 9,00 9,00 005 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 09MM - EM A€O CROMO VANµDIO 10,00 10,00 006 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 19MM - EM A€O CROMO VANµDIO 19,00 19,00 007 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 28MM - EM A€O CROMO VANµDIO 37,00 37,00 008 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 30MM - EM A€O CROMO VANµDIO 43,00 43,00 009 1,0000 UNIDAD CHAVE COMBINADA 32MM - EM A€O CROMO VANµDIO 49,00 49,00 010 1,0000 UNIDAD CHAVE AJUSTµVEL 380 MM (15") - EM A€O CROMO VANµDIO 190,00 190,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 011 1,0000 UNIDAD JOGO DE SOQUETE 1/2" DE 10MM A 32MM - COM SOQUETES 1/2" ESTRIADOS 226,00 226,00 012 1,0000 JOGO CHAVE HEXAGONAL EM "L" (ALLEN) DE 09 PE€AS DE 1,5 A 10MM C/SUPORTE PLµSTICO 28,00 28,00 013 1,0000 UNIDAD CHAVE DE FENDA 3 X 100 MM (1/8" X 4") - EM A€O VANµDIO C/ACABAMENTO NIQUELADO 5,00 5,00 014 1,0000 UNIDAD CHAVE DE FENDA 4X150MM (3/16" X 6") A€O VANµDIO C/ACABAMENTO NIQUELADO 6,00 6,00 015 1,0000 UNIDAD CHAVE DE FENDA 6X200MM (1/4" X 8") A€O VANµDIO C/ACABAMENTO NIQUELADO 9,00 9,00 016 1,0000 UNIDAD CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS 4,5 X 100 MM (3/16" X 4") A€O VANµDIO 7,00 7,00 017 1,0000 UNIDAD CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS 6X150MM (1/4" X 6") EM A€O VANµDIO 10,00 10,00 018 1,0000 UNIDAD ALICATE UNIVERSAL A€O VANµDIO C/CABO ISOLADO P/1.000V 42,00 42,00 019 1,0000 UNIDAD BN - ROBUST 35,00 35,00 020 1,0000 UNIDAD ALICATE DE BICO RETO TIPO TELEFONE, COMP 170 MM 59,00 59,00 021 1,0000 UNIDAD ALICATE DE CORTE DIAGONAL - TAMANHO DO ALICATE: 170MM 56,00 56,00 022 3,0000 UNIDAD MARRETA 5KG C/CABO MADEIRA 155,00 465,00 023 1,0000 UNIDAD Pµ QUADRADA C/CABO 27,00 27,00 024 1,0000 UNIDAD CARRO DE MÇO TRAMONTINA 218,00 218,00 025 2,0000 UNIDAD ENCHADA COM CABO EM MADEIRA 32,00 64,00 026 2,0000 UNIDAD TALHADEIRA 1" ROBUST 38,00 76,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 125,00 875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/04/2019 para ficar a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.970,96 589,00 124.381,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Presta‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner e manuten‡Æo corretiva e preventiva em impressoras da Secretaria de Infra Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEINFRA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 589,00 589,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04040005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.381,96 30,00 124.351,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Infra Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-3392 - compat¡vel com impressora BROTHER DCP 8157 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04040021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.351,96 29,90 124.322,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 875,00 125,00 750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/04/2019 para ficar a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 021/2019 de 11/04/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 16040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 750,00 125,00 625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/04/2019 para ficar a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.820,00 85,96 54.734,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA, de or‡amento e fiscaliza‡Æo da Reprograma‡Æo de altera‡Æo de valor, pactuado no Contrato de Repasse n§. 786076/2013, Opera‡Æo PT n§. 1005868-17/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica General Tib£rcio, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO DA REPROGRAMA€ÇO DE VALOR 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22040004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.255,74 85,96 48.169,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA, de servi‡os de geoprocessamento/georeferenciamento do Projeto da Constru‡Æo de 03(trˆs) Pontes em concreto armado, denominadas: Ponte Carrapateiras; Ponte Manhoso e Ponte Gado Bravo, sito trechos de estadas vicinais da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040109-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.322,06 1.290,00 123.032,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Presta‡Æo de servi‡os com preparo e fornecimento de lanches e refei‡äes individual tipo quentinha, para atender as necessidades da secretaria de Infra-Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , de acordo com ocontrato 19040109 - SEINFRA, oriundo do PregÆo Presencial PP 05/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo de d 12,90 1.290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.032,06 93,30 122.938,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre recolhimento de G.P.S. da Secretaria de Infra Estrutura, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 93,30 93,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 29040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.402,18 340,86 2.061,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 107226, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo em Pedra Tosca dos trechos das Ruas: SDO 07 (Trecho 2); e SDO 09; SDO 10;SDO 11; SDO 12; SDO 13; SDO 14; SDO 15; SDO 16 e SDO 17 , sito noDistrito de Ju  dos Vieiras, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02040008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 212.150,10 50.400,00 161.750,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SETUR 5.600,00 50.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04040023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.750,10 490,00 161.260,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SETUR-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 09040002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/04/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040103-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.260,10 600,00 160.660,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ individual tipo self-service, destinados aos participantes do evento de ciclismo Desafio das Cachoeiras, a realizar-se no dia 14/04/2019, com sa¡da da Igreja do C‚u as 7 horas da manhÆ na cidade de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040103-SETUR e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural fresco, 12,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 12040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/04/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMâNIO HISTàRICO E ARTÖSTICO NACIONAL Endere‡o.. ST SEP SUL 713/913 BLOCO D - 5§ ANDAR,ASA SUL-Bras¡lia-DF 70390-135 C.N.P.J... 26.474.056/0001-71 Fone ( 61) 2024-5500 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.121 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 962.425,00 40.010,15 922.414,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO ORDINµRIO N§. 02050015, DE 02/05/2018, DESTINADO A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÒNIO N§. 761150-MINISTRIO DA CULTURA, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÇO DE FINANCIAMENTO PARA RECUPERA€ÇO DE IMàVEIS PRIVADOS SITUADOS NA µREA TOMBADA (TOMBADA DE ATUA€ÇO DO PAC - CIDADES HISTàRICAS) NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDI€åES DE USO E DE HABITALIDADE DO BEM OBJETO DA INTERVEN€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINACEIROS DO CONVÒNIO N§. 761150-MTUR 40.010,15 40.010,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29040003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 315.614,00 780,00 314.834,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS, PARA A REALIZA€ÇO DO FESTEJO DE SÇO JOS OPERµRIO NOS DIAS 30/04 E 01/05/2019 NA COMUNIDADE DE TRANQUEIRA, SITO ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022201-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TOLDO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados 390,00 780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/04/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H Func.program tica 13 392 0307 2.121 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 922.414,85 85,96 922.328,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA, de servi‡os de manuten‡Æo predial do Palco de Eventos e Sala de Ensaios, sito no P¢lo Tur¡stico e Artesanal Igreja do C‚u, na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02040007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.380,00 27.000,00 1.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDESP 3.000,00 27.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02040009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/04/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.674,10 44.100,00 53.574,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2019, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAGRI 4.900,00 44.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04040018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.574,10 116,00 53.458,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 12A compat¡vel com impressora HP LASERJET 1022 29,00 116,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 04040019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/04/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.458,10 490,00 52.968,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEAGRI-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05040001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/04/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DES AGRµRIO Endere‡o.. ESPLANADA DOS MINISTRIOS,BLOCO C, ANDAR 5,ZONA CÖVICO- Bras¡lia-DF 70046-900 C.N.P.J... 26.688.865/0001-86 Fone ( 61) 2020-0200 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.110 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 159.234,00 20.383,00 138.851,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2018/2019 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 20.383,00 20.383,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 24040017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/04/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.968,10 19,15 52.948,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com encargos incidentes sobre recolhimento de G.P.S. da Secretaria de Agricultura, nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. 19,15 19,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL