6(tt  NOTA DE EMPENHO 02050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.277,11 981,99 243.295,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 137/2019-GAB/SESA de 02/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 981,99 981,99 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.000,00 125,00 17.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03 de Maio de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 136/2019 de 02/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.680,00 125,00 10.555,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 06/05/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Lourival Rodrigues do Nascimento, 68 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para a Irmandade Beneficente da Santa Casa da Misericordia de Fortaleza, o mesmo e portador de n¢dulo elevado na tire¢ide, que j  compromete sua alimenta‡Æo e respira‡Æo e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, e ter  uma consulta com cirurgiÆo de cabe‡a e pesco‡o Dr. Pedro Henrique, no dia 06/05/2019, conforme anexo na Portaria n§138/2019 de 03/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.555,00 125,00 10.430,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§139/2019 de 03/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SDO,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.430,00 125,00 10.305,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo do Servi‡o Social da ABEMP (Associa‡Æo Benefiente M‚dica Paju‡ara), para transportar de Fortaleza/Vi‡osa do Cear  a paciente Ednilza Pereira Passos, que realizou um cirurgiÆo de ligamento no joelho esquerdo no dia 02/05/2019 e encontra-se de alta, conforme anexo na Portaria n§ 137/2019 de 03/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SERVIDORES PSF Endere‡o.. Rua Silvia Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.383,48 3.029,04 111.354,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Alimenta‡Æo para os (Profissionais de Sa£de Estatut rios PSF), do munic¡pio de vi‡osa do Cear , referente ao mes de Abril de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 3.029,04 3.029,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040125-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 328.733,73 900,00 327.833,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos profissionais de sa£de - enfermeiros da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF, m‚dicos das Unidades B sica de Sa£de, Agentes Comunit rios de Sa£de e representantes da Policl¡nica de Tiangu , na ocasiÆo irÆo discutir os protocolos de regula‡Æo de acesso da esf., que realizar-se-  no dia 09/05/2019 na E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito no loteamento Conviver, mediante Contrato n§ 19040125-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 316.816,92 85,96 316.730,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo, dos servi‡os de manuten‡Æo predial do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Registro de Pre‡os n§. 17/2018-SEAG/SRP do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.305,00 45,00 10.260,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 07/05/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 07/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 140/2019 de 06/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.260,00 45,00 10.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 09/05/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7497-Ce., transportando pacientes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 09/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 141/2019 de 06/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.875,00 125,00 17.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 143/2019 de 06/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.750,00 125,00 17.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 144/2019 de 07/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.215,00 45,00 10.170,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 14/05/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 14/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 146/2019 de 08/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081601SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 243.295,12 1.348,00 241.947,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades do FRANCISCO SRGIO COSTA FREITAS, que de acordo com a declara‡Æo do psiquiatra do Centro de Aten‡Æo Psicossocial, o mesmo tem hit¢rico de dependˆncia qu¡mica com constante reca¡das e o tratamento sugerido melhora sua condi‡Æo. - Contrato n§ 19042601-SESA / PregÆo Presencial n§ 08/2018-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 131.846,52 313,10 131.533,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 269,10 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner X264H compat¡vel com impressora LEXMARK X264 DN 44,00 44,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 131.533,42 750,00 130.783,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SESA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 750,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 130.783,42 149,00 130.634,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 24,00 004 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 48,00 005 1,0000 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO TONNER DR-1060 - COMPATÖVEL COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ IMPRESSORA BROTHER HL 1212W 29,00 29,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 322.855,75 31.881,00 290.974,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente MAIO de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 31.881,00 31.881,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.625,00 125,00 17.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 145/2019 de 08/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.063 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081601SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.043,60 2.586,66 66.456,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender a demanda do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19042601-SESA // PregÆo Presencial n§ 08/2018-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08050032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.063 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082101SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 956,40 69.043,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender a demanda do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19050301-SESA // PregÆo Presencial n§ 08/2018-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.170,00 45,00 10.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 16/05/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 16/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 148/2019 de 09/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.125,00 125,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 147/2019 de 09/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 130.634,42 6.737,00 123.897,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de exame laborat¢rial indicado para o paciente menor LUÖS GUILHERME BRITO DE MELO, data de nascimento: 15/04/2014, CPF: 087.366.103-64, residente na Rua SDO 45, sito no bairro N.S. de F tima, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0002759-67.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como sua genitora respons vel Maria Daniela de Brito, CPF n§ 010.337.593-76, conforme Of¡cio n§ 145-A/2019 (GAB/SESA) de 09/05/2019 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAME CGH ARRAY 6.737,00 6.737,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL Endere‡o.. AV DA UNIVERSIDADE, 2044,BENFICA-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 41.654.740/0001-29 C.G.F..... 06.914.080-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19043002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.331,50 20.358,30 27.973,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos e embalagens para o Centro Fitoter pico do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19043002-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO µCIDO BàRICO U.S.P. PACOTE LAMINADO COM DUPLA PROTE€ÇO OU POTE LACRADO DE 01 KI 49,00 147,00 002 216,0000 LITRO µLCOOL 70% GL, EM EMBALAGEM LACRADA DE 01 LITRO. 8,50 1.836,00 003 1,0000 QUILO µLCOOL CETO-ESTEARILICO U.S.P. PACOTE LAMINADO COM DUPLA PROTE€ÇO OU POTE LACRAD 69,00 69,00 004 99,0000 LITRO µLCOOL COMERCIAL (92-96) U.S.P. EM EMBALAGEM LACRADA DE 01 LITRO. 9,00 891,00 005 1.600,0000 UNIDAD BISNAGA DE ALUMÖNIO FARMACÒUTICO (CHAPADO BRANCO) COM VRNIZ EPàXI FENàLICO DOU 1,49 2.384,00 006 1,0000 QUILO Eucaliptol Tereticornis U.S.P. em frasco lacrado de 01 kilograma. 685,00 685,00 007 600,0000 UNIDAD FRASCO PLµSTICO BRANCO LEITOSO CONTA-GOTAS DE 100ML COM TAMPA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CHICOTE OU SIMILAR 1,45 870,00 008 960,0000 UNIDAD FRASCO PLµSTICO BRANCO LEITOSO CONTA-GOTAS DE 30ML COM TAMPA DE LACRE INVIOLµVE 0,91 873,60 009 5.000,0000 UNIDAD Frasco de vidro ƒmbar com tampa lacre inviol vel - capacidade de 100ml. Os fras 1,25 6.250,00 010 216,0000 UNIDAD Frasco de vidro ƒmbar com tampa lacre inviol vel -capacidade de 30ml. Os frasc 0,95 205,20 011 10,0000 QUILO Glicerina bidestilada U.S.P. em frasco lacrado de 01 kilograma. 44,00 440,00 012 1,0000 FRASCO LANOLINA ANIDRA U.S.P. - FRASCO DE 500 GRAMAS 310,00 310,00 013 1,0000 QUILO Nipagin U.S.P. Pacote laminado com dupla prote‡Æo ou pote lacrado de 01 kilogram 175,00 175,00 014 4,0000 LITRO àLEO DE FÖGADO DE BACALHAU U.S.P. EM FRASCO LACRADO DE 01 LITRO. 195,00 780,00 015 2,0000 LITRO àleo de amendoim U.S.P. em frasco lacrado de 01 litro. 41,00 82,00 016 1.000,0000 UNIDAD Pote pl stico branco leitoso, rosqueado com tampa de lacre inviol vel, capacidad 0,80 800,00 017 1,0000 PACOTE TIMOL U.S.P. EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. 146,00 146,00 018 51,0000 QUILO VASELINA SàLIDA U.S.P. BALDE LACRADO DE 17 KILOGRAMAS. 66,00 3.366,00 019 1,0000 LITRO Vaselina l¡quida U.S.P. em frasco lacrado de 01 litro. 48,50 48,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL Endere‡o.. AV DA UNIVERSIDADE, 2044,BENFICA-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 41.654.740/0001-29 C.G.F..... 06.914.080-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19043001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.190,00 750,00 14.440,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pastilhas de cloro residual livre para uso pela Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19043001-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA PASTILHA DE CLORO RESIDUAL LIVRE CAIXA (COM 100 PARTILHAS) 375,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 125,00 9.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 156/2019 de 10/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.875,00 125,00 9.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, para transportar a paciente MARIA ZULEIDE DE SOUSA, 50 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, que a mesma ‚ portadora de neoplasia maligna ¢ssea, e encontra-se em acompanhamento de tratamento de s ude, conforme anexo na Portaria n§ 152/2019 de 10/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SDO,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.750,00 125,00 9.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, atendendo a uma solicita‡Æo do Servi‡o Social do Hospital Geral de Fortaleza-IGF, para buscar o paciente Valmir Ara£jo Neres, que submeteu a uma cirurgia de colecistectomia-remo‡Æo da ves¡cula biliar, e encontra-se de alta nesta data citada a cima, conforme anexo na Portaria n§ 157/2019 de 13/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 241.947,12 240,00 241.707,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leite em p¢ FORTINI DE MARCA DANONE, destinado ao tratamento do menor JOÇO GABRIEL DE BRITO SANTOS, que tem intolerƒncia a lactose e dificuldade de ganho ponderal, vem em investiga‡Æo, mas por estar em risco nutricional, nescessita com urgˆncia de fazer f¢rmula hipercal¢rica sem lactose e sem gl£ten, sob o risco de altera‡äes no desenvolvimento neuro cognitivo, obedecendo a senten‡a Processo Judicial n§ 0500393-60.2019.4.05.8103, emitido pela Dra. Iaci Rolim de Sousa, Ju¡za Federal, respondendo pela 19¦ Vara da SJCE-Sobral-ce, que dever  ser fornecida … mÆe Franciane Ara£jo Brito, CPF: 064.295.543-33, conforme Of¡cio n§083/2019 (COMPRAS SAéDE) de 13/05/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LATA LEITE EM PO 400G (LATA) 48,00 240,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13050001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 241.707,12 306,00 241.401,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor MARIA CLARA MARTINS DE ARAéJO, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 087/2019 (COMPRAS SAéDE) de 13/05/2019 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML FRASCO COM 180ML 50,00 100,00 002 2,0000 FRASCO 9-ALFA-FLUOR-HIDROCORTISONA 100MCG/ML, FRASCO COM 150ML 103,00 206,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040124-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.897,42 210,00 123.687,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos participantes da reuniÆo ordin ria do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 22/05/2019 na Sala de reuniÆo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040124-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIA E ADRIANA DEDETIZA€ÇO LTDA Endere‡o.. RUA 53, N§ 205,JEREISSATI II-Maracana£-CE 61901-150 C.N.P.J... 10.342.330/0001-19 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP22/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 327.833,73 1.404,74 326.428,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contratra‡Æo de servi‡os de dedetiza‡Æo, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19012302-SESA e PregÆo Presencial n§ 22/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.341,2400 METRO PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, DESINSETIZA€ÇO, DESRATIZA€ÇO, DESCUPINIZA€ 0,60 1.404,74 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.500,00 125,00 17.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 158/2019 de 14/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.375,00 125,00 17.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 161/2019 de 15/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.625,00 125,00 9.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 164/2019 de 16/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.687,42 1.160,00 122.527,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "avastin" em olho direito na paciente LéCIA MARIA DA CONCEI€ÇO, CPF n§ 008.243.593-64, residente e domiciliada na Travessa Hor cio Fontenele MagalhÆes, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 0000821-71.2018.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 088/2019-(COMPRAS SAéDE) de 16/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.250,00 125,00 17.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 163/2019 de 16/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.707,63 14.783,55 77.924,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (COOPERADOS) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 14.783,55 14.783,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.924,08 12.933,29 64.990,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (ESTATUTµRIOS) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente Maio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 12.933,29 12.933,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 241.401,12 1.216,00 240.185,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leite em p¢ - suplemento a base de amino cidos livres para situa‡äes metab¢licas especiais para nutri‡Æo enteral e oral, formulado para portadores de alergias a prote¡nas do leite de vaca, destinado ao menor BRUNO HENRIQUE DUARTE DA COSTA, data de nascimento: 11/10/2017, CPF: 093.305.383-55, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0002274-67.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Cleivanir Gomes Duarte, CPF: 020.544.893-36, conforme Of¡cio n§ 090/2019 (COMPRAS SAéDE) de 20/05/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA LEITE EM Pà - SUPLEMENTO A BESE DE AMINOµCIDOS LIVRES P/ SITUA€åES METABàLICAS 152,00 1.216,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.125,00 125,00 17.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 165/2019 de 20/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.500,00 125,00 9.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 166/2019 de 21/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.185,12 1.019,72 239.165,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 154/2019-GAB/SESA de 21/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 1.019,72 1.019,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 122.527,42 168,00 122.359,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de exames laboratoriais indicados para tratamento de lombalgia cr“nica por h‚rnia de disco, fibromialgia e artrite reumatoide, destinados a paciente RAIMUNDA SILVA TEIXEIRA, CPF: 008.334.653-84, data de nascimento: 10/02/1976, residente na rua Pref. Francisco A. Fontenele, 24, no bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0014320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , mediante Of¡cio Gab. n§ 154-A/2019 (GAB/SESA) de 21/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD EXAMES LABORATORIAIS 168,00 168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.375,00 125,00 9.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, para transportar o paciente VALMIR ARAéJO NERES,que ‚ portador de insuficiencia renal e ter  uma consulta de retorno p¢s cir£rgica (colecistectomia) com a Dra Nubyh‚lia Carvalho, no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, na data de 29/05/2019, conforme anexo na Portaria n§ 171/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.250,00 125,00 9.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando o paciente ANTONIO FERNANDES DE SOUSA - 45 anos, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo - Fortaleza, o mesmo e parapl‚gico e esta em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta no dia 24/05/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 170/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.125,00 125,00 9.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 23/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII-0190, onde ir  transportar a paciente IOLANDA DOS SANTOS SILVA, ao Hospital Haroldo Jua‡aba - ICC - Fortaleza, a mesma e portadora de neoplasia mal¡gna pulmonar e colo uterino, encontra-se em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta para o dia 23/05/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 168/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.000,00 125,00 8.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/06/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMG-8259, onde ir  transportar o paciente MATEUS ALVES PASSOS - 24 ANOS, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo - Fortaleza, o mesmo ‚ parapl‚gico e encontra-se em acompanhamento para tratamento de sa£de e far  Neuroreabilita‡Æo em LesÆo Medular em 04/06/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 172/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 223.158,43 493,18 222.665,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNT-0335 vinculado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19031501-SESA e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 494.717,02 942,04 493.774,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo tipo Fiat Doblo de placas OST-4508 vinculado na Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19031502-SESA e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG. ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1240000000 Royalty do Petr¢leo … Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.000,00 12.061,11 106.938,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e acess¢rios, destinados a reposi‡Æo nos ve¡culos Micro-ânibus de placas PNR:7497 e Sprinter de placas PNR:7867, a disposi‡Æo dos PSF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato 19031502 - SESA, Oriundo do Certame Licitat¢rio PP 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.000,00 125,00 16.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 173/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.875,00 125,00 16.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 23/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 23/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 169/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.750,00 125,00 16.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 28/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 174/2019 de 27/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 311.884,08 39.642,34 272.241,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSàRCIO POLICLÖNICA 39.642,34 39.642,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 272.241,74 6.396,30 265.845,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSORCIO CEO 6.396,30 6.396,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 316.730,96 85,96 316.645,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de fiscaliza‡Æo de planta georefenciada do Projedo da obra e servi‡os de AMBIÒNCIA/AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 316.645,00 85,96 316.559,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de emissÆo de ART de fiscaliza‡Æo de Ensaio de absor‡Æo e n¡vel de len‡ol fre tico do terreno da  rea dos servi‡os e obras de AMBIÒNCIA/AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - ENSAIO DE ABSOR€ÇO E NÖVEL DE LEN€OL FREµTICO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.875,00 125,00 8.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 31/05/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 177/2019 de 30/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.625,00 125,00 16.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 31/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMG-8259, onde ir  transportar a paciente IOLANDA DOS SANTOS SILVA, ao Hospital Haroldo Jua‡aba - ICC - Fortaleza, a mesma e portadora de neoplasia mal¡gna pulmonar e colo uterino, encontra-se em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta para o dia 31/05/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 175/2019 de 30/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.750,00 125,00 8.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de diaria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-cear , no dia 10 de Junho de 2019, conduzindo o veiculo tipo fiat Doblo de placas OZA: 4599, transportando o paciente Vagner de Sousa Santos ao Hospital Universit rio Walter Cant¡do, pois o mesmo e portador de insuficiencia renal e ter  consulta com a Dra. Marcia Carvalho Chaves (CARDIOLOGISTA) em 10/06/2019, de acordo com a portaria n§ 181/2019 de 31/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.625,00 125,00 8.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/06/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/06/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 179/2019 de 31/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.500,00 125,00 16.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03/06/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII-0190, onde ir  transportar a paciente IOLANDA DOS SANTOS SILVA, ao Hospital Haroldo Jua‡aba - ICC - Fortaleza, a mesma ‚ portadora de neoplasia mal¡gna pulmonar e colo uterino, encontra-se em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta para o dia 03/06/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 180/2019 de 31/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 45,00 8.455,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 06/06/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 06/06/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 183/2019 de 03/06/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.455,00 45,00 8.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 04/06/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 04/06/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 182/2019 de 03/06/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.410,00 45,00 8.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 13/06/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 13/06/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 185/2019 de 03/06/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.365,00 45,00 8.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 11/06/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 11/06/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 184/2019 de 03/06/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OSCAR RODRIGUES FROES CASTI€AIS Endere‡o.. RUA DOS BURITIS, 127,JARD PINHEIROS-Ara‡atuba-SP 16012-170 C.N.P.J... 52.979.424/0001-43 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.398,00 6.200,00 52.198,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE JOGO PARA VELàRIO DE 08(OITO) PE€AS, FABRICADO EM DURO ALUMÖNIO COM AUTOBRILHO, COMPOSTO DE 01(UM) RESPLENDOR, 04(QUATRO) CASTI€AIS, 02(DUAS) BANQUETAS PARA URNA MORTUµRIA E 01(UM) SUPORTE DE LIVRO DE PRESEN€A, DESTINADO A SALA DE VELA€ÇO DO CEMITRIO PéBLICO DA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD JOGO PARA VELàRIO C/08 PE€AS EM DURO ALUMÖNIO COM AUTOBRILHO 3.100,00 6.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.875,00 125,00 8.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 026/2019 de 08/05/2019, para custear despesas de estada no dia 09/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para emissÆo/valida‡Æo de c‚dulas de identidade-RG, dos mun¡cipes, sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, Rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, cidade de Fortaleza/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELA RUFINO DA CUNHA Endere‡o.. CONDOMÖNIO CRISTO REI,DELGADA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 590.058.313-91 Fone ( 88) 3632-1400 Identidade CI:1.256.020 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.906-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.750,00 200,00 8.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo para tratar dos preparativos da elei‡Æo para Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que acontecer  na Secretaria de Treinamentos TER-CE, sito na rua Jaime Ben‚volo, 21-centro, conforme Portaria n§ 31/2019 de 08/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EVERALDO OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA CEL JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 506.282.323-49 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.550,00 125,00 8.425,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo TORO de placas POO-0420, transportando a secret ria Daniela Rufino da Cunha, que participar  de uma reuniÆo para tratar dos preparativos da elei‡Æo para Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que acontecer  na Secretaria de Treinamentos TER-CE, sito na rua Jaime Ben‚volo, 21-centro, conforme Portaria n§ 32/2019 de 08/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.031,96 29,90 2.002,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021104-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08050024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.002,06 699,00 1.303,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021105-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SECIPS-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 699,00 699,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARLENE DE OLIVEIRA SILVA Endere‡o.. Rua Escola Normal,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 874.330.103-78 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19050901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.116,00 1.600,00 3.516,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na Av. Lamartine Nogueira, s/n§, Ladeira Grande, Vi‡osa do Cear , com  rea constru¡da de 80,45m2, contendo: 01-sala; 01-sala de estar; 02-quartos; 01-banheiro; e 01-cozinha/jantar e  rea livre, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 513176563-34, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de MAIO a DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n§ 19050901-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGE 200,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.000,00 360,00 92.640,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ individual tipo self-service, destinado aos participantes do evento de festividade do mˆs de maio/2019 (mulheres e mÆes) do PAIF/CRAS situado no loteamento Manoel Joana, no bairro de F tima, a realizar-se no dia 16/05/2019, mediante Contrato n§ 19040112-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural fresco, 12,00 360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 22050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031501-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 3.097,61 1.902,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo tipo Fiat Palio de placas POF-2100 vinculado ao Departamento de Assistˆncia ao Idoso, de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19031501-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 23050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.425,00 45,00 8.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com diaria para custear despesas de estada na cidade de Sobral-Cear , no dia 24 de Maio de 2019, conduzindo o ve¡culo Spin de placas OIB:1830, transportando o Conselheiro Tutelar Sr. Jorge Lu¡s Sousa Ara£jo, para acompanhar uma crian‡a que ir  proceder exame de corpo de delito no IML-Sobral-Ce, de acordo com of¡cio anexo, conforme portaria n§ 35/2019, de 23/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 28050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.380,00 125,00 8.255,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 036/2019 de 28/05/2019, para custear despesas de estada no dia 29/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para emissÆo/valida‡Æo de c‚dulas de identidade-RG, dos mun¡cipes, sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, Rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, cidade de Fortaleza/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.255,00 45,00 8.210,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/05/2019 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo spin de placas OIB-1830, transportando a CONSELHEIRA TUTELAR a sra. Ant“nia Rafaela Silva Borges, como tamb‚m uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 38/2019 de 30/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.740,00 45,00 1.695,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/05/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 25/2019 de 07/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JANAINA ALENCAR GURGEL Endere‡o.. RUA FONTENELE SOBRINHO, S/N,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 624.691.773-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 125,00 4.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para a estada no dia 13/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, destinada a sra. Janaina de Alencar Gurgel(Assistente Social) e Conselheira Titular do CMDCA de Vi‡osa do Cear , que participar  de uma reuniÆo para tratar dos preparativos da elei‡Æo para Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que acontecer  na Secretaria de Treinamentos TER-CE, sito na rua Jaime Ben‚volo, 21-centro, conforme Portaria n§ 33/2019 de 08/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 23050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JORGE LUIS SOUSA ARAUJO Endere‡o.. SITIO OLARIA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.858.673-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.695,00 45,00 1.650,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/05/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 34/2019 de 23/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.650,00 45,00 1.605,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/05/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 37/2019 de 30/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 280.000,00 200.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo, complemento do empenho estimativo n. 28010024, exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19041001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.000,00 83.098,80 96.901,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fardamentos para os alunos da rede municipal de ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19041001-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - 06 ANOS - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BAN 19,00 570,00 002 118,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - 08 ANOS - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BA 19,00 2.242,00 003 148,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - 10 ANOS - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BAN 19,00 2.812,00 004 500,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - 12 ANOS - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BAN 19,00 9.500,00 005 476,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - 14 ANOS - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BAN 19,00 9.044,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 369,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - 16 ANOS - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BAN 19,00 7.011,00 007 14,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - GG - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BANDEIRA 19,00 266,00 008 53,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - GRANDE (G) - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE 19,00 1.007,00 009 115,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - MDIO (M) COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE BAN 19,00 2.185,00 010 236,0000 UNIDAD CAL€A EM ELANCA COLEGIAL - PEQUENO (P) - COM ELµSTICO NA CINTURA COM A COR VERDE 19,00 4.484,00 011 199,0000 UNIDAD CAL€ÇO COM ELµSTICO - 03 ANOS - CONFECCIONADO EM ELANCA COLEGIAL VERDE BANDEIRA 9,49 1.888,51 012 749,0000 UNIDAD CAL€ÇO COM ELµSTICO - 04 ANOS - CONFECCIONADO EM ELANCA COLEGIAL VERDE BANDEIRA 9,49 7.108,01 013 362,0000 UNIDAD CAL€ÇO COM ELµSTICO - 06 ANOS - CONFECCIONADO EM ELANCA COLEGIAL VERDE BANDEIRA 9,49 3.435,38 014 190,0000 UNIDAD CAL€ÇO COM ELµSTICO - 08 ANOS - CONFECCIONADO EM ELANCA COLEGIAL VERDE BANDEIRA 9,49 1.803,10 015 30,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - 06 ANOS - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FR 9,20 276,00 016 118,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - 08 ANOS - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FR 9,20 1.085,60 017 148,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - 10 ANOS - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FR 9,20 1.361,60 018 500,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - 12 ANOS - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FR 9,20 4.600,00 019 476,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - 14 ANOS - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FR 9,20 4.379,20 020 369,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - 16 ANOS - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FR 9,20 3.394,80 021 14,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - GG - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA FRENTE 9,20 128,80 022 53,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - GRANDE (G) - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA 9,20 487,60 023 115,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - MDIO (M) - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. NA 9,20 1.058,00 024 236,0000 UNIDAD CAMISA EM MALHA TIPO PP - PEQUENO (P) - BOCA CARECA COM RIBANA VERDE BANDEIRA. N 9,20 2.171,20 025 199,0000 UNIDAD CAMISA REGATA EM MALHA PP - 03 ANOS - TIPO MARCHAM COM GOLA TIPO CARECA E COM AC 7,20 1.432,80 026 749,0000 UNIDAD CAMISA REGATA EM MALHA PP - 04 ANOS - TIPO MARCHAM COM GOLA TIPO CARECA E COM AC 7,20 5.392,80 027 362,0000 UNIDAD CAMISA REGATA EM MALHA PP - 06 ANOS - TIPO MARCHAM COM GOLA TIPO CARECA E COM AC 7,20 2.606,40 028 190,0000 UNIDAD CAMISA REGATA EM MALHA PP - 08 ANOS - TIPO MARCHAM COM GOLA TIPO CARECA E COM AC 7,20 1.368,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO - ME Endere‡o.. RUA CHICO SALES, 853,IMACULADA CONCE-Canind‚-CE 62700-000 C.N.P.J... 07.953.928/0001-30 C.G.F..... 06.709.221-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19041002-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 96.901,20 92.064,00 4.837,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tˆnis escolares para os alunos da rede municipal de ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19041002-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 152,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 24 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 6.384,00 002 124,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 25 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 5.208,00 003 347,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 26 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 14.574,00 004 116,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 27 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 4.872,00 005 314,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 28 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 13.188,00 006 168,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 29 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 7.056,00 007 203,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 30 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 8.526,00 008 122,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 31 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 5.124,00 009 104,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 32 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 4.368,00 010 46,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 33 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 1.932,00 011 194,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 34 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 8.148,00 012 64,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 35 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 2.688,00 013 113,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 36 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 4.746,00 014 38,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 37 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 1.596,00 015 71,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 38 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 2.982,00 016 16,0000 PAR TÒNIS ESCOLAR - N § 39 - CABEDAL COMPOSTO DE GASPEA E LINGUENTA: EM LONA PANAMµ 42,00 672,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.011,41 4.800,00 27.211,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de energia el‚trica para os pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.211,41 4.560,00 22.651,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ individual tipo self-service, destinado aos participantes da IV PARFORMA€ÇO - PARTE II, atrav‚s da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 04/05/2019 no audit¢rio da E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito no loteamento Conviver, mediante Contrato n§ 19040112-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 380,0000 UNIDAD Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural fresco, 12,00 4.560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 98.287,27 4.800,00 93.487,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-9879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 e OCP-8538, mediante Contrato n§ 19040106-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS âNIBUS - Consertos, trocas e rod¡zios de pneus 2.000,00 2.000,00 002 1,0000 MÒS âNIBUS - Troca de lƒmpadas; troca e conserto de motor de partida; troca e conser 2.800,00 2.800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.475,73 9.831,30 24.644,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas para os ve¡culos tipos “nibus escolares de placas OCG-0895 e OIF-6879 vinculados ao transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020703-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.555,00 160,00 19.395,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custeiar a estada no dia 10/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO - "A SEGUNDA DCADA DA VIDA", que acontecer  no audit¢rio da Assembeia Legislativa de Fortaleza, conforme Portaria n§ 273/2019 de 07/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.651,41 89,70 22.561,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 89,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.561,71 1.499,00 21.062,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEDUC-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 1.499,00 1.499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.062,71 1.950,00 19.112,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 312,00 002 13,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 312,00 003 13,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 312,00 004 17,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 408,00 005 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner compat¡vel com impressora RICOH DX -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08050027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 2230 - DUPLICADOR 55,00 55,00 006 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressoraSAMSUNG XPRESS M2 84,00 84,00 007 13,0000 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO TONNER DR-1060 - COMPATÖVEL COM IMPRESSORA BROTHER HL 1212W 29,00 377,00 008 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-3392 - compat¡vel com impressora BROTHER DCP 8157 30,00 60,00 009 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-450 - compat¡vel com impressora BROTHER MFC-7360N 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VL INHARIM,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.487,27 3.395,00 90.092,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo micro-“nibus de placas NQU-9601 e NQU-9791 vinculados no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL 40%), mediante Contrato n§ 19040108-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o de solda em geral 149,00 2.235,00 002 8,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o de usinagem em geral 145,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.624,77 22,36 188.602,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado a Secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 22,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 292.983,24 5.159,57 287.823,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 461,5000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 5.159,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.658,81 44,72 3.614,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 44,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.516,68 447,20 134.069,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 447,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.225,89 1.162,72 38.063,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 104,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 1.162,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.959,18 234,78 30.724,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 21,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 234,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.395,00 200,00 19.195,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do 7§ CICLO TEMµTICO - PAINEL: FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO NO BRASIL - "O NOVO FUNDEB", que realizar-se-  no audit¢rio Dep. Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa do Cear , sito na Av. Desembargador Moreira, 2807-Dion¡sio Torres, conforme Portaria n§ 297/2019 de 17/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MµRCIO JOS ALVES DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Macajetuba,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 016.249.733-45 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 17.916-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.195,00 160,00 19.035,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/05/2019, na cidade de Fortaleza-CE, destinada ao sr. M rcio Jos‚ Alves da Silva - coordenador geral de convˆnios, onde participar  do 7§ CICLO TEMµTICO - PAINEL: FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO NO BRASIL - "O NOVO FUNDEB", que realizar-se-  no audit¢rio Dep. Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa do Cear , sito na Av. Desembargador Moreira, 2807-Dion¡sio Torres, conforme Portaria n§ 298/2019 de 17/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.103.547,74 14.670,00 1.088.877,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo “nibus de placas NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, PNM-9844, PNG-8105, micro-“nibus de placas NQU-9601, NQV-0641 e OCP-8538 vinculados no PNATE/ENSINO FUNDAMENTAL, mediante Contrato n§ 19040111-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 HORA âNIBUS - Servi‡o reparo suspensÆo 90,00 3.600,00 002 20,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o reparo suspensÆo 90,00 1.800,00 003 10,0000 UNIDAD âNIBUS - Servi‡o de alinhamento 75,00 750,00 004 10,0000 UNIDAD âNIBUS - Servi‡o de balanceamento 35,00 350,00 005 10,0000 UNIDAD âNIBUS - Servi‡o de cambagem 80,00 800,00 006 10,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o de funilaria e pintura 149,00 1.490,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17050008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 20,0000 HORA âNIBUS - Servi‡o de solda em geral 149,00 2.980,00 008 20,0000 HORA âNIBUS - Servi‡o de usinagem em geral 145,00 2.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 797.978,88 1.170,00 796.808,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos no ve¡culo tipo micro-“nibus de placas NRD-2011 vinculado no PNATE/ENSINO MDIO, mediante Contrato n§ 19040111-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o reparo suspensÆo 90,00 1.170,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.112,71 1.194,63 17.918,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS CARTORµRIOS - SEDUC 1.194,63 1.194,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 287.823,67 7.733,00 280.090,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 550,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 7.733,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.069,48 281,20 133.788,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 281,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.063,17 492,10 37.571,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 492,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.571,07 492,10 37.078,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 492,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.724,40 281,20 30.443,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 281,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.918,08 3.372,00 14.546,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos participantes da FORMA€ÇO DE PROFESSORES MAIS PAIC de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  nos dias 27 a 31/05/2019, no audit¢rio do Centro de Forma‡Æo Padre Ascenso Gago, sito no Polo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u em Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040112-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 562,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 3.372,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTâNIO MANUEL DE ARAéJO Endere‡o.. SÖTIO QUEIMADAS, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.303.973-91 Identidade CI:2000028001355 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.000,00 300,00 54.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com INDENIZA€ÇO EXPROPRIATàRIA PELA AQUISI€ÇO DE UMA TERRA (TERRENO), MEDINDO 1.534,34mý(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO, VÖRGULA TRINTA E QUATRO METROS QUADRADOS, SITO NA LOCALIDADE QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADO O PRDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÇO EUFRµSIO DE OLIVEIRA, PARA FINS DE REGULARIZA€ÇO, CONSIDERADA DE UTILIDADE PéBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N§. 001/2019 DE 30/01/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD INDENIZA€ÇO EXPROPRIATàRIA DE TERRENO 300,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 280.090,67 19.743,23 260.347,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,83 566,00 002 73,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 522,68 003 400,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,95 1.180,00 004 73,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 492,02 005 200,0000 QUILO COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, BULBO CLARO, S 3,68 736,00 006 83,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 5,91 490,53 007 400,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 1.436,00 008 800,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 8.520,00 009 400,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 10,67 4.268,00 010 400,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 1.532,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 133.788,28 3.775,39 130.012,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 17,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,83 48,11 002 110,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,90 429,00 003 17,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,86 48,62 004 9,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 64,44 005 99,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,95 292,05 006 33,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,51 82,83 007 9,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 60,66 008 33,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,45 212,85 009 33,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,37 210,21 010 66,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 5,91 390,06 011 28,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 672,00 012 44,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 157,96 013 44,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 468,60 014 44,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 10,67 469,48 015 44,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 168,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 130.012,89 1.242,00 128.770,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032604-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 54,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 23,00 1.242,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.078,97 6.327,22 30.751,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 28,0000 QUILO ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,83 79,24 002 185,0000 QUILO BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MAN 3,90 721,50 003 28,0000 QUILO BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,86 80,08 004 15,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 107,40 005 167,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COR E ODOR 2,95 492,65 006 56,0000 QUILO CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,51 140,56 007 15,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 101,10 008 56,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, sem manchas 6,45 361,20 009 56,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA- CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE 6,37 356,72 010 111,0000 QUILO FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDRAS E OUTR 5,91 656,01 011 46,0000 QUILO PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES E 24,00 1.104,00 012 74,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 265,66 013 74,0000 QUILO POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CON 10,65 788,10 014 74,0000 QUILO POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CO 10,67 789,58 015 74,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 283,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.751,75 2.208,00 28.543,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032604-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,0000 QUILO MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO NO MINIS 23,00 2.208,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.443,20 411,25 30.031,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032601-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 26,00 002 6,0000 QUILO CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM S 7,16 42,96 003 5,0000 QUILO CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,95 14,75 004 6,0000 QUILO COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEIS SEM SUJ 6,74 40,44 005 10,0000 QUILO Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ escuro, sem manchas 6,45 64,50 006 30,0000 QUILO PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES DE COR E 3,59 107,70 007 30,0000 QUILO TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇS SEM MA 3,83 114,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.602,41 22,36 188.580,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 22,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.546,08 1.632,52 12.913,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS CARTORµRIOS - SEDUC 1.632,52 1.632,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 260.347,44 5.142,80 255.204,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 460,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 5.142,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.614,09 44,72 3.569,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 44,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 128.770,89 654,03 128.116,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 58,5000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 654,03 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.031,95 234,78 29.797,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 21,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 234,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.035,00 80,00 18.955,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/05/2019 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 4§ CICLO DE CAPACITA€ÇO DO SELO UNICEF - EDI€ÇO 2017-2020, que ser  realizado no SESI Sobral, localizado na Av. Dr. Arimat‚ia Monte e Silva, 1003-Campos dos Velhos, conforme Portaria n§ 331/2019 de 30/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 80,00 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.092,27 4.800,00 85.292,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 e OCP-8538, mediante Contrato n§ 19040106-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS âNIBUS - Consertos, trocas e rod¡zios de pneus 2.000,00 2.000,00 002 1,0000 MÒS âNIBUS - Troca de lƒmpadas; troca e conserto de motor de partida; troca e conser 2.800,00 2.800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/05/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.253.736,17 2.500.000,00 753.736,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, complemento do empenho estimativo n. 28010007, relativo ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 250.000,00 2.500.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 550.000,00 300.000,00 250.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, relativo ao complemento do empenho estimativo n. 28010005, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00 300.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANDRA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, 1083,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 641.899.883-91 Identidade CI:98006043004 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.720,00 160,00 8.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-Cear  no dia 14/05/2019, onde participar  de uma reuniÆo sobre o CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, que realizar-se-  na Sede do Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 290/2019 de 13/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032606-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.162,97 6.023,00 17.139,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as atividades esportivas dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032606-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD COLETES DUPLA FACE - gola careca, aberto na lateral, Tecido Dry-fit 100% poli‚st 9,80 245,00 002 5,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡Æo (22 un 616,00 3.080,00 003 1,0000 CONJUN UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO juvenil - (kit composto de camisa, cal‡Æo, meiÆo) 448,00 448,00 004 5,0000 CONJUN Uniforme para atletismo - camiseta manga regata e short 15 a 17 anos. Numeradas 450,00 2.250,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031504-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.139,97 356,38 16.783,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e acess¢rios, destinados a reposi‡Æo no ve¡culo Fiat Doblo de Placas ORW:9680, a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , (FUNDEB 40%), conforme Contrato 19031504 - SEDUC, Oriundo do Certame Licitat¢rio PP 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22050011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19031504-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.783,59 321,13 16.462,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e acess¢rios, destinados a reposi‡Æo no ve¡culo Caminhonete Mitsubishi L200 de Placas ORZ: 4757, a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , (FUNDEB 40%), conforme Contrato 19031504 - SEDUC, Oriundo do Certame Licitat¢rio PP 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012911-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.462,46 15.561,00 901,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚trico para a manuten‡Æo das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012911-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 195,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 300,00 300,00 003 6,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 900,00 004 12,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 2.520,00 005 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 195,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27050003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTIC 310,00 310,00 007 4,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 600,00 008 6,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 1.380,00 009 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 195,00 010 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTIC 300,00 300,00 011 4,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 600,00 012 6,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 1.380,00 013 2,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒM 480,00 960,00 014 2,0000 PE€A CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 520,00 1.040,00 015 6,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 360,00 016 30,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 2.940,00 017 18,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 612,00 018 9,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 306,00 019 12,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 408,00 020 12,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012911-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 257.372,32 8.485,00 248.887,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos para a manuten‡Æo das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012911-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 195,00 002 4,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 600,00 003 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 630,00 004 3,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 195,00 005 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTIC 310,00 310,00 006 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27050002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTIC 300,00 300,00 007 4,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 250,00 1.000,00 008 2,0000 UNIDAD CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 430,00 860,00 009 1,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒM 480,00 480,00 010 3,0000 PE€A CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 350,00 1.050,00 011 4,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 240,00 012 18,0000 CAIXA CANALETA SISTEMA X - 10MM X 20MM - PARA SUPORTE DE CABOS E FIOS ELTRICOS, FABRI 98,00 1.764,00 013 12,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 16A 34,00 408,00 014 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 20A 34,00 204,00 015 6,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 204,00 016 9,0000 UNIDAD TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 5,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLEANE DE OLIVEIRA Endere‡o.. SÖTIO CACIMBÇO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 047.124.333-70 Identidade CI:20070835459 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.448-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.872,64 2.589,15 1.283,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de rescisÆo contratual, de servidor tempor rio, admitido por processo de sele‡Æo, regido por CLT, ora lotada na EEF Manoel Jos‚ Borges, Distrito Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESCISÇO CONTRATUAL DE SERVIDOR PéBLICO NÇO EFETIVO/NÇO REGIDO PELA C.L.T. 2.589,15 2.589,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.790,00 290,00 18.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a presta‡Æo de contas de convˆnios junto a Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 013/2019 de 06/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.660,11 490,00 4.170,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS GAB-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.170,11 96,00 4.074,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 24,00 004 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08050029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 15050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.500,00 290,00 18.210,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na CAIXA ECONâMICA FEDERAL-GIGOV/FO para tratar de assuntos relacionados a PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, conforme Portaria n§ 14/2019 de 15/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.074,11 3.871,31 202,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de ABRIL/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 3.871,31 3.871,31 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17050002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 22050007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/05/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.210,00 290,00 17.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 23/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a CONVÒNIOS/TERMOS DE AJUSTE desta municipalidade na Coordenadoria de Obras Urbanas-COURB do Governo do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 15/2019 de 22/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M Func.program tica 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17090101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.280,00 2.720,00 560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de MAIO a AGOSTO de 2019, conforme 5§ Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MÒS LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO DEPART. DE REC HUMA 680,00 2.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02050017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08050012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.637,04 239,20 48.397,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 59,80 002 6,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 179,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08050023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.397,84 489,00 47.908,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEAG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08050025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.908,84 30,00 47.878,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO TONNER TN-3472/DR-3440 - COMPATÖVEL COM IMPRESSORA BROTHER D 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.022,88 508,30 3.514,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZER M4070 F 29,90 119,60 002 12,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 358,80 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressora SAMSUNG ML 2165 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 08050022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.514,58 489,00 3.025,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEFIN-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 20050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/05/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.025,58 290,00 2.735,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento dos servi‡os de utiliza‡Æo de certificado digital e-CPF, prazo de validade de 3(trˆs) anos, para utiliza‡Æo nos servi‡os de envio de declara‡äes e presta‡äes de contas obrigat¢rias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 08050017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.933,12 490,00 6.443,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SELOG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 24050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.443,12 85,96 6.357,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo, dos servi‡os de manuten‡Æo predial do N£cleo de Tecnologia da Informa‡Æo/NTI, sito na Av. Jos‚ Crispiniano Figueira, Centro, Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02050015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MHE ENGENHARIA E SERVI€OS EIRELI Endere‡o.. RUA CEL. PEDRO ARAGÇO, N§ 1225,BOA VISTA-Ipu-CE 62250-000 C.N.P.J... 22.853.324/0001-05 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 74.882-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0334 1.037 Abertura, Pavimenta‡Æo e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP05/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18090601SEINF -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 195.334,58 192.060,71 3.273,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS NAS LOCALIDADES: SÖTIO BARRA, VILA SANTO EXPEDITO E SÖTIO TOPE, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP N§. 05/2018 - CONTRATO N§. 18090601-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: SÖTIO BARRA, VILA SANTO EXPEDITO e 192.060,71 192.060,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP23/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19010201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.819,36 23.022,50 101.796,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§. 02010271 de 02/01/2019, para aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 19010201-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 625,00 125,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/05/2019 para ficar a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.564,76 589,00 118.975,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner e manuten‡Æo corretiva e preventiva em impressoras da Secretaria de Infra Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEINFRA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 589,00 589,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.975,76 120,00 118.855,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 24,00 004 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 48,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.061,32 340,86 1.720,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Licen‡a Simplificada por Autodeclara‡Æo-LASD, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltic, obejto do PT. 1037549-31/MINISTRIO DAS CIDADES, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 112043, nos trechos: Rua 01 e Rua 02 na Vila SebastiÆo Dantas; Avenida Projetada 02, Avenida Projetada 03, Avenida Projetada 04 no Bairro Igreja do C‚u, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.720,46 340,86 1.379,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com emissÆo de Renova‡Æo de Licen‡a Simplificada por autodeclara‡Æo n§ 1502/2018, cadastrada atrav‚s do Requerimento n§. 112039, dos servi‡os de PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: SÖTIO BARRA, VILA SANTO EXPEDITO E SÖTIO TOPE, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A SIMPLIFICADA POR AUTODECLARA€ÇO - LSAD 340,86 340,86 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.169,78 85,96 48.083,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo, dos servi‡os de Aluguel(Loca‡Æo) de M quinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, na recupera‡Æo de v rios trechos de estradas vicinais, danificados pela a‡Æo de fortes chuvas no per¡odo inverno, sito na Zona Rural do territ¢rio do Munic¡pio de de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040109-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.855,76 1.290,00 117.565,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de fornecimento de refei‡äes individuais (tipo quentinha), para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040109-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo de d 12,90 1.290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VL INHARIM,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19010406-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.083,82 6.224,00 41.859,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0701 e NUR-0721 e na m quina pesada motoniveladora new holland RG 140B, mediante Contrato n§ 19010406-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA CAMINHåES - Servi‡o de solda em geral 148,00 1.480,00 002 17,0000 HORA MµQUINAS - Servi‡o de solda em geral 149,00 2.533,00 003 6,0000 HORA CAMINHåES - Servi‡o de usinagem em geral 145,00 870,00 004 9,0000 HORA MµQUINAS - Servi‡o de usinagem em geral 149,00 1.341,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.R.BRAGA PEREIRA-ME Endere‡o.. RUA FELIPE SAMPAIO, N§195,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 10.348.898/0001-47 C.G.F..... 06.368.514-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0719 C/C.: 14.058-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051401-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.034,73 16.720,00 11.314,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo corretiva e preventiva em GRUPOS FOCAIS SEMAFàRICOS, localizados em diversas ruas da cidade de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051401-SEINFRA e Dispensa Licitat¢ria n§ 02/2019-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 22,0000 SERVI€ MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA: em grupo focal tipo "t" incluindo pintura do 760,00 16.720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 16050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTA€ÇO LTDA - EPP Endere‡o.. RODOVIA ANEL VIµRIO, KM 42,SANTA CLARA-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.020.106/0001-40 C.G.F..... 06.544.681-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 15.000,00 135.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de asfalto CBUQ aplica‡Æo a frio, para reparos (tapa buracos) nas ruas da cidade de Vi‡osa do Cear  e em diversos trechos do munic¡pio, mediante Contrato n§ 19051501-SEINFRA e especifica‡äes no certame licitat¢rio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 UNIDAD MASSA ASFµLTICA (CBUQ), USINADA A QUENTE EM USINAS TRADICIONAIS COM CAP 50/70, M 25,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19010407-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.859,82 7.700,00 34.159,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0701, NUR-0721, NUR-0761 e NUR-0731, mediante Contrato n§ 19010407-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 HORA CAMINHåES - Servi‡o de funilaria e pintura 149,00 4.470,00 002 20,0000 HORA CAMINHåES - Servi‡o reparo suspensÆo 88,00 1.760,00 003 14,0000 HORA CAMINHåES - Servi‡o ret¡fica de motor 105,00 1.470,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES Endere‡o.. AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N§.,CAMBEBA- Fortaleza-CE 68830-120 C.N.P.J... 05.541.424/0001-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 117.565,76 106,59 117.459,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO AO TESOURO DO ESTADO DO CEARµ, DE SALDO REMANESCENTE DOS RENDIMENTOS DE APLICA€åES FINANCEIRAS, REFERENTE A CONTA CEF 0785/006/00000510-8, DO CONVÒNIO N§. 033/2016-CIDADES, QUE TEM POR OBJETO OS SERVI€OS E OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DEVOLU€ÇO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICA€åES FINANCEIRAS 106,59 106,59 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 21050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME. Endere‡o.. Rua It lia, 109,Dom Expedito-Sobral-CE 62050-070 C.N.P.J... 08.971.694/0001-16 Fone ( 88) 3611-3043 C.G.F..... 06.356.850-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 334.900,00 31.069,85 303.830,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas as m quinas pesadas retroescavadeira, motoniveladora e p  carregadeira vinculadas no Sistama Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020701-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISPAV IMPORTA€ÇO EXPORTA€ÇO E COMRCIO LTDA. Endere‡o.. RUA CACHOEIRA, 1895,CATUMBI-SÆo Paulo-SP 03024-000 C.N.P.J... 14.005.563/0001-87 Fone ( 11) 2662-4419 C.G.F..... 146.308.036.110 Banco..... 001 Agˆncia: 1198 C/C.: 28.728-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.782,00 9.170,24 19.611,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MµQUINA USINA MàVEL DE ASFALTO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, PARA UTILIZA€ÇO NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE VIAS PéBLICAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME CONTRATO N§. 20190231-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD BOBINA QUADRADA MODELO MAGNUM 80 TEREX - REF. 30.1102.721 504,07 8.065,12 002 16,0000 UNIDAD CONECTOR C/LED MODELO MAGNUM 80 TREREX - REF. 30.1102.721 69,07 1.105,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.734,04 85,96 54.648,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo, dos servi‡os de constru‡Æo de uma Pra‡a P£blica,sito na Localidade Cruz do Ces rio, Distrito de Padre Vieira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.648,08 85,96 54.562,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Planta Georeferenciada dos servi‡os de constru‡Æo de uma Pra‡a P£blica,sito na Localidade Cruz do Ces rio, Distrito de Padre Vieira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.562,12 85,96 54.476,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, do Teste de absor‡Æo e n¡vel de len‡ol fre tico do terreno, para execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de uma Pra‡a P£blica,sito na Localidade Cruz do Ces rio, Distrito de Padre Vieira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - ENSAIO DE ABSOR€ÇO E NÖVEL DE LEN€OL FREµTICO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02050009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.591,65 70.000,00 93.591,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 01030019 para pagamento das contas de energia el‚trica de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, no decorrer do ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02050010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP31/2014-SEAG Exerc¡cio.. 2014 C¢digo contrato........ 0105001-SETUR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.591,65 3.000,00 90.591,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SETUR // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08050016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.591,65 490,00 90.101,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SETUR-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 211.874,00 2.270,00 209.604,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de estrutura de sistema de sonoriza‡Æo profissional de pequeno porte, para a realiza‡Æo do evento em comemora‡Æo o dia das MÇES (12/05/2019), a ser realizado na Pra‡a Cl¢vis Bevil qua na Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022206-SETUR e PA01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Loca‡Æo com montagem e de 2.270,00 2.270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 15050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 200,00 4.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da apresenta‡Æo do NOVO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 2019, que realizar -se-  no Centro de Eventos do Cear  - PavilhÆo Leste PortÆo E, 2§ andar - Audit¢rio, conforme Portaria n§ 012/2019 de 15/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 15050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.604,00 2.270,00 207.334,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de estrutura de sistema de sonoriza‡Æo profissional de pequeno porte, para a realiza‡Æo de show do humorista Gil Soares - o cabor‚ intitulado as caras do cabra, a ser realizado no dia 16/05/2019, as 20h na pra‡a de alimenta‡Æo do Polo Tur¡stico Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, com entrada gratuita, sito na Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022206-SETUR e PA01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Loca‡Æo com montagem e de 2.270,00 2.270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 20050002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.914,04 60,00 19.854,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU da atualiza‡Æo do Contrato de Repasse n§. 822430/2015 - Opera‡Æo PT n§ 1023891-13/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de Revitaliza‡Æo da Lagoa Dom Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 20050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SOCIEDADE ALFA LTDA. Endere‡o.. RUA BARÇO DE CAMPINA, 715,CAMPOS ELISEOS-SÆo Paulo-SP 01201-902 C.N.P.J... 60.499.977/0004-70 Fone ( 11) 3320-8562 C.G.F..... 417.291.196.118 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 4.690,80 5.309,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO, PARA UTILIZA€ÇO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PéBLICOS DE VISITA€ÇO TURÖSTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME CONTRATO N§. 20190430-STCMA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LAVADOURA DE ALTA PRESSÇO ALFA PRESSURE400 4.690,80 4.690,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 28050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROPECUµRIA OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - ME Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, N§ 285,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.079.393/0001-21 Fone ( 88) 3632-5062 C.G.F..... 06.302.370-9 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.844-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051501-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 11.199,50 3.800,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aquisi‡Æo de material diversos, destinados ao uso no paisagismo e jardinagem, junto a secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19051401-SETUR // Dispensa de Licita‡Æo - DL n§. 01/2019 - SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD ALICATE UNIVERSAL EM A€O CARBONO COM CABO EMBORRACHADO, MEDINDO 8 POLEGADAS. 22,00 44,00 002 1,0000 UNIDAD BOMBA MANUAL 18 POLEGADAS PARA ENCHER PNEU, COM PEDAL, CORPO METµLICO, 68,50 68,50 003 4,0000 UNIDAD CABO ELTRICO FLEXÖVEL PA DE 2 X 2,5MM, ANTICHAMA, MEDINDO 100M. 325,00 1.300,00 004 4,0000 UNIDAD CHIBANCA Pµ LARGA E MACHADO COM CABO DE MADEIRA. 62,00 248,00 005 3,0000 UNIDAD EQUIPAMENTO DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL (EPI) TAMANHO MDIO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 28050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CONTENDO MACACÇO. 114,00 342,00 006 100,0000 UNIDAD ESTERCO DE GADO, CURTIDO E PENEIRADO, SACO DE 10KG. 10,00 1.000,00 007 16,0000 UNIDAD FACÇO EM A€O CARBONO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 18 POLEGADAS, 25,00 400,00 008 10,0000 UNIDAD FERTILIZANTE QUÖMICO NPK, FORMULA 20:10:20, SACO DE 20KG. 55,00 550,00 009 10,0000 UNIDAD HERBICIDA PARA FOLHAS LARGAS E ESTREITAS DE USO AGRÖCOLA; 70,00 700,00 010 3,0000 UNIDAD INSETICIDA A BASE DE PIRETRàIDE PARA CONTROLE DE PRAGAS AGRÖCOLAS; 32,00 96,00 011 4,0000 UNIDAD L¶MINA PARA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA TRAPP MC-50E, MEDINDO 45X6CM COM 3 FUROS 35,00 140,00 012 12,0000 UNIDAD LIMA PARA ENXADA COM CABO, MEDINDO 8 POLEGADAS. 10,00 120,00 013 10,0000 UNIDAD LUVA DE COURO CANO CURTO, TAMANHO M. 14,00 140,00 014 6,0000 UNIDAD MANGUEIRA DE JARDIM COM ó DE DI¶METRO INTERNO, PRESSÇO DE µGUA DE AT 12 BAR, 580,00 3.480,00 015 10,0000 UNIDAD SACO PARA PRODU€ÇO DE MUDAS ORNAMENTAIS, MEDINDO 8 X 15CM 18,00 180,00 016 3,0000 UNIDAD SERROTE DE PODA COM CABO DE MADEIRA CURVADO, L¶MINA DE 32 CM DE A€O CARBONO 55,00 165,00 017 16,0000 UNIDAD TESOURA PARA PODA GRANDE, MEDINDO 12 POLEGADAS. 20,00 320,00 018 12,0000 UNIDAD TESOURA PARA PODA PEQUENA, MEDINDO 18 CM. 17,00 204,00 019 10,0000 UNIDAD UREIA AGRÖCOLA PURA, 46% DE N, SACO DE 25KG. 53,00 530,00 020 50,0000 UNIDAD VASO PARA MUDAS DE PVC RÖGIDO DE 20 LITROS E DI¶METRO DE 30CM. 12,00 600,00 021 26,0000 UNIDAD VASSOURA DE ANCINHO PLµSTICA DE 22 DENTES, COM CABO DE MADEIRA 4 X 53 X 152CM. 22,00 572,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 31050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R S PRODU€ÇO MUSICAL E ORGANIZA€ÇO DE EVENTOS EIRELI-ME Endere‡o.. AV. GERALDO LOPES, 46,MORADA NOVA-Acara£-CE 62580-000 C.N.P.J... 15.652.706/0001-05 Banco..... 004 Agˆncia: 0264 C/C.: 16.725-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022205-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.334,00 9.576,00 197.758,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA DE GRID-Q30 E GERADOR DE ENERGIA, PARA A REALIZA€ÇO DO FESTIVAL "MEL, CHORINHO E CACHA€A", NO PERÖODO DE 20 A 22/06/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022205-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 DIA GERADOR DE ENERGIA 180KVA: Loca‡Æo de Gerador de energia el‚trica silenciado, c 1.800,00 5.400,00 002 144,0000 METRO GRID: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30" regul veis para s 29,00 4.176,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 31050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 197.758,00 28.678,00 169.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZA€ÇO DO FESTIVAL "MEL, CHORINHO E CACHA€A", NO PERÖODO DE 20 A 22/06/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022205-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 DIA BANHEIRO QUÖMICO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de banheiro qu¡mico - espec 130,00 7.800,00 002 30,0000 DIA CONTRATA€ÇO DE EQUIPE DE APOIO: Servi‡o de Equipe de Apoio uniformizada para rea 70,00 2.100,00 003 60,0000 UNIDAD DISCIPLINADOR:Servi‡o com montagem e desmontagem de estrutura em ferro, tipo gra 39,00 2.340,00 004 5,0000 DIA ESTANDE- Loca‡Æo de estandes, tamanho de 4m de frente por 4m de fundo, montado e 980,00 4.900,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 31050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 36,0000 METRO PàRTICO DE ENTRADA:Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura em Q30 ou sim 26,00 936,00 006 18,0000 UNIDAD PRATICµVEL:Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura m¢vel de ferro e made 199,00 3.582,00 007 6,0000 UNIDAD TOLDO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados 390,00 2.340,00 008 6,0000 UNIDAD TOLDO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de toldo medindo 10x10 metros montados 780,00 4.680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 31050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.080,00 29.197,00 139.883,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZA€ÇO DO FESTIVAL "MEL, CHORINHO E CACHA€A", NO PERÖODO DE 20 A 22/06/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022205-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 HORA PROPAGANDA VOLANTE: sistema de publicidade em carro de som com alta qualidade so 48,70 974,00 002 100,0000 UNIDAD RADIO: divulga‡Æo de propaganda em r dio FM ou AM, em emissoras com grande alcan 13,82 1.382,00 003 30,0000 DIA SEGURAN€A - Contrata‡Æo de servi‡o de seguran‡a treinado e capacitado para execu 109,00 3.270,00 004 3,0000 SERVI€ SERVI€O DE CAMARIM: composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo,   870,00 2.610,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 31050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/05/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 30,0000 UNIDAD SERVI€O DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante de 200ml e um 6,70 201,00 006 3,0000 DIA SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: Servi‡o de ilumina‡Æo de gra 6.920,00 20.760,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 03060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.101,65 85,96 90.015,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, de Projeto/Or‡amento e Fiscaliza‡Æo dos servi‡os de demoli‡Æo de um Mastro, encravado no P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u,sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032602-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 63.000,00 1.144,00 61.856,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria de Desporto e Lazer de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032602-SEDESP e PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BASTÇO DE MADEIRA - BastÆo fabricado em madeira polida e envernizada, para exerc 14,00 140,00 002 4,0000 UNIDAD Bolsa de massagista grande Acompanha o produto 2 bisnagas pl sticas para fluidos 170,00 680,00 003 4,0000 UNIDAD Cabo de a‡o para rede de voleibol - Cabo de A‡o P/ Redes c/ PVC Cabo de a‡o com 81,00 324,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07050004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032604-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.856,00 13.653,33 48.202,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria de Desporto e Lazer de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032604-SEDESP e PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD ANTENA PARA REDE DE VâLEI: Antena de v“lei oficial com suporte em fibra de vidro 89,87 359,48 002 2,0000 UNIDAD BOLA DE BASQUETE ADULTO MASCULINO- oficial; emborrachada; circunferˆncia de 75-7 76,57 153,14 003 20,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL - Bola oficial de Futsal, constru¡da atrav‚s da tecnologia termot 83,07 1.661,40 004 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE Bola Futsal Sub13 Fusionada Futsal - Gˆnero: Un 81,50 815,00 005 2,0000 UNIDAD BOLA PARA HANDBALL Feminino - confeccionada em PVC, circunferˆncia de 58-60cm, p 64,87 129,74 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07050005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 UNIDAD BOLA PARA HANDBALL Masculino - confeccionada em PVC, circunferˆncia de 58-60cm, 64,87 129,74 007 4,0000 UNIDAD BOMBA PARA ENCHER BOLAS: INFLA NOS DOIS SENTIDOS: AO PUXAR E AO EMPURRAR O AR, F 36,27 145,08 008 6,0000 UNIDAD Bra‡adeira de capitÆo - Composi‡Æo: Poli‚ster e Elastano; Dimensäes aproximadas: 8,97 53,82 009 10,0000 UNIDAD CONE DE SINALIZA€ÇO TAMANHO GRANDE - fabricado em PVC, cor laranja e branco, tam 18,07 180,70 010 10,0000 UNIDAD CORDA PARA PULAR - Produzida em nylon, comprimento m¡nimo de 3 metros, com punho 10,00 100,00 011 6,0000 CONJUN JOGO DE XADREZ -Jogo de xadrez com pe‡as grandes e de madeira Pe‡as de xadrez e 66,00 396,00 012 2,0000 CONJUN Kit de Tˆnis de Mesa - RAQUETE: Madeira com cobertura de cinco folhas, Esponja: 46,67 93,34 013 200,0000 UNIDAD MEDALHA DE OURO - Medalhas Fundida em liga met lica de Zamak 3,77 754,00 014 200,0000 UNIDAD MEDALHAS DE PRATA - Medalhas Fundida em liga met lica de Zamak 3,77 754,00 015 2,0000 UNIDAD MESA DE PING-PONG- dimensäes m¡nimas de 2,74 metros de comprimento, 1,52 metros 715,00 1.430,00 016 6,0000 UNIDAD Peso de Ferro 5Kg - Peso de atletismo de ferro 5 kg para arremesso. Indicado pa 57,85 347,10 017 2,0000 PAR REDE PARA BASQUETE- Rede de cesta de basquete, oficial, tipo chu , em seda, fio 11,57 23,14 018 20,0000 PAR REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO - em polietileno fio de 2,2 MM, malha 12 x 1 156,00 3.120,00 019 10,0000 PAR REDE PARA TRAVE DE FUTSAL Fio 4 (PAR) - Origem: Nacional; Fio 4,0 de Polipropile 128,70 1.287,00 020 4,0000 UNIDAD REDE PARA VOLEIBOL -Fio de Nylon 2,0mm, malha de 10 x 10cm, com uma lona superi 77,87 311,48 021 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em azul - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabamento 42,32 423,20 022 10,0000 UNIDAD TROFU 10x30cm, detalhes em vermelho - Trof‚u premia‡Æo em pl stico ABS, acabame 42,32 423,20 023 2,0000 UNIDAD TROFU CAMPEÇO 1§ DIVISÇO - Medindo 1M e 15CM dourado com base quadrada preta. 45,31 90,62 024 5,0000 UNIDAD TROFU MELHOR GOLEIRO 1¦ divisÆo - Medindo 40CM Dourado com imagem de goleiro e 48,67 243,35 025 5,0000 UNIDAD TROFU MELHOR GOLEIRO 2¦ divisÆo - Medindo 40CM Dourado com imagem de goleiro e 45,76 228,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07050006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032603-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.202,67 32.564,00 15.638,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria de Desporto e Lazer de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032603-SEDESP e PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD COLETES DUPLA FACE - gola careca, aberto na lateral, Tecido Dry-fit 100% poli‚st 9,80 588,00 002 10,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Feminino - manga curta com meia e cal‡Æo(22 uni 616,00 6.160,00 003 20,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡Æo (22 un 616,00 12.320,00 004 15,0000 CONJUN UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO juvenil - (kit composto de camisa, cal‡Æo, meiÆo) 448,00 6.720,00 005 11,0000 CONJUN UNIFORME PARA FUTSAL juvenil - (kit composto de camisa, cal‡Æo, meiÆo) - tamanh 616,00 6.776,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 07050006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 14050003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento Func.program tica 27 811 0611 2.122 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.828,08 60,00 17.768,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Publica‡Æo no D.O.U. ADM AGU - ME, dos servi‡os e obras de REFORMA E RECUPERA€ÇO DO ESTµDIO MUNICIPAL JOÇO FIRMINO DE SOUSA, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE., referente ao PT n§ 1046435-21 junto a Caixa Econ“mica Federal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE ALTERA€ÇO DE CONTRAPARTIDA 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 14050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/05/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento Func.program tica 27 811 0611 2.122 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.768,08 60,00 17.708,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Publica‡Æo no D.O.U. ADM AGU - ME, dos servi‡os e obras de IMPLANTA€ÇO DE MODERNIZA€ÇO E ACESSIBILIDADES DO ESTµDIO MUNICIPAL JOÇO FIRMINO DE SOUSA, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE., referente ao PT n§ 1046067-14 junto a Caixa Econ“mica Federal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE ALTERA€ÇO DE CONTRAPARTIDA 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02050004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/05/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DES AGRµRIO Endere‡o.. ESPLANADA DOS MINISTRIOS,BLOCO C, ANDAR 5,ZONA CÖVICO- Bras¡lia-DF 70046-900 C.N.P.J... 26.688.865/0001-86 Fone ( 61) 2020-0200 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 694 0530 2.110 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. Categoria econ“mica.... 3.3.50.41.00 Contribui‡äes Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 138.851,00 20.383,00 118.468,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2018/2019 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FUNDO GARANTIA-SAFRA/FGS 20.383,00 20.383,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08050013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.708,95 29,90 50.679,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08050019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/05/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.679,05 490,00 50.189,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEAGRI-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 21050005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/05/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME. Endere‡o.. Rua It lia, 109,Dom Expedito-Sobral-CE 62050-070 C.N.P.J... 08.971.694/0001-16 Fone ( 88) 3611-3043 C.G.F..... 06.356.850-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020701-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 378.823,75 4.655,25 374.168,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e acess¢rios, destinados a reposi‡Æo nas m quinas pesadas P  Carregadeira New Holland W130, Retro-Escavadeira JCB e Motoniveladora Caterpillar 120K, de propriedade do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , a disposi‡Æo da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, conforme Contrato 19020701-SEAGRI, Oriundo do Certame Licitat¢rio PP 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 24050001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/05/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05,DELGADA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 200,00 4.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/05/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da abertura da SEMANA DO ALIMENTO ORG¶NICO 2019, como tamb‚m do semin rio: "MEC¶NISMOS DE CONTROLE PARA A QUALIDADE ORG¶NICA-REQUISITOS PARA A VENDA DIRETA SEM CERTIFICA€ÇO E DE AVALIA€ÇO DA CONFORMIDADE ORG¶NICA", que acontecerÆo na Superintendˆncia Federal de Agricultura, Pecu ria e Abastecimento no Cear , situada a Av. dos Expedicion rios, 3442-Benfica, conforme Portaria n§ 010/2019-SEAGRI de 24/05/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL