6(tt  NOTA DE EMPENHO 01080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.640,00 125,00 5.515,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 02/08//2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando o paciente Rildo Douglas Ara£jo dos Santos, 37 anos, ao Hospital Dr.Carlos Alberto Studart Gomes - Hospital de Messejana, onde realizou traqueoplasia - cirurgia definitiva para tratamento da estenose traqueal, no dia 04/07/2019, recebendo alta em 12/07/2019, devendo comparecer para retorno pos-cir£rgico em 02/08/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 253/2019 de 01/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.500,00 125,00 13.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 252/2019 de 01/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.515,00 125,00 5.390,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 254/2019 de 02/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.321,61 3.960,00 2.361,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042901-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.361,61 96,00 2.265,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 24,00 004 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 24,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.265,61 357,10 1.908,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 119,60 002 4,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 119,60 003 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT-D105L compat¡vel com impressora SAMSUNG LASER SCX 29,90 29,90 004 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner X264H compat¡vel com impressora LEXMARK X264 DN 44,00 88,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080031 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.908,51 750,00 1.158,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SESA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 750,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO ROCHA DA SILVA Endere‡o.. PRA€A CLàVIS BEVILµQUA, 589,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 045.084.273-83 Identidade CI:2006021042217 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0745 C/C.: 10.946-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 125 0051 2.043 Manuten‡Æo Conselho Municipal de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.500,00 1.400,00 100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo autorizada pela Portaria n§. 255/2019 de 02/08/2019, para custear despesas de estadia no per¡odo de 04 … 07/08/2019, na capital do Brasil, representando o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , na 16¦. CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE, como Delegado eleito nas conferˆncias de sa£de, estapas municipal e estadual, sito no PavilhÆo de Exposi‡äes do Parque da Cidade, S/N§., na cidade de Bras¡lia/DF.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTOS P/BRASÖLIA-DF 350,00 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.621,20 52.961,40 6.659,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.044,0000 HORA CIRURGIÇO DENTISTA - 160 Hrs/Mˆs 40,00 41.760,00 002 1.260,0000 HORA AUXILIAR DE SAéDE BUCAL - 160 Hrs/Mˆs 8,89 11.201,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 87.324,80 50.400,00 36.924,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 960,0000 HORA ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 30.240,00 002 2.240,0000 HORA TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 20.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.602,17 34.908,00 26.694,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 002 320,0000 HORA PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 003 236,0000 HORA FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.788,00 004 320,0000 HORA NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 005 160,0000 HORA EDUCADOR FÖSICO - 160 Hrs/Mˆs 20,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.494,40 1.960,00 14.534,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 HORA FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 1.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.080,00 11.960,00 64.120,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 407.578,40 3.293,22 404.285,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071606-SESA e PregÆo Presencial n§10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 42,0000 PACOTE ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSI€ÇO: POLPA DE CELULOSE, POLÖMERO SUPERABSO 10,20 428,40 002 42,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. EMBALAGEM COM (1000 ML). CO 2,60 109,20 003 1.320,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 1.584,00 004 60,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM - DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 5,82 349,20 005 1,0000 UNIDAD CAIXA TRMICA - CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 L, FEITA DE MATERIAL ATâXICO POLIETIL 58,80 58,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 GALÇO DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 1/100 - COMPOSTO DE CLORETO DE ALQUIL DIMETI 84,54 253,62 007 420,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 504,00 008 2,0000 PACOTE SACO PLµSTICO- DIMENSåES DE 4CMX20CM , FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSID 3,00 6,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 404.285,18 1.954,82 402.330,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071603-SESA e PregÆo Presencial n§10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 PAR BARBEADOR - PELE SENS¡VEL, COM 2 LƒMINAS, COMPOSI‡ÆO: RESINAS TERMOPL TICAS, AL 3,10 465,00 002 6,0000 UNIDAD DESINFETENTE DE USO GERAL CONCENTRADO 1/20 - COMPOSTO DE 0,50% DO PRINCÖPIO ATI 41,30 247,80 003 6,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 4,00 24,00 004 6,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 67,50 005 180,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 1.134,00 006 2,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 16,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 402.330,36 26.916,09 375.414,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071609-SESA e PregÆo Presencial n§10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 QUILO ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O ALVEJAME 11,35 908,00 002 9,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 31,95 003 12,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 63,60 004 1,0000 UNIDAD DESENTUPIDOR MANUAL DE VASO SANITµRIO COM CABO - EMBORRACHADO COM CABO EM MADEI 5,95 5,95 005 500,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 1.090,00 006 15,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 142,20 007 80,0000 QUILO DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENTRADO PARA 8,90 712,00 008 150,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 58,50 009 12,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 19,80 010 780,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 920,40 011 30,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡A MET LIC 2,70 81,00 012 90,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 107,10 013 15,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 30,45 014 1,0000 UNIDAD LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, 464,00 464,00 015 12,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 29,50 354,00 016 12,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 62,50 750,00 017 15,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 103,00 1.545,00 018 60,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 570,00 019 30,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 285,00 020 60,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 135,00 021 60,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 135,00 022 18,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 10,00 180,00 023 240,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 480,00 024 21,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 44,94 025 70,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 1.925,00 026 12,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 41,40 027 18,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 51,30 028 2,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 26,70 53,40 029 2,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 25,00 50,00 030 50,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 225,00 031 60,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 321,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 032 180,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 963,00 033 130,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 2.158,00 034 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 377,50 035 75,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 798,75 036 80,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 1.376,00 037 60,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 15,40 924,00 038 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 17,80 890,00 039 80,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,50 2.440,00 040 3,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 19,00 57,00 041 350,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 4.095,00 042 1,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 11,35 11,35 043 80,0000 QUILO UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO SULFâNICO; PASTA UMEC 9,55 764,00 044 30,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 172,50 045 10,0000 PACOTE VELA DE PARAFINA, BRANCA, NUMERO 8, PACOTE COM 8 UNIDADES 2,25 22,50 046 30,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 85,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 404.700,45 374.862,10 29.838,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.606,0000 HORA MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 180.980,14 002 552,0000 HORA MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 93.337,68 003 16,0000 HORA MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 840,0000 HORA ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 27.972,00 005 5.856,0000 HORA TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 55.632,00 006 252,0000 HORA TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.532,28 007 160,0000 HORA FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.623,82 3.641,62 45.982,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 LITRO ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 1.000ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, A€éCAR, C 6,82 170,50 002 100,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 284,00 003 60,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 195,60 004 40,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 203,60 005 64,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 754,56 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 40,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES FRACI 11,33 453,20 007 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡£car e o. 10,88 174,08 008 16,0000 QUILO BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL E OU 10,88 174,08 009 40,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 1.178,00 010 10,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 54,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.982,20 6.937,75 39.044,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios e hortifruti para as unidades de sa£de (CAPS I), de Vi‡osa do Cear  mediante contrato n§ 19022603-SESA e pregÆo presencial n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 162,50 002 10,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS FINOS - AVEIA EM FLOCOS FINOS, LIMPOS, PRODUZIDOS SOB CONDI€åES 31,50 315,00 003 10,0000 QUILO AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos sob condi‡ 31,50 315,00 004 30,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 703,20 005 1,0000 QUILO CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080043 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DESIDRATADA, SAL, GLUTAMA 24,40 24,40 006 1,0000 QUILO CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, 24,40 24,40 007 50,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 1.453,50 008 40,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 503,60 009 30,0000 QUILO CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA, COM PERCENTUAL M 17,21 516,30 010 10,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 24,80 011 10,0000 CAIXA CHµ DE CAPIM SANTO -Caixa com 30g, com 15 sachˆs, ingredientes Capim Santo , 4,21 42,10 012 10,0000 CAIXA CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE , ERVA- 4,21 42,10 013 20,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 67,00 014 5,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 20,95 015 5,0000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 21,35 106,75 016 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 312,60 017 20,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 10,85 217,00 018 60,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 513,60 019 60,0000 LITRO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL- EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, LEITE LONGA VIDA ( 4,56 273,60 020 5,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,15 100,75 021 5,0000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FLOCADO, DE 20,14 100,70 022 5,0000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 98,60 023 5,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 70,30 024 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a 12,22 122,20 025 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a 13,92 139,20 026 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJA - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO COM LEGI 17,76 177,60 027 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo com legi 12,94 129,40 028 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acordo com leg 12,63 126,30 029 10,0000 QUILO POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - Concentrado do produto de acordo com a 23,43 234,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080043 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.714,40 19.496,00 78.218,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 64,0000 HORA MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 9.056,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.360,00 7.920,00 2.440,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 267.000,36 10.440,00 256.560,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 003 160,0000 HORA ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.160,00 3.920,00 3.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.988,80 3.920,00 68,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JULHO de 2019, mediante Contrato n§ 19042904-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.390,00 45,00 5.345,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 15/08/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 15/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 260/2019 de 05/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.345,00 45,00 5.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 13/08/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 13/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 259/2019 de 05/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.300,00 45,00 5.255,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 08/08/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 08/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 258/2019 de 05/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.255,00 45,00 5.210,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 06/08/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 06/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 257/2019 de 05/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOÇO PAULO DA SILVA PAIVA Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, 247,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.752.223-26 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.657-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.210,00 125,00 5.085,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Di ria para custear a estada no dia 05/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , para transferir o paciente Jos‚ Marcos dos Santos, 43 anos, ao Hospital SÆo Jos‚ de Doen‡as Infecciosas - Fortaleza, o referido paciente e portador de S¡ndrome de Imunodeficiencia Adquirida, e encontra-se em tratamento de sa£de, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 261/2019 de 05/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 196.748,05 366,90 196.381,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 19071601-SESA e PregÆo n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 42,00 002 6,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 24,60 003 12,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 51,60 004 6,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 4,00 24,00 005 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 22,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 4,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 13,20 007 30,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 189,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071607-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 196.381,15 7.122,28 189.258,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 19071607-SESA e PregÆo n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 10,65 002 5,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 26,50 003 20,0000 PACOTE BARRILHA ELEVADOR DE PH 2KG -DETALHES: A GARANTIA DE BANHOS DE PISCINA EM µGUA S 27,90 558,00 004 2,0000 PAR BOTAS- BOTA DE PVC BRANCA INJETADO - CANO LONGO, COR BRANCA, ABERTURA DO CANO EM 49,00 98,00 005 2,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 22,75 45,50 006 10,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE ALTA DENSIDADE 3,10 31,00 007 48,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 104,64 008 12,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 113,76 009 8,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 42,80 010 30,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 11,70 011 2,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO.. 4,70 9,40 012 15,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 24,75 013 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 11,80 014 5,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡A MET LIC 2,70 13,50 015 15,0000 LITRO LÖQUIDO CLARIFICANTE - UTILIZADO PARA ELIMINAR A TURBIDEZ QUE SE ACUMULA NA µGUA 20,80 312,00 016 6,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 7,14 017 6,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 12,18 018 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 29,50 59,00 019 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 62,50 62,50 020 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 103,00 103,00 021 5,0000 UNIDAD LUSTRA MàVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESSANTE, 4,65 23,25 022 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 47,50 023 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 47,50 024 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 11,25 025 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 11,25 026 5,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 10,00 50,00 027 100,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 200,00 028 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 51,36 029 10,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 275,00 030 6,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 20,70 031 2,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADO 9,05 18,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080013 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 032 4,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 11,40 033 5,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 14,25 034 1,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 26,70 26,70 035 4,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 25,00 100,00 036 15,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 67,50 037 80,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 428,00 038 30,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 160,50 039 12,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 199,20 040 30,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 226,50 041 40,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 426,00 042 40,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 688,00 043 30,0000 PACOTE SULFATO DE ALUMÖNIO -; UTILIZADO PARA ELEVAR O PH, RECOMENDADO PARA NEUTRALIZAR 61,00 1.830,00 044 20,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 234,00 045 20,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 115,00 046 15,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 86,25 047 15,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 95,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 189.258,87 390,42 188.868,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 19071604-SESA e PregÆo n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. EMBALAGEM COM (1000 ML). CO 2,60 13,00 002 144,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 172,80 003 12,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM - DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 5,82 69,84 004 5,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 33,90 005 3,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 5,76 17,28 006 48,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 57,60 007 20,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 1,30 26,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 223,80 99.776,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Programa Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071602-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 002 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 22,50 003 30,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 189,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.776,20 3.972,09 95.804,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Programa Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071608-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 7,10 002 5,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 26,50 003 5,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,10 15,50 004 48,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 104,64 005 36,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 341,28 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 53,50 007 60,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 23,40 008 12,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO.. 4,70 56,40 009 25,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 41,25 010 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 11,80 011 8,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 9,52 012 8,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 16,24 013 6,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 29,50 177,00 014 50,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 100,00 015 24,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 51,36 016 4,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 110,00 017 10,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 34,50 018 12,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 54,00 019 10,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 53,50 020 10,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 53,50 021 36,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 597,60 022 15,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 113,25 023 15,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 159,75 024 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 172,00 025 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 15,40 154,00 026 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO C 17,80 178,00 027 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 30,50 610,00 028 40,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 468,00 029 10,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 57,50 030 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 57,50 031 10,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080016 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MINIMO 26cm DE COMP 6,35 63,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.804,11 341,36 95.462,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Programa Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071605-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 86,40 002 24,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM - DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 5,82 139,68 003 5,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 33,90 004 3,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 5,76 17,28 005 48,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 57,60 006 5,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080044 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VOLTS - DIMENSåES: DIAM 1,30 6,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 354.384,48 196,22 354.188,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para manuten‡Æo e funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF (CARANGUEJO), conforme PregÆo Presencial nø 10/2019-SEAG/SRP, referente ao Contrato, nø 19071605-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 48,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 57,60 002 5,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM - DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 5,82 29,10 003 5,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 33,90 004 2,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 5,76 11,52 005 48,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 57,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 1,30 6,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 354.188,26 249,80 353.938,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para manuten‡Æo e funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF (CARANGUEJO), conforme PregÆo Presencial nø 10/2019-SEAG/SRP, referente ao Contrato, nø 19071602-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 21,00 002 6,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 24,60 003 5,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 4,00 20,00 004 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 22,50 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 006 20,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 126,00 007 6,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 25,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 353.938,46 2.109,86 351.828,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071608-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 7,10 002 2,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 10,60 003 2,0000 PAR BOTAS- BOTA DE PVC BRANCA INJETADO - CANO LONGO, COR BRANCA, ABERTURA DO CANO EM 49,00 98,00 004 1,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 22,75 22,75 005 2,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,10 6,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 36,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 78,48 007 6,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 56,88 008 3,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 16,05 009 30,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 11,70 010 2,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO.. 4,70 9,40 011 10,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 16,50 012 5,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 5,90 013 5,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡A MET LIC 2,70 13,50 014 6,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 7,14 015 6,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 12,18 016 3,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 29,50 88,50 017 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 62,50 125,00 018 3,0000 UNIDAD LUSTRA MàVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESSANTE, 4,65 13,95 019 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 19,00 020 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 19,00 021 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 4,50 022 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 4,50 023 2,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 10,00 20,00 024 50,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 100,00 025 12,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 25,68 026 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 137,50 027 5,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 17,25 028 3,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADO 9,05 27,15 029 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 8,55 030 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 8,55 031 5,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ INTER FOLHADA DUAS 26,70 133,50 032 1,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 25,00 25,00 033 5,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 22,50 034 10,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 53,50 035 20,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 107,00 036 6,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 99,60 037 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 75,50 038 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 106,50 039 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 172,00 040 20,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 234,00 041 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 042 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 043 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 31,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 351.828,60 1.335,84 350.492,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071605-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 480,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 576,00 002 36,0000 LITRO µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM - DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUPERFÖCIES 5,82 209,52 003 10,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 67,80 004 2,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 5,76 11,52 005 360,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 432,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSåES: DIAM 1,30 39,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 350.492,76 1.605,30 348.887,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071602-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 84,00 002 12,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 49,20 003 24,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 103,20 004 15,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 4,00 60,00 005 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PODERµ TER DATA DE 11,25 22,50 006 8,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 26,40 007 200,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 1.260,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 348.887,46 10.367,65 338.519,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071608-SESA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 35,50 002 10,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 53,00 003 10,0000 PAR BOTAS- BOTA DE PVC BRANCA INJETADO - CANO LONGO, COR BRANCA, ABERTURA DO CANO EM 49,00 490,00 004 4,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 22,75 91,00 005 15,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,10 46,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 480,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 1.046,40 007 40,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 379,20 008 15,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 80,25 009 200,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 78,00 010 5,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO.. 4,70 23,50 011 30,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 49,50 012 10,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 11,80 013 15,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡A MET LIC 2,70 40,50 014 24,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 28,56 015 24,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 48,72 016 5,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 29,50 147,50 017 5,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 62,50 312,50 018 2,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 103,00 206,00 019 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 47,50 020 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 47,50 021 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 11,25 022 5,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 11,25 023 20,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 10,00 200,00 024 300,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 600,00 025 48,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 102,72 026 40,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 1.100,00 027 10,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 34,50 028 5,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADO 9,05 45,25 029 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 28,50 030 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 28,50 031 2,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080020 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ INTER FOLHADA DUAS 26,70 53,40 032 5,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 25,00 125,00 033 30,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 135,00 034 50,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 267,50 035 70,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 374,50 036 36,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 597,60 037 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 377,50 038 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 532,50 039 50,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 860,00 040 100,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 1.170,00 041 15,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 86,25 042 30,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 172,50 043 30,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 190,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080073 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.937,81 29.755,60 6.182,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente AGOSTO de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 29.755,60 29.755,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.375,00 125,00 13.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 262/2019 de 05/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.044,45 360,90 38.683,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para as unidades de sa£de (CAPS I), de Vi‡osa do Cear  mediante contrato n§ 19071603-SESA e pregÆo presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 42,00 002 6,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 24,60 003 10,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 43,00 004 5,0000 UNIDAD ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLµSTICO RESISTENTE E ANTIDE 4,00 20,00 005 2,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 22,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 6,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 19,80 007 30,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 189,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.683,55 209,48 38.474,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para as unidades de sa£de (CAPS I), de Vi‡osa do Cear  mediante contrato n§ 19071606-SESA e pregÆo presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. EMBALAGEM COM (1000 ML). CO 2,60 7,80 002 72,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 86,40 003 5,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 33,90 004 3,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 5,76 17,28 005 48,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 57,60 006 5,0000 UNIDAD PILHA DE LÖTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VOLTS - DIMENSåES: DIAM 1,30 6,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.474,07 1.863,54 36.610,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para as unidades de sa£de (CAPS I), de Vi‡osa do Cear  mediante contrato n§ 19071609-SESA e pregÆo presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 7,10 002 2,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 10,60 003 2,0000 PAR BOTAS- BOTA DE PVC BRANCA INJETADO - CANO LONGO, COR BRANCA, ABERTURA DO CANO EM 49,00 98,00 004 1,0000 UNIDAD CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 22,75 22,75 005 5,0000 UNIDAD CESTO PLµSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,10 15,50 006 72,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ATIVO CLORETO DE AL 2,18 156,96 007 6,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 56,88 008 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 10,70 009 50,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 19,50 010 2,0000 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRIMENTO.. 4,70 9,40 011 8,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 13,20 012 5,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 5,90 013 4,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡A MET LIC 2,70 10,80 014 6,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 7,14 015 6,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 12,18 016 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 29,50 29,50 017 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 62,50 62,50 018 1,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA 103,00 103,00 019 1,0000 UNIDAD LUSTRA MàVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESSANTE, 4,65 4,65 020 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 19,00 021 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 19,00 022 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 4,50 023 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 4,50 024 5,0000 UNIDAD MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA 10,00 50,00 025 2,0000 PACOTE PALITO PARA MESA - PACOTE CONTENDO 25 CAIXINHAS. CONTENDO 100 PALITOS ROLI‡OS DE 14,35 28,70 026 25,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 50,00 027 12,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 25,68 028 4,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 110,00 029 5,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 17,25 030 2,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADO 9,05 18,10 031 2,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 5,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05080009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 032 2,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 5,70 033 1,0000 UNIDAD PORTA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADA DUAS 26,70 26,70 034 2,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 25,00 50,00 035 6,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 27,00 036 10,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 53,50 037 6,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 32,10 038 6,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 99,60 039 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 75,50 040 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 106,50 041 10,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 172,00 042 10,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 117,00 043 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 044 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 045 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 31,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.085,00 125,00 4.960,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 263/2019 de 06/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.731,25 43.375,00 4.356,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Produtividade/Desempenho (INCENTIVO ADICIONAL) dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FOLHA DE PAGAMENTO. 43.375,00 43.375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.250,00 125,00 13.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 264/2019 de 07/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.868,45 76,80 188.791,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gel de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032606-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,20 76,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032614-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.791,65 628,30 188.163,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032614-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO PARAFINA FISIOTERµPICA PARA USO EXTERNO. EMBALAGEM DE 1kG 62,83 628,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032614-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.163,35 252,00 187.911,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032614-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,48 96,00 002 300,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,52 156,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.911,35 814,00 187.097,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender o Centro Municipal de Reabilita‡Æo de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme PregÆo Presencial N.02/2019 - SESA e Contrato N.19032610-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 230,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,80 644,00 002 10,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 170,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032607-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 338.519,81 2.918,55 335.601,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032607-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENCIONAL LIS 3,22 32,20 002 20,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 5,97 119,40 003 20,0000 UNIDAD CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL, descart vel, at¢xico, desmon 5,97 119,40 004 2.000,0000 UNIDAD ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTµVEL, ESTRIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CABO CILÖN 0,26 520,00 005 10,0000 UNIDAD GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, sobitol, 19,20 192,00 006 60,0000 CAIXA MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ polipropileno, filtro de reten 5,46 327,60 007 50,0000 LITRO SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàDIO COCOAM 4,99 249,50 008 100,0000 UNIDAD Term“metro digital com beep sonoro de aviso de medi‡Æo, com ponta r¡gida, com di 9,00 900,00 009 5,0000 PACOTE TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno 5,69 28,45 010 1.000,0000 UNIDAD TUBO PORTA L¶MINA- (MICROSCOPIA) 26X76MM, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM TAM 0,43 430,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA€ÇO LTDA. Endere‡o.. AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2091,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-171 C.N.P.J... 08.077.211/0001-34 C.G.F..... 06.569.821-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032618-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 335.601,26 1.293,80 334.307,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032618-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD ESPµTULA DE AYRES - em madeira, resistentes, pontas arredondadas descart veis, u 0,07 140,00 002 1.200,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 119mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico m‚dio em emba 0,78 936,00 003 60,0000 CAIXA L¶MINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO 26X76MM E E 3,63 217,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032615-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 334.307,46 2.333,38 331.974,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032615-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,00 405,00 002 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,43 430,00 003 96,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 441,60 004 20,0000 UNIDAD BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 4,59 91,80 005 12,0000 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 157,20 006 80,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,77 61,60 007 50,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ de fibra de celulo 3,09 154,50 008 200,0000 UNIDAD PIN€A DESCARTµVEL CHERRON, est‚ril, at¢xica e epirogˆnica esterilizado a ¢xido d 1,00 200,00 009 12,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 20,24 242,88 010 50,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 9,00 011 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 18,00 012 100,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 18,00 013 30,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 5,40 014 30,0000 UNIDAD SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 5,40 015 300,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,31 93,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 331.974,08 2.015,34 329.958,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032603-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 4,51 63,14 002 1.000,0000 UNIDAD ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequeno em em 0,74 740,00 003 15,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmhg 58,40 876,00 004 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,52 25,20 005 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 3,16 31,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,52 25,20 007 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 3,16 31,60 008 12,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 18,55 222,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 329.958,74 8.333,74 321.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032611-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.200,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confeccionada 0,85 1.020,00 002 96,0000 LITRO µLCOOL ABSOLUTO 99,8§ -LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 5,59 536,64 003 10,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,83 28,30 004 120,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,00 600,00 005 60,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 336,00 006 40,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,80 112,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 20,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 2,10 42,00 008 60,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 19,98 1.198,80 009 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 48,00 010 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 011 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 012 2,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 48,00 013 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 014 100,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 1.700,00 015 100,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 17,00 1.700,00 016 2,0000 CAIXA PAPEL CREPADO - 90X90cm caixa com 500 folhas Indicado para empacotamento de todo 260,00 520,00 017 600,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,43 258,00 018 600,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 114,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.973,20 1.020,00 6.953,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar para o Centro Fitoter pico do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032611-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 340,00 002 40,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 17,00 680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.125,00 125,00 13.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 265/2019 de 08/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.887,84 12.262,90 5.624,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032616-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENµVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE 13,00 6.500,00 002 4,0000 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 52,40 003 90,0000 UNIDAD DISPOSITIVO PARA INCONTINÒNCIA URINµRIA NR 6 - MASCULINO Coletor peniano em late 1,10 99,00 004 600,0000 UNIDAD EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE INFUSÇO D 0,84 504,00 005 180,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,77 138,60 006 10,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,09 30,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 600,0000 UNIDAD FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacidade 300ml, 0,74 444,00 008 600,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - SEM AGULHA 0,27 162,00 009 200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,52 104,00 010 6.200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,56 3.472,00 011 1.200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,63 756,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.624,94 306,00 5.318,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032604-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD HIDROCOLàIDE - CURATIVO PRIMµRIO, ESTRIL, TRANSPARENTE E IMPERMEµVEL · µGUA - C 15,30 306,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032612-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.318,94 3.582,20 1.736,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032612-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,83 56,60 002 4.000,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, EM SACO PL STICO COM CAPACIDADE PARA 200 0,30 1.200,00 003 20,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 dobras, 7,00 140,00 004 40,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 224,00 005 20,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 2,10 42,00 006 20,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080025 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TECIDO TIPO TELA, COMP 19,98 399,60 007 40,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 680,00 008 40,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 17,00 680,00 009 400,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - SEM AGULHA 0,40 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.440,00 1.855,00 18.585,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a atender as demandas da Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032609-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL PARA INSULINA 1ML - confeccionada em pl stico transparente a 0,19 95,00 002 40,0000 UNIDAD TERMâMETRO DIGITAL DE GELADEIRA - PRINCIPAIS CARACTERÖSTICAS - MEDE TEMPERATURA 44,00 1.760,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.585,00 1.476,00 17.109,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a atender as demandas da Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032605-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 13X4,5 0,18 360,00 002 6.200,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 20X5,5 0,18 1.116,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08080023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032613-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.109,00 452,00 16.657,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar para manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032613-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 112,00 002 20,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 340,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.960,00 125,00 4.835,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 267/2019 de 09/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.835,00 125,00 4.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 266/2019 de 09/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JF COMRCIO E SERVI€OS DE PRODUTOS VETERINµRIOS LTDA. Endere‡o.. AV I (CJ JEREISSATI I), 16, LETRA A,JEREISSATI I- Maracana£-CE 61900-410 C.N.P.J... 29.931.772/0001-29 C.G.F..... 06.755.423-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19290701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.090,00 65.180,00 52.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de produtos diversos, destinados ao uso pela Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19290701-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD CLORIDRATO DE CETAMINA- SOLU€ÇO INJETµVEL - USO ADULTO- VIA INTRAVENOSA E VIA IN 53,00 795,00 002 15,0000 UNIDAD CLORIDRATO DE XILAZINA 2%- SOLU€ÇO INJETµVEL- USO VETERINµRIO- FRASCO/AMPOLA DE 35,00 525,00 003 15,0000 LITRO INSETICIDA PIRETRàIDE- COM A€ÇO DE CHOQUE E RESIDUAL ( DE USO PROFISSIONAL) EMBA 264,00 3.960,00 004 5,0000 CAIXA LARVICIDA DE ORIGEM ANIMAL, · BASE DE ESPINOSADE A 7,48%, DERIVADO DA BACTRIA S 11.980,00 59.900,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.000,00 125,00 12.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 273/2019 de 12/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.875,00 125,00 12.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, para transportar o paciente Raimundo Jos‚ dos Santos - 75 anos, portador de carcinoma pulmonar, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, onde realizar  uma espirometria (Exame que mede a fun‡Æo pulmonar)no dia 13/08/2019, no hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - Hospital de messejana, conforme anexo de acordo com a portaria n§ 272/2019 de 12/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MµRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS Endere‡o.. RUA PROJETADA 02, N. 590, LOTEAMENTO CONVIVER, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.015.413-66 Banco..... 001 Agˆncia: 3679 C/C.: 12.572-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.710,00 160,00 4.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14 de agosto de 2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo com Secret rios e auditores de munic¡pios que participam do Programa do SNA - Sistema Nacional de Auditoria, que acontecer  no pr‚dio do Minist‚rio da Sa£de em Fortaleza, situado na rua do Ros rio, 283,Centro, conforme Portaria n§ 274/2019 de 13/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.750,00 125,00 12.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 275/2019 de 13/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.550,00 125,00 4.425,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DIµRIA PARA CUSTEAR A ESTADA NO DIA 19/08/2019, NA CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO O VEÖCULO TIPO AMBUL¶NCIA DE PLACAS PMG 8259,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOS MARIA DE OLIVEIRA -67 ANOS, QUE PORTADOR DE MIELOMA MéLTIPLO-(UM C¶NCER QUE AFETA ORIGINALMENTE A MEDULA àSSEA)ESTA EM ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO SE SAéDE, REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA àSSEA, NA DATA DE 04/07/2019, NO HOSPITAL UNIVERSITµRIO WALTER CANTÖDIO-FORTALEZA, EVENDO COMPARECER PARA O RETORNO PàS TRANSPLANTE NO HOSPITAL ACIMA MENCIONADO, CONFORME ANEXOS, CONFORME A PORTARIA N§276/2019 DE 16/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080811-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.097,35 1.151,50 185.945,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080811-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 BLOCO AVALIA€ÇO NEUROLàGICA - CRMMCM. .BLOCO COM 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENTE E VERSO 23,00 115,00 002 5,0000 BLOCO AVALIA€ÇO RESPIRATORIA - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLHAS 23,00 115,00 003 10,0000 BLOCO AVALIA€ÇO TRAUMATO - ORTOPEDIA. BLOCO COM 100 FOLHAS. IMPRESSO FRENTE E VERSO. 19,00 190,00 004 10,0000 BLOCO BPA - I - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL 24,00 240,00 005 10,0000 BLOCO FICHA DE DATA DE AVALIA€ÇO - RECIBO - COMPROVANTE - CRMMCM - FRENTE - BLOCO COM 12,00 120,00 006 10,0000 BLOCO MAPA DE PRODU€ÇO DIµRIA - BOLETIM DIARIO DE PROCEDIMENTOS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080044 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ AMBULATORIAIS IMPRESS 18,50 185,00 007 5,0000 BLOCO PRONTUµRIO FONOAUDIOLOGO - CRMMCM - IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLH 23,50 117,50 008 3,0000 BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO - CRMMCM. Impresso frente Bloco com 100 folhas. Tipo de 23,00 69,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.158,51 650,00 508,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com licen‡a de windows 10 PRO, 32 BITS para uso na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300702-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A DE WINDOWS 10 PRO, 32 BITS 650,00 650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300703-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.752,00 970,00 48.782,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora colorida multifuncional para atender as atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300703-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia de jato 970,00 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.782,00 1.714,80 47.067,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora multifuncional laser mono para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300701-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:Especifica‡äes: fun‡Æo: impressÆo, digitali 1.714,80 1.714,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080049 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300704-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.067,20 200,00 46.867,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de auto transformador para ser utilizado na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19030704-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUTO TRANSFORMADOR. POTÒNCIA MµXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.462,75 20.632,75 74.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender as necessidades do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080502-SESA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 CAIXA AGULHA GENGIVAL DESCARTµVEL CURTA 30G, CAIXA COM 100 UNIDADES 23,20 1.392,00 002 250,0000 UNIDAD µcido fosf¢rico solu‡Æo a 37% em forma de gel/com 2,5ml ou 3g 1,38 345,00 003 100,0000 PACOTE COPO DESCARTµVEL 50ML PACOTE COM 100 UNID 1,86 186,00 004 50,0000 PACOTE Copo descart vel 180 ml pacote com 100 unid 3,10 155,00 005 30,0000 CAIXA CUNHA DE MADEIRA COLORIDA INDIVIDUAL PARA TRAVAMENTO DE MATRIZ - CAIXA COM 100 U 7,11 213,30 006 15,0000 FRASCO Desensibilizante, seringa com 2,5 gramas 10,14 152,10 007 30,0000 FRASCO Digluconato de CLOREXIDINA 2% 100ml 11,12 333,60 008 50,0000 FRASCO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - FRASCO COM 1000 ML 14,00 700,00 009 200,0000 UNIDAD ESCOVA DE ROBSON 1,29 258,00 010 50,0000 CAIXA FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 2.0 CM- -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CAIXA COM 24 UND 23,20 1.160,00 011 100,0000 CAIXA FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 3.0 CM- CAIXA COM 24 UND 26,10 2.610,00 012 100,0000 CAIXA FITA MATRIZ DE A‡O 05 MM X 0,05MM MALE VEL INOXID VEL. - CAIXA C/0,5M DE FITA 1,44 144,00 013 150,0000 CAIXA FITA MATRIZ DE A‡O 07 MM X 0,05MM MALE VEL INOXID VEL - CAIXA C/0,5M DE FITA 1,44 216,00 014 10,0000 UNIDAD FIXADOR RADIOGRµFICO (SOLU€ÇO QUÖMICA)- FRASCO COM 475 ML 8,34 83,40 015 50,0000 PACOTE GORRO C/ EL STICO (PCT COM 100) 6,24 312,00 016 100,0000 CAIXA LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 1.729,00 017 400,0000 CAIXA LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 6.916,00 018 80,0000 CAIXA MASCARA DESCART VEL TRIPLA PROTE‡ÆO C/ ELASTICO, CAIXA C/ 50 UNIDADES 4,79 383,20 019 15,0000 UNIDAD Macro Modelo de Boca para Atividade Coletiva 129,05 1.935,75 020 25,0000 UNIDAD Mandril para Contra-¶ngulo com Diƒmetro de 08mm para Polidor formato em Disco 1,96 49,00 021 15,0000 FRASCO OTOSPORIM - HIDROCORTISONA 10MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML; POLIMIXINA B 1 17,84 267,60 022 20,0000 BLOCO PAPEL CARBONO DUPLA FACE - BLOCO C/12 FOLHAS 3,61 72,20 023 50,0000 CAIXA PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM FLéOR - TUBO COM 90G 7,85 392,50 024 20,0000 UNIDAD REVELADOR RADIOGRµFICO (SOLU€ÇO QUÖMICA) - FRASCO COM 475ML 8,34 166,80 025 25,0000 LITRO SOLU€ÇO DE HIPOCLORITO SàDIO 1% C 1000ML - SOLU€ÇO DE MILTON 2,13 53,25 026 300,0000 UNIDAD Seringa descart vel 20ml, com agulha 20/5,5 0,50 150,00 027 50,0000 LITRO Solu‡Æo de hipoclorito de s¢dio a 2,5% com 1000ml - Soda Clorada 2,25 112,50 028 25,0000 UNIDAD TA‡A DE BORRACHA 1,15 28,75 029 20,0000 FRASCO TRICRESOL FORMALINA - FRASCO C/ 15 ML 5,79 115,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 85) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 111.326-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.830,00 17.546,60 57.283,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender as necessidades do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080501-SESA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. 7,10 355,00 002 150,0000 LITRO µLCOOL 70§ - COM 1.000 ML 5,50 825,00 003 20,0000 LITRO µLCOOL ABSOLUTO - COM 1000ML 6,35 127,00 004 65,0000 PACOTE ALGODÇO HIDRàFILO, ROLO C/ 500G 10,42 677,30 005 15,0000 CAIXA Cimento restaurador provis¢rio cotosol com 20g, para preenchimento da cavidade d 9,00 135,00 006 65,0000 FRASCO Detergente polienzim tico para instrumental cir£rgico frasco com 1L 22,55 1.465,75 007 150,0000 UNIDAD ESPELHO BUCAL PLANO N§ 05 2,10 315,00 008 15,0000 UNIDAD FIO DENTAL - 500M - COMPOSI‡ÆO: FIBRA SINT‚TICA, AROMA E CERA MINERAL. 9,62 144,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 200,0000 PACOTE GAZE COM 500 COMPRESSAS 7,5 CM X 7,5 CM C/ 9 FIOS 8,30 1.660,00 010 50,0000 CAIXA IONâMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZµVEL, CAIXA CONTENDO 4 FRASCOS, 1 FRASCO CONTENDO 107,00 5.350,00 011 10,0000 CAIXA IRM Composi‡Æo … base de ¢xido de zinco e eugenol refor‡ado por pol¡meros 20,00 200,00 012 70,0000 FRASCO àLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTA€ÇO. EMBALAGEM PESSURIZA 20,50 1.435,00 013 15,0000 ROLO Papel grau cir£rgico tamanho 100mm x 100m 52,50 787,50 014 35,0000 UNIDAD Pasta Diamantada para Polimento de Restaura‡äes em Resina Composta 16,85 589,75 015 300,0000 UNIDAD ROLO DENTAL N§ 01 - PCT C/ 100 UND 1,61 483,00 016 100,0000 PACOTE SUGADOR ODONTOLàGICO - TUDO CONFECCIONADO EM P.V.C., TRANSPARENTE E ATàXICO 4,72 472,00 017 200,0000 PACOTE Sugador Endod“ntico Descart vel - pacote com 20 Unidades 11,80 2.360,00 018 30,0000 BISNAG Vaselina S¢lida - Bisnaga com 30 Gramas 5,50 165,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080812-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.283,40 2.749,50 54.533,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080812-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 BLOCO BOLETIM DE PRODU€ÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLàGICO BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO 24,00 120,00 002 6,0000 BLOCO CRONOGRAMA DO MÒS - ODONTOL - DENTISTA -FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE P 19,50 117,00 003 5,0000 BLOCO FICHA DE 1§ CONSULTA (BOLETIM DE PRODU€ÇO MENSAL DE ATENDIMENTO,ODONTOLàGICO) - 16,50 82,50 004 30,0000 BLOCO FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENT 21,00 630,00 005 200,0000 BLOCO RECEITUµRIO PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO TAMANHO 15 CM DE 9,00 1.800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080043 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300706-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.250,00 970,00 13.280,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora colorida multifuncional para atender as atividades do Programa Sa£de Bucal do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300706-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia de jato 970,00 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.280,00 200,00 13.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de auto transformador para atender as necessidades do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300705-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUTO TRANSFORMADOR. POTÒNCIA MµXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080812-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 321.625,00 7.058,50 314.566,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Estrat‚gia Sa£de na Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080812-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 BLOCO ALTERA€ÇO MENSAL DE CADASTRAMENTO FAMILIAR àBITOS - PSF - FRENTE - BLOCO C/ 100 24,00 72,00 002 20,0000 BLOCO ATESTADO MDICO - PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE - TIPO DE PAPEL ALCALINO N 16,00 320,00 003 5,0000 BLOCO BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ESF. IMPRESSO FRENTE E VERSO BLOCO C/ 10 23,00 115,00 004 20,0000 BLOCO BOLETIM DE DISPENSA€ÇO DE MEDICAMENTO DA FARMµCIA BµSICA - Impresso frente e veB 23,00 460,00 005 15,0000 BLOCO BOLETIM DE PRODU€ÇO AMBULATORIAL DO PROCEDIMENTOS TCNICOS - Impresso frente e v 23,00 345,00 006 5,0000 BLOCO CONSOLIDADO MENSAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DIVERSOS - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080045 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ Impresso frente. Blo 24,00 120,00 007 3,0000 BLOCO CRONOGRAMA DO MÒS - ESF - MDICO/ENFERMEIRO -FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO 24,00 72,00 008 110,0000 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ESUS - Impresso frente e verso. Bloco c/ 100 f 18,50 2.035,00 009 3.000,0000 UNIDAD FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE PAPEL 40KG. IMPRESSO FRENTE E VERSO. TAMANHO MEIA 0,55 1.650,00 010 10,0000 BLOCO FICHA DE ENCAMINHAMENTO AO NASF -AB (REFERÒNCIA AO NASF) - PSF - Frente - Bloco 23,00 230,00 011 6,0000 BLOCO FICHA DE INQUERITO GERAL DO àBITO - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO.TIPO DE 19,50 117,00 012 30,0000 BLOCO FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENT 21,00 630,00 013 5,0000 BLOCO INFORMATIVO MENSAL DE NASCIDOS VIVOS PSF - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO 22,50 112,50 014 10,0000 BLOCO Laudo para Solicita‡Æo/Autoriza‡Æo de Procedimento Ambulatorial - APAC - - Bloc 20,00 200,00 015 5,0000 BLOCO PMA2 - Impresso frente e Verso - Bloco c/ 100 folhas. Tipo de papel Alcalino n 23,50 117,50 016 5,0000 BLOCO REFERÒNCIA AO NASF - PSF - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALIN 23,50 117,50 017 5,0000 BLOCO RELATàRIO DE PRODU€ÇO MENSAL DA ESF - IMPRESSO FRENTE . BLOCO COM 100 FOLHAS. TI 23,00 115,00 018 10,0000 BLOCO REQUISI€ÇO DE EXAME CITOPATOLàGICO - COLO DE éTERO. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLO 23,00 230,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080812-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 98.380,00 2.135,00 96.245,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de-EACS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080812-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 BLOCO BOLETIM DIµRIO DE PRODU€ÇO DO EACS. Impresso frente e verso. Bloco c/ 100 folhas 24,00 360,00 002 15,0000 BLOCO FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES DIµRIA DO EACS - Bloco c/ 100 folhas - Impres 16,50 247,50 003 5,0000 BLOCO FICHA DE SUPERVISÇO DO EACS - Bloco c/ 100 folhas - Impresso frente - Tipo d 16,50 82,50 004 70,0000 BLOCO FICHA DE VISITA DOMICILIAR - ESUS - Impresso frente. Papel alcalino no tamanho A 19,00 1.330,00 005 5,0000 BLOCO SSA2 - ACOMPANHAMENTO DO EACS Frente e Verso - Bloco c/ 100 folhas. Tipo de pap 23,00 115,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.625,00 125,00 12.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 277/2019 de 19/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 375.414,27 60,00 375.354,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento de inform tica para atender as atividades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300709-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD MOUSE: àPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÇO: USB, RESOLU€ÇO: 1000DPI, BOTåE 12,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080813-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 375.354,27 32.101,50 343.252,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080813-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 BLOCO CENSO DIµRIO DE ENFERMAGEM - UNIDADE DE INTERNA€ÇO HMMVC. IMPRESSO FRENTE. BLO 23,00 920,00 002 1,0000 UNIDAD CONTROLE DE LIGA€åES TELEFâNICAS IMPRESSO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS. PAPEL AL 24,00 24,00 003 100,0000 UNIDAD CONTROLE DE PRONTUµRIOS (REGISTRO DE PACIENTES )- HMMVC - PAPEL 40KG. IMPRESSO 0,65 65,00 004 5,0000 BLOCO CONTROLE DE VIAGENS DOS MOTORISTAS - Impresso frente e Verso. Bloco com 100 fo 23,00 115,00 005 5,0000 BLOCO CUIDADOS PàS-CURETAGEM - HMMVC - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO N 19,00 95,00 006 300,0000 UNIDAD FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE PAPEL 40KG. IMPRESSO FRENTE E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080047 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VERSO. TAMANHO MEIA 0,55 165,00 007 30,0000 BLOCO FICHA DE REQUISI€ÇO HMMVC - IMPRESSO FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PA 12,00 360,00 008 10,0000 BLOCO FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO C/ 100 FOLHAS - IMPRESSO FRENT 21,00 210,00 009 5,0000 BLOCO FICHA PERINATAL - HMMVC Impresso frente e verso. Bloco c/ 100 folhas. Tipo de pa 23,00 115,00 010 70,0000 BLOCO FOLHA DE ANAMNESE HMMVC. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 23,00 1.610,00 011 20,0000 BLOCO HISTàRICO DE ENFERMAGEM. IMPRESSO FRENTE BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL -A 20,50 410,00 012 70,0000 BLOCO LAUDO PARA SOLICITA€ÇO/AUTORIZA€ÇO DE MUDAN€A DE PROCEDIMENTO E DE PROCEDIMENT 20,00 1.400,00 013 100,0000 BLOCO LAUDO PARA SOLICITA€ÇO DE AUTORIZA€ÇO DE INTERNA€ÇO HOSPITALAR (AIH) IMPRESSÇO 20,00 2.000,00 014 15,0000 BLOCO MAPA DE PRODU€ÇO DIµRIA - BOLETIM DIARIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS IMPRESS 18,50 277,50 015 200,0000 BLOCO PRESCRI€ÇO MDICA HMMVC. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 20,50 4.100,00 016 1.000,0000 BLOCO REGISTRO DE ATENDIMENTO - HMMVC. IMPRESSO FRENTE E VERSO - BLOCO C/ 100 FOLHAS. 20,00 20.000,00 017 5,0000 BLOCO REQUISI€ÇO DE EXAME CITOPATàGICO - MAMA - IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 23,00 115,00 018 10,0000 BLOCO TIPAGEM SANGUÖNEA (ABO) - HMMVC -BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO N 12,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.610,00 3.304,80 21.305,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora multifuncional laser mono e no-break 1500VA, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300708-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:Especifica‡äes: fun‡Æo: impressÆo, digitali 1.714,80 1.714,80 002 2,0000 UNIDAD NO-BREAK 1500VA - SAÖDA:.FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÒNCIA EM CARGA TO 795,00 1.590,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.305,20 4.980,00 16.325,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de COMPUTADOR COMPLETO e AUTO TRANSFORMADOR para atender as atividades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300707-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUTO TRANSFORMADOR. POTÒNCIA MµXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P 200,00 200,00 002 2,0000 UNIDAD COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS:;2, NéME 2.390,00 4.780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080813-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.610,53 1.000,00 35.610,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080813-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 BLOCO BOLETIM DE PRODU€ÇO AMBULATORIAL BPA (SISTEMA DE INFORMA€åES AMBULATORIAIS - S 24,00 240,00 002 20,0000 BLOCO FICHA DE ENTREVISTA INICIAL 2¦ FOLHA - CONTINUA€ÇO IMPRESSO FRENTE E VERSO. BL 19,50 390,00 003 20,0000 BLOCO MAPA DE PRODU€ÇO DIµRIA - BOLETIM DIARIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS IMPRESS 18,50 370,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.770,00 2.509,80 17.260,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora multifuncional laser mono e no-break 1500VA, para atender as atividades de Unidade de Sa£de (CAPS I) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300708-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:Especifica‡äes: fun‡Æo: impressÆo, digitali 1.714,80 1.714,80 002 1,0000 UNIDAD NO-BREAK 1500VA - SAÖDA:.FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÒNCIA EM CARGA TO 795,00 795,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.260,20 4.980,00 12.280,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de COMPUTADOR COMPLETO e AUTO TRANSFORMADOR para atender as atividades de Unidade de Sa£de (CAPS I) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300707-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUTO TRANSFORMADOR. POTÒNCIA MµXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P 200,00 200,00 002 2,0000 UNIDAD COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS:;2, NéME 2.390,00 4.780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 60,00 149.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento de inform tica para atender as atividades da Central de Regula‡Æo CRESUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300709-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD MOUSE: àPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÇO: USB, RESOLU€ÇO: 1000DPI, BOTåE 12,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.940,00 111,60 149.828,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento de inform tica para atender as atividades da Central de Regula‡Æo CRESUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300708-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÇO: ABNT2 CONEXÇO: USB, TECLAS: ALTA QUA 18,60 111,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080813-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.828,40 1.422,50 148.405,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080813-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BLOCO AGENDAMENTO PARA EXAMES LABORATORIAIS - LABCLIN 02 - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOC 22,00 440,00 002 20,0000 BLOCO Laudo para Solicita‡Æo/Autoriza‡Æo de Procedimento Ambulatorial - APAC - - Bloc 20,00 400,00 003 15,0000 BLOCO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO - RECIBO - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 100 FOLHAS 23,50 352,50 004 10,0000 BLOCO REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - LABCLIM 03 23,00 230,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 3.304,80 196.695,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora multifuncional laser mono e no-break 1500VA, para atender as atividades da Central de Regula‡Æo CRESUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300708-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:Especifica‡äes: fun‡Æo: impressÆo, digitali 1.714,80 1.714,80 002 2,0000 UNIDAD NO-BREAK 1500VA - SAÖDA:.FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÒNCIA EM CARGA TO 795,00 1.590,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 196.695,20 2.590,00 194.105,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de COMPUTADOR COMPLETO e AUTO TRANSFORMADOR para atender as atividades da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300707-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUTO TRANSFORMADOR. POTÒNCIA MµXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P 200,00 200,00 002 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS:;2, NéME 2.390,00 2.390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 970,00 9.030,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora colorida multifuncional para atender as atividades do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300709-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia de jato 970,00 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.030,00 795,00 8.235,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de no-break 1500VA para atender as necessidades do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300708-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD NO-BREAK 1500VA - SAÖDA:.FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÒNCIA EM CARGA TO 795,00 795,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080814-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.657,00 3.900,00 12.757,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material gr fico para manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080814-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 BLOCO RECEITUµRIO DE CONTROLE ESPECIAL NOTIFICA€ÇO DE RECEITA B1 (AZUL). BLOCO C/ 50 13,00 3.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300710-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.910,00 37,20 52.872,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento de inform tica para atender as atividades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiologica e Controle de Doen‡as do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300710-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÇO: ABNT2 CONEXÇO: USB, TECLAS: ALTA QUA 18,60 37,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080814-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.872,80 6.889,00 45.983,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Doen‡as de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080814-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 BLOCO A€åES DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA - TRACOMA E OUTRAS A€åES SAUDE OCULAR - IMPRE 24,50 122,50 002 10,0000 BLOCO BOLETIM DE CAMPO E DE LABORATORIO DO LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICES - LIRAA - IM 24,00 240,00 003 3,0000 BLOCO BOLETIM MENSAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÖASE- IMPRESSO 24,00 72,00 004 5,0000 BLOCO CENSO FEBRE AMARELA E DENGUE IMPRESSO FRENTE. BLOCO COM 100 FOLHAS. TIPO DE 24,00 120,00 005 3,0000 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO ANTI-RµBICO - SINAN - IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 1 19,00 57,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080046 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 15,0000 BLOCO FICHA DE ETIQUETA DE LABORATORIO - Impresso frente. Papel alcalino no tamanho A4 19,50 292,50 007 40,0000 BLOCO FICHA DE VACINA€ÇO - ESUS - Impresso frente e Verso. Bloco c/ 100 folhas. Tipo d 21,50 860,00 008 60,0000 BLOCO FICHA DE VISITA DOMICILIAR IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO A4. BLOC 12,00 720,00 009 80,0000 BLOCO FICHA DE VISITA DOMICILIAR - ESUS - Impresso frente. Papel alcalino no tamanho A 19,00 1.520,00 010 5,0000 BLOCO FORMULµRIO DIµRIO DE ATIVIDADES - DOEN€AS DE CHAGAS IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCAL 23,50 117,50 011 5,0000 BLOCO MONITORIZA€ÇO DE DOEN€AS DIARREICAS AGUDAS Impresso frente. Bloco com 100 folhM 23,50 117,50 012 10,0000 BLOCO MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANHO 21,00 210,00 013 10,0000 BLOCO NOTIFICA€ÇO POSITIVA / NEGATIVA SEMANAL - FICHA EPIDEMIOLàGICA - IMPRESSO FRENT 20,00 200,00 014 5,0000 BLOCO PLANILHA BUSCA ATIVA DE SIFILIS - Impresso frente. Bloco com 100 folhas. Papel a 23,50 117,50 015 5,0000 BLOCO PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DE DOSES ANTIRRµBICAS APLICADAS - IMPRESSO FRENTE. B 23,50 117,50 016 30,0000 BLOCO REGISTRO BµSICO DE CONTROLE DA PENDÒNCIA OPERACIONAL - IMPRESSO FRENTE E VERSO. 22,50 675,00 017 50,0000 BLOCO REGISTRO DIµRIO DE SERVI€OS VETORIAL - Impresso frente e Verso. Papel alcalino n 22,00 1.100,00 018 10,0000 BLOCO SOLICITA€ÇO DE IMUNOBIOLàGICOS - Impresso frente Papel alcalino no tamanho A4. 23,00 230,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19080023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300710-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 2.509,80 37.490,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora multifuncional laser mano e no-break 1500VA, para atender as atividades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiologica e Controle de Doen‡as do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300710-SESA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:Especifica‡äes: fun‡Æo: impressÆo, digitali 1.714,80 1.714,80 002 1,0000 UNIDAD NO-BREAK 1500VA - SAÖDA:.FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÒNCIA EM CARGA TO 795,00 795,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 185.945,85 4.716,35 181.229,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040109-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA CLOBAZAM 10MG CX C/ 20 COMP. 12,40 124,00 002 15,0000 CAIXA CLORIDRATO DE TANSULOSINA + DUTASTERIDA 0,5MG+0,4MG CAIXA COM 30 CµPSULA GEL. 130,00 1.950,00 003 15,0000 CAIXA DIVALPROATO DE SàDIO 500MG COMPRIMIDOS DE LIBERA€ÇO PROLONGADA CAIXA COM 30 COMP 102,29 1.534,35 004 10,0000 FRASCO Pilocarpina, cloridrato 2% solu‡Æo oft lmica 10ml 19,30 193,00 005 12,0000 CAIXA ROSUVASTATINA CµLCICA 20MG CX COM 30 COMP. 32,00 384,00 006 12,0000 CAIXA Tiamazol 10 mg - caixa com 50 (cinquenta) comprimidos 23,00 276,00 007 1.500,0000 COMPRI Tramadol 50mg ( cloridrato) 0,17 255,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 181.229,50 3.863,99 177.365,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040112-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CAIXA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 29,39 88,17 002 6,0000 BISNAG Furoato de mometasona 1mg/g creme desmatol¢gico bisnaga com 20g 9,97 59,82 003 15,0000 CAIXA PROPATILNITRATO 10MG CX C/50 24,40 366,00 004 6,0000 CAIXA Sacubitril valsartana s¢dica hidratada 24/26mg caixa com 28 comprimidos revestid 144,00 864,00 005 4,0000 TUBO Tacrolimo monoidratado 1mg pomada 30g 134,00 536,00 006 30,0000 CAIXA TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERA€ÇO PROLONGADA. 65,00 1.950,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 177.365,51 12.074,40 165.291,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040101-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 CAIXA Apixabana 2,5mg caixa com 20 comprimidos 90,90 1.454,40 002 10,0000 CAIXA Apixabana 5mg caixa com 20 comprimidos 90,90 909,00 003 1,0000 UNIDAD Denosumabe 60mg/ml solu‡Æo injet vel 1 seringa preenchida 974,00 974,00 004 4,0000 FRASCO Fluticasona, furoato 27,5mcg/dose spray nasal 120 doses 52,00 208,00 005 6,0000 CAIXA Metoprolol (succinato) 50mg caixa com 30 comprimidos de libera‡Æo prolongada 52,00 312,00 006 24,0000 CAIXA RIVAROXABANA 20MG CX COM 28 COMP. 249,00 5.976,00 007 9,0000 CAIXA Rivaroxabana 15mg caixa com 28 comprimidos 249,00 2.241,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.291,11 4.407,27 160.883,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040106-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 CAIXA DULOXETINA 30MG CLORIDRATO APRESENTADO EM CAIXAS COM 30 CµPSULAS 41,11 1.027,75 002 12,0000 CAIXA Duloxetina 60mg cloridrato apresentado em caixas com 30 c psulas 90,16 1.081,92 003 6,0000 CAIXA Montelucaste de s¢dio 10mg caixa com 30 comprimidos 26,40 158,40 004 70,0000 CAIXA PREGABALINA 75MG APRESENTADO CAIXA COM 30 CµPSULAS 30,56 2.139,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 314.566,50 15.577,30 298.989,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040110-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 COMPRI Aciclovir 200mg comprimido 0,34 510,00 002 600,0000 FRASCO Benzoilmetronidazol 40mg/ml suspensÆo oral frasco com 50ml 5,30 3.180,00 003 30,0000 FRASCO BLOQUEADOR SOLAR FATOR 60 EM FRASCO COM 120 ML 9,45 283,50 004 600,0000 FRASCO Cloreto de s¢dio solu‡Æo nasal 9mg/ml frasco com jato de 50ml 3,30 1.980,00 005 60,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 658,20 006 100,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,62 62,00 007 100,0000 AMPOLA Diclofenaco de s¢dio 75mg/3ml injet vel ampola 3ml 0,63 63,00 008 15,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,40 51,00 009 20,0000 FRASCO Ipratr¢pio brometo 0,25mg/ml solu‡Æo inalante frasco com 20 ml 0,78 15,60 010 4.000,0000 COMPRI Levodopa+carbidopa 200mg+25mg 1,39 5.560,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 011 15.000,0000 COMPRI LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 0,09 1.350,00 012 1.000,0000 COMPRI Paracetamol+codeina 500mg+30mg 0,53 530,00 013 10.000,0000 UNIDAD RANITIDINA 150MG (COMP) 0,11 1.100,00 014 20,0000 FRASCO SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES 11,70 234,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 298.989,20 11.965,50 287.023,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040113-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,15 15,00 002 100,0000 FRASCO Budesonida 50mcg/dose spay nasal frasco 6ml 120 doses 32,30 3.230,00 003 50.000,0000 COMPRI CAPTOPRIL 25MG 0,03 1.500,00 004 600,0000 COMPRI HALOPERIDOL 1MG 0,14 84,00 005 1.050,0000 COMPRI Levodopa+benzerazina 200mg+50mg 3,16 3.318,00 006 400,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 2,39 956,00 007 15,0000 FRASCO Oxibutinina cloridrato 1mg/ml solu‡Æo oral frasco 100ml 7,50 112,50 008 500,0000 BISNAG Sulfadiazina de prata 1% creme dermatol¢gico bisnaga 50g 5,50 2.750,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 287.023,70 6.723,10 280.300,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040102-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,63 63,00 002 10,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,63 26,30 003 200,0000 FRASCO àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,39 478,00 004 100,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,36 136,00 005 100,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 1,70 170,00 006 200,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,71 142,00 007 50,0000 FRASCO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,64 32,00 008 1.500,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,53 2.295,00 009 400,0000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 4,40 1.760,00 010 20,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,64 72,80 011 300,0000 FRASCO PERMETRINA 1% LO€ÇO CAPILAR FRASCO 60ML 1,76 528,00 012 300,0000 FRASCO PERMETRINA 5% LO€ÇO CORPORAL FRASCO 60ML 3,40 1.020,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 280.300,60 800,00 279.500,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040107-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8.000,0000 COMPRI CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,10 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 412,40 24.587,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a manuten‡Æo das demandas da EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)-Sa£de Melhor em Casa(S.M.C.) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040111-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 219,40 002 100,0000 AMPOLA Diclofenaco de s¢dio 75mg/3ml injet vel ampola 3ml 0,63 63,00 003 100,0000 AMPOLA GLICOSE 50% COM 10ML INJETµVEL 0,24 24,00 004 200,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,53 106,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-ME Endere‡o.. R ZILDENIA, 1166,Eus‚bio-CE 32312-740 C.N.P.J... 18.545.564/0001-75 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19082003-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 343.252,77 19.680,00 323.572,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MDICO HOSPITALAR E ALIMENTA€ÇO ENTERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENETES INTERNADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, SITO NA AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO PP. 08/2019-SESA, CONTRATO N§. 19082003-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.425,00 125,00 4.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 21 de Agosto de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Fiat Toro de placas PNV-2010, atendendo solicita‡Æo do Hospital Infantil Albert Sabin - Fortaleza, para buscar o paciente Lukas Gabriel dos Santos Barbosa Gomes - 03 meses, portador de macrocefalia e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, onde realizou tomografia de crƒnio e exames laboratoriais e recebeu alta em 21/08/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 279/2019 de 21/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040124-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 508,51 210,00 298,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 28/08/2019 na Sala de reuniÆo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040124-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.500,00 125,00 12.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 278/2019 de 21/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. RUA BISMARK SA, 265,PRECABURA-Eus‚bio-CE 61760-001 C.N.P.J... 05.455.385/0001-03 Fone ( 85) 3273-3786 C.G.F..... 06.674.546-2 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 20.686-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19011502-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 323.572,77 1.536,10 322.036,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para o RAIO X do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19011502-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 30X40 1.536,10 1.536,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19011501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 322.036,67 6.461,38 315.575,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19011501-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 151,93 607,72 002 3,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 253,20 759,60 003 4,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 35X35 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 264,39 1.057,56 004 4,0000 CAIXA FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 321,14 1.284,56 005 5,0000 CAIXA FILME PARA RAIO-X, 26X36 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 394,20 1.971,00 006 2,0000 GALÇO Revelador/refor‡ador para raio X m‚dico conjunto para 38 litros. (GalÆo 5 Litro 390,47 780,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.300,00 125,00 4.175,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 23/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 23/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 282/2019 de 22/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.375,00 125,00 12.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 23/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placa PMG 8259,transportando a paciente Maria Alvani da Cruz ao Hospital Geral de Fortalrza- HGF, que a mesma ‚ portadora de LES - L£pus Eritematoso Sistˆmico e ter  uma consulta no dia 23/08/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 283/2019 de 22/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 315.575,29 6.013,03 309.562,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do munic¡pio de vi‡osa do cear , conforme Contrato n§ 19032604-SESA, oriundo da PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 UNIDAD AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel biselado, 0,06 180,00 002 3.000,0000 UNIDAD AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 180,00 003 25,0000 LITRO µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFI 4,51 112,75 004 40,0000 FRASCO µLCOOL A 70% GEL - gel incolor caracter¡stico. Embalagem com dados de identifica 4,86 194,40 005 40,0000 PACOTE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CONSTITUÖDO DE 48,60 1.944,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 6,0000 LITRO FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€ÇO DE 10%. 6,08 36,48 007 30,0000 UNIDAD KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 a 300mmhg 58,40 1.752,00 008 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 2,52 25,20 009 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico ou simil 3,16 31,60 010 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 2,52 25,20 011 10,0000 UNIDAD PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl stico ou 3,16 31,60 012 80,0000 UNIDAD POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANTE, UM COM 18,55 1.484,00 013 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,5. Esterilizad 3,16 15,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA€ÇO LTDA. Endere‡o.. AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2091,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-171 C.N.P.J... 08.077.211/0001-34 C.G.F..... 06.569.821-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032619-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 309.562,26 2.750,94 306.811,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do munic¡pio de vi‡osa do cear , conforme Contrato n§ 19032619-SESA, oriundo da PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv 90,94 90,94 002 100,0000 CAIXA TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de biosen 26,60 2.660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 306.811,32 24.796,15 282.015,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do munic¡pio de vi‡osa do cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA, oriundo da PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLU€åES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME SISTEMA FECHADO 0,69 138,00 002 500,0000 UNIDAD AGULHA 30X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,06 30,00 003 10.000,0000 UNIDAD AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravarcular 0,07 700,00 004 100,0000 ROLO ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES 9,00 900,00 005 4.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,43 1.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 80,0000 LITRO µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ 0,2%. OBS: CADA LIT 40,30 3.224,00 007 300,0000 LITRO µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 1.380,00 008 25,0000 LITRO µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM COM DADO 10,00 250,00 009 15,0000 LITRO TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol til. 26,32 394,80 010 1,0000 UNIDAD CAL SODADA E ABSORVENTE DE CO2, CONSISTE ESSENCIALMENTE DE CAL HIDRATADO EM PEQU 109,00 109,00 011 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico 0,62 31,00 012 3.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de uso £nico 0,60 1.800,00 013 400,0000 UNIDAD CATETER TIPO àCULOS para administra‡Æo de oxigˆnio est‚ril, confeccionado em pl 0,83 332,00 014 20,0000 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 262,00 015 5,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL EST 1,26 6,30 016 5,0000 UNIDAD DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATURAL NÇO E 1,46 7,30 017 200,0000 UNIDAD EQUIPO FOTOSSENSÖVEL - Equipo de infusÆo de uso £nico, constitu¡do de ponta pe 1,76 352,00 018 8.000,0000 UNIDAD EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM PVC, COM T 0,77 6.160,00 019 15,0000 UNIDAD EXTENSÇO PARA MICRONEBULIZADOR 1,6METROS - ExtensÆo pl stica de 1,6 metros de co 5,98 89,70 020 500,0000 UNIDAD EXTENSOR MULTIVIAS DE EQUIPO, 2 vias com clamp, tubo flex¡vel de 18cm, conector 0,56 280,00 021 100,0000 ROLO FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra de celulo 3,09 309,00 022 20,0000 UNIDAD POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10% DE IODO 20,24 404,80 023 300,0000 UNIDAD SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 54,00 024 1.000,0000 UNIDAD SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 180,00 025 2.500,0000 UNIDAD SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 450,00 026 200,0000 UNIDAD SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 36,00 027 50,0000 UNIDAD SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS 0,18 9,00 028 12.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,31 3.720,00 029 200,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 10. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,54 108,00 030 100,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,56 56,00 031 30,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 14. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXI 0,63 18,90 032 30,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBALTO 60 - ATàXI 0,65 19,50 033 200,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 6. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,48 96,00 034 500,0000 UNIDAD SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 8. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 - ATàXIC 0,52 260,00 035 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,0. Esterilizad 3,22 16,10 036 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 12, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 11,95 037 30,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 14, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 71,70 038 80,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 16, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 191,20 039 80,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 191,20 040 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 18, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 3,03 15,15 041 5,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 20, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 3,03 15,15 042 20,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø 20, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, siliconi 2,39 47,80 043 20,0000 UNIDAD SONDA FOLEY Nø22, 2 VIAS COM BALÇO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI 2,39 47,80 044 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,48 9,60 045 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,52 10,40 046 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,54 10,80 047 20,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,56 11,20 048 10,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,63 6,30 049 10,0000 UNIDAD SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 16, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVEL, POSSUI 0,65 6,50 050 200,0000 UNIDAD TORNEIRA DESCARTµVEL (3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO 0,63 126,00 051 1.000,0000 UNIDAD TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIRENO ( PS 0,12 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032612-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 282.015,17 47.472,09 234.543,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do munic¡pio de vi‡osa do cear , conforme Contrato n§ 19032612-SESA, oriundo da PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 PACOTE ALGODÇO ORTOPDICO - ELABORADO A PARTIR DE FIBRAS DE PURO ALGODÇO, TRANSFORMADS 8,60 68,80 002 1.000,0000 ROLO ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confeccionada 0,85 850,00 003 200,0000 UNIDAD BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML FRENTE TRA 2,83 566,00 004 50,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de uso £nico, 0,59 29,50 005 800,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de uso £nico, 0,59 472,00 006 2.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 1,1cm, de uso £nico, 0,59 1.180,00 007 3.000,0000 UNIDAD CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de uso £nic 0,59 1.770,00 008 200,0000 UNIDAD COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em papelÆo resi 5,00 1.000,00 009 20,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com ca 0,30 6,00 010 20,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, sistema aberto, est‚ril, descart vel, com c 0,30 6,00 011 5,0000 UNIDAD DRENO T (KHER) N§ 12. COMPOSI€ÇO: FABRICADO EM LµTEX NATURAL, COR ¶MBAR, MODELO 15,00 75,00 012 5,0000 UNIDAD DRENO T (KHER) N§ 14. COMPOSI€ÇO: FABRICADO EM LµTEX NATURAL, COR ¶MBAR, MODELO 15,00 75,00 013 1.500,0000 UNIDAD ELETRODO DESCARTµVEL PARA MONITORIZA€ÇO CARDÖACA, ECG E DIAGNàSTICOS EM ADULTO 0,24 360,00 014 400,0000 ROLO ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 2.240,00 015 1,0000 CAIXA FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospitalar, emba 33,00 33,00 016 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 94,00 188,00 017 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 94,00 018 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv 90,93 90,93 019 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,5CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 94,00 020 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 90,93 454,65 021 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; absorv¡v 90,93 454,65 022 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM; fio de 75 cm; absorv¡v 94,00 94,00 023 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 cm; absorv 90,93 181,86 024 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 cm; absorv 94,00 94,00 025 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 45 cm de comprimento; de 28,00 56,00 026 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio de 45 cm de comprimento; de 28,00 56,00 027 2,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento; 28,00 56,00 028 5,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 140,00 029 10,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 280,00 030 25,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 700,00 031 8,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 224,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080009 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 032 3,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de comprimento 28,00 84,00 033 1,0000 CAIXA FIO DE SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 1,0CM A 1,5CM; fio de 45cm de c 28,00 28,00 034 1,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 cm 104,00 104,00 035 10,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio com 70 c 104,00 1.040,00 036 2,0000 CAIXA FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, com 70 cm 104,00 208,00 037 150,0000 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA E 2,80 420,00 038 100,0000 ROLO FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME 2,10 210,00 039 200,0000 UNIDAD FOLHA DE INDICADOR QUÖMICO TIPO BOWIE & DICK TESTE SHEET - para monitoramentoem 6,20 1.240,00 040 400,0000 ROLO GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP 19,98 7.992,00 041 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 042 3,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 72,00 043 1,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 24,00 044 3,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 72,00 045 4,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 96,00 046 5,0000 CAIXA L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE O 24,00 120,00 047 400,0000 UNIDAD LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (POLIPROPILENO) - COM ELµSTICO PARA MACA HOSPITALAR T 1,40 560,00 048 450,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natura 17,00 7.650,00 049 450,0000 CAIXA LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l tex natu 17,00 7.650,00 050 100,0000 UNIDAD MµSCARA N95 DE PROTE€ÇO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONTM 99% BFE PARA PA 2,08 208,00 051 15,0000 BLOCO PAPEL PARA IMPRESSÇO EM CARDIOTOCàGRAFO BISTO BT-300, termosens¡vel, 12X13cm, bl 44,00 660,00 052 10.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E API 0,43 4.300,00 053 10.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 25X7 0,18 1.800,00 054 1.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXICO E APIR 0,19 190,00 055 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,0. Esterilizad 3,92 19,60 056 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,5. Esterilizad 3,92 19,60 057 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,0. Esterilizad 3,92 19,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22080009 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 058 5,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,5. Esterilizad 4,00 20,00 059 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,0. Esterilizad 4,00 40,00 060 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,5. Esterilizad 4,00 40,00 061 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,0. Esterilizad 4,00 40,00 062 10,0000 UNIDAD SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,5. Esterilizad 4,00 40,00 063 5,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 08 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,70 3,50 064 5,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 10 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,74 3,70 065 5,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 12 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,78 3,90 066 5,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 14 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,80 4,00 067 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,84 16,80 068 20,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 18 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,88 17,60 069 5,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 20 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,92 4,60 070 5,0000 UNIDAD SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATàXI 0,96 4,80 071 10,0000 UNIDAD SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâMAGO OU O 11,80 118,00 072 3,0000 PACOTE TUBO CIRéRGICO DE SILICONE N§. 204, pct com 15m. 105,00 315,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOÇO PAULO DA SILVA PAIVA Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, 247,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.752.223-26 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.657-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.175,00 125,00 4.050,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259 transportando o paciente Manoel Oliveira de Morais, 58 anos, ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC o mesmo ‚ portador de carcinoma estomacal, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e far  uma cintilografia de mioc rdio, conforme Portaria n§ 284/2019 de 23/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080807-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.883,84 1.585,00 159.298,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080807-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 700,0000 UNIDAD CONTROLE DE FREQUÒNCIA CMRMCM (FISIOTERAPIA) - PAPEL 60KG - FRENTE E VERSO CO 0,75 525,00 002 10,0000 BLOCO EVOLU€ÇO E TERAPÒUTICA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 17,00 170,00 003 800,0000 UNIDAD PRONTUµRIO FAMILIAR (CAPA). TIPO DE PAPEL 60KG - TAMANHO A4 - FOLHA DUPLA 0,55 440,00 004 20,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TA 22,50 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080808-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.533,90 4.382,50 50.151,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080808-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 BLOCO BOLETIM DIµRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (MAPA DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS 23,50 705,00 002 50,0000 BLOCO DECLARA€ÇO PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE - TIPO DE PAPEL ALCALINO NO TAMAN 17,00 850,00 003 40,0000 BLOCO EVOLU€ÇO E TERAPÒUTICA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 17,00 680,00 004 60,0000 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLàGICO INDIVIDUAL - ESUS - Impresso frente e verso. B 19,50 1.170,00 005 10,0000 BLOCO FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ESUS - Impresso frente e verso. Bloco c/ 100 folha 19,00 190,00 006 5,0000 BLOCO MAPA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÖDA DE MATERIAL ODONTOLàGICO IMPRESSO FRENTE 22,50 112,50 007 30,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PAPEL - ALCALINO NO TA 22,50 675,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. R ERE, 34, ANDAR 01,PRADO-Belo Horizonte-MG 30411-052 C.N.P.J... 71.505.564/0001-24 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080503-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.151,40 24.158,90 25.992,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender as atividades do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080503-SESA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 FRASCO Agente de uniÆo,com carga fotopolimeriz vel e monocomponente para esmalte e den 11,57 1.735,50 002 200,0000 CAIXA ANEST‚SICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA (0,02G)+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA (0 53,66 10.732,00 003 100,0000 POTE Anest‚sico t¢pico a 20%, pote com 12g - sabor tutti-frutti. 7,05 705,00 004 25,0000 UNIDAD BROCA 1014 HL 1,60 40,00 005 25,0000 UNIDAD BROCA 1016 HL 1,60 40,00 006 50,0000 UNIDAD BROCA 2 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILAM 6,36 318,00 007 50,0000 UNIDAD BROCA 3 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 6,36 318,00 008 25,0000 UNIDAD BROCA 3017 HL 1,60 40,00 009 25,0000 UNIDAD BROCA 3168 FF PONTA DIAMANTADA 1,60 40,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 010 25,0000 UNIDAD BROCA 3117 HL 1,60 40,00 011 25,0000 UNIDAD Broca 3081 - Ponta Diamantada 4,35 108,75 012 50,0000 UNIDAD BROCA 4 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 6,36 318,00 013 50,0000 UNIDAD BROCA 5 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA MULTILA 6,36 318,00 014 10,0000 UNIDAD BROCA 703 4,72 47,20 015 25,0000 UNIDAD Broca Cir£rgica Zecrya Extra-Longa 28 mm 19,53 488,25 016 25,0000 UNIDAD BROCA FG-703L 6,81 170,25 017 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1011 1,60 48,00 018 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1012 1,60 80,00 019 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1013 1,60 80,00 020 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1014 1,60 80,00 021 30,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1015 1,60 48,00 022 25,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1016 1,60 40,00 023 15,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1045 1,60 24,00 024 15,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1046 1,60 24,00 025 25,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1342 1,60 40,00 026 25,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 1,60 40,00 027 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 F 1,60 80,00 028 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 1,60 80,00 029 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 F 1,60 80,00 030 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168 F 1,60 32,00 031 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168FF 1,60 32,00 032 50,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3195 F 1,60 80,00 033 20,0000 UNIDAD BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 1,60 32,00 034 15,0000 FRASCO EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHA - FRASCO COM 120 PASTILHAS 10,15 152,25 035 15,0000 UNIDAD Fio Retrator 00 - Para Afastamento Gengival - Embalagem com 250 Cm 12,08 181,20 036 15,0000 UNIDAD Fio Retrator 000 - - Para Afastamento Gengival - Embalagem com 250 Cm 12,08 181,20 037 100,0000 FRASCO Fl£or Gel NEUTRO, conte£do 200ml 4,94 494,00 038 40,0000 CAIXA HIDR¢XIDO DE C LCIO (PASTA) - CONTE£DO: 01 TUBO PASTA BASE 13G, 01 TUBO PASTA CA 16,13 645,20 039 25,0000 FRASCO Hemost tico T¢pico - Frasco com 10ml 13,18 329,50 040 20,0000 POTE Hidr¢xido de c lcio pr¢-an lise - pote com 10g 4,21 84,20 041 25,0000 CAIXA Lima K L25mm(endod“ntica) 1¦ S‚rie (15-40) Embalagem com 6 unidades 13,76 344,00 042 50,0000 CAIXA Microbrush - frasco c/ 100 unidades EXTRA FINO 8,75 437,50 043 100,0000 CAIXA Microbrush - frasco c/ 100und FINO 8,75 875,00 044 65,0000 UNIDAD RESINA FOTOPOLIMERIZµVEL TIPO "FLOW" - A2 10,97 713,05 045 10,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A2 (DENTINA) - PESO L¡QUIDO 4G, C 10,71 107,10 046 35,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A2 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, C 10,71 374,85 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080006 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 047 15,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3(DENTINA) - PESO L¡QUIDO 4G, CA 10,71 160,65 048 40,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3(ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, CA 10,71 428,40 049 15,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3,5 (DENTINA) - PESO L¡QUIDO 4G, 10,71 160,65 050 40,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3,5 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, 10,71 428,40 051 20,0000 CAIXA RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA B2 (ESMALTE) - PESO L¡QUIDO 4G, C 10,71 214,20 052 65,0000 UNIDAD RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL TIPO "FLOW" - A3 10,97 713,05 053 30,0000 CAIXA Resina fotopolimeriz vel est‚tica A1 microh¡brida - peso l¡quido 4g, caixa com 1 10,71 321,30 054 25,0000 CAIXA SELANTE PARA FàSSULAS E FISSURAS (FOTOPOLIMERIZµVEL) 17,37 434,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080808-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 279.500,60 9.502,50 269.998,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Estrat‚gica Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080808-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 UNIDAD CARTÇO DE CONTROLE DE HIPERTENSÇO E DIABETES - Impresso frente e verso. Papel 6C 0,80 2.400,00 002 20,0000 BLOCO DECLARA€ÇO PSF - BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE - TIPO DE PAPEL ALCALINO NO TAMAN 17,00 340,00 003 115,0000 BLOCO EVOLU€ÇO E TERAPÒUTICA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 17,00 1.955,00 004 50,0000 BLOCO FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ESUS - Impresso frente e verso. Bloco c/ 100 folha 19,00 950,00 005 15,0000 BLOCO FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - ESUS Impresso frente. Bloco c/ 100 fo 22,50 337,50 006 15,0000 BLOCO FICHA DE PROCEDIMENTOS - ESUS - Impresso frente. Papel alcalino no tamanho A4. B 19,50 292,50 007 5,0000 BLOCO FICHA DE REQUISI€ÇO PSF E ODONTO - .BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE PAPEL - ALCAL 19,50 97,50 008 10,0000 BLOCO FICHA PERINATAL - PSF BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO.TIPO DE PAPEL - ALCA 22,00 220,00 009 70,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TA 22,50 1.575,00 010 10,0000 BLOCO RELA€ÇO DE EXAMES CITOPATOLàGICOS. - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL 22,00 220,00 011 10,0000 BLOCO Requisi‡Æo de Mamografia - Central de Marca‡Æo e PSF - Bloco c/ 100 folhas - Im 22,50 225,00 012 20,0000 BLOCO SISVAN - Acompanhamento do bolsa fam¡lia - Mapa di rio Impresso frente e verso. 22,50 450,00 013 20,0000 BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (para Uso Exclusivo de SAD) - ESUS - Impresso f 22,00 440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.250,00 125,00 12.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir a menor Luiza Helena Ara£jo Silva, 01 ano e 08 meses, para o IJF-Instituto Dr. Jos‚ Frota, por ter engolido uma pilha de carro a controle remoto, onde passar  por tratamento especilizado, conforme Portaria n§ 285/2019 de 26/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.125,00 125,00 12.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 286/2019 de 26/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Endere‡o.. Rua Santa Quit‚ria, n§ 176,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60410-330 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 085) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 234.543,08 79.240,50 155.302,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040111-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 COMPRI Aciclovir 200mg comprimido 0,34 34,00 002 500,0000 COMPRI µcido Acetilsalic¡lico 100 mg comprimido 0,03 15,00 003 300,0000 AMPOLA µcido tranexƒmico 250mg/5ml injet vel ampola de 5ml 3,88 1.164,00 004 30,0000 FRASCO AMBROXOL (CLORIDRATO) XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML 1,94 58,20 005 15,0000 FRASCO Ambroxol (cloridrato) xarope infantil 15mg/ml frasco de 100ml. 1,94 29,10 006 100,0000 FRASCO Amicacina 500mg/2ml injet vel ampola 2ml 1,68 168,00 007 60,0000 COMPRI AMITRIPITILINA 25MG 0,06 3,60 008 15,0000 FRASCO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 250+62,5/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO 20,20 303,00 009 63,0000 COMPRI AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDO 1,30 81,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 010 500,0000 CµPSUL AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO 0,18 90,00 011 400,0000 FRASCO Ampicilina 1g injet vel frasco-ampola 2,88 1.152,00 012 30,0000 AMPOLA BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,78 23,40 013 60,0000 COMPRI CARBAMAZEPINA 200MG (COMP.) 0,12 7,20 014 100,0000 COMPRI CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO 0,08 8,00 015 1.000,0000 CµPSUL CEFALEXINA 500MG 0,26 260,00 016 30,0000 FRASCO CEFALEXINA SUSPENSÇO 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML 6,15 184,50 017 3.000,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IV 7,65 22.950,00 018 25,0000 AMPOLA Cetamina (cloridrato) 50 mg/ml injet vel ampola 10ml 63,00 1.575,00 019 60,0000 COMPRI CLOPIDOGREL 75MG 0,48 28,80 020 150,0000 AMPOLA CLORETO DE POTµSSIO 10% AMPOLA 10ML 0,25 37,50 021 100,0000 BISNAG COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 1.097,00 022 150,0000 BISNAG DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA DE 30G 1,70 255,00 023 30,0000 COMPRI DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO 0,20 6,00 024 3.000,0000 AMPOLA DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,62 1.860,00 025 400,0000 COMPRI DIAZEPAM 10MG 0,07 28,00 026 4.000,0000 AMPOLA Diclofenaco de s¢dio 75mg/3ml injet vel ampola 3ml 0,63 2.520,00 027 100,0000 COMPRI DIMETICONA 40MG (COMP) 0,12 12,00 028 1.000,0000 COMPRI DIPIRONA 500MG (COMP.) 0,09 90,00 029 6.000,0000 AMPOLA Dipirona 500mg/ml injet vel ampola de 2ml 0,46 2.760,00 030 5,0000 FRASCO DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO C/ 100ML. 12,70 63,50 031 15,0000 AMPOLA DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 1,28 19,20 032 200,0000 UNIDAD ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 20,20 4.040,00 033 200,0000 COMPRI ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO 0,18 36,00 034 50,0000 FRASCO FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,40 170,00 035 40,0000 COMPRI Fluconazol 150mg comprimido 0,77 30,80 036 20,0000 AMPOLA FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5 ML 9,98 199,60 037 600,0000 AMPOLA GLICOSE 50% COM 10ML INJETµVEL 0,24 144,00 038 100,0000 AMPOLA HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 5,00 500,00 039 5,0000 FRASCO HIDRàXIDO ALUMÖNIO 61,5MG/ML SUSPENSÇO 150ML 3,90 19,50 040 500,0000 COMPRI HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 0,02 10,00 041 1.000,0000 AMPOLA HIDROCORTISONA 100MG INJET VEL 2,50 2.500,00 042 1.500,0000 AMPOLA HIDROCORTISONA 500MG INJETµVEL 5,00 7.500,00 043 10,0000 FRASCO HIDROXIZINA (CLORIDRATO) 10MG/5ML XAROPE FRASCO COM 120ML. 5,70 57,00 044 20,0000 FRASCO IBUPROFENO 100MG/5ML FRASCO COM 100ML 3,78 75,60 045 50,0000 FRASCO IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML 1,30 65,00 046 50,0000 BISNAG LIDOCA¡NA 2% GEL‚IA 30G 1,97 98,50 047 480,0000 COMPRI LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 0,09 43,20 048 40,0000 FRASCO LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 3,10 124,00 049 500,0000 COMPRI METFORMINA 500MG COMPRIMIDO 0,08 40,00 050 200,0000 COMPRI METILDOPA 250MG COMPRIMIDO 0,52 104,00 051 200,0000 AMPOLA METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 2,27 454,00 052 10,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 6,70 67,00 053 100,0000 AMPOLA MIDAZOLAM 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 3ML 1,50 150,00 054 150,0000 AMPOLA Norepinefrina (hemitartarato) 1mg/ml injet vel ampola 4ml 2,30 345,00 055 500,0000 COMPRI PARACETAMOL 750MG 0,08 40,00 056 500,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJETµVEL 8,55 4.275,00 057 800,0000 AMPOLA Penicilina Benzatina 1.200.000 UI Injet vel 9,10 7.280,00 058 200,0000 COMPRI PREDNISONA 20MG 0,19 38,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 059 50,0000 COMPRI Prednisona 5mg comprimido 0,13 6,50 060 100,0000 COMPRI PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO 0,15 15,00 061 2.000,0000 AMPOLA RANITIDINA (CLORIDRATO) 50MG/2ML INJETAVEL 0,53 1.060,00 062 100,0000 UNIDAD RANITIDINA 150MG (COMP) 0,11 11,00 063 1.000,0000 PACOTE SAIS DE REIDRATA€ÇO ORAL (CONTENDO 3,5G DE CLORETO DE SàDIO + 1,5G DE CLORETO DE 0,66 660,00 064 6.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,03 12.180,00 065 200,0000 COMPRI SULFATO FERROSO 40MG 0,07 14,00 066 30,0000 COMPRI VARFARINA 5MG COMPRIMIDO 0,13 3,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 155.302,58 51.974,85 103.327,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040103-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 COMPRI µcido F¢lico 5mg comprimido 0,05 10,00 002 350,0000 AMPOLA Aminofilina 240mg/10ml injet vel ampola de 10ml 0,88 308,00 003 25,0000 FRASCO AMOXICILINA 250MG/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE150ML 6,79 169,75 004 10,0000 AMPOLA ATRACéRIO (BENZILATO) 25MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2,5ML 11,28 112,80 005 200,0000 AMPOLA ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML AMPOLA 1ML 0,36 72,00 006 330,0000 COMPRI AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 0,57 188,10 007 20,0000 FRASCO AZITROMICINA 600 MG - 200 MG/5ML. Pà PARA SUSPENSÇO ORAL 15 ML APàS RESTITUI€ÇO. 8,45 169,00 008 1.000,0000 AMPOLA ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,63 630,00 009 30,0000 AMPOLA µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,63 78,90 010 50,0000 FRASCO àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,39 119,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 011 300,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (SIMPLES) 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETµVEL. 1,11 333,00 012 2.000,0000 AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5ML 1,36 2.720,00 013 100,0000 FRASCO BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+33,4MG/ML GOTAS FRASCO COM 10ML. 5,40 540,00 014 60,0000 FRASCO BROMOPRIDA 4MG/ML SOLU€AO ORAL, FRASCO C/ 20ML 1,34 80,40 015 2.000,0000 AMPOLA BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 1,70 3.400,00 016 400,0000 AMPOLA CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML DE USO INTRAMUSCULAR. 1,36 544,00 017 450,0000 AMPOLA CIPROFLOXACINA 200 MG/100 ML INJET VEL 28,35 12.757,50 018 1.000,0000 COMPRI CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,24 240,00 019 400,0000 AMPOLA CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,39 956,00 020 50,0000 AMPOLA CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 5ML 1,05 52,50 021 60,0000 COMPRI CODEÖNA 30MG COMPRIMIDO 1,26 75,60 022 1.500,0000 AMPOLA COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,71 1.065,00 023 5,0000 FRASCO COMPLEXO B SOLU€ÇO ORAL FRASCO DE 100ML 3,62 18,10 024 50,0000 AMPOLA DESLANOSÖDEO 0,2MG /ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,45 72,50 025 30,0000 FRASCO DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML 120ML 1,05 31,50 026 30,0000 COMPRI Digoxina 0,25mg comprimido 0,06 1,80 027 150,0000 FRASCO Dipirona 500mg/ml frasco com 10ml. 0,75 112,50 028 200,0000 AMPOLA ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,13 226,00 029 50,0000 AMPOLA FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 2,59 129,50 030 50,0000 AMPOLA FENOBARBITAL 200MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,92 96,00 031 250,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJET VEL INTRAMUSCULAR 1,16 290,00 032 200,0000 AMPOLA GENTAMICINA 80MG/2ML INJETµVEL 0,79 158,00 033 60,0000 AMPOLA GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 5,98 358,80 034 36,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 0,90 32,40 035 250,0000 AMPOLA GLICOSE 25% COM 10ML INJETµVEL 0,24 60,00 036 10,0000 AMPOLA GLUCONATO DE CµLCIO 10% COM 10ML 1,67 16,70 037 150,0000 AMPOLA HALOPERIDOL 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 1,14 171,00 038 50,0000 AMPOLA HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 5,06 253,00 039 2.000,0000 COMPRI IBUPROFENO 600MG 0,28 560,00 040 250,0000 AMPOLA LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,76 690,00 041 1.500,0000 COMPRI Losartana 50 mg. 0,04 60,00 042 50,0000 AMPOLA METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML 1,43 71,50 043 800,0000 AMPOLA METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETµVEL 0,35 280,00 044 5,0000 FRASCO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,64 3,20 045 50,0000 AMPOLA MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 5,17 258,50 046 100,0000 BISNAG NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,53 153,00 047 15,0000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 4,40 66,00 048 25,0000 FRASCO àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G.E.) COM V 3,64 91,00 049 300,0000 AMPOLA ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML 1,25 375,00 050 4.000,0000 AMPOLA OXACILINA 500MG INJETµVEL 2,00 8.000,00 051 700,0000 AMPOLA OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML INTRAMUSCULAR 1,24 868,00 052 400,0000 AMPOLA PENICILINA G. PROCAÖNA 400.000UI INJETµVEL 4,56 1.824,00 053 5,0000 FRASCO PERMETRINA 1% LO€ÇO CAPILAR FRASCO 60ML 1,76 8,80 054 5,0000 FRASCO PERMETRINA 5% LO€ÇO CORPORAL FRASCO 60ML 3,40 17,00 055 250,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 100ML. -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080018 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ SISTEMA FECHADO 2,40 600,00 056 500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECHADO 2,92 1.460,00 057 400,0000 FRASCO SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% DE USO EXTERNO (TàPICO) FRASCO DE . 2,22 888,00 058 3.000,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,45 7.350,00 059 500,0000 AMPOLA SOLU€ÇO POLIELETROLÖTICA + LACTATO (RINGER C/ LACTATO) INJETµVEL E APIROGÒNICA . 2,87 1.435,00 060 60,0000 BISNAG SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,58 214,80 061 5,0000 AMPOLA SUXAMETONIO 100MG 10,24 51,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 103.327,73 25.718,70 77.609,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040114-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 FRASCO ACEBROFILINA 25MG/5ML FR. COM. 120ML 3,45 34,50 002 35,0000 FRASCO ACEBROFILINA 50MG/5ML FR. COM 120ML 6,50 227,50 003 150,0000 AMPOLA Adrenalina 1mg/ml ampola 1ml 2,00 300,00 004 10,0000 AMPOLA Amiodarona 50mg/ml injet vel ampola de 3ml 2,18 21,80 005 300,0000 COMPRI Anlodipino 5mg comprimido 0,04 12,00 006 100,0000 COMPRI ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO 0,05 5,00 007 7.000,0000 AMPOLA µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,15 1.050,00 008 500,0000 AMPOLA BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + FOSFATO DISSàDICO DE BETAMETASONA 5MG+2MG/ML CAIX 5,10 2.550,00 009 200,0000 AMPOLA BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 3,76 752,00 010 200,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ INJETµVEL AMPOLA DE 4ML 2,67 534,00 011 2.000,0000 COMPRI CAPTOPRIL 25MG 0,03 60,00 012 50,0000 COMPRI CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 0,21 10,50 013 1.000,0000 AMPOLA CEFALOTINA 1G INJETµVEL 4,33 4.330,00 014 2.000,0000 AMPOLA Cetoprofeno 100mg/2ml injet vel ampola 2ml de uso ENDOVENOSO 2,97 5.940,00 015 200,0000 AMPOLA CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML 0,21 42,00 016 10,0000 FRASCO DEXCLORFENIRAMINA SOLU€ÇO 2MG/5ML COM 100 ML. 1,19 11,90 017 600,0000 AMPOLA DIAZEPAM 10MG/2 ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 0,62 372,00 018 300,0000 FRASCO Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,79 237,00 019 100,0000 COMPRI ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,06 6,00 020 100,0000 COMPRI FENITOÖNA 100MG 0,18 18,00 021 100,0000 AMPOLA FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 1,72 172,00 022 1.000,0000 AMPOLA Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,44 440,00 023 100,0000 COMPRI Glibenclamida 5mg comprimido 0,04 4,00 024 3,0000 CAIXA GLICLAZIDA 30 MCG COMPRIMIDO DE LIBERA€ÇO PROLONGADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 14,80 44,40 025 60,0000 COMPRI HALOPERIDOL 5MG 0,11 6,60 026 150,0000 FRASCO IPATRàPIO (BROMETO) SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO A 0,025% FRASCO C/ 10ML. 0,77 115,50 027 50,0000 COMPRI ISOSSORBIDA 10MG 0,32 16,00 028 100,0000 COMPRI ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG 0,34 34,00 029 10,0000 CAIXA Levofloxacino 500mg caixa com 14 comprimidos 10,77 107,70 030 400,0000 COMPRI Metronidazol 250mg comprimido 0,13 52,00 031 10,0000 BISNAG METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G 5,64 56,40 032 50,0000 BISNAG MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 2,39 119,50 033 100,0000 AMPOLA MORFINA 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA COM 1ML 2,60 260,00 034 300,0000 COMPRI NIFEDIPINA 20MG 0,08 24,00 035 2.000,0000 CµPSUL OMEPRAZOL 20MG CµPSULA 0,07 140,00 036 1.000,0000 AMPOLA Oxitocina 5UI/ml injet vel ampola de 1ml INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA (IM/EV) na m 1,26 1.260,00 037 100,0000 FRASCO Paracetamol 200mg/ml frasco com 15 ml 0,89 89,00 038 100,0000 FRASCO PREDNISOLONA (FOSFATO SàDICO) 3MG/ML FRASCO DE 60ML 4,50 450,00 039 1.000,0000 AMPOLA Prometazina 50mg/2ml injet vel ampola de 2ml 1,90 1.900,00 040 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 20MG 0,06 12,00 041 200,0000 COMPRI SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO 0,11 22,00 042 1.200,0000 AMPOLA SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNICA. SISTEM 2,24 2.688,00 043 4,0000 CAIXA SORBITOL+LAURILSULFATO DE SàDIO 714MG+7,70MG - EMBALAGEM COM 7 BISNAGAS DE 6,5G 35,85 143,40 044 500,0000 COMPRI SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,11 55,00 045 25,0000 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 2,04 51,00 046 4,0000 FRASCO TETRACAÖNA + FENILEFRINA 1%+0,1% SOLU€ÇO OFTµLMICA ANESTSICA FRASCO DE 10ML 9,75 39,00 047 1.000,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 0,87 870,00 048 100,0000 COMPRI Vitamina B1 (tiamina) 300mg comprimido 0,33 33,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. R JOAO PITOMBEIRA, 13,Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.609,03 2.874,83 74.734,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040108-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FRASCO BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 50,71 253,55 002 5,0000 FRASCO BECLOMETASONA 50MCG /DOSE SPRAY NASAL FRASCO COM 200 DOSES 55,46 277,30 003 10,0000 AMPOLA BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL AMPOLA DE 4,34 43,40 004 200,0000 AMPOLA CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 8,65 1.730,00 005 30,0000 COMPRI CINARIZINA 75MG COMP 0,23 6,90 006 60,0000 COMPRI CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,10 6,00 007 300,0000 AMPOLA FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 1,31 393,00 008 30,0000 UNIDAD GLICERINA SUPOSITàRIO 144MG (INFANTIL) 0,76 22,80 009 1,0000 CAIXA Gliclazida 60mcg comprimido de libera‡Æo prolongada - Caixa com 30 comp. 28,13 28,13 010 5,0000 FRASCO METRONIDAZOL 200MG/5ML FRASCO DE 100ML 2,75 13,75 011 200,0000 CµPSUL NIFEDIPINA 10MG. CAPSULA GEL 0,48 96,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 012 200,0000 COMPRI PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,02 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080809-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.610,53 5.810,00 29.800,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080809-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BLOCO BOLETIM DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL - BPA INDIVIDUALIZADO. - IMPRESSO FRENTE E 23,50 470,00 002 2.000,0000 UNIDAD CARTÇO DO PACIENTE - CAPS. IMPRESSO FRENTE E VERSO. PAPEL 40KG. TAMANHO 06 CM AL 0,24 480,00 003 60,0000 BLOCO EVOLU€ÇO CAPS. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - 17,00 1.020,00 004 20,0000 BLOCO FICHA DE ENTREVISTA INICIAL 1¦ FOLHA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FO 19,50 390,00 005 20,0000 BLOCO MAPA DE MEDICA€ÇO - Orienta‡Æo Quanto ao Uso de Medicamentos - CAPS- Impresso f 22,50 450,00 006 150,0000 BLOCO RAAS REGISTRO DAS A€åES AMBULATORIAIS DE SAéDE - FORMULµRIO DA ATEN€ÇO PSICOS 20,00 3.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080809-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.405,90 1.295,00 147.110,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080809-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BLOCO AGENDAMENTO PARA EXAME LABORATORIAL - LABCLIN CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 10 22,50 450,00 002 15,0000 BLOCO AGENDAMENTO PARA EXAME DE LABORATàRIO - POLICLÖNICA DE TIANGUµ - CENTRAL DE MARC 22,50 337,50 003 10,0000 BLOCO CONTROLE INTERNO DE SOLICITA€ÇO DE CONSULTA - CENTRAL DE MARCA€ÇO - BLOCO C/ 100 17,00 170,00 004 15,0000 BLOCO Requisi‡Æo de Mamografia - Central de Marca‡Æo e PSF - Bloco c/ 100 folhas - Im 22,50 337,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080810-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.757,00 12.625,00 132,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080810-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 BLOCO LAUDO DE INSPE€ÇO - VIGIL¶NCIA SANITµRIA.Impresso frente. Bloco com 99 folhas, 22,50 1.125,00 002 1.000,0000 BLOCO RECEITUµRIO DE CONTROLE ESPECIAL EM DUAS VIAS BLOCO C/ 100 FOLHAS, ALTERNANDO A 11,50 11.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080810-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.983,80 2.502,50 43.481,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Doen‡as de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080810-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.500,0000 UNIDAD CARTÇO DE VACINA€ÇO - IMPRESSO FRENTE E VERSO. PAPEL 60 KG NO TAMANHO 7,5 ALT X 0,65 1.625,00 002 5,0000 BLOCO FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ESUS - Impresso frente e verso. Bloco c/ 100 folha 19,00 95,00 003 10,0000 BLOCO FICHA MENSAL DE NOTIFICA€ÇO NEGATIVA E POSITIVA DE EVENTOS A DIVERSOS PàS VACINA 22,00 220,00 004 10,0000 BLOCO MAPA DE CONTROLE DIµRIO DE TEMPERATURA - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMA 22,50 225,00 005 10,0000 BLOCO PROGRAMA DE CONTROLE DE LEISHAMANIOSE- IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAMANH 22,50 225,00 006 5,0000 BLOCO RESUMO SEMANAL DE SERVI€O ANTI-VETORIAL - IMPRESSO FRENTE. PAPEL ALCALINO NO TAM 22,50 112,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.202,19 942,84 156.259,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 252/2019-GAB/SESA de 27/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD AUXÖLIO FINANCEIRO 942,84 942,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 173.768,16 39.642,34 134.125,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSàRCIO POLICLÖNICA 39.642,34 39.642,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 134.125,82 6.396,30 127.729,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONSORCIO CEO 6.396,30 6.396,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.000,00 125,00 11.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 28/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 287/2019 de 27/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOÇO PAULO DA SILVA PAIVA Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, 247,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.752.223-26 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.657-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.050,00 125,00 3.925,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir o paciente Francisco das Chagas Carneiro Gomes, ao Hospital Universit rio Walter Cant¡dio, para realiza‡Æo de uma paracentese - retirada de l¡quido orgƒnico do abd“men por meio de pun‡Æo, conforme ficha de referˆncia em anexo a Portaria n§ 288/2019 de 28/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... C A A CISNE MATERIAL MDICO HOSPITAL LTDA Endere‡o.. Av. Dr. Jos‚ Arimat‚ia Monte e Silva, 144,Campo dos Velho- Sobral-CE 62030-230 C.N.P.J... 10.979.305/0001-40 Fone ( 88) 3611-2101 C.G.F..... 06.383.342-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 14.232-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 156.259,35 500,00 155.759,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais m‚dico hospitalar (materiais para higiene de TQT e vias a‚reas), destinados ao menor BRUNO HENRIQUE DUARTE DA COSTA, data de nascimento: 11/10/2017, CPF: 093.305.383-55, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0002274-67.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Cleivanir Gomes Duarte, CPF: 020.544.893-36, conforme Of¡cio n§ 235/2019 (COMPRAS SAéDE) de 28/08/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD REANIMADOR MANUAL PEDIµTRICO (AMBU) 240,00 240,00 002 8,0000 UNIDAD FIXADOR DE TRAQUEàSTOMO 30,00 240,00 003 1,0000 UNIDAD MµSCARA PARA TRAQUEàSTOMO PEDIµTRICO 20,00 20,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28080003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.661,60 180,00 70.481,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do munic¡pio de vi‡osa do cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA, oriundo do PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080809-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.481,60 10.189,00 60.292,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080809-SESA e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 BLOCO ATESTADO MDICO - HMMVC - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TAMAN 10,50 315,00 002 30,0000 BLOCO AVISO DE ALTA - HMMVC. BLOCO C/ 100 FOLHAS. FRENTE - TIPO DE PAPEL - ALCALINO N 18,50 555,00 003 20,0000 BLOCO BOLETIM DE CIRURGIA E ANESTESIA HMMVC. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 19,50 390,00 004 700,0000 UNIDAD CARTAO DE PONTO - HMMVC PAPEL 60KG. IMPRESSO FRENTE E VERSO. (TAM. 17 COMPR 0,70 490,00 005 30,0000 BLOCO DADOS PESSOAIS DO PACIENTE - HMMVC. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALI 18,50 555,00 006 5,0000 BLOCO EVOLU€ÇO E TERAPÒUTICA IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE 17,00 85,00 007 2,0000 BLOCO FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICA€ÇO DE LAQUEADURA TUBµRIA E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VASECTOMIA - TERMO DE RE 22,00 44,00 008 2,0000 BLOCO FOLHA DE ABORTAMENTO HMMVC. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO 22,50 45,00 009 6,0000 BLOCO FOLHA DO RECM-NASCIDO HMMVC. IMPRESSO FRENTE E VERSO. BLOCO C/ 100 FOLHAS. TI 22,50 135,00 010 600,0000 BLOCO RECEITUµRIO MDICO AMBULATàRIO - HMMVC - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - A 9,00 5.400,00 011 70,0000 BLOCO REFERÒNCIA GERAL - FRENTE - BLOCO C/ 100 FOLHAS. TIPO DE PAPEL - ALCALINO NO TA 22,50 1.575,00 012 30,0000 BLOCO TERMO DE RESPONSABILIDADE - HMMVC - frente - Bloco c/ 100 folhas. Tipo de papel 20,00 600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.875,00 125,00 11.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 30/08/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 289/2019 de 29/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.925,00 125,00 3.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/09/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/09/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 291/2019 de 30/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOÇO PAULO DA SILVA PAIVA Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, 247,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.752.223-26 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.657-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.800,00 125,00 3.675,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/09/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259 transportando o paciente Manoel Oliveira de Morais, 58 anos, ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC o mesmo ‚ portador de carcinoma estomacal, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e far  uma tomografia computadorizada de abdomen superior, conforme Portaria n§ 290/2019 de 30/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/09/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.675,00 45,00 3.630,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 03/09/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 03/09/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 292/2019 de 02/09/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02090003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/09/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.630,00 45,00 3.585,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 05/09/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 05/09/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 293/2019 de 02/09/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02090004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/09/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.585,00 45,00 3.540,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 10/09/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 10/09/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 294/2019 de 02/09/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02090005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/09/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.540,00 45,00 3.495,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 12/09/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 12/09/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 295/2019 de 02/09/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/09/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.750,00 125,00 11.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/09/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/09/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 296/2019 de 02/09/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HERBENE DE SOUZA CUNHA Endere‡o.. SÖTIO BOQUEIRÇO DOS AUGUSTOS, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 026.192.473-73 Identidade CI:2004023052388 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 280.696,09 690,00 280.006,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de arranjos naturais para ornamenta‡Æo de espa‡os utilizados em eventos promovidos pela Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 21,0000 UNIDAD ROSAS 20,00 420,00 002 20,0000 PACOTE TANGOS 7,00 140,00 003 1,0000 CAIXA ESPONJA FLORAL 130,00 130,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02080026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.896,17 699,00 5.197,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021105-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SECIPS-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 699,00 699,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02080030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.197,17 59,80 5.137,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021104-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZER M4070 F 29,90 29,90 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02080041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLECIVANIA MACÒDO Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§,Cenmtro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 002.941.453-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 625,00 1.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as estadas nos dias 05 a 09/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  como supervisora do Programa Primeira Infƒncia no SUAS-CRIAN€A FELIZ da Capacita‡Æo de Forma‡Æo sobre o Guia de Visita Dominiliar, que acontecer  no Centro de Eventos Anapoles, sito na rua Guilherme Moreira, 330-bairro de F tima, conforme Portaria n§ 56/2019 de 02/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080054 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071106-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 280.006,09 4.000,00 276.006,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071106-SECIPS, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 UNIDAD CAPA DO PROCESSO - FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL)papel tipo cartolina na cor rosa 0,80 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080055 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071106-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.137,37 575,00 4.562,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de faixa para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071106-SECIPS, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 575,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.558,80 321,63 58.237,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071602-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071101-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.237,17 2.360,00 55.877,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071101-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD CARTAZ - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,50X0,75cm. As artes serÆo disponibilizadas 0,65 1.300,00 002 2.000,0000 UNIDAD CARTAZ - Papel Couchˆ 120g, tamanho 31x44cm. As artes serÆo disponibilizadas pel 0,53 1.060,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071106-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.877,17 1.480,00 54.397,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071106-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.000,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071106-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 1.550,00 13.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner, faixa e placas para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071106-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 85,00 425,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 575,00 003 5,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 110,00 550,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071101-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.437,86 2.780,00 10.657,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071101-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CARTAZ - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,50X0,75cm. As artes serÆo disponibilizadas 0,65 650,00 002 1.000,0000 UNIDAD CARTAZ - Papel Couchˆ 120g, tamanho 31x44cm. As artes serÆo disponibilizadas pel 0,53 530,00 003 1.000,0000 UNIDAD PASTA PARA EVENTOS - modelo em papel tiplo dupla face na capa contendo a logomar 1,60 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080049 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071106-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.657,86 1.480,00 9.177,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071106-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.000,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080050 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.177,86 321,63 8.856,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071602-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 005 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080050 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 006 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 007 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 008 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080052 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071106-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 2.376,50 12.623,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner, faixa e placas para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071106-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 85,00 425,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 575,00 003 10,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 110,00 1.100,00 004 3,5000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS de identifica‡Æo interna em PVC, com adesivos con 79,00 276,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080052 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080061 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071613-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.438,14 1.063,51 9.374,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas dos Programas de Amparo ao Idoso de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071613-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 10,65 002 3,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 5,30 15,90 003 10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICADO DE AC 3,30 33,00 004 10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVL 200 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICADO DE ACO 3,45 34,50 005 5,0000 PACOTE COPO DESCARTµVEL 50 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÇO TàXICO, FABRICADO DE ACOR 1,70 8,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080061 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 18,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 39,24 007 8,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 75,84 008 3,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO ZINCADA - FABRICADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, HASTE DE MADEIRA, RE 3,45 10,35 009 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 8,55 010 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 8,55 011 1,0000 KIT REGULADOR PARA GµS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTES COMPONEN 25,00 25,00 012 3,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 13,50 013 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 014 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 26,75 015 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 83,00 016 3,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 22,65 017 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 53,25 018 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 86,00 019 2,0000 UNIDAD TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM A€O INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM 8,30 16,60 020 5,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 58,50 021 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 022 5,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 26,75 023 6,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 2,34 024 6,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 9,90 025 3,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 3,57 026 3,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 6,09 027 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 28,50 028 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 28,50 029 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 6,75 030 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 6,75 031 12,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080061 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 24,00 032 12,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 25,68 033 3,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 82,50 034 3,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 4,10 12,30 035 3,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 11,35 34,05 036 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 17,10 037 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 038 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 19,05 039 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 4,75 040 3,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 10,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080062 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071603-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.374,63 321,63 9.053,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas dos Programas de Amparo ao Idoso de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071603-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080062 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080063 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071107-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.053,00 980,00 8.073,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas dos Programas de Amparo ao Idoso de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071107-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 500,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080056 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071103-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.607,41 3.140,00 30.467,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender a Prote‡Æo Social B sica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071103-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CARTÇO (TIPO CARTÇO DE VISITA) papel tipo craft dimensäes 76mmx102mm com impress 0,34 340,00 002 1.000,0000 UNIDAD SACOLA - papel kraft m‚dia 34x22x10 com as logarmarcas da prefeitura e projeto s 2,80 2.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080059 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.467,41 1.980,00 28.487,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.500,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080060 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.487,41 1.480,00 27.007,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.000,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080065 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.007,41 1.480,00 25.527,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.000,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080066 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.527,41 1.480,00 24.047,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.000,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080071 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071611-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.047,41 5.385,83 18.661,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071611-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD CREME DENTAL- CREME DENTAL 90G DE SABOR MENTA, QUE CONTENHA NO MÖNIMO 1.500 PPM 2,35 117,50 002 18,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 39,24 003 8,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 75,84 004 100,0000 UNIDAD ESCOVA DE DENTE INFANTIL - ESCOVA DENTAL TAMANHO INFANTIL - COM CERDAS EM NYLON 2,15 215,00 005 6,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 2,34 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080071 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 6,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 9,90 007 5,0000 UNIDAD ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡A MET LIC 2,70 13,50 008 3,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 3,57 009 3,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 6,09 010 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 28,50 011 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 28,50 012 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 6,75 013 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 6,75 014 150,0000 UNIDAD NECESSAIRE - BOLSA MEDINDO NO MINIMO 24CM DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA X 10C 5,39 808,50 015 12,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 24,00 016 3,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 10,35 017 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 8,55 018 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 019 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 26,75 020 150,0000 UNIDAD SABONETE LÖQUIDO PH NEUTRO - SABONETE INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE 10,50 1.575,00 021 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 83,00 022 3,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 22,65 023 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 53,25 024 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 86,00 025 100,0000 UNIDAD SHAMPOO PH NEUTRO - SHAMPOO INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E 19,00 1.900,00 026 2,0000 UNIDAD TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM A€O INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM 8,30 16,60 027 5,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 58,50 028 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 029 3,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 11,35 34,05 030 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 17,10 031 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080071 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 032 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 4,75 033 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 19,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080072 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071611-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.661,58 731,18 17.930,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071611-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 39,24 002 8,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 75,84 003 6,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 2,34 004 6,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 9,90 005 3,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 3,57 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080072 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 6,09 007 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 28,50 008 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 28,50 009 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 6,75 010 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 6,75 011 12,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 24,00 012 3,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 10,35 013 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 014 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 26,75 015 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 83,00 016 3,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 22,65 017 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 53,25 018 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 86,00 019 5,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 58,50 020 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 021 3,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 11,35 34,05 022 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 17,10 023 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 024 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 4,75 025 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 19,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080067 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1390000001 Outros Rec. … Assistˆncia Social-FEAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.242,99 321,63 921,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do CRAS/PAIF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080067 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080068 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1390000001 Outros Rec. … Assistˆncia Social-FEAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 921,36 321,63 599,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do CRAS/PAIF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080068 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080070 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1390000001 Outros Rec. … Assistˆncia Social-FEAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 599,73 158,30 441,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do CRAS/PAIF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071606-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VOL/VOL OU 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COMPOSI€ÇO. 5,76 28,80 004 5,0000 UNIDAD DETERGENTE CONCENTRADO -COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO, LAURIL 7,94 39,70 005 23,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 27,60 006 5,0000 UNIDAD SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080070 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ADULTO, DE FRANGRANCI 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080057 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.175,56 1.000,00 91.175,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner e faixa para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculo-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 85,00 425,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 575,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080058 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 91.175,56 2.495,00 88.680,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner, faixa e placas para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 85,00 425,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 575,00 003 10,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 110,00 1.100,00 004 5,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS de identifica‡Æo interna em PVC, com adesivos con 79,00 395,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080058 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080064 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 88.680,56 2.000,00 86.680,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner e faixa para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 85,00 850,00 002 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 1.150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 980,00 29.020,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 500,00 002 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071611-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.020,00 2.205,48 26.814,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071611-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD CREME DENTAL- CREME DENTAL 90G DE SABOR MENTA, QUE CONTENHA NO MÖNIMO 1.500 PPM 2,35 58,75 002 18,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 39,24 003 8,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 75,84 004 25,0000 UNIDAD ESCOVA DE DENTE INFANTIL - ESCOVA DENTAL TAMANHO INFANTIL - COM CERDAS EM NYLON 2,15 53,75 005 6,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE FIBRAS SINTTIC 0,39 2,34 006 6,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 9,90 007 3,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 3,57 008 3,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 6,09 009 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 28,50 010 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 28,50 011 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 6,75 012 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 6,75 013 25,0000 UNIDAD NECESSAIRE - BOLSA MEDINDO NO MINIMO 24CM DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA X 10C 5,39 134,75 014 12,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 24,00 015 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 016 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 26,75 017 25,0000 UNIDAD SABONETE LÖQUIDO PH NEUTRO - SABONETE INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE 10,50 262,50 018 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 83,00 019 3,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 22,65 020 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 53,25 021 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 86,00 022 50,0000 UNIDAD SHAMPOO PH NEUTRO - SHAMPOO INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E 19,00 950,00 023 3,0000 UNIDAD TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM A€O INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM 8,30 24,90 024 5,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 58,50 025 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 026 3,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 11,35 34,05 027 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 17,10 028 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 029 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 4,75 030 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 19,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080026 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.814,52 321,63 26.492,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071601-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.470,00 1.376,50 17.093,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placas para atender as necessidades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 110,00 1.100,00 002 3,5000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS de identifica‡Æo interna em PVC, com adesivos con 79,00 276,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.627,72 4.500,00 8.127,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia -IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071104-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15.000,0000 UNIDAD FOLHA RESUMO para o recadastramento do Bolsa Fam¡lia 0,30 4.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071109-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.127,72 1.960,00 6.167,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia -IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071109-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 1.000,00 002 4.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071615-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.167,72 769,63 5.398,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071615-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 39,24 002 8,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 75,84 003 6,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 2,34 004 6,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 9,90 005 5,0000 PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSO 1,18 5,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 UNIDAD LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBALAGEM PL  1,19 3,57 007 3,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 6,09 008 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 28,50 009 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 28,50 010 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 6,75 011 3,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 6,75 012 12,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 24,00 013 3,0000 PACOTE PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOL 4,10 12,30 014 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 8,55 015 3,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 8,55 016 3,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 13,50 017 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 018 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 26,75 019 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 83,00 020 3,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 22,65 021 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 53,25 022 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 86,00 023 5,0000 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULàSI 11,70 58,50 024 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 025 3,0000 CAIXA TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTµVE 11,35 34,05 026 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 17,10 027 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 028 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 4,75 029 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 19,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080040 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.398,09 321,63 5.076,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071605-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071109-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 1.550,00 3.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner, faixa e placas para atender as demandas do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071109-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. PARA DIV 85,00 425,00 002 5,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 0,6m (ART 115,00 575,00 003 5,0000 METRO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM ESTRUTURA M 110,00 550,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 13080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300703-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 2.295,00 7.705,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de scanner de documentos de alta velocidade para atender as demandas da GestÆo do IGDSUAS de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300703-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICA€ÇO TCNICA: µREA DE DIGIT 2.295,00 2.295,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.015,00 125,00 6.890,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo dobl“ com placas OIN-9400 transportando a sra. Keyse Medeiros do Nascimento (CPF:006.857.532-71) e suas filhas gˆmeas Beatriz do Nascimento Fontenele e Heloisa do Nascimento Fontenele, 02 anos, para a realiza‡Æo de exames no Hospital Sarah, onde as mesmas fazem acompanhamento m‚dico, conforme anexos na Portaria n§ 58A/2019 de 16/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLECIVANIA MACÒDO Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§,Cenmtro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 002.941.453-97 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.375,00 125,00 1.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  como supervisora do Programa Primeira Infƒncia no SUAS-CRIAN€A FELIZ do ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O PROTUµRIO "SUAS" ELETRâNICO, que acontecer  no Centro de InclusÆo Tecnol¢gica e Social-CITS, sito na rua 24 de novembro, 555-Conjunto SÆo Bernardo, conforme Portaria n§ 59/2019 de 19/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.890,00 45,00 6.845,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/08/2019 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830 transportando a sra. Ant“nia Rafaela Silva Borges para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 61/2019 de 20/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNERµRIA N. SENHORA DE FµTIMA LTDA-ME Endere‡o.. RUA DONA MADALENA NUNES, 605,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.504.132/0001-74 C.G.F..... 06.675.640-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0137 2.039 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080701-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.664,77 14.500,00 7.164,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de urna funer ria (adulto), conforme contrato n§ 19080701-SECIPS e PREGÇO PRESENCIAL n§ 02/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD URNA FUNERµRIA ADULTO -Confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; 145,00 14.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.845,00 125,00 6.720,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 63/2019 de 21/08/2019, para custear despesas de estada no dia 22/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para emissÆo/valida‡Æo de c‚dulas de identidade-RG dos mun¡cipes, sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, Rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, cidade de Fortaleza/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA Endere‡o.. S¡tio Tabatinga,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.233.143-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.720,00 250,00 6.470,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 64/2019 de 21/08/2019, para custear despesas de estada nos dias 22 e 23/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para participar da CAPACITA€ÇO SOBRE CERTIDåES, ISEN€åES, DIGITAIS E A UTILIZA€ÇO DO SISTEMA, que acontecer  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humanas e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, Rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, cidade de Fortaleza/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.470,00 45,00 6.425,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/08/2019 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830 transportando o sr. Jorge Luis Sousa Araujo para acompanhar como CONSELHEIRO TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 65/2019 de 27/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.425,00 45,00 6.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/08/2019 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830 transportando a sra. Ant“nia Rafaela Silva Borges para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 67/2019 de 30/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080053 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071110-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.730,37 1.380,00 3.350,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071110-SECIPS, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD CAPA DO PROCESSO.FUNDO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE- papel tipo cartolina na cor 0,80 400,00 002 1.000,0000 UNIDAD FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A4, com co 0,50 500,00 003 2.000,0000 UNIDAD PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo enviado em P 0,24 480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080053 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071614-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.027,17 609,21 94.417,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071614 SECIPS PregÆo Presencial 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICADO DE AC 3,30 33,00 002 5,0000 PACOTE COPO DESCARTµVEL 50 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÇO TàXICO, FABRICADO DE ACOR 1,70 8,50 003 18,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 39,24 004 8,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 75,84 005 6,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 2,34 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 6,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 9,90 007 3,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 6,09 008 12,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 24,00 009 3,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 13,50 010 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 011 5,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 26,75 012 5,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 83,00 013 3,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 22,65 014 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO CO 10,65 53,25 015 5,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO 17,20 86,00 016 5,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 28,75 017 3,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 17,10 018 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 28,75 019 5,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 4,75 020 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 19,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.417,96 191,63 94.226,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos destinados a atender as necessidades do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071604 -SECIPS- e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL NEUTRO, 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ÇO MAIO 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMB 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TER DATA DE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COM 3,30 9,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 05080028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQUIL BENZEN 6,30 63,00 007 3,0000 UNIDAD SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCAMAS COM C 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.560,00 45,00 1.515,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/08/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 62/2019 de 20/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JORGE LUIS SOUSA ARAUJO Endere‡o.. SITIO OLARIA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.858.673-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.515,00 45,00 1.470,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/08/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRO TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 66/2019 de 27/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.470,00 45,00 1.425,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/08/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 68/2019 de 30/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17081601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 665.463,98 279.766,26 385.697,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC, CONTRATO N§. 1708601-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02080022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.984,86 1.714,00 15.270,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 46,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 1.104,00 002 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressoraSAMSUNG XPRESS M2 84,00 84,00 003 14,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-1060 - compat¡vel com impressora BROTHER DCP 1602 29,00 406,00 004 1,0000 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO TONNER TN-3472/DR-3440 - COMPATÖVEL COM IMPRESSORA BROTHER D 30,00 30,00 005 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-450 - compat¡vel com impressora -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02080022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BROTHER MFC-7360N 30,00 30,00 006 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner TN-3392 - compat¡vel com impressora BROTHER DCP 8157 30,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02080025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.270,86 1.499,00 13.771,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEDUC-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 1.499,00 1.499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02080032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.771,86 269,10 13.502,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 002 6,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 179,40 003 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner MLT D104S compat¡vel com impressora SAMSUNG LASER S 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.502,76 2.100,00 11.402,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ e lanche para os participantes da Forma‡Æo de Professores, que acontecer  no dia 20/08/2019 no Teatro Pedro II, na sede do munic¡pio, mediante Contrato n§ 19040112-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 UNIDAD Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural fresco, 12,00 900,00 002 200,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 171.266,45 40.591,71 130.674,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUNTO AO TRT 7¦ REGIÇO, RETIDO NA COTA DO F.P.M. DO DIA 12/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PRECATàRIOS 40.591,71 40.591,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.139-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.481,37 9.321,11 90.160,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo tipo Micro“nibus VW/MASCA GRANMINI M, de placas HXU-4518/CE., vinculado no transporte escolar PNATE/MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., mediante Contrato n§ 19021201-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.916,99 8.200,67 154.716,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 4.360,50 002 10,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 99,10 003 27,0000 UNIDAD CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 3,17 85,59 004 27,0000 UNIDAD ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 62,37 005 5,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EXTRATO DE 10,90 54,50 006 60,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DA RAIZ DA MANDIOCA 4,36 261,60 007 30,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 100,50 008 120,0000 QUILO FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÇOS IN 5,94 712,80 009 200,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 1.712,00 010 50,0000 QUILO LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. COM ASPE 12,37 618,50 011 5,0000 QUILO MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE PROCESSO 12,17 60,85 012 27,0000 UNIDAD MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ 2,68 72,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 154.716,32 1.028,90 153.687,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para funcionamento dos servi‡os administrativos da Secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 978,00 002 10,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 50,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300704-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 153.687,42 15.428,00 138.259,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de infortm tica, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300704-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 19,0000 UNIDAD PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS: 2, NéMERO DE THREADS: 4, VELO 812,00 15.428,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 138.259,42 7.580,00 130.679,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de infortm tica, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300701-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÖVEL COM OS MODELOS: M125A 50,00 250,00 002 5,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA.- COMPATÖVEL COM OS SEGUINTES MODELOS: LASERJET PRO P11 50,00 250,00 003 40,0000 UNIDAD MOUSE: àPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÇO: USB, RESOLU€ÇO: 1000DPI, BOTåE 12,00 480,00 004 30,0000 CAIXA TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330-CAIXA COM 05 UNIDADE 180,00 5.400,00 005 10,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 300,00 006 10,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 300,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 10,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 300,00 008 10,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 130.679,42 10.974,00 119.705,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de infortm tica, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300702-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E: PARA APLICA€ÇO EM TRANSMISSÇO DE DADOS EM ALTA VE 389,00 1.167,00 002 30,0000 CAIXA MASTER P DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 2330S - COMPOSI€ÇO: BASE 229,00 6.870,00 003 300,0000 UNIDAD MIDIA DE DVD GRAVAVEL, DVD ED GRAVA€ÇO éNICA IDEAL PARA DOCUMENTOS EM GERAL, 0,79 237,00 004 9,0000 UNIDAD SWITCH 8 PORTAS GIGABIT: ESPECIFICA€åES TCNICAS: APRENDIZADO DE ENDERE€OS MAC . 300,00 2.700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300704-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 1.850,00 48.150,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de infortm tica, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300704-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR 1500VA: Caracter¡sticas de entrada: TensÆo nominal de entrada (V~ 370,00 1.850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.150,00 1.940,00 46.210,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de infortm tica, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300701-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia de jato 970,00 1.940,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.210,00 2.100,00 44.110,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de adaptador para telefone anal¢gico, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300702-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD ATA.(ADAPTADOR PARA TELEFONE ANALàGICO) - CARACTERÖSTICAS GERAIS: 2 CANAIS FXS P 700,00 2.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.110,00 5.750,00 38.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de notebook para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300702-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL© CORET I5 5¦ GERA€ÇO I5-5200U. -VELOCIDADE 2.875,00 5.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 233.957,41 5.232,24 228.725,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 468,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 5.232,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 228.725,17 5.131,90 223.593,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 365,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 5.131,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.184,99 843,60 31.341,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 843,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.341,39 659,62 30.681,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 59,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 659,62 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.776,65 1.209,16 81.567,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 86,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 1.209,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.567,49 961,48 80.606,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 86,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 961,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.001,26 253,08 7.748,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 BANDEJ OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar-se integ. 14,06 253,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.748,18 201,24 7.546,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO 11,18 201,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051015-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 385.697,72 3.615,00 382.082,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus do ve¡culo “nibus escolar de placas HWR-9799 vinculado no transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051015-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 145,00 1.015,00 002 4,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 - COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 27 650,00 2.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MµRCIO JOS ALVES DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Macajetuba,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 016.249.733-45 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 17.916-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.755,00 160,00 18.595,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/08/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do II Encontro com os Coordenadores Municipais do Programa Agrinho, que ser  realizado no salÆo de eventos do Hotel Plaza Praia Su¡tes, situado na rua BarÆo de Aracati, 94, Praia de Iracema, de acordo com a Portaria n§ 408/2019 de 22/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.595,00 125,00 18.470,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/08/2019, no trajeto Vi‡osa/ Fortaleza/Vi‡osa, onde conduzir  o ve¡culo tipo Dobl“ de placas OIN-9400, transportando o servidor M rcio Jos‚ Alves da Silva, que ir  participar do II Encontro com os Coordenadores Municipais do Programa Agrinho, que ser  realizado no salÆo de eventos do Hotel Plaza Praia Su¡tes, situado na rua BarÆo de Aracati,94,Praia de Iracema, de acordo com a Portaria n§ 409/2019 de 22/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.402,76 3.805,83 7.596,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS CARTORµRIOS - SEDUC 3.805,83 3.805,83 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051015-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 382.082,72 5.640,00 376.442,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus do ve¡culo “nibus escolar de placas HVF-2317 vinculado no transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051015-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE A CARC 145,00 1.740,00 002 6,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 - COM CONSTRU€ÇO RADIAL, DE MEDIDAS 27 650,00 3.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.470,00 125,00 18.345,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/08/2019 para ficar a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.596,93 3.552,00 4.044,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da Forma‡Æo de Professores do MAIS PAIC: 1§ e 2§ ano, dia 26/08/2019; 3§ e 4§ ano, dia 27/08/2019; 5§ ano, dia 28/08/2019; 6§ e 7§ ano, dia 29/08/2019; 8§ e 9§ ano e Gestores, dia 30/08/2019, ambos acontecerÆo no audit¢rio do Centro de Forma‡Æo Padre Ascenso Gago, sito no Polo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040112-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 592,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 3.552,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.705,42 363,57 119.341,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para funcionamento dos servi‡os administrativos da Secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 39,76 002 16,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 52,16 003 3,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 15,27 004 3,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 35,37 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 4,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES FRACI 11,33 45,32 006 3,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 16,20 007 7,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 71,89 008 3,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 29,20 87,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.341,85 620,07 118.721,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 48,75 002 7,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 203,49 003 11,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 138,49 004 1,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 9,91 005 11,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 36,85 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 16,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 136,96 007 1,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 11,40 008 2,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 2,30 009 2,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 31,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 223.593,27 80.776,60 142.816,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.200,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 6.248,00 002 420,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 2.137,80 003 940,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 11.082,60 004 940,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES FRACI 11,33 10.650,20 005 900,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 26.505,00 006 1.620,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 8.748,00 007 1.500,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 15.405,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 142.816,67 131.494,99 11.321,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 418,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 6.625,30 002 104,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 1.397,76 003 110,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 2.578,40 004 1.670,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 48.546,90 005 2.000,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 25.180,00 006 166,8400 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 1.653,38 007 62,9000 QUILO EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EXTRATO DE 10,90 685,61 008 1.670,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 5.594,50 009 830,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 12.972,90 010 2.600,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 22.256,00 011 83,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 946,20 012 188,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 216,20 013 178,0600 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 2.841,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.321,68 1.616,40 9.705,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 72,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 1.170,00 002 180,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 446,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.193,79 763,36 2.430,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 47,55 002 1,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 13,44 003 1,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 23,44 004 2,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 25,18 005 15,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 50,25 006 7,7600 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 76,90 007 20,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 312,60 008 25,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 214,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.681,77 13.769,93 16.911,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 230,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 653,20 002 490,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 1.597,40 003 60,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 305,40 004 47,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 554,13 005 80,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 906,40 006 300,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 8.835,00 007 94,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 507,60 008 40,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 410,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.911,84 15.476,86 1.434,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 32,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 507,20 002 28,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 376,32 003 160,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 4.651,20 004 180,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 2.266,20 005 29,1000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM CONDI€åES TECNOL 9,91 288,38 006 71,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 237,85 007 15,4100 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 21,35 329,00 008 229,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 10,85 2.484,65 009 85,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 1.328,55 010 12,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 136,80 011 15,4100 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,15 310,51 012 15,4100 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FLOCADO, DE 20,14 310,36 013 15,4100 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 303,89 014 46,8000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 16,89 790,45 015 63,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 72,45 016 67,8600 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 1.083,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.434,98 492,35 942,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 292,50 002 45,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 111,60 003 25,0000 QUILO BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,53 88,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.606,01 38.460,70 42.145,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 660,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 1.874,40 002 1.400,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 4.564,00 003 160,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 814,40 004 130,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 1.532,70 005 220,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 2.492,60 006 830,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO DO LEITE 29,45 24.443,50 007 260,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 1.404,00 008 130,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 1.335,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.145,31 40.424,67 1.720,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO CONTM CER 15,85 1.426,50 002 80,0000 QUILO AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS COMESTÖV 13,44 1.075,20 003 440,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 12.790,80 004 530,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 6.672,70 005 83,4200 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM CONDI€åES TECNOL 9,91 826,69 006 200,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 670,00 007 43,7000 QUILO FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCIDO FàLICO/ 21,35 933,00 008 644,0000 QUILO FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA 10,85 6.987,40 009 230,0000 QUILO FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGELADO 15,63 3.594,90 010 33,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 376,20 011 43,7000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FLOCADO 20,15 880,56 012 43,7000 QUILO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FLOCADO, DE 20,14 880,12 013 43,7000 QUILO MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 861,76 014 132,8000 QUILO ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHAS E 16,89 2.242,99 015 179,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 205,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.720,64 832,35 888,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHIDOS AO AT 16,25 487,50 002 45,0000 QUILO BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTEIRA, SEM 3,53 158,85 003 75,0000 QUILO CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 186,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.546,94 2.467,35 5.079,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 110,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 312,40 002 130,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 423,80 003 17,0000 UNIDAD àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML ACONDICIO 5,09 86,53 004 16,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 188,64 005 16,0000 QUILO BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM SUB PACOTES FRACI 11,33 181,28 006 22,0000 QUILO MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO 5,40 118,80 007 50,0000 QUILO MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO, MASSA C 10,27 513,50 008 22,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A BASE DE S 29,20 642,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.079,59 4.550,67 528,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 257,84 002 45,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 1.308,15 003 110,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 1.384,90 004 6,7900 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 67,29 005 88,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 294,80 006 120,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 1.027,20 007 7,0000 QUILO MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVEL 11,40 79,80 008 9,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 10,35 009 7,5400 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 120,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.974,65 1.587,06 9.387,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 726,75 002 40,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 503,60 003 3,0000 QUILO COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€åES TECNOL 9,91 29,73 004 32,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 107,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 20,0000 QUILO FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 171,20 006 2,0000 QUILO SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO DE CONTAM 1,15 2,30 007 2,9000 QUILO TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO DE PIMENT 15,96 46,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 376.442,72 4.800,00 371.642,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 e OCP-8538, mediante Contrato n§ 19040106-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS âNIBUS - Consertos, trocas e rod¡zios de pneus 2.000,00 2.000,00 002 1,0000 MÒS âNIBUS - Troca de lƒmpadas; troca e conserto de motor de partida; troca e conser 2.800,00 2.800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051015-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.901,15 6.500,00 65.401,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus doS ve¡culoS “nibus escolar de placas OCG-0895 , OCG-1295, OCQ-9135 E OCQ-7825 vinculados no transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051015-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU 10.00 R20 - COM CONSTRU€ÇO RADIAL, COM MEDIDAS 10.0 650,00 6.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 404.142,93 5.030,00 399.112,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo micro-“nibus de placas NRB-2021, NRD-2011 e HXU-4518 vinculados no transporte escolar (ENSINO MDIO), mediante Contrato n§ 19040108-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o de solda em geral 149,00 3.725,00 002 9,0000 HORA MICRO-âNIBUS - Servi‡o de usinagem em geral 145,00 1.305,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.165,70 65.000,00 45.165,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material gr fico para atender as necessidades das atividades do Ensino Municipal de Vi‡osa do Cear  (FUNDAMENTAL 40%), conforme Contrato n§ 19071202-SEDUC, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 UNIDAD DIµRIO DE CLASSE - ESPECIFICA€ÇO DA CAPA: TAMANHO 33,5 X 32,5 CM (ABERTO) - PAPE 13,00 65.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.165,70 3.376,50 41.789,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚tricos, destinados a manuten‡Æo das unidades escolares municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012910-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 GALÇO COLA DE CONTATO GALÇO - FABRICADO · BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO, DESENVOL 40,00 80,00 002 30,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 389,70 003 6,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 1.104,00 004 10,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 114,00 1.140,00 005 12,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 94,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08080005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 150,00 007 4,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 92,00 008 10,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 130,00 009 10,0000 LITRO SOLVENTE AGUARRAZ MINERAL - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SINT‚TICO … 10,00 100,00 010 20,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BàIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 96,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 233.377,92 3.055,90 230.322,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚tricos, destinados a manuten‡Æo das unidades escolares municipais (SISTEMA DE EDUCA€ÇO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012910-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 GALÇO COLA DE CONTATO GALÇO - FABRICADO · BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO, DESENVOL 40,00 200,00 002 30,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 389,70 003 3,0000 ROLO MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 1" - FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE P 184,00 552,00 004 12,0000 UNIDAD MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO NÇO RECI 114,00 1.368,00 005 18,0000 UNIDAD PISO DE BORRACHA PASTILHADO - TIPO PLACA DE 50X50CM DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPES 7,90 142,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 15,00 45,00 007 3,0000 UNIDAD QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRICADO EM PL 23,00 69,00 008 4,0000 UNIDAD SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 52,00 009 10,0000 LITRO SOLVENTE AGUARRAZ MINERAL - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SINT‚TICO … 10,00 100,00 010 10,0000 UNIDAD TORNEIRA DE BàIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 48,00 011 9,0000 UNIDAD VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 90,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.789,20 26.910,00 14.879,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071202-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.700,0000 UNIDAD PROVA PAIC 4§ ANO 2019- composto de p gina de impressÆo em papel apergaminhado 6,90 11.730,00 002 2.200,0000 UNIDAD PROVA PAIC 9§ ANO 2019- composto de p gina de impressÆo em papel apergaminhado 6,90 15.180,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.020,92 4.300,00 2.720,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banners e pintura de faixas para atender as atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071202-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER: 1,60 X 080M, LONA BRANCA 440G, IMPRESSÇO A LASER 80,00 800,00 002 50,0000 UNIDAD SERVI€O DE CONFEC€ÇO E PINTURA DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA COLORIDA (ARTE E TAMA 70,00 3.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME Endere‡o.. R ANAHID ANDRADE,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 24.099.390/0001-67 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.879,20 6.000,00 8.879,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071201-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 UNIDAD PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO - PAPEL AP 150G, TAMANHO 55X21CM, FACA CORTE, VINCADA, 1,20 6.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032606-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.879,20 3.696,00 5.183,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de conjunto de uniforme de futebol masculino para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Fundamental 40% da rede de ensino municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032606-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 CONJUN Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡Æo (22 un 616,00 3.696,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/08/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME Endere‡o.. Rua Mirian Rocha, 431,Parque Modubim-Maracana£-CE 62930-250 C.N.P.J... 09.036.753/0001-21 C.G.F..... 06.214.624-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19081301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 96.000,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de conjunto aluno CJA-03, destinados ao uso nas atividades escolares dos alunos da rede municipal de EDUCA€ÇO INFANTIL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19081301-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 CONJUN CONJUNTO ALUNO/CJA-03 240,00 96.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02080040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.730,18 490,00 1.240,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS GAB-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 09080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS - CNM. Endere‡o.. SHIGS 706, Bloco D casa 28,Asa Sul-Bras¡lia-DF 70350-754 C.N.P.J... 00.703.157/0001-83 Fone ( 061) 244-6494 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.308,00 1.536,00 772,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de subven‡Æo social a Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios-CNM, conforme termo de coopera‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA NACIONAL MUNICIPAL-CNM 1.536,00 1.536,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 26080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.890,00 290,00 16.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 27/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos concernentes a Prefeitura de Vi‡osa do Cear  junto a PEFOCE - Per¡cia Forense do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 23/2019 de 26/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02080023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.202,95 60,00 4.142,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO TONNER TN-3472/DR-3440 - COMPATÖVEL COM IMPRESSORA BROTHER D 30,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02080029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.142,95 489,00 3.653,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEAG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA AS 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02080034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.653,95 59,80 3.594,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02080028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.125,24 489,00 3.636,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEFIN-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02080033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.636,24 448,50 3.187,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZER M4070 F 29,90 29,90 002 14,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1606 D 29,90 418,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 12080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.187,74 2.743,50 444,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo da conta corrente 6.747-4 (TRIBUTOS MUNICIPAL), Referente ao mes de Agosto de 2019, oriundo do contrato n§18080901-SEFIN // DISPENSA DE LICITA€ÇO N§03/2018-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TARIFA 2.743,50 2.743,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 23080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/08/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAVIAEL BERNARDO SALES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.492.873-55 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:2002010110426 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0668 C/C.: 22.004-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 160,00 4.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO DE CAPACITA€ÇO CNM - QUALIFICA: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, que realizar-se-  no audit¢rio da APRECE, sito na Rua Maria Tom sia, 230-Aldeota, conforme Portaria n§ 11/2019 de 23/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02080024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.377,16 384,00 1.993,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gica Administrativa do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSO 24,00 72,00 002 3,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 72,00 003 3,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON 24,00 72,00 004 7,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressoras EPSON L 24,00 168,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02080024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02080039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.993,16 490,00 1.503,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SELOG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 09080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071803-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 62.137,00 726,87 61.410,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071803-SELOG // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 130,80 002 12,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 4,68 003 40,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 66,00 004 10,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 20,30 005 8,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 2,02 16,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 09080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 22,50 007 20,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 40,00 008 12,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 25,68 009 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 28,50 010 10,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 28,50 011 3,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 13,50 012 5,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 26,75 013 20,0000 PACOTE SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO C 7,55 151,00 014 5,0000 QUILO SACO PLµSTICO 60 x 40 X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD 19,00 95,00 015 10,0000 UNIDAD TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGOD 5,75 57,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 09080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071802-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.410,13 499,80 60.910,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as necessidades da Secretaria de Log¡stica Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 19071802-SELOG e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 48,00 002 10,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 67,80 003 5,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICAS 76,80 384,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 19080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.910,33 12.425,00 48.485,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de inform tica para atender as demandas da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gica Administrativa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300702-SELOG e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5 0,50 500,00 002 10,0000 UNIDAD CONVERSOR (LADO A) - Chipset: RTL 8213M; Padräes: IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802 690,00 6.900,00 003 10,0000 UNIDAD HD INTERNO: INTERFACE: SATA 6GB/S - CAHE: 16MB - CAPACIDADE: 500GB VELOCIDADE ( 220,00 2.200,00 004 5,0000 UNIDAD M¢dulo Mini-GBIC (M¢dulo A ) - Especifica‡äes T‚cnicas: PADRåES: IEEE 802.3z (10 565,00 2.825,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 19080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.485,33 2.900,00 45.585,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de inform tica para atender as demandas da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gica Administrativa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300701-SELOG e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD HD RÖGIDO EXTERNO: HD COM CAPACIDADE DE 1TB COM INTERFACE DE CONEXÇO USB 2.0 290,00 2.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 19080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300704-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.585,33 310,00 45.275,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de infortm tica, para atender as necessidades da Secretaria de Logistica do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19300704-SELOG, oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESSORA.- COMPATÖVEL COM OS SEGUINTES MODELOS: LASERJET PRO P11 50,00 100,00 002 6,0000 UNIDAD PEN DRIVE - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 32GB ,VELOCIDADE DE TRANSFERÒNCIA DE DAD 35,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 19080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 35.350,00 14.650,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamentos de inform tica para atender as demandas da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gica Administrativa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300702-SELOG e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP 5.310,00 26.550,00 002 4,0000 UNIDAD SWITCH GERENCIµVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: FREQUÒNCIA DO BUFFER: 20 2.200,00 8.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.936,86 178,80 66.758,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao consumo na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEINFRA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 113,60 002 20,0000 QUILO ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1. Ise. 3,26 65,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.758,06 749,02 66.009,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao consumo na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEINFRA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 468,80 002 3,0000 QUILO CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALC 29,07 87,21 003 3,0000 QUILO CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÖDA 12,59 37,77 004 3,0000 QUILO CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 33,48 100,44 005 10,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 33,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 QUILO FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 21,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.835,51 1.000,00 8.835,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010164 para pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.835,51 201,70 8.633,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de solicita‡Æo de Licen‡a Pr‚via(LP), concernente ao do processo n§ 05971130/2019, para a constru‡Æo de uma ponte, c¢digo 26.05 - Pontilhäes, Pontes e T£neis, da Resolu‡Æo COEMA n§ 02/2019, localizada no Distrito do Manhoso, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para continuidade ao processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, visto que o mesmo se encontra inserido na APA da Serra da Ibiapaba.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE SOLICITA€ÇO DE LICEN€A PRVIA/LP - SEMACE 201,70 201,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.633,81 201,70 8.432,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de solicita‡Æo de Licen‡a Pr‚via(LP), concernente ao do processo n§ 05971157/2019, para a constru‡Æo de uma ponte, c¢digo 26.05 - Pontilhäes, Pontes e T£neis, da Resolu‡Æo COEMA n§ 02/2019, localizada no Distrito do Manhoso, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para continuidade ao processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, visto que o mesmo se encontra inserido na APA da Serra da Ibiapaba.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE SOLICITA€ÇO DE LICEN€A PRVIA/LP - SEMACE 201,70 201,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.432,11 201,70 8.230,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de solicita‡Æo de Licen‡a Pr‚via(LP), concernente ao do processo n§ 05971149/2019, para a constru‡Æo de uma ponte, c¢digo 26.05 - Pontilhäes, Pontes e T£neis, da Resolu‡Æo COEMA n§ 02/2019, localizada no Distrito do Manhoso, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para continuidade ao processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, visto que o mesmo se encontra inserido na APA da Serra da Ibiapaba.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE SOLICITA€ÇO DE LICEN€A PRVIA/LP - SEMACE 201,70 201,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.293,64 60,00 3.233,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU do TERMO DE VIGÒNCIA ADITIVO de 13/02/2019, do PT n§ 1002154-31 (ADM OGU-MCIDADES), que tem por objeto: Pavimenta‡Æo em pedra tosca em diversas ruas no Distrito de Ju  dos Vieiras, no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE PUBLICA€ÇO DE VIGÒNCIA DE PLANO DE TRABALHO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP23/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19010202-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 272.979,49 148.000,00 124.979,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§. 02010273, de 02/01/2019, destinado a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos Ve¡culos, Caminhäes e M quinas Pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 19010202-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.561,21 85,96 25.475,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, dos servi‡os e obras de PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA do Techo que liga a Localidade S¡tio Queimadas … Rodovia Estadual CE-187, sito no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA (PROJETO) CREA-CE 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.475,25 85,96 25.389,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, dos servi‡os e obras de PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA do Techo que liga a Localidade Vambira … Rodovia Estadual CE-187, sito no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA (PROJETO) CREA-CE 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.389,29 85,96 25.303,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, de Planta Geoferrenciada, para fins de licenciamento ambiental, dos servi‡os e obras de PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA do Techo que liga a Localidade Vambira … Rodovia Estadual CE-187, sito no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA - GEOREFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02080027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.230,41 589,00 7.641,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo corretiva e preventiva em impressoras da Secretaria de Infra Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEINFRA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA 589,00 589,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LIDUINO JOS DE CARVALHO - ME Endere‡o.. Travessa Silva Coelho,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.155.171/0001-76 C.G.F..... 06.689.910-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.000,00 3.200,00 8.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡o mecƒnico de manuten‡Æo preventiva nas motocicletas Honda XRE 300 de placas OSJ-5237, OSJ-5397, OSJ-5467, OSJ-5537, OSJ-5677, OSJ-5747, OSJ-5817, OSJ-5937, OSJ-5997, OSJ-6127, OSJ-6237, OSJ-6307, OSJ-6367, OSJ-6487, OSJ-6627, vinculadas a Guarda Municipal de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MECANICOS 3.200,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08080026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MONIQUE FERNANDES REIS - ME Endere‡o.. RUA CARLOS VASCONCELOS, 1706,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60115-171 C.N.P.J... 07.924.727/0001-04 C.G.F..... 06.359.691-1 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 115.929-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.641,41 1.338,48 6.302,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os gr ficos de impressÆo de plantas contendo desenhos de largas escalas com utiliza‡Æo do processo de plotter de alta precisÆo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE PLOTAGEM 1.338,48 1.338,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.233,64 85,96 3.147,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de A.R.T.(Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica) do projeto, or‡amento, sinaliza‡Æo vi ria, acessibilidade e fiscaliza‡Æo da obra de pavimenta‡Æo em pedra tosca nos locais: bairro Caranguejo, bairro Escola Normal, s¡tio Par  e Laranjeiras na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE ART 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.147,68 1.107,36 2.040,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL POR ADESÇO E COMPROMISSO-LAC, referente a Pavimenta‡Æo Asf ltica ligando a CE-187 a localidade de Vambira (coordenadas: 264851.77 E / 9598360.81 S), conforme Requerimento n§. 117257, sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A AMBIENTAL POR ADESÇO E COMPROMISSO-LAC 1.107,36 1.107,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.040,32 1.107,36 932,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL POR ADESÇO E COMPROMISSO-LAC, referente a Pavimenta‡Æo Asf ltica ligando a CE-187 ao S¡tio Queimadas (coordenadas: 9595425.859148545 / 265359.37787235505), conforme Requerimento n§. 117263, sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD LICEN€A AMBIENTAL POR ADESÇO E COMPROMISSO-LAC 1.107,36 1.107,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO GILSON PAULINO VASCONCELOS Endere‡o.. Conjunto Francisco Marreiros, Quadra D, Casa,NOVO HORIZONTE- Teresina-PI 64080-010 C.P.F..... 003.953.953-99 Identidade CI:34811834X SSP SP Banco..... 001 Agˆncia: 5602 C/C.: 5.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 05. Depto. de Saneamento B sico Func.program tica 17 544 0371 1.045 Constru‡Æo, Ref, Amplia‡Æo e Equipamento de Sistemas de Abast. D gua na Z. Rural Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19081201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 6.500,00 3.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de levantamento planialtim‚trico georreferenciado, com equipamento RTK, nas Localidades do Trecho I: Cacimbinha-CacimbÆo-Ing  e Trecho II: Par -Bu¡ra-Buirinha-Bu¡ra Grande, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes da Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2019-SEINFRA e Contrato n§. 19081201-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080803-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.009,04 393,10 65.615,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080803-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD BALDE PLµSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSåES APROXIMADA DE 26 CM DE DI¶METRO N 3,55 7,10 002 15,0000 LITRO DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL 2,18 32,70 003 2,0000 UNIDAD DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E SEUS COMPO 9,48 18,96 004 2,0000 UNIDAD ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PL STICO COM CERDA DE 5,35 10,70 005 5,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS SINTTIC 0,39 1,95 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12080008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIMENTO; ACA 1,65 16,50 007 2,0000 UNIDAD LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS DE FORMA 2,03 4,06 008 2,0000 UNIDAD LIMPADOR INSTANT¶NEO MULTIUSO LÖQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 2,02 4,04 009 2,0000 UNIDAD LUSTRA MàVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESSANTE, 4,65 9,30 010 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMAT 9,50 19,00 011 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 9,50 19,00 012 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 CM, FORMAT 2,25 4,50 013 2,0000 PAR LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM, FORMATO 2,25 4,50 014 15,0000 UNIDAD PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM BAINHAS C 2,00 30,00 015 6,0000 UNIDAD PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 95% ALGOD 2,14 12,84 016 2,0000 FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULàSICA 27,50 55,00 017 2,0000 UNIDAD Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E ADERENTE N 3,45 6,90 018 2,0000 PAR PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADO 9,05 18,10 019 2,0000 PAR PILHA ALCALINA PALITO AAA. - Tamanho AAA 1,5v Marca do fabricante dados do produ 2,85 5,70 020 2,0000 PAR PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS 2,85 5,70 021 3,0000 UNIDAD RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE COM PO 4,50 13,50 022 2,0000 QUILO SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE COCO, CLORE 5,35 10,70 023 2,0000 QUILO SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO DE S¢DIO 5,35 10,70 024 2,0000 UNIDAD SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: PH 100%:5 16,60 33,20 025 2,0000 UNIDAD VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm DE COMPRI 5,70 11,40 026 2,0000 UNIDAD VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS N 5,75 11,50 027 2,0000 UNIDAD VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26cm DE COMP 6,35 12,70 028 3,0000 UNIDAD VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO DA CARNAUB 0,95 2,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12080009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080802-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.615,94 61,56 65.554,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19080802-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 LITRO µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% 1,20 36,00 002 2,0000 UNIDAD BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE. 6,78 13,56 003 10,0000 UNIDAD DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA 1,20 12,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATàRIO CEARENSE S/C LTDA. Endere‡o.. Rua Assembl‚ia de Deus, 674,Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.778.939/0001-20 Fone ( 088) 671-1311 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.800,00 6.125,00 2.675,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com EXAMES LABORATORIAIS TOXICOLàGICOS DE LARGA JANELA DE DETEC€ÇO, PARA ATENDIMENTOS DOS AGENTES DA CORPORA€ÇO DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME CONTRATO N§. 20190644-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 UNIDAD EXAMES LABORATORIAIS TOXICOLàGICOS DE LARGA JANELA DE DETEC€ÇO 175,00 6.125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19080016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012802-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.554,38 6.171,16 59.383,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo para atender as demandas da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012802-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 5,97 23,88 002 8,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 5,97 47,76 003 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 5,97 17,91 004 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 17,91 005 220,0000 UNIDAD L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 250W - L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO PARA USO EXTERNO, POTÒN 27,40 6.028,00 006 6,0000 UNIDAD PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILENO SUPER R 3,75 22,50 007 3,0000 UNIDAD PINCEL TRINCHA 2" 4,40 13,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19080016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19080034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.303,33 85,96 25.217,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, concernente ao Projeto da Planta Georeferenciada de uma  rea de terra de 2.550,00mý(dois mil, quinhentos e cinqenta metros quadrados), destinada a atender a Legisla‡Æo Ambiental, para extra‡Æo de solo e implanta‡Æo de Jazida, sito na Localidade S¡tio Gado Bravo, Distrito de Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19080037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.217,37 85,96 25.131,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, concernente ao Projeto da Planta Georeferenciada de uma  rea de terra de 1.049,26mý(hum mil, quarenta e nove v¡rgula vinte e seis metros quadrados), destinada a atender a Legisla‡Æo Ambiental, para extra‡Æo de solo e implanta‡Æo de Jazida, sito na Localidade S¡tio Saco do Jac¢, Distrito de Passagem da On‡a, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012804-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.383,22 13.130,00 46.253,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos para atender as demandas da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012804-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 65,00 325,00 002 8,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 85,00 680,00 003 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 300,00 004 5,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 325,00 005 8,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 680,00 006 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 300,00 007 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 008 5,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 65,00 325,00 009 8,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 85,00 680,00 010 2,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 300,00 011 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL VERDE 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 012 4,0000 PE€A CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 250,00 1.000,00 013 4,0000 UNIDAD CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 430,00 1.720,00 014 2,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒM 480,00 960,00 015 2,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒM 740,00 1.480,00 016 2,0000 PE€A CABO PP QUATRO VIAS 4 X 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒM 1.100,00 2.200,00 017 4,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 240,00 018 2,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE PV 180,00 360,00 019 100,0000 UNIDAD FOTO CLULA, BASE PARA - BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVA 7,80 780,00 020 6,0000 UNIDAD PLUGUE MACHO PARA EXTENSÇO 2P+T - PRàPRIO PARA EXTENSÇO ELTRICA 10A 2,50 15,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051012-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.979,49 2.850,00 122.129,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes, destinados aos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0731, NUR-0751, NUR-0771, NUR-0701, NUR-0721, NUR-0761 e m quinas pesadas P  Carregadeira e Motoniveladora, ambos vinculados no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051012-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W 40 API CI4, EMBALAGEM DE 20 L. 190,00 1.900,00 002 10,0000 UNIDAD àLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRµULICO ISO VG 68, EMBALAGEM DE 20 L. 95,00 950,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20080014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 30080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.R.BRAGA PEREIRA-ME Endere‡o.. RUA FELIPE SAMPAIO, N§195,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 10.348.898/0001-47 C.G.F..... 06.368.514-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0719 C/C.: 14.058-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051401-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.133,53 3.040,00 5.093,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo corretiva e preventiva em GRUPOS FOCAIS SEMAFàRICOS, localizados em diversas ruas da cidade de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051401-SEINFRA e Dispensa Licitat¢ria n§ 02/2019-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 SERVI€ MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA: em grupo focal tipo "t" incluindo pintura do 760,00 3.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02080038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.281,17 490,00 2.791,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SETUR-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PARA A 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 178.647,45 936,75 177.710,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO TABLADO E TOLDO MEDINDO 05X05 METROS PARA ATENDER A PROGRAMA€ÇO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DA CAVALGADA NOSSA SENHORA DA ASSUN€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NO DIA 10/08/2019, EM FRENTE A IGREJA SÇO FRANCISCO, SITO NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19022201-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 METRO TABLADO: loca‡Æo de tablado, com no m¡nimo 20cm de altura, em estrutura de ferro 10,45 156,75 002 2,0000 UNIDAD TOLDO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados 390,00 780,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02080006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02080007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 177.710,70 3.391,00 174.319,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER A PROGRAMA€ÇO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DA CAVALGADA NOSSA SENHORA DA ASSUN€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NO DIA 10/08/2019, EM FRENTE A IGREJA SÇO FRANCISCO, SITO NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19022206-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 METRO BANNER: servi‡o de confec‡Æo de banner colorido em Lona com alta qualidade de im 64,00 576,00 002 5,0000 DIA SEGURAN€A - Contrata‡Æo de servi‡o de seguran‡a treinado e capacitado para execu 109,00 545,00 003 1,0000 DIA SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Loca‡Æo com montagem e de 2.270,00 2.270,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02080007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 12080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040103-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.791,17 300,00 2.491,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual para os componentes da banda de m£sica de SÆo Benedito/CE quando da permanˆncia no munic¡pio de Vi‡osa do Cear  durante apresenta‡Æo nos festejos de Nossa Senhora da Assun‡Æo no dia 14/08/2019, mediante Contrato n§ 19040103-SETUR e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 12080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME Endere‡o.. R ORIANO MENDES,703, SALA 01,CENTRO-Sobral-CE 62010-370 C.N.P.J... 20.661.405/0001-88 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Inexigibilidade N£mero do processo..... IN01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080501-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 174.319,70 60.000,00 114.319,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO PARA A COMEMORA€ÇO ALUISIVA AOS 137 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19080501-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO DA BANDA "AVINE VINNY" NO DIA 13 D 60.000,00 60.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 12080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA Endere‡o.. AV Herois do Acre, nø 500, sala 02,Passare-Fortaleza-CE 60743-760 C.N.P.J... 08.073.121/0001-75 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Inexigibilidade N£mero do processo..... IN02/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080502-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 114.319,70 45.000,00 69.319,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO PARA A COMEMORA€ÇO ALUISIVA AOS 137 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CU NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19080501-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO DA BANDA "SOLTEIRåES DO FORRà" art 45.000,00 45.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.319,70 2.291,48 67.028,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO, ARTESANAL E CULTRURAL IGREJA DO CU NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19022201-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 27,2000 METRO PASSARELA: Loca‡Æo de passarela em estrutura de ferro com madeira em compensado, 48,90 1.330,08 002 92,0000 METRO TABLADO: loca‡Æo de tablado, com no m¡nimo 20cm de altura, em estrutura de ferro 10,45 961,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.028,22 1.702,00 65.326,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE "ATRA€ÇO DJ REGIONAL" E SERVI€OS DE LANCHE PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO, ARTESANAL E CULTRURAL IGREJA DO CU NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19022206-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ ATRA€ÇO DJ REGIONAL - Contrata‡Æo de Atra‡Æo DJ profissional, e equipe, composta 1.300,00 1.300,00 002 60,0000 UNIDAD SERVI€O DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante de 200ml e um 6,70 402,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F.S. MARQUES DA COSTA - ME Endere‡o.. AV. PEDRO SAMPAIO, 389, LOJA 13,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 24.989.784/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022202-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.326,22 9.248,00 56.078,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO, ARTESANAL E CULTRURAL IGREJA DO CU NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19022202-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 SERVI€ FILMAGEM: servi‡o de filmagem digital profissional de todo o evento, com no m¡ni 2.440,00 4.880,00 002 2,0000 SERVI€ FOTOGRAFIA: servi‡o de fotografia digital profissional de todo o evento, com fot 1.000,00 2.000,00 003 8,0000 METRO PAINEL DE LED: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em 296,00 2.368,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA Endere‡o.. RUA E, 18, QUADRA H,URBIS I-Serrinha-BA 48700-000 C.N.P.J... 07.930.542/0001-02 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Inexigibilidade N£mero do processo..... IN03/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080503-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.078,22 40.000,00 16.078,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, NO DIA 14 DE AGOSTO/2019, SITO NO POLO TURÖSTICO, ARTESANAL E CULTRURAL IGREJA DO CU NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 19080503-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ CONTRATA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO DA BANDA "CHICABANA" vocalista "KI 40.000,00 40.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.078,22 1.560,00 14.518,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZA€ÇO DO EVENTO " ACTION FIGHT " NO DIA 15/08/2019 QUE ACONTECERµ NA PRA€A CLàVIS BEVILµQUA NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, CONFORME CONTRATO N§ 19022201-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD DISCIPLINADOR:Servi‡o com montagem e desmontagem de estrutura em ferro, tipo gra 39,00 1.560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13080011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.518,22 4.470,00 10.048,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZA€ÇO DO EVENTO " ACTION FIGHT " NO DIA 15/08/2019 QUE ACONTECERµ NA PRA€A CLàVIS BEVILµQUA NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, CONFORME CONTRATO N§ 19022206-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Servi‡o de ilumina‡Æo de p 2.200,00 2.200,00 002 1,0000 DIA SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Loca‡Æo com montagem e de 2.270,00 2.270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 26080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.048,22 780,00 9.268,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADA DURANTE O DESFILE DE COMEMORA€ÇO DA INDEPENDÒNCIA DO BRASIL NO DIA 07/09/2019 NA PRA€A CLàVIS BEVILµQUA NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, CONFORME CONTRATO N§ 19022201-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TOLDO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados 390,00 780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WM SAMPAIO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS Endere‡o.. RUA MONSENHOR FURTADO, 643,CENTRO-Meruoca-CE 62130-000 C.N.P.J... 11.675.541/0001-36 C.G.F..... 06.540.507-2 Banco..... 341 Agˆncia: 1498 C/C.: 8.359-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022206-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.268,22 2.270,00 6.998,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA REALIZA€ÇO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA SAéDE NO DISTRITO DE MANHOSO NO DIA 31/08/2019, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, CONFORME CONTRATO N§ 19022206-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Loca‡Æo com montagem e de 2.270,00 2.270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.998,22 390,00 6.608,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA REALIZA€ÇO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA SAéDE NO DISTRITO DE MANHOSO NO DIA 31/08/2019, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, CONFORME CONTRATO N§ 19022201-SETUR, PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD TOLDO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados 390,00 390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 30080004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/08/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.608,22 416,00 6.192,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA PE€A DE TEATRO " ALTO AJUDE-ME! 60 MINUTOS PARA MORRER ", QUE SE APRESENTARµ NO TEATRO PEDRO II NO DIA 03/09/2019, ·S 19H, COM ENTRADA GRATUITA, NUM TOTAL DE 08 DIµRIAS, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022201-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 DIA HOSPEDAGEM:Servi‡o de hospedagem com quarto duplo com ar condicionado e TV 52,00 416,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE ARAéJO Endere‡o.. LOCALIDADE BOQUEIRÇO DOS BITONHOS, S/N§.,,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 611.201.103-43 Identidade CI:200808412-0 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.500,00 2.000,00 34.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ (1¦.COLOCADA) DO 1§.(PRIMEIRO) QUADRO DA COMPETI€ÇO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADA "III TA€A DO SERTÇO DO VALE DO LAMBEDOURO", PROMOVIDA PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 1§. LUGAR DO 1§. QUADRO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 2.000,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01080013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLAUDIOMAR FERNANDES MOREIRA Endere‡o.. RUA DA ESPERAN€A, 354, VILA DE OITICICAS,LAMBEDOURO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 647.943.852-34 Identidade CI:96028089876 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.500,00 400,00 34.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ (2¦.COLOCADA) DO 2§.(SEGUNDO) QUADRO DA COMPETI€ÇO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADA "III TA€A DO SERTÇO DO VALE DO LAMBEDOURO", PROMOVIDA PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - EQUIPE 2§ LUGAR DO 2§ QUADRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 400,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01080014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOANA DARC DE ARAéJO Endere‡o.. LOCALIDADE SÖTIO CARRAPETEIRAS, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.589.143-05 Identidade CI:2008176515-5 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.100,00 1.000,00 33.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ (2¦.COLOCADA) DO 1§.(PRIMEIRO) QUADRO DA COMPETI€ÇO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADA "III TA€A DO SERTÇO DO VALE DO LAMBEDOURO", PROMOVIDA PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - 2§. LUGAR DO 1§. QUADRO FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 1.000,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01080015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/08/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ARAUJO Endere‡o.. Sitio Carrapateira I, s/n§,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 038.709.853-48 Identidade CI:2006028133463 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.100,00 800,00 32.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ (1¦.COLOCADA) DO 2§.(SEGUNDO) QUADRO DA COMPETI€ÇO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADA "III TA€A DO SERTÇO DO VALE DO LAMBEDOURO", PROMOVIDA PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD PREMIA€ÇO - EQUIPE CAMPEÇ DO 2§. QUADRO FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 800,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02080008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05,DELGADA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.800,00 200,00 4.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do PLANO SAFRA: ATUA€ÇO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB NO CEARµ E NORDESTE, que acontecer  no audit¢rio do Sistema FAEC/SENAR, sito na Av. Eduardo GirÆo, 317 - Jardim Am‚rica, conforme Portaria n§ 014/2019 de 02/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02080035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.287,38 29,90 5.257,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as em impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 1132 MFP 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02080037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.257,48 490,00 4.767,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS SEAGRI-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 280.363,37 73.131,00 207.232,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 180,00 002 7,0000 METRO AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 336,00 003 16,0000 UNIDAD ANEL DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 0,50 294,80 4.716,80 004 5,0000 UNIDAD BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 3.990,00 005 3,0000 UNIDAD BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 2.070,00 006 3,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA DE 3CV 119,00 357,00 007 5,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080032 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MONOFASICO 119,00 595,00 008 2,0000 UNIDAD CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 3CV TRIFA 149,00 298,00 009 20,0000 UNIDAD CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 314,00 010 200,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,50 700,00 011 8,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO 16,00 128,00 012 8,0000 UNIDAD FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA COM 18 MM 2,00 16,00 013 24,0000 UNIDAD FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'·GUA E 10,00 240,00 014 100,0000 UNIDAD KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO ó" COMPLETO 13,00 1.300,00 015 100,0000 UNIDAD LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 550,00 016 10,0000 UNIDAD PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE, 15CM. 8,20 82,00 017 8,0000 UNIDAD POSTE DE CONCRETO DUPLO T ALTURA 7M 314,90 2.519,20 018 16,0000 UNIDAD TAMPA PARA ANEL DE 2,5 METROS DE DI¶METRO 150,00 2.400,00 019 8,0000 UNIDAD TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 35,00 280,00 020 8,0000 UNIDAD TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 39,50 316,00 021 150,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 119,90 17.985,00 022 40,0000 UNIDAD TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4M. 250,00 10.000,00 023 100,0000 UNIDAD TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 38,00 3.800,00 024 50,0000 UNIDAD TUBO FILTRO GEOMEC¶NICO DE 4", FILTRO NERVURADO STANDARD, VARA DE 2M. 95,00 4.750,00 025 250,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 15,30 3.825,00 026 250,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 5 43,90 10.975,00 027 20,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 6,40 128,00 028 20,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 14,00 280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012505SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.232,37 4.962,00 202.270,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012505-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 150,00 150,00 002 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, 210,00 210,00 003 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 150,00 150,00 004 1,0000 PE€A CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO 230,00 230,00 005 8,0000 PE€A CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTICO, TÒMPE 350,00 2.800,00 006 13,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080033 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CAIXA DE MEDI€ÇO DE P 60,00 780,00 007 3,0000 KIT CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI€ÇO DE PV 180,00 540,00 008 3,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 102,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012502SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.270,37 3.088,36 199.182,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚tricos, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012502-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA LIS 0,91 18,20 002 6,0000 UNIDAD ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2" - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSA 1,99 11,94 003 10,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO CURTA 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,53 5,30 004 10,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,89 18,90 005 50,0000 UNIDAD BUCHA DE REDU€ÇO LONGA 50 X 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,46 73,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080034 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 25MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,80 18,00 007 16,0000 UNIDAD DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 5,97 95,52 008 8,0000 ROLO FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, RO 2,25 18,00 009 60,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,99 59,40 010 60,0000 UNIDAD JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,19 131,40 011 10,0000 UNIDAD JOELHO DE REDU€ÇO 90§ SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 2,96 29,60 012 10,0000 FOLHA LIXA NR. 36 PARA FERRO 2,24 22,40 013 40,0000 UNIDAD LUVA DE REDU€ÇO SOLDµVEL 32 X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 1,83 73,20 014 60,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/2" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS N 5,09 305,40 015 10,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1.1/4" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS N 3,69 36,90 016 100,0000 UNIDAD LUVA ROSCµVEL 1" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGUAIS NAS D 1,95 195,00 017 36,0000 UNIDAD NIPLE DE 1", PVC, BRANCO, ROSCµVEL 1,51 54,36 018 60,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 3,90 234,00 019 8,0000 UNIDAD REX COM 2 ROLDANAS PARA POSTE 8,96 71,68 020 16,0000 UNIDAD SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO CONTENDO 5KG. 4,35 69,60 021 60,0000 UNIDAD TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 50 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 4,39 263,40 022 30,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 0,51 15,30 023 60,0000 UNIDAD TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LISAS IGUAI 1,95 117,00 024 90,0000 UNIDAD TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM 2 11,79 1.061,10 025 24,0000 UNIDAD UNIÇO SOLDµVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA DE VEDA€Ç 3,74 89,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012504SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 199.182,01 4.995,45 194.186,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo e hidr ulico, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012504-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD ADAPTADOR POLIPROPILENO PARA (PEAD), MACHO, DE 20MM X 3/4". 1,45 290,00 002 3,0000 UNIDAD CAIXA D'µGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E 1.144,50 3.433,50 003 16,0000 SACO CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 382,40 004 45,0000 QUILO CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 584,55 005 8,0000 ROLO FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO P 9,50 76,00 006 8,0000 UNIDAD SERRA ESTARRET 24 DENTES, SAF-FLEX. BIMETAL 12 5,00 40,00 007 60,0000 UNIDAD TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA CO 3,15 189,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Maceio, 1460,henrique jorge-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 194.186,56 359,04 193.827,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (SACCHARUM 2,84 170,40 002 16,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACOTES 11,79 188,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.827,52 311,43 193.516,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TORRADO E MO 23,44 281,28 002 9,0000 QUILO FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS PARTES CO 3,35 30,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012503SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.516,09 17.972,00 175.544,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hidr ulicos destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012503-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD ABRA€ADEIRA DE ALUMÖNIO PARA FIXA€ÇO DE CANOS EM PO€OS PROFUNDOS. 44,50 356,00 002 8,0000 UNIDAD CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E 1.750,00 14.000,00 003 36,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 8,50 306,00 004 10,0000 UNIDAD REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 50 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PARA µGUA F 11,00 110,00 005 10,0000 UNIDAD TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE-80 DE 20MM X 2,3MM DE PAREDE PAR 320,00 3.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05080038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08080017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300703SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 175.544,09 139,00 175.405,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19300703-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 12A LASERJET PRETO - HP 1010 49,00 49,00 002 2,0000 UNIDAD CARTUCHO TONER 85A LASERJET PRETO - HP, compat¡vel com multifuncional laserjet M 45,00 90,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08080019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 175.405,09 150,00 175.255,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tintas para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19300701-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 60,00 002 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 30,00 003 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 30,00 004 1,0000 UNIDAD TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 7.000,00 23.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de motor monof sico 1CV para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.400,00 7.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.000,00 9.000,00 14.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de motores monof sico e trif sico para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 1.500,00 6.000,00 002 2,0000 UNIDAD Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.500,00 3.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08080018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300703SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.000,00 2.875,00 11.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de notebook para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19300703-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL© CORET I5 5¦ GERA€ÇO I5-5200U. -VELOCIDADE 2.875,00 2.875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08080020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.125,00 970,00 10.155,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora colorida multifuncional para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19300701-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia de jato 970,00 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05,DELGADA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.600,00 200,00 4.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Calend rio de Capacita‡Æo Regional do garantia Safra, para Safra 2019/2020, no Audit¢rio da SDA (Secretaria de Desenvolvimento Agr rio)localizado na Avenida Bezerra de Menezes n§ 1820 - Bairro SÆo Gerardo, conforme Portaria n§ 016/2019 de 13/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Endere‡o.. S¡tio Jaguaribe,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 404.456.152-49 Identidade CI:2002099116399 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.400,00 125,00 4.275,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/08/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Calend rio de Capacita‡Æo Regional do garantia Safra, para Safra 2019/2020, no Audit¢rio da SDA (Secretaria de Desenvolvimento Agr rio)localizado na Avenida Bezerra de Menezes n§ 1820 - Bairro SÆo Gerardo, conforme convite em anexo, de acordo com a Portaria n§ 017/2019 de 13/08/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13080012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.155,00 4.780,00 5.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de computadores completos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Ceara, mediante contrato N. 19300702-SEAGRI- e PregÆo Presencial N. 11/2019-SEAG/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS:;2, NéME 2.390,00 4.780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 20080001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040105SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.767,48 387,00 4.380,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo quentinha para os participantes do curso " Mulheres em Campo ", que realizar-se-  no dia 21/08/2019 no Teatro D. Pedro II na sede desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19040105-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo de d 12,90 387,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 20080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040104SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.380,48 540,00 3.840,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ e lanche individuais para os participantes do curso " Mulheres em Campo " que realizar-se-  no dia 21/08/2019 no Teatro D. Pedro II na sede desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19040104-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural fresco, 12,00 360,00 002 30,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 180,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26080002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040104SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.840,48 300,00 3.540,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes do curso " Mulheres em Campo " que realizar-se-  no dia 28/08/2019 na sala do Palco do Polo Tur¡stico e Cultural Igreja do C‚u na sede desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19040104-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26080003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/08/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040105SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.540,48 322,50 3.217,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo quentinha para os participantes do curso " Mulheres em Campo " que realizar-se-  no dia 28/08/2019 na sala do Palco do Polo Tur¡stico e Cultural Igreja do C‚u na sede desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19040105-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo de d 12,90 322,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Agosto de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03090001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040105SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.217,98 322,50 2.895,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo quentinha para os participantes do curso " Mulheres em Campo " que realizar-se-  no dia 04/09/2019 na sala do Palco do Polo Tur¡stico e Cultural Igreja do C‚u na sede desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19040105-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou baiÆo de d 12,90 322,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 03090002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/09/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040104SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.895,48 300,00 2.595,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individuais tipo quentinha para os participantes do curso " Mulheres em Campo " que realizar-se-  no dia 04/09/2019 na sala do Palco do Polo Tur¡stico e Cultural Igreja do C‚u na sede desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19040104-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma com su 6,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Setembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL